Proiect DECIZIE nr.

____ din __ noiembrie 2012

Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2013 n prima lectura n temeiul prevederilor art. 26 al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar i procesul bugetar, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraia public local, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanele publice locale cu modificrile ulterioare, audiind i examinnd raportul preedintelui raionului asupra proiectului bugetului, Consiliul raional DECIDE:

1. Se stabilete bugetul raionului pe anul 2013 la venituri n sum de 193281,4 mii lei i la cheltuieli n sum de 195281,4 mii lei cu o depire a cheltuielilor asupra veniturilor de 2000,0 mii lei, determinat din veniturile ncasate de la privatizarea terenurilor proprietate public. 2. Se aprob bugetul raional pe anul 2013, la venituri n sum de 152376,4 mii lei i la cheltuieli n sum de 152376,4 mii lei.

Preedinte edinei, Contrasemnat: Secretar al Consiliului RUSU

al _____________

raional,

Nina

Raport privind aprobarea bugetului raional pe anul 2013, n prima lectur

Proiectul bugetului pe anul 2013 este elaborat conform Legii nr. 847 din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar i procesul bugetar, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanele publice locale i altor acte legislative ce reglementeaz aspectele bugetar-fiscale. La elaborarea proiectului s-a inut cont de resursele disponibile ale raionului. Prin urmare, reieind din potenialul economic al raionului, pe anul 2013 se preconizeaz venituri proprii n sum de 44415,5,0 mii lei, inclusiv mijloace speciale 5279,5 mii lei.

La fel este de menionat c la situaia din 01 noiembrie, curent, n bugetul raionului s-au acumulat impozite i taxe n volum de 43121,3 mii lei, planificate pe ntreg anul fiind 45887,3 mii lei. Baza fiscal a bugetului raionului pe anul 2013 a fost estimat reieind din dinamica ncasrii veniturilor n anii precedeni, corelat cu parametrii macroeconomici principali ai dezvoltrii economiei naionale. Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2013 se prevede aprobarea de ctre Parlament pentru bugetele unitilor administrativteritoriale doar a raporturilor dintre bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale. ntru asigurarea unei continuiti ntre relaiile interbugetare pentru anul 2013 se propune ca normativele procentuale de la veniturile generale de stat s fie: de la impozitul pe venitul persoanelor fizice 100%; de la impozitul pe venitul persoanelor juridice 100%; de la taxa pentru folosirea drumurilor, perceput de la posesorii mijloacelor de transport nmatriculate n Republica Moldova 50%; sumele transferurilor din bugetul de stat din Fondul de susinere financiar a teritoriului n mrime de 140018,1 mii lei; sumele transferurilor de la fondul republican de susinere social a populaiei n mrime de 2518,3 mii lei. innd cont de constrngerile n scenariul actual al proiectului bugetului, pe anul 2013 au fost prevzute din bugetul de stat resurse financiare pentru finanarea investiiilor i reparaiilor capitale n sum de 7250,0 mii lei. Aportul fiecrei uniti administrativ teritoriale la formarea bugetului raionului este divers. n baza celor menionate a fost estimat baza fiscal a fiecrei uniti administrativ-teritoriale de care s-a inut cont la stabilirea transferurilor ce urmeaz a fi alocate din contul Fondului de susinere financiar a teritoriilor. Conform Proiectului Legii bugetului de Stat, bugetul raionului urmeaz a fi suplimentat la partea de venituri cu transferuri n mrime de 140018,1 mii lei, ceea ce constituie 72 la sut din volumul cheltuielilor preconizate pe anul 2013. Estimrile bugetului raionului la cheltuieli pe anul 2013 au fost efectuate n conformitate cu obiectivele strategice ale politicii bugetare ale Guvernului. Cheltuielile globale ale bugetului pe anul 2013 se estimeaz n sum de 195281,4 mii lei, cu circa 7324,4 mln lei sau 5 la sut mai mult fa de cheltuielile pe anul 2012.

