ASOCIAIA TINERILOR PENTRU EXCELEN

Curs: Manager al sistemelor de management de mediu

SR EN ISO 14001: 2005

Sisteme de Management de Mediu

Ecol. Cristina TABARCEA Ecol. Adriana COTE

Dr. Ing. Dnu COTE

Constana
Martie, 2012
 Motto:
Un intelectual rezolv problemele.
Un geniu le evit.
Manager
SMM
Albert Einstein
Cum !?
 SR EN ISO 14001:2005 (I)

nlocuiete SR EN ISO 14001:1996;

Continu abordarea sistemic ntlnit la

standardul ISO 9001;

SCOP GENERAL - susine protecia mediului i

prevenirea polurii n contextul dezvoltrii socio-
economice;

APLICABILITATE - n toate organizaiile, de orice

tip i mrime, n funcie de condiii geografice,
culturale i sociale.
 SR EN ISO 14001:2005 (II)

ROL - stabilete cerinele care s permit unei

organizaii s dezvolte i s implementeze o politic
i obiective care iau n considerare, cerinele legale
i informaii despre aspectele semnificative de
mediu;

! Conine DOAR cerine care pot fi auditate n mod obiectiv;

! NU stabilete cerine absolute pentru performana de

mediu cu excepia angajamentul rezultat din politica de
mediu;

! NU include cerine specifice altor sisteme de management

dei elementele sale pot fi aliniate/integrate cu cele ale
altor sisteme de management.
 Managementul?

funcie de planificare,
organizare, conducere direct,
7. Direcii control i supervizare a unei
viitoare activiti date, cu asumarea
6. Evaluare i
aciune corectiv responsabilitilor pentru
5. Implementarea aciunile ntreprinse i rezultatele
4. Elaborarea planului de obinute n urma acestora.
aciune
3. Determinarea modalitilor
de aciune corespunztoare
2. Definirea problemelor

1. Identificarea obiectivelor
 Sistemul de Management de Mediu

Sistem pentru mbuntirea

continu a performanei de mediu,
alctuit din proceduri care interacioneaz ntre ele.

Instrument care ofer unei organizaii posibilitatea de

a-i mbunti performana de mediu, prin:
verificarea conformrii cu o colecie de standarde;
ajustarea operaiunilor.

Modalitate pentru conducerea de vrf de a aborda

proactiv, strategic i cuprinzator modul n care organizaia
interacioneaz cu mediul.
Etapele i metodologia recomandate pt SMM

management
de
Analiz de mediu
Politica
Verific
(Check)
Acioneaz Planific
(Act) (Plan)
Verificare
mbuntire
continu Planificare

i operare
Implementare

Realizeaz
(Do)

SMM
SC TEXO SRL
Studiu de
caz
 Domeniul de activitate

Punct de lucru Locaia 2

Punct de lucru Locaia 1

Domeniul principal de activitate, conform statutului i codului

CAEN este 4120 Lucrri de construcii a cldirilor rezideniale i
nerezideniale;

Conform Ord. MMP nr. 1298/2011, pentru acest cod CAEN, nu este
necesar obinerea Autorizaiei de Mediu;
 SMM n viziunea organizaiei...

reprezint un proces de permanent analiz,

planificare i implementare;

necesit angajarea conducerii superioare i

organizarea resurselor umane, financiare i
materiale, inclusiv echipamente, pentru atingerea
obiectivelor ntreprinderii;

necesit angajarea de resurse pentru susinerea

sistemului de management n sine;

trebuie implementat, certificat i meninut.

