Structura de personal Firma Principalele rase Furaje Domeniul de activitate Obiectivul firmer
V. MANAGEMENT SI ORGANIZARE
VI. COSTURI AFACERE
Structura de investitii Previzionarea productiei
VII. PLAN FINANCIAR
I. DESCRIEREA AFACERII
Luam ca firma SC AgroFerma SRL inregistrata in judetul
Bihor si are un capital de 200 lei obiectivul acestei firme il reprezinta cresterea vacilor (de inceput 50 la numar ) si procesarea laptelui.Obiectivul general al firmei este acela de a reailza o productie totala de lapte anuala de 500 000 litri,amortizarea investitiei in primul an.Urmand ca in al doilea an sa se mareasca numarul de vaci la 100. II. PRODUSE SI SERVICII
Laptele de vaca se afla pe primul loc in
alimentatia omului. Calitatea laptelui trebuie verificata prin
examen organoleptic si de laborator ,fizico-chimic si biologic pentru a vedea daca corespunde cerintelor impuse materiei prime la fabricarea branzeturilor. III. PLAN DE MARKETING: Clientii
In mod normal clienti nostri sunt persoanele de orice varsta
care consuma lapte proaspat de vaca .Dintre clientii importanti putem mentiona o fabrica de inghetata si una de produse lactate, urmand ca din anul urmator firma noastra sa isi realizeze si propriile unitati de desfacere. Concurenta
Exista multi fermieri in raza judetului Bihor, existand
competitori destul de mari, si multe altele. Avantajul fata de competitori este acela ca dispunem de contracte semante cu 2 clienti(fabrica de lapte si ceea de inghetata) ceea ce ne asigura o piata de desfacere. IV. PLAN OPERATIONAL Structura de personal
1 administrator ( Pop Ianis )
1 economist 1 veterinar 10 ingrijitori
Programul de lucru este de 8 ore/zi
Economistul se ocupa de evidentele contabile, inregistraza orice intrare si iesire, intocmeste actele necesare, Veterinarul supravegheaza bovinele din ferma. Firma
Obiectul principal de activitate al firmei este cresterea
bovinelor de lapte. Terenul v-a fi amplasat in apropierea orasului Oradea si anume in satul Salard. Are o suprafata de 2000 de m si este proprietatea administratorilor. Pentru a construi grajdul trebuie sa avem in vedere conditiile cresterilor animalelor dupa standardele europene. Principalele rase de bovine:
Băltata romănească; Bruna de Maramureş; Pinzgau de Transilvania; Charolaise; Limousine; Blonde d’Aquitane. Furaje
amestec uruială de porumb, grâu, orz, floarea soarelui sau
produse secundare ale acestora; furaje suculente formate din: sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr, dovleac, cartofi administraţi în întregime sau preparate; furaje fibroase formate din: fân natural şi de legumoinoase de bună calitate; produse secundare formate din: tăiţei de sfeclă, borhot de spirt, borhot de sfeclă, coceni de porumb, paie de cereale. Domeniul de activitate
Principalul domeniu de activitate al companiei este cresterea
vacilor de lapte ,principali nostri clienti fiind o fabrica de inghetata si una de produse lactate ..Avand in vedere ca piata din Oradea este mare nu ne facem griji cu privire la segemntul de piata care poate asigura cerintele consumatorului. Obiectivul firmei
Obiectivul principal al firmei este amortizarea investitiei in
primul an,realizarea unei productii anuale de 500 000 litri de lapte.Urmand ca din al doilea an sa creasca efectivul de vaci de lapte de la 50-100. V. MANAGEMENT SI ORGANIZARE
Managementul firmei v-a fi asigurat de Pop Ianis Alberto,
absolvent al Facultatii de Inginerie si management in unitati de alimentatie si agroturism. Ne v-om ocupa de reprezentarea societatii in fata institutiilor publice, terti, furnizori, efectueaza toate actele de gestiune ale societatii, contracte. VI. COSTURI AFACERE
Valoarea investitiei aproximativ 140 000 euro. Din aceasta
suma 60 000 euro din fonduri proprii, restul de 80 000 euro este accesat din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana.
Valoarea totala a 140 000 euro
investitiei Contributie proprie 33% 60 000 euro
Fonduri nerambursabile 80 000 euro
UE 66% Structura investitiei: Constructia si dotarea cu utilaje 70 000 euro a fermei Achzitie 50 de vaci de lapte 50 000 euro Hollstein Achizitie furaje necesare si alte 20 000 euro cheltuieli
Previzionarea productiei de lapte:
Cantitate Cantitate Cantitate lapte lapte/zi lapte/luna /an 1 vaca 30 l 900 l 10 800 l
50 vaci 1500 l 45 000 l 540 000 l
VII. PLAN FINANCIAR Previzionarea veniturilor lunare:
Productie lapte/luna 45000 l
Pret litru lapte 2,5 ron/litru Venituri lunare 112 500 Ron
Previzionarea veniturilor anuale:
Productie lapte/an 540 000 litri
Pret litru lapte 2,5 Ron Venituri anuale 1350 000 Ron Previzionarea cheltuielilor: Cheltuielile cu salariile
Categoria de Salariul brut Numar de Costurile cu
personal lunar persoane salariile economist 3000 ron 1 3000 Ron veterinar 3500 ron 1 3500 Ron Ingrijitori 2000 ron 10 20 000 Ron Total cheltuieli 26 500 Ron lunare Total cheltuieli 318 000 Ron anuale Cheltuieli 35 973 Ron aisgurari sociale TOTAL 353 973 RON CHELTUIELI SALARIALE Furajarea vacilor:
360 zile, 50 vaci, 17kg/zi=306 000 kg furaj
306 000, 0,8ron/kg/furaj=244 800 Ron cheltuieli furaje anuale Total cheltuieli furaje anuale 244 800 Ron
Cheltuieli cu intretinerea fermei:
Cheltuieli lunare cu apa 700 Ron
Cheltuieli cu energia electrica 400 Ron Total cheltuieli utilitati lunare 1100 Ron Total cheltuieli utilitati anuale 13 200 Ron Concluzie:
Dupa cum se observa planul este fezabil, investitia este