Creterea este condiionat de majorarea salariilor angajailor din sistemul bugetar ncepnd cu 1 iunie 2013 i a persoanelor cu demnitate public ncepnd cu 1 decembrie 2012. n scopul implementrii unei noi metodologii de finanare n modul stabilit de Guvern pentru instituiile de nvmnt primar i secundar general, n vederea sporirii eficienei i autonomiei financiare a acestora i n temeiul art. 9 din Legea nr. 435-XVI din decembrie 2006, n anul 2013 se prevede finanarea n baza de cost standard per elev, cu utilizarea coeficienilor de ajustare. Ponderea major n cheltuielile bugetului i revine nvmntului 74% i suma constituie 143094,7. Pentru anul 2013 bugetul raionului se estimeaz cu un deficit n sum de 2000,0 mii lei. Deficitul n cauz revine unitilor administrativ-teritoriale. n componena bugetului raionului la venituri i cheltuieli este inclus i bugetul raional cu volumul de 152376,4 mii lei sau cu 5586,8 mii lei mai puin dect n anul 2012, deoarece nu sunt prevzute mijloace financiare pentru ntreinerea poliiei municipale. Descifrarea veniturilor i cheltuielilor incluse n proiect detaliat vor fi prezentate n lectura a dou. Vera Manoli, ef al Direciei finane DECIZIE nr. ____ din __ noiembrie 2012
Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2013 (lectura a doua)

n temeiul prevederilor art. 26 al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar i procesul bugetar, Legii 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanele publice locale, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraia public local, art. 5 (1) al Legii Fondului republican i a fondurilor locale de susinere social a populaiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000, examinnd raportul preedintelui raionului asupra proiectului bugetului, Consiliul raional DECIDE:

1. Se stabilete sinteza veniturilor i cheltuielilor bugetului raional pe anul 2013 (anexa nr. 1). 2. Se aprob sinteza veniturilor i cheltuielilor bugetului raional pe anul 2013 (anexa nr. 2). 3. Se aprob normativele defalcrilor din veniturile ncasate de la impozitele pe venit ale oraelor, satelor, comunelor (anexa nr. 3).

4. Se aprob cuantumul transferurilor alocate de la bugetul de stat pentru susinerea financiar a teritoriului n sum de 140018,1 mii lei. 5. Se aprob transferurile de la bugetul raional la bugetele primriilor oraelor, satelor, comunelor, n sum de 34365,4 mii lei (anexa nr.4). 6. Se aprob efectivul limit al statelor de personal angajat i fondul remunerrii muncii al instituiilor publice finanate de la bugetul raional (anexa nr. 5). 7. Se aprob limitele numrului de personal angajat n instituiile publice finanate din mijloacele speciale ale bugetului raional (anexa nr. 6). 8. Se aprob mijloacele speciale preconizate spre ncasare de instituiile publice finanate de la bugetul raional din executarea lucrrilor, serviciilor prestate contra plat (aprobate n anexa nr. 7). 9. Se stabilesc, ca prioritate cheltuielile bugetare pentru plata salariilor, alimentaiei, medicamentelor, resurselor energetice i transferurile la bugetul asigurrilor sociale. 10. Se aprob cuantumul Fondului de rezerv al bugetului raional n mrime de 500,0 mii lei, care va fi utilizat n conformitate cu Regulamentul aprobat. 11. Se aprob Fondul de susinere social a populaiei n sum de 2518,3 mii lei, care va fi utilizat pentru acordarea ajutorului material persoanelor socialmente vulnerabile (anexa nr. 8). 12. Se aprob componena raional pentru protecia mpotriva efectelor negative ale aplicrii formulei precum i sporirii interesului pentru consolidarea reelei colare n sum de 7792,2 mii lei. 13. Se aprob lista instituiilor de nvmnt primar i secundar general cu suma mijloacelor financiare prevzute n buget pentru anul 2013 pe baz de formul (anexa nr. 9). 14. Datoriile creditoare, existente la 01 ianuarie 2013, ale instituiilor publice finanate de la bugetul raional vor fi achitate de

acestea din contul i n limita alocaiilor aprobate pentru ntreinerea lor n anul 2013.