De ce este certificat i meninut un SMM

Este voluntar, nu obigatoriu;

Permite mbuntirea relaiilor organizaiei cu:

mediul ambiant (reduce/previne impactul negativ asupra
componentelor mediului);
mediul social (acioneaz n sensul meninerii unui mediu de via
sntos i a unui spirit civic atent la problematicile de mediu);
mediul economic (aliniaz organizaia n topul liderilor de pe piaa
naional i internaional), pe termen mediu i lung;

Faciliteaza investiiile pe termen mediu i lung (amortizeaz

costurile de mediu i implicit genereaz profit ntregii organizaii);

Faciliteaz dezvoltarea durabil a organizaiei n ansamblu, prin

mbuntirea continu pe care o recomand metodologia PDCA
(Plan-Do-Check-Act) a standardului ISO 14001.
 P
(Planificare)
Matricea de analiz a necesitii realizrii obiectivului de lucru i
a posibilelor mbuntirii ale SMM
Nr.
crt. Aspect de mediu ntrebri posibile
1 Necesitatea Se rspunde unei necesiti legislative sau a unei cereri a
evalurii partenerilor sau vecinilor obiectivului n construcie?
semnificaiei Se poate renuna la anumite activiti generatoare de aspecte de
aspectelor de mediu / pot fi nlocuite cu altele fr s afecteze calitatea
mediu activitilor de construcie i cu impact mai redus?
2 Procesul vizat Se poate realiza, n alt mod?
Exist tehnologii sau metode care ar putea satisface aceiai
necesiti cu mai puine efecte resimite la nivelul mediului n afara
celor propuse?
3 Monitorizare Dac costurile sunt mari pentru derularea programului de
monitorizare, exist alternative?
4 Termene i Ar putea fi posibile schimbri n etapa de realizare a
implementare obiectivului? Dar la nivel de modaliti de gestionare resurselor i
deeurilor?
Este posibil ca abordarea lucrrii s fie conceput n alt mod (ex.
s se desfoare ntr-un interval de timp mai mare - cu costuri
reduse de investiie, mediu i resurse)?
 A. Aspectele de mediu

Aspectele de mediu = acele ameninri susceptibile

de un impact asupra mediului:
pe care organizaia le poate identifica i controla;
asupra crora se poate interveni n sensul minimizrii efectelor.

Identificarea A.M :
= un proces specific ISO14001, aplicabil tuturor activitilor,
produselor i serviciilor n care exist sau pot fi identificate
aspecte de mediu;
se desfoar n cadrul unei procedurii, dup un anumit
protocol de evaluare.
 Procedura
"Aspecte de mediu"
 Analiza INPUT - OUTPUT

Este metoda principal de identificare a

aspectelor de mediu;

Se realizeaz procesual, n baza diagramei flux,

pentru fiecare operaie defalcat din proces,
activitate sau serviciu.
 Diagrama flux a organizaiei

SC TEXO SRL

Management
Procese de Procese de

D
e B
Punctele de lucru antierele OUTPUT
INPUT e I
u
r
R deeuri specifice (produse de escavare, Energie
Suport

Materiale
Materii prime i O materiale de construcii); Materiale:
deeuri de ambalaj; reciclabile;
Energie
s
T praf; nereciclabile;
Ap
etc. p I emisii noxe;
periculoase;
nepericuloase
Procese de

e
C
Execuie

ape uzate;
c
alte materiale (ne)reciclabile.
i
f
i
c
e
Ape menajere Deeuri
Deeuri menajere nereciclabile

Reciclare n cadrul Reciclare n cadrul firmelor

organizaiei SC TEXO SRL specializate autorizate
 Identificarea aspectelor pe compartimente (I)

Se identific aspectele:
1. trecute, prezente i viitoare;
2. pentru situaii de - a. funcionare normal
anormal
b. urgen
 Identificarea aspectelor pe compartimente (II)

ASPECT
ASPECT
NESEMNIFICATIV
NESEMNIFICATIV

ASPECTE
ASPECTE
NEGATIVE
NEGATIVE

ASPECT
POZITIV
Cotarea i evaluarea aspectelor de mediu

Criteriu Pondere Nota acordat funcie de condiii (n)

