Apa Prod S.A.

Deva

Calitatea rezidă în oameni și în

managementul pe care ei îl fac.
***
Sistemul Integrat de Management
Calitate – Mediu – SSM

1
 S.I.M.- Etapele implementării
• SR EN ISO 9001 și 14001 începând din anul
2001 și continuând pe parcursul procesului de
consolidare a organizației ca operator regional;
• SR OHSAS 18001:2008 începând cu anul
2015.
La finele anului 2015 aveam implementat și
certificat un Sistem Integrat de Management:
Calitate-Mediu-SSO (securitate și sănătate
ocupațională).

2
Principalele elemente definitorii
ale etapelor parcurse
• Date și informații de documentare a
desfășurării proceselor / subproceselor
identificate ca relevante la nivel de operator,
structurate și formalizate unitar, transpuse în:
-> 20 Proceduri de Sistem
-> 59 Proceduri Operaționale/Instrucțiuni de
lucru
Implementate la toate nivelurile ierarhice
ale operatorului
3
Principalele elemente definitorii ale etapelor
parcurse
• Principiul de bază la nivelul proprietarului de
proces: aplicarea continuă a ciclului PDCA
(“Planifică-Efectuează-Verifică-Acţionează”);
• Relevanța quasi-echivalentă a acțiunilor
preventive cu cele corective;
• Identificarea acțiunilor necesare pe baza Analizei
interne de tip SWOT și a Planului de afacere a
organizației.
S.I.M. funcțional a permis tranziția la
SR ISO 9001:2015 și 14001:2015, începând cu
anul 2017.
4
 Tranziția și certificarea în
conformitate cu cerințele SR EN ISO
9001:2015 și 14001:2015
Tranziția s-a realizat pe parcursul anului
2017 și a avut în vedere:
• Adecvarea informațiilor documentate privind
procesele/subprocesele relevante la nivelul
operatorului în conformitate cu cerințele noilor
standarde Calitate-Mediu.

5
 Concepte de bază ale noilor standarde

• Abordarea pe bază de proces, prin încorporarea

PDCA;
• Gândirea pe bază de risc pentru minimizarea
efectelor negative și maximizarea oportunităților;
• Respectarea consecventă a cerințelor și luarea în
considerare a necesităților și așteptărilor viitoare.

6
 Transpunerea în practica organizației

• Stabilirea, implementarea și menținerea politicii de

Calitate-Mediu – SSO în cadrul domeniului de aplicare al
S.I.M.;
• Leadership și angajament pentru a se asigura că acțiunile
sunt efectuate;
• Cunoștințe organizaționale, competențe și conștientizarea
personalului;
• Trecerea de la conceptul de prevenție la cel de
management al riscurilor;
• Înțelegerea organizației și a contextului în care activează, a
necesităților și așteptărilor părților interesate, prin Analiza
strategică - de tip SWOT și STEP.

7
 Transpunerea în practica organizației
• Se conturează elementele de analiză carteziană :
vulnerabilități – amenințări, ca bază de abordare și
implementare a Managementului Riscurilor, conform
OSGG nr. 400/2015, respectiv, nr.600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial.
• Există contextul adecvat pentru tranziția de la SR OHSAS
18001: 2008 la SR ISO 45001: 2018 - “Sisteme de
management al sănătății și securității în muncă”.
Stadiul actual al implementării S.I.M.:
certificare conform SR EN ISO 9001: 2015, SR EN
ISO 14001: 2015 și SR ISO 45001: 2018.
8
 Suport – operare evaluare
Pentru realizarea conformă a proceselor, organizația asigură:
• infrastructura și mediul pentru operarea proceselor
• resursele necesare desfășurării proceselor
• planificare și control operațional al proceselor
• evaluarea performanței sistemului
• determinarea oportunităților pentru îmbunătățirea sistemului
• implementarea măsurilor necesare pentru a obține rezultatele
intenționate ale S.I.M..

Configurația Sistemului Integrat de Management

este prezentată sintetic în Harta proceselor.

9
Harta proceselor - 2019

10
 Managementul riscurilor- aspecte
relevante
• S-a elaborat strategia de management a riscurilor;
• S-a creat structura organizatorică dedicată acestui scop;
• S-a elaborat și implementat Planul de management al
riscurilor;
• S-au elaborat și implementat Planuri anuale de acțiuni
pentru îmbunătățirea proceselor;
• S-a elaborat și se află în aplicare Planul de implementare a
măsurilor de control a riscurilor (conform OSGG nr.
600/2018).

11
 Procedura de sistem pentru documentarea informațiilor
privind managementul riscurilor în mod armonizat din punct
de vedere al cerințelor Standardului 8 din OSGG 600/2018 și
ale ISO 9001:2015, documentează informații privind:
• descrierea procesului si responsabilităților alocate structurii
organizatorice dedicate și responsabililor de risc de la nivelul
compartimentelor funcționale / coordonatorilor acestora;
• metodologia de identificare, evaluare și tratare a riscurilor,
respectiv:
- scalarea elementelor de evaluare și ierarhizare a riscurilor-
probabilitate, impact, scor de risc, nivel de toleranță;
- limita de toletanță la nivel de operator:
- profilul de risc al operatorului;
• Strategia de răspuns la riscurile inerente;
• Harta riscurilor – legenda: Risc Risc Risc
minor moderat major

12
 Harta riscurilor
Managementul riscurilor Profil de risc: MEDIU

Procese de Procese Transport, Procese legate de VII. Riscuri

distributie, apa;
natura sanatatea de natura
mentenanta Procese legate de
comerciala infrastr. apa mediu
populatiei si SSM – conf.
Riscuri de angajatilor Legii nr. 319/2006
Procese natura III. Riscuri de natura politicilor de si HG
Procese de nr.1425/2006 cu
comerciale / economica natura mediu
relatii publice modificarile si
- comunicare achizitiilor IV. Riscuri de natura socio--umana completarile
publice ulterioare.

II. Riscuri de natura operationala Procese de natura Procese de natura

gestionarii RU si a raporturilor de VIII. Riscuri
Procese privind recompenselor munca
Procese privind conectarea populatiei la securitate
realizarea investitiilor la reteaua de apa / V. Riscuri de VI. Riscuri de fizica – conf.
totale asumate asigurarea contorizarii natura tehnica natura juridica Legii nr.333 /
2003 si HG nr.
Procese privind Asigurarea 301/2012 cu
Procese privind
investitiile, conectarea asigurarea continuitatii
legalitatii modificarile si
populatiei la reteaua de alimentarii cu apa Procese IT documentelor si completarile
canalizare actelor ulterioare.

13
 Abordarea sistemică a procesului

• Cunoașterea
amenințărilor
- > cunoașterea perechilor
amenințare-vulnerabilitate • Managementul
- > estimarea costurilor riscurilor
-> adoptarea măsurilor
• Identificarea și reactive / corective
ierarhizarea riscurilor adecvate
- > analizarea riscurilor - > monitorizarea și
probabilitate-efect controlul

14