15. Contractarea de mrfuri, lucrri i servicii, precum i efectuarea cheltuielilor de ctre executorii de buget se fac numai n limita alocaiilor prevzute instituiilor respective, reduse cu suma datoriilor creditoare existente la 01 ianuarie 2013 a instituiei. 16. Direcia finane (V. Manoli) se abiliteaz cu dreptul de a preciza planurile de finanare a ordonatorilor secundari de credite, n limita alocaiilor anuale, cu aprobarea n prealabil a preedintelui raionului. 17. Direcia finane (V. Manoli) s analizeze situaia financiar i s prezinte Consiliului raional rapoarte privind executarea bugetului raional pe semestrul nti, nou luni ale anului n curs i pe anul de gestiune, s ntreprind aciuni concrete privind consolidarea disciplinei financiare.

18. Se desemneaz responsabil de controlul asupra executrii prevederilor prezentei decizii Comisia consultativ de specialitate pentru planificare, finane, buget. Preedinte al edinei, _____________

Contrasemnat: Secretar al Consiliului raional, RUSU

Nina
Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului raional Streni nr. ___ din __ noiembrie 2012

Veniturile bugetului raionului pe anul 2013

(mii lei)

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3

I. IMPOZITE PE VENIT Impozitul pe venitul din salariu Impozitul pe venitul din activitatea de ntreprinztor II. IMPOZITE PE PROPRIETATE Impozit funciar pe terenurile cu destinaie agricol Impozit funciar pe terenurile cu alt destinaie dect cea agricol Impozit funciar ncasat de la persoanele fizice

33270,0 20760,0 12510,0 4390,5 1790,5 295,0 580,0

Impozit funciar pe puni Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice Impozit pe bunurile imobiliare cu destinaie comercial i industrial Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice din orae III. IMPOZITE INTERNE PE MRFURI I SERVICII 3.1 Impozitul privat 3.2 Taxa de amplasare a publicitii 3.3 Taxa pentru ap 3.4 Taxa pentru extragerea mineralelor utile 3.5 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto pe teritoriul oraelor 3.6 Plile pentru certificatele de urbanism i autorizaiile de construire 3.7 Taxa pentru folosirea drumurilor de ctre autovehiculele nmatriculate n RM IV. INCASRI NEFISCALE 4.1 Plata pentru arenda terenurilor cu destinaie agricol 4.2 Plata pentru arenda terenurilor cu o alt destinaie dect cea agricol 4.3 Chiria/arenda bunurilor proprietate public 4.4 Taxa pentru patent de ntreprinztor 4.5 Dobnzile aferente soldurilor mijloacelor bneti la conturile bancare 4.6 Taxa de pia 4.7 Taxa pentru amenajarea teritoriului 4.8 Taxa p-u unitile comerciale i/sau de prestri servicii de deservire social 4.9 Taxa pentru parcare 4.10 Alte ncasri 4.11 Alte venituri din proprietate 4.12 Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale V. AMENZI I SANCIUNI ADMINISTRATIVE 5.1 Amenzi i sanciuni administrative VI. MIJLOACE SPECIALE ALE INSTITUIILOR PUBLICE 6.1 ncasri a mijloacelor speciale ale instituiilor publice VII. VENITURILE FONDURILOR SPECIALE 7.1 Veniturile fondurilor speciale VIII. VENITURI N TOTAL IX. TRANSFERURI 9.1 Transferuri de susinere financiar a teritoriului de la bugetul de stat 9.2 Transferuri de la Fondul Republican de susinere social a populaiei X. TOTAL GENERAL LA VENITURI 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