(C)
3 2 1

Frecven F 3 Zilnic, sptmnal Trimestial, semestrial Cel mult anual

(C1)
Efecte E 5 Ireversibil Diminuare i eliminare Eliminare rapid
(C2) n timp
Reglementri R 7 Neconformitate Conformitate la limit Conformitate
(C3)

P = ( C1 x n ) + ( C2 x n ) + ( C3 x n ),(Cote, 2007).
Nr. Punctaj Impact negativ
crt. (P) nesemnificativ semnificativ

1 38-25 X

2 25-15 X
 Lista de evaluare a aspectelor de mediu din cadrul
organizaiei
Activitate/ Factor tehnologic Efect (E) Reglementri (R) Frecven (F)
proces
Administrativ Sisteme informatice Diminuare i Conformitate Trimestial,
eliminare n timp semestrial
Producie Construire Ireversibil Conformitate la Zilnic, sptmnal
P=38 5x3=15 limit
7x2=14 3x3=9

Demolare Ireversibil Conformitate la Trimestial,

limit semestrial
Construire, Ireversibil Conformitate la Zilnic, sptmnal
Demolare limit
Aprovizionare Achiziionare, manipulare Ireversibil Conformitate Zilnic, sptmnal
produse
Arhivare Distrugerea documentelor Eliminare rapid Conformitate la Cel mult anual
pt.care a expirat perioada de limit
pstrare
Mentenan ntreinere - igienizare auto, Eliminare rapid Conformitate la Cel mult anual
auto funcionare motor, instalaii limit
ungere, etc.
Administrativ Administrare spaiu birou Eliminare rapid Conformitate Zilnic, sptmnal
Igienizare, dezinsecie Eliminare rapid Conformitate la Cel mult anual
limit
 B. Cerinele legale i alte cerine

Cerine legale
Societatea i desfoar activitatea conform Legii
nr.31/1990 (Leg. Societilor Comerciale), modificat i
completat prin OUG nr. 32/1997 i a Statutului Societii.

Alte cerine la care organizaia subscrie:

SR ISO 14001:2005;
hotrri ale autoritilor publice locale;
standardele naionale i internaionale referitoare la
parametrii de stare ai mediului, metode de inspecii, etc;
cerine de mediu impuse de clieni, furnizori/mediu local;
reglementri interne, etc.
 Procedura
" Cerine legale i alte cerine"
 Cerinele legale i alte cerine (II)

Aspect de Cerine legale i alte Metode de nregistri

mediu cerine aciune
Componenta Paragraf / articol din Cum trebuie proiecte tehnice;
vizat (aer, cerina legal / alt acionat pt. a
bdv. etc) cerin corespunztoare diminua i controla programe de
potenialul impact aciune;
asupra
componentei de buletine de
mediu (revizii, analiz;
colectrii
corespunztoare rapoarte de
etc.) inspecie etc
Matricea de identificare a obiectivelor i intelor de mediu care trebuie
avute n vedere la ndeplinirea obiectivelor SMM
C. Programul de management de mediu (PMM)

31.12.2011

31.12.2011

31.12.2011

31.12.2011

31.12.2011

31.12.2011

31.12.2011

31.12.2011
Formularea politicii de mediu

= elementul determinant al implementrii i mbuntirii SMM

al SC TEXO SRL;

reflect angajamentul managementul de vrf al organizaiei

TEXO SRL;

este proiectat clar, pentru a putea fi neleas de prile

interesate, att din cadrul organizaiei ct i din exterior;

este analizat i revizuit periodic pentru a reflecta modificarea

condiiilor i/sau a informaiilor.
Obiectivele Politicii de mediu ale SC TEXO SRL
1. Proiectarea, implementarea, funcionarea i
certificarea SMM, se face n scopul mbuntirii
continue a calitii mediului i prevenirii polurii;

2. Adoptarea de msuri de protecie a mediului n

concordan cu legislaia, cu reglementrile de mediu
aplicabile precum si cu alte cerine;

