Nume proprietar + sigla

Procedura controlul nregistrrilor PS-03-0-18112004

Exemplar nr 1/4 Ediia 1/18-11-2004 Revizia 0 Pag 1/6

Procedura controlul nregistrrilor PS-03-0-18112004

Nume i prenume ntocmit Verificat Aprobat

Data

Semntura

Nume proprietar + sigla

Procedura controlul nregistrrilor PS-03-0-18112004

Exemplar nr 1/4 Ediia 1/18-11-2004 Revizia 0 Pag 2/6

Cuprins

1. Indicatorul reviziilor 2. Lista de difuzare 3. Scopul procedurii 4. Domeniul de aplicare 5. Documente de referin 6. Definiii i prescurtri 7. Responsabiliti 8. Activitatea procedurat 9. nregistrri 10. Anexe

Pag. 3 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 4 Pag. 4 Pag. 4 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 _____

Nume proprietar + sigla

Procedura controlul nregistrrilor PS-03-0-18112004

Exemplar nr 1/4 Ediia 1/18-11-2004 Revizia 0 Pag 3/6

1. Indicatorul reviziilor Revizia Data nr. efecturii reviziei Efectuat de: Nume i prenume Semntur Aprobat de: Nume i prenume Semntur

2. Lista de difuzare Exemplar nr. 1 2 3 4 Locul difuzrii Consiliul de coordonare Divizia 1 Condiionare i recondiionare prin metalizare prin pulverizare Divizia 2 - Condiionare i recondiionare prin sudare Divizia 3 - Condiionare i recondiionare prin tehnologii neconvenionale

Nume proprietar + sigla

Procedura controlul nregistrrilor PS-03-0-18112004

Exemplar nr 1/4 Ediia 1/18-11-2004 Revizia 0 Pag 4/6

3. Scopul procedurii 3.1 Prezenta procedur a fost cu scopul: 3.1.1 Identificrii i pstrrii nregistrrilor calitii pentru o anumit perioad specificat; 3.1.2 Identificrii modului de pstrare a nregistrrilor n scopul evitrii distrugerii acestora; 3.1.3 Asigurrii faptului c nregistrrile sunt lizibile, datate, identificabile i meninute ntr-o anumit ordine; 4. Domeniul de aplicare 4.1 Procedura se aplic n cadrul centrului (se scrie acronimul centrului ) pentru nregistrrile calitii produselor i serviciilor centrului (se scrie acronimul centrului ) pe care le folosesc toi membrii centrului; 4.2 5. Documente de referin 5.1 SR ISO 9001-2001 - Sisteme de management al calitii cerine; 5.2 SR ISO 9000-2001 Sisteme de management al calitii - principii fundamentale i vocabular 6. Definiii i prescurtri 6.1 Definiiile termenilor de specialitate referitori la calitate sunt conform SR ISO 9000-2001; 6.2 RC Responsabilul cu calitatea din cadrul centrului (se scrie acronimul centrului ); 6.3 Acronimul centrului denumirea exact a centrului; 6.4 nregistrare a calitii rapoarte, formulare, coresponden, procese verbale ale edinelor, stenograme, nregistrri ale subcontractorilor i orice alte documente care afecteaz calitatea; 6.5 Registrul nregistrrilor document ce conine lista nregistrrilor calitii din cadrul centrului (se scrie acronimul centrului); 7. Responsabiliti 7.1 RC este responsabil cu administrarea nregistrrilor calitii i controlul acestora precum i meninerea prezentei proceduri; 7.2 Toi membrii centrului, ca deintori de documente, sunt responsabili de meninerea unor nregistrri ale calitii asociate cu procedurile sistemului calitii i procedurile de lucru precum i cu prezenta procedur; 7.3 Toi membrii centrului sunt responsabili de asigurarea meninerii n siguran a nregistrrilor calitii n executarea proiectelor pe care le deruleaz;

Nume proprietar + sigla

Procedura controlul nregistrrilor PS-03-0-18112004

Exemplar nr 1/4 Ediia 1/18-11-2004 Revizia 0 Pag 5/6

8. Activitatea procedurat 8.1 Identificare 8.1.1 Toate nregistrrile calitii cerute precum i persoanele responsabile cu controlul acestora trebuie s fie identificate n mod clar dup titlul funciei n cadrul centrului; 8.1.2 nregistrrile pot fi pe suport hrtie, suport electronic sau alt tip de suport; 8.2 Verificarea nregistrrilor calitii 8.2.1 Cnd este generat o nregistrare a calitii, persoana care completeaz nregistrarea sau persoana specificat n procedur sau instruciune de lucru verific nregistrarea pentru a se asigura c: 8.2.1.1 Numrul de identificare al nregistrrii este scris corect; 8.2.1.2 nregistrarea este complet; 8.2.1.3 Sunt completate toate semnturile necesare; 8.2.2 Persoana care verific corectitudinea nregistrrilor trebuie s corecteze orice discrepan sau deficien depistat. Coreciile aduse nregistrrilor calitii trebuie fcute nainte de arhivare; 8.3 Colectarea nregistrrilor calitii: 8.3.1 Procedurile sistemului calitii sau instruciunile de lucru trebuie s identifice ce nregistrri ale calitii trebuie raportate RC pentru includerea acestora n Registrul nregistrrilor. Registrul nregistrrilor identific numele nregistrrilor calitii, perioada de retenie, locaia nregistrrii, metoda de dispunere i persoana responsabil de acea nregistrare, date furnizate de proprietarul fiecrui document ctre RC; 8.3.2 efii de divizie vor menine un registru al nregistrrilor calitii, altele dect cele cuprinse n Registrul nregistrrilor; 8.4 Stocarea i protecia nregistrrilor calitii: 8.4.1 Proprietarul unui document este responsabil de pstrarea nregistrrilor calitii n containere bine identificate. Acestea pot fi cutii, dosare, directoare n computere care dau posibilitatea ca nregistrarea s fie identificat corespunztor i minimizeaz pericolul distrugerii sau pierderii acestora; 8.4.2 Cnd nregistrrile se afl n form electronic, ele trebuie arhivate imediat ce au fost verificate i o copie de siguran trebuie fcut pentru evitarea pierderii prin defectarea computerelor; 8.4.3 Cnd este nevoie de o nregistrare a calitii arhivat trebuie menionat persoana ctre care a fost eliberat nregistrarea precum i data la care s-a eliberat; 8.4.4 Cnd este napoiat, persoana care a folosit nregistrarea completeaz data predrii precum i numele. nregistrarea este apoi arhivat n locul de unde a fost eliberat. Dac este nevoie se vor completa cteva comentarii; 8.4.5 Persoana responsabil de controlul nregistrrilor sau o persoana desemnat de aceasta terge orice nregistrare care a depit termenul de pstrare prevzut pentru fiecare tip de nregistrare;

Nume proprietar + sigla

Procedura controlul nregistrrilor PS-03-0-18112004

Exemplar nr 1/4 Ediia 1/18-11-2004 Revizia 0 Pag 6/6

8.5 Termenul de pstrare: 8.5.1 Termenul de pstrare pentru fiecare nregistrare este prevzut n Registrul nregistrrilor; 9. nregistrri 9.1 Vor fi meninute nregistrri ale tuturor elementelor care afecteaz calitatea activitilor desfurate n cadrul Centrului (se scrie acronimul centrului) conform Registrului nregistrrilor; 10. Anexe 10.1 Anexa 1 Fia de control a eliberrii din arhiv a nregistrrilor;