85,0 130,0 240,0 570,0 700,0 2340,0 25,0 370,0 150,0 580,0 105,0 10,0 1100,0 5415,0 240,0 230,0 240,0 450,0 115,0 130,0 835,0 2000,0 10,0 115,0 1000,0 50,0 5279,5 5279,5 50,0 50,0 50745,0 142536,4 140018,1 2518,3 193281,4

CHELTUIELILE BUGETULUI RAIONULUI PE ANUL 2013

Nr. d/r 1 Denumirea grupei Serviciile de stat cu destinaie general

Suma, (mii lei) 15433,5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Aprarea naional 454,0 nvmntul 143094,7 Cultura, arta, sportul i aciunile pentru tineret 12274,7 Ocrotirea sntii 400,0 Asigurarea i susinerea social 11319,6 Agricultura, gospodria silvic, gospodria piscicol i gospodria apelor 1021,0 Gospodria drumurilor 1100,0 Gospodria comunal i gospodria de exploatare a locuinelor 4028,0 Alte servicii legate de activitatea economic 141,0 Activitile i serviciile neatribuite la alte grupe principale 6014,9 Total cheltuieli 195281,4
Anexa nr. 2 la Decizia Consiliului raional Streni nr. __ din __ noiembrie 2012

Veniturile bugetului raional pe anul 2013 (mii lei) I. IMPOZITE PE VENIT 6875,0 6845,0 Impozitul din venit pe salariu 30,0 Impozitul pe venit din activitatea de ntreprinztor II. IMPOZITE INTERNE PE MRFURI I SERVICII 1830,0 150,0 Taxa pentru ap 580,0 Taxa pentru extragerea mineralelor utile Taxa pentru folosirea drumurilor de ctre autovehiculele nmatriculate n RM 1100,0 III. INCASRI NEFISCALE 30,0 Dobnzile de la depunerile mijloacelor bneti 30,0 IV. MIJLOACE SPECIALE ALE INSTITUIILOR PUBLICE 1055,0 ncasri a mijloacelor speciale a instituiilor publice 1055,0 V. VENITURILE FONDURILOR SPECIALE 50,0 Veniturile fondurilor speciale 50,0 VI. AMENZI I SANCIUNI ADMINISTRATIVE Amenzi aplicate de poliia rutier VII. VENITURI N TOTAL 9840,0 VIII. TRANSFERURI 142536,4 Transferuri de susinere financiar a teritoriului de la bugetul de stat 140018,0 Transferuri de la Fondul Republican de susinere social a populaiei 2518,3 IX. TOTAL GENERAL VENITURI 152376,4

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1

8.1 8.2

CHELTUIELILE BUGETULUI RAIONAL PE ANUL 2013 Nr. grupei 01 03 06 08 Denumirea grupei Serviciile de stat cu destinaie general Aprarea naional nvmntul Cultura, arta, sportul i aciunile pentru tineret Suma, (mii lei) 4056,0 400,0 94408,2 4915,2

09 10 11 14 15 19 20

Ocrotirea sntii Asigurarea i protecia social Agricultura, gospodria silvic, gospodria piscicol i a apei Gospodria drumurilor Gospodria comunala i gospodria de exploatare a fondului de locuine Alte servicii legate de activitatea economic Activitile i serviciile neatribuite la alte grupe principale Transferuri pentru susinerea financiar a teritoriului Total

400,0 9481,0 1021,0 1100,0 141,0 2088,6 34365,4 152376,4

Anexa nr. 3 la Decizia Consiliului raional Streni

nr. ___ din __ noiembrie 2012

Stabilirea normativelor procentuale de la veniturile generale de stat pentru orae, sate, comune Nr. d/o
Defalcri, n procente din impozitul Unitatea administrativ - pe: Venitul din activiteritorial Venitul din salariu tatea de ntreprinztor 2 3 4 Cpriana 100 100 Codreanca 100 100 Cojuna 100 100 Chirianca 100 100 Dolna 100 100 Gleti 100 100 Gheluza 100 100 Grebleti 100 100 Lozova 100 100 Micui 50 100 Micleueni 100 100 Negreti 100 100 Oneti 100 100 Pneti 100 100 Recea 100 100 Rdeni 100 100 Romneti 100 80