3. Continua evaluare i inere sub control a aspectelor de

mediu identificate la nivelul compartimentelor i al
sistemului organizaiei n ansamblu;

4. Instruirea i sensibilizarea personalului pentru atingerea

obiectivelor de mediu;

5. Comunicarea politicii de mediu ntregului personal i prilor

interesate.
 D
(Realizeaz)
Comunicarea n cadrul SC TEXO SRL
exteriorul
organizaiei

Managementul de vrf
M1 M2 M3
MV PROCESE DE
ORGANIZARE Dep. Control-calitate Director General Dep. Management
I CONDUCERE
RMM (14001)

P1 P2 P3
P
R
S Dep. Dep. Dep.
U
O Resurse umane Financiar - contabilitate Tehnic Producie
S
C

E
PS S
I
N Aprovizionare
E
E
R
D
E
E Depozitare materiale
magazie - gestiune

B1 B2 B3 1
PROCESE DE antier 1
Birou tehnic Birou Marketing Birou tehnic
PP/E PRODUCIE
I EXECUIE
calitate/ metrologie Vnzri execuie 2
antier 2

Comunicare extern autorizat Comunicare intern pe orizontal Comunicare intern pe vertical

Comunicarea aspectelor generale/semnificative

1. Intern - are rol decisiv n respectarea politicii de mediu

i mbuntirea continu a performanelor de mediu
prin:
motivarea angajailor i ncurajarea acestora pentru
adoptarea unei atitudini prietenoase fa de mediu;
ndeplinirea responsabilitilor pe linia managementului de
mediu.

2. Extern (a aspectelor semnificative) - se realizeaz

obligatoriu cu subcontractani, i la cerere, cu prile
interesate.
Controlul operaional (I)

identific i planific operaiile i activitile asociate

aspectelor de mediu semnificative, corespunztor
politicii, obiectivelor generale i specifice de mediu ale
SC TEXO SRL

stabilete modul de inere sub control a acestora;

se aplic n toate serviciile din SC TEXO SRL n care

sunt i pot fi identificate aspecte de mediu semnificative;

! Constituie singura cerin pentru care este

obligatorie utilizarea uneia sau mai multor proceduri
documentate, dup caz (SR EN ISO 14001/C91:2005 -
Erata).
 Controlul operaional (II)

Control operaional, stabilit n cadrul SC TEXO SRL

presupune:
monitorizarea regulat a caracteristicilor principale;
instruirea i contientizarea personalului;
stabilirea de proceduri operaionale documentate.

Are capacitatea de a asigura ndeplinirea i mbuntairea

n acelai timp, a obiectivelor i intelor SMM:
realizarea politicii n domeniul mediului, a obiectivelor
generale i specifice de mediu;
conformitatea cu reglementrile legale i alte cerine de
mediu aplicabile;
prevenirea polurii;
mbuntirea continu a performanelor de mediu;
stabilirea corecta a responsabilitii i autoritii.
 Procedura
"Control operaional"
Situaiile de urgen i capacitatea de rspuns

Identific:
posibilele accidente i situaii de urgen;
capacitatea de rspuns n astfel de situaii.

Scopul - prevenirea i reducerea impacturilor asupra

mediului, care pot fi asociate acestora.

Substane
periculoase
 Procedura
"Situaii de urgen i
capacitate de rspuns"
Procedura "Situaii de urgen i
capacitate de rspuns (II)
revizuirea planurilor pt
interventii in s.u
Capacitatea de rspuns n situaii de urgen

Capacitatea de rspuns a planurilor elaborate se

testeaz prin aplicaii, desfurate anual de ctre RM;

Rezultatele lor sunt nregistrate n cadrul unor procese

verbale de testare i evaluare a capacitii de rspuns;

Planurile elaborate sunt analizate dup testare sau

dup apariia unor situaii reale, n vederea mbuntirii.
 C
(Verific)
Monitorizarea i msurarea (I)

Identific:
caracteristicile operaiilor i activitilor cu
potenial impact semnificativ asupra mediului;
ine sub control echipamentele i metodele de
monitorizare i nregistrare.

Scopul verificarea periodic a conformitii cu

obiectivele i intele de mediu.
Monitorizarea i msurarea (II)

Include pstrarea informaiilor care permit:

urmrirea performanei de mediu;

urmrirea controalelor operaionale relevante;

urmrirea conformitii cu obiectivele generale i

specifice de mediu;

stadiul de etalonare a echipamentului de

monitorizare i msurare.
 Procedura
"Monitorizare i msurare"
 Neconformiti, aciuni corective,
aciuni preventive
= identificate n urma auditrii interne;
Neconformitate
Nu au fost disponibile:
1. contractele ncheiate cu ageni
colectori autorizai, pentru deeuri
reciclabile i deeuri periculoase;
2. evidena clar la nivel de antier
privind cantitatea de deeuri
generat- pe tipuri de deeuri i
cantitatea de deeuri predat
agentului de salubritate sau
colectorilor autorizai;
3. etichetarea pubelelor pentru
depozitarea deeurilor conform cu
HG 856/2002.
Aciune corectiv
Se propune:
1. reinstruirea personalului privind
gestiunea deeurilor;
2. ncheierea de contracte cu
ageni colectori autorizai;
3. nfiinarea unui registru pentru
gestiunea deeurilor, la fiecare
punct de lucru;
4. re-etichetarea pubelelor cu
etichete autoadezive,
rezistente la ap.
 A
(Acioneaz)
Analiza de management
Acoper ntreg domeniu de aplicare al SMM al organizaiei
TEXO;

Vizeaz evaluarea oportunitilor de mbuntire a

SMM al organizaiei TEXO i a nevoilor de schimbare,
inclusiv cele referitoare la politica de mediu, obiectivele
i intele stabilite;

Indic dac SMM este corespunzator, adecvat i eficace,

dac politica, obiectivele i intele de mediu sunt atinse,
dac performana sa de mediu este conform cu
ateptrile.

Conduce la selectarea celor mai bune idei i aprobarea celor mai

eficiente msuri de mbuntire.
n cadrul Analizei de management, se
recomand nregistrarea tuturor
elementelor de intrare/ieire chiar
dac s-au nregistrat, sau nu
schimbri.
a) Rezultatul auditului intern i evaluarea conformrii cu
cerinele legale i cu alte cerine la care SC TEXO SRL subscrie

Concluziile auditului sunt:

SMM a fost implementat i meninut corespunztor n raport cu
cerinele SR EN ISO 14001:2005;
Documentaia SMM respecte att cerinel legale ct i cerinele
standardului, nefiind necesar revizuirea documentaiei de
sistem;
Implementarea SMM s-a fcut corespunztor.

Propunerile de mbuntire vizeaz:

- Urmrirea obiectivelor, intelor i a Programului de mediu
precum i evaluarea periodic a gradului de ndeplinire a
acestora;
- ntrirea controlului operaional n ce privete gestiunea
deeurilor.
b) Comunicarea cu prile externe interesate,
inclusiv reclamaii

comunicarea cu prile externe interesate s-a realizat

prin transmiterea de copii certificate ale standardului ISO
14001 i ale politicii de mediu;

s-a nregistrat o singur reclamaie (telefonic), de care

s-a facut ns vinovat, o alt firm din zona de lucru.

nu au existat amenzi sau avertismente din partea

organelor de control ale Statului/autoritii publice locale,
pe perioada analizat.
c) Performana de mediu a organizaiei
d.p.v. al proteciei mediului d.p.v financiar

Creterea
costurilor de
Reducerea cu 50% a mediu Reducerea
gazelor cu efect de costurilor de
ser, emise mediu