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Rocani Scoreni Sirei Ttreti igneti Voinova Vorniceni Zubreti Bucov Streni

100 100 100 100 100 100 100 100 100 50

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Anexa nr. 4 la Decizia Consiliului raional Streni nr. ___ din __ noiembrie2012

Transferuri din fondul de susinere financiar

Nr. d/o 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Unitatea administrativteritorial (mii lei) Cuantumul transferurilor 558,5 1480,5 2776,9 1421,9 2067,8 274,0 359,5 55,5 923,1 2363,5 2317,9 1512,1 1638,0 2707,9 1232,5

Cpriana Codreanca Cojuna

Chirianca Dolna Gleti Gheluza Grebleti Lozova Micui Micleueni Negreti Oneti Pneti Recea

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Rdeni Romneti Rocani Scoreni Sirei Ttreti igneti Voinova Vorniceni Zubreti Bucov Streni

Total

2113,0 1534,0 831,1 1149,1 1141,5 767,9 0,4 1460,9 1658,9 1029,9 575,0 414,1 34365,4

Anexa nr. 5 la Decizia Consiliului raional Streni nr. din __ noiembrie 2012
LIMITELE numrului de personal angajat i de cheltuieli pe instituiile publice finanate de la bugetul raional (mii lei)

Nr. d/o 1 I 1 2 II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INSTITUIILE

Personalul angajat

Total cheltuieli de baz 4 4006,0 2950,0 1056,0 400,0 400,0

93808,2

inclusiv, cheltuieli de personal 5 1820,6 1073,8 747,0 100,0 100,0

50472,0

2 Serviciile de stat cu destinaie general, total Aparatul preedintelui Direcia finane Aprarea naional, total Centrul militar nvmnt, total Direcia nvmnt Centrul de creaie al elevilor Centrul tinerilor tehnicieni Centrul metodic Contabilitatea centralizat Tabra de odihn Codru Tabra de odihn Dolna Burse i tineri specialiti Desfurarea examenelor de

3 34,0 19,0 15,0 6,5 6,5

1594,25

13 18,5 9,75 6 8 5,5 5

857,5 770,0 473,6 680,3 376,4 3350,0 100,0 90,0 150,0

597,7 550,5 284,4 233,6 293,0 116,3 86,9

10 11 12 13 IV 1 2 3 4 5 6 7 V VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 VII

absolvire Fondul centralizat Instituii precolare Licee i gimnazii total coala internat pentru copii arierai mintal Cultura, arta, sportul i aciunile pentru tineret, total Casa raional Cultur Streni Biblioteca Public Raional Mihail Sadoveanu Secia cultur Televiziunea raional coala sportiv Msuri n domeniul sportului Activiti pentru tineret Ocrotirea sntii Asigurare i susinere social Direcia asisten social Casele de copii Serviciul de deservire social la domiciliu Serviciul de protezare i ortopedie Centrul de reabilitare i plasament Micleueni Compensaie pentru cltorie n transport Centrul de plasament temporar al copilului Bunvolentia Serviciul de asisten social comunitar Compensarea cheltuielilor de transport a persoanelor cu disabiliti ale aparatului locomotor Serviciul de asisten parintal Codreanca Serviciul de asisten parintal (proiect) Centrul de zi (proiect) Biroul comun de infoemare (proiect) ntreinerea mediatorilor comunitari (proiect) Cheltuieli pentru ntreinerea tinerilor specialiti din nvmnt Agricultura, gospodrie silvic, total

1441 87,5 100,0 36,0 27,5 5,0 31,5

2581,9 1262,8 78254,2 4861,5 4760,2 1416,4 979,1 371,2 100,0 1573,5 100,0 220,0 400,0 6662,7 625,0 300,0 1481,5 29,7 708,0 1158,7 120,0 1306,2 226,0