Trim I/2011 Trim II/2011 Trim III/2011 Trim I/2011 Trim II/2011 Trim III/2011
d) Programul
Msura ndecare obiectivele i intele au fost ndeplinite
urmrire i calcul al intelor de mediu din SC TEXO SRL
pentru perioada 01.01.2011 01.01.2012

inta se
1.2.analizeaz
- Reducerea raportnd
emisiilor de intele fiecruilucrrilor
pulberi datorat obiectiv,delaconstrucii.
indicatorii
Indicator de performan
I 1.2. = valori msurate (grad stabilii n cadrul
de saturaie organizaiei;
atmosferic local)
Valoarea int V 1.2.= 41,33% ; limita maxim reglementat intern: 62 %
Valoarea msurat: Vm TRIM I 2009 1.2.= 42%, Vm TRIM II 2009 1.2. = 41% .
Indicatorii de performan alei sunt:
Data iniierii: 12.01.2011
relevani i calculabili, suficient ca s reflecte natura i
scara la care se desfoar activitile organizaiei;
................................................................................................................................

inta combinai/ponderai
2.2. - Creterea graduluiatent,
de recuperare a deeurilor
n funcie de natura informaiei
Indicator I 2.2. = m deeu predat/ m deeu produs n urma activitilor
i de scopul n care se intenioneaz s se foloseasc,
desfurate de SC TEXO SRL (demolri, construcii, activiti permanente)
pentru
Valoarea a asigura verificarea, reproductibilitatea,
int V 2.2. = 0.90 ; limita maxim reglementat legal sau intern : -
comparabilitatea
Valoarea msurat: Vm TRIM si nelegerea
I 2009 2.2.= (SR
0.78, EN ISO 14031:
Vm TRIM II 2009 2.2. = 0.80 .
Data 2001).
iniierii: 12.01.2011
 e) Stadiul aciunilor corective i
preventive (I)

1. reinstruirea personalului privind gestiunea deeurilor a

fost iniiat, aflndu-se n momentul analizei de
management, n curs de desfurare;

2. au fost rennoite contractele cu agenii colectori

autorizai;

3. au fost nfiinate registrele pentru gestiunea deeurilor, la

fiecare punct de lucru;

4. s-au re-etichetat pubelele cu etichete autoadezive,

rezistente la ap;
e) Stadiul aciunilor corective i
preventive (II)

Neconformitate: Aciune corectiv:

lipsa etichetelor, pe aplicarea etichetelor
categorii de deeuri autoadezive(cf.
Leg.856/2002)

metoda de identificare = metoda de verificare =

Auditul intern Analiza de management
h) Recomandri pentru mbuntire
realizarea unui schimb de experien cu societile de
construcii care au un SMM implementat;

dotarea tuturor efiilor de activitate cu telefoane mobile, n

scopul realizrii comunicrii situaiilor de urgen;

nfiinarea pe site, a unei rubrici prin care prile interesate

s fac propuneri de mbuntire a SMM;

completarea trimestrial, de ctre toi angajaii, a unui

formular cu propuneri de mbuntire a SMM, cele mai
bune propuneri urmnd a fi premiate;

revizuirea fielor de post i regulamentului intern astfel

nct s conin obligaii privind cerinele de mediu i
sanciunile pentru nerespectarea acestora;
 Ce nseamn SMM pentru o organizaie?
Reducerea

Impactului Riscului de Cantitii Numrului de

negativ Consumului
accidente tehnice de deeuri neconformitii,
asupra mediului de utiliti
poluante generate reclamaii sau amenzi

Conformarea eficient Investiii de mediu,

cu cerinele legale i care au fost amortizate
alte cerinen domeniul nc din trimestrul doi
proteciei mediului al implementrii
aplicabile activitii
 Trimestrul I/2012
Trimestrul I/2012
Organizaie
Organizaie
cu
cu
SMM
SMM implementat
implementat

A N
RM
F O
R
PE
Trimestrul
Trimestrul I/2011
Organizaie
I/2011
Organizaie
fr
fr
SMM
SMM implementat
implementat
V mulumim
pentru atenie!