45677,4 2632,2 2420,8 611,0 570,0 280,4 959,4

123,0 9,0 16,0 44,0 1,0 15,0 7,0 31,0 -

3076,9 455,0 76,4 1150,0 22,0 260,3 92,3 1001,8 -

1 13,0

50,8 150,4 214,6 20,6 61,7 209,5 1021,0

19,1 638,7

VIII IX

XI 1 2 3 4 5 6

Direcia agricultur, dezvoltare a teritoriului Gospodria drumurilor Gospodria comunal i gospodria de exploatare a locuinelor Alte servicii legate de activitatea economic Serviciul relaii funciare i cadastru Alte cheltuieli, total Serviciul de deservire a cldirii CR Fondul de rezerv al CR Proiectul Energetic II Euroregiunea Siret-Prut-Nistru Susinerea echipei sanitare Alte cheltuieli TOTAL GENERAL

13,0 -

1021,0 1100,0 -

638,7 -

2,0 2,0 12 12 1884,75

141,0 141,0 2088,6 936,0 500,0 332,6 50,0 10,0 260,0 114387,7

101,2 101,2 281,0 281,0

58911,2

Anexa nr. 6 la Decizia Consiliului raional Streni nr. ___ din __ noiembrie 2012

LIMITELE numrului de personal angajat n instituiile publice finanate din mijloacele speciale ale bugetului raional (mii lei) Nr. INSTITUIILE d/r 1 I 2 Casa Raional Cultur Streni
Personalul angajat

Cheltuieli total 4

Inclusiv cheltuieli de personal 5

3,5

150,0

49,9

Anexa nr. 7 la Decizia Consiliului raional Streni

nr. ___ din __ noiembrie 2012

MIJLOACE SPECIALE incasate de instituiile publice finanate de la bugetul raional din executarea lucrrilor i prestarea serviciilor contra plat

Nr. Instituiile publice d/r

1 1 2 3 4 2 Biblioteca Public Raional Mihail Sadoveanu Realizarea foilor de odihn la tabere Consiliu raional

Suma anual, (mii lei)

3 5,0 600,0 50,0 150,0 100,0 150,0 1055,0

5 6

Casa Raional Cultur Centrul de reabilitare Micleueni Centrul de zi pentru copii Cojuna Total

Anexa nr. 8 la Decizia Consiliului raional Streni nr. ___ din __ noiembrie 2012

Sinteza veniturilor i cheltuielilor Fondului de susinere social a populaiei

Indicatorii 1 Total venituri, dintre care: - transferuri din Fondul republican de susinere a populaiei - transferuri de la casele de schimb valutar Total cheltuieli

(mii lei) Capitolul Suma 2 x 3 2568,3 2518,3 50,0 x 2568,3

Anexa nr. 9 la Decizia Consiliului raional Streni nr. ___ din __ noiembrie2012

Lista instituiilor de nvmnt primar i secundar general cu suma mijloacelor financiare prevzute n buget pentru anul 2013 pe baz de formul

(mii lei) Nr. d/o

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Denumirea instituiei
Liceul Teoretic Alecu Russo, s. Cojuna Liceul Teoretic Nistor Vornicescu, s. Lozova Liceul Teoretic Ion Creang, s. Micleueni Liceul Teoretic Universul s. Scoreni Liceul Teoretic Sirei Liceul Teoretic I. Incule, s. Vorniceni Liceul Teoretic Zubreti Liceul Teoretic Romneti Liceul Teoretic M. Eminescu, or. Streni Liceul Teoretic N. Necrasov, or. Streni Liceul Teoretic Ion Vatamanu, or. Streni Gimnaziul M. Viteazu, or. Streni Gimnaziul Cpriana Gimnaziul Codreanca Gimnaziul Lupa-Recea Gimnaziul Cojuna Gimnaziul Gleti Gimnaziul Stejreni

Volumul
2736,3 4108,7 2608,4 2997,0 4505,4 3470,1 2933,2 1684,6 6467,0 1343,4 4174,6 5245,0 1930,3 1706,7 750,7 2214,0 1777,8 608,7

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Gimnaziul Micui Gimnaziul Oneti Gimnaziul Pneti Gimnaziul Rdeni Gimnaziul Drgueni Gimnaziul Recea Gimnaziul Voinova Gimnaziul Chirianca Gimnaziul Dolna Gimnaziul Gheluza Gimnaziul Grebleti Gimnaziul Rocani Gimnaziul Ttreti Gimnaziul igneti Gimnaziul Bucov coala-grdini Negreti coala-grdoni Fgureni

2013,2 916,0 2070,9 1592,0 1030,7 1668,0 1381,9 913,0 1052,9 571,1 540,7 1164,6 1129,0 1129,0 1303,8 526,2 197,2

TOTAL

70462,1

Raport privind proiectul bugetului raionului Streni pe anul 2013 n lectura a doua Proiectul bugetului pentru anul 2013 este elaborat conform prevederilor Legii privind sistemul bugetar i procesul bugetar i altor acte legislative, ce reglementeaz aspectele bugetar-fiscale. La baza proiectului bugetului stau politicile derivate din Programul de guvernare pe anii 2012-2015 Integrare European: Libertate, Democraie, Bunstare, alte programe i strategii naionale. Ca i n anii precedeni, bugetul pe anul 2013 are un caracter social pronunat, ponderea cheltuielilor publice cu destinaia social, chiar majorndu-se fa de anul 2012. Estimarea bugetului la partea de venituri pentru anul 2013. Veniturile globale ale bugetului pe anul 2013 se estimeaz n sum de 193281,4 mii lei, sau cu 3 % mai mult fa de anul 2012. Din suma total a veniturilor, 22 la sut sau 44415,5 mii lei revin veniturilor proprii a raionului i 78 la sut sau 140018,1 mii lei transferurile de la bugetul de stat. n suma veniturilor proprii preconizate, pe primul loc se plaseaz impozitul pe venitul persoanelor fizice, suma cruia constituie 20760,0 mii lei sau 46,7 %.

Pronosticul ncasrilor impozitului pe venitul din salariu se axeaz pe fondul de remunerare a muncii pe economia naional, numrul mediu de salariai luat ca baz pentru calcularea salariului, ctigul salarial mediu lunar pe economie prognozat pe anul 2013, scutirile personale i pentru persoanele ntreinute, scutirile pentru contribuiile individuale n bugetul asigurrilor sociale de stat i fondurilor obligatorii de asisten medical i cotele pentru venitul impozabil stabilite prin Codul Fiscal. Ponderea impozitelor pe venit n totalul veniturilor proprii vor constitui 75 la sut, i se prognozeaz n comparaie cu anul 2012 scontat cu o cretere de 2870,0 mii lei, nsumnd 33270,0 mii lei. n structura impozitelor directe, ncasrile impozitului pe venitul din activitatea de ntreprinztor se prognozeaz n sum de 12510,0 mii lei, fa de suma scontat pe anul 2012 de 13405,0 mii lei. n totalul veniturilor proprii bugetului raionului impozitul dat deine 28 la sut. La determinarea bazei impozabile a impozitului pe venitul din activitatea de ntreprinztor pentru anul 2013, concomitent cu prognoza parametrilor dezvoltrii economice i suma facilitilor acordate agenilor economici conform legislaiei, s-a inut cont i de datele generalizate ale declaraiilor fiscale la acest impozit pe anul 2011 i modificrile aprobate n legislaia fiscal pentru anul 2012. Conform calculelor preventive, cota efectiv a impozitului pe venitul din activitatea de ntreprinztor pentru anul 2013 se estimeaz la nivel de 12% i 3% stabilite prin lege. Estimrile ncasrilor impozitului funciar i impozitului pe bunurile imobiliare s-au efectuat n conformitate cu prevederile Titlului VI din Codul fiscal precum i datele Cadastrului funciar pe unitile administrativ-teritoriale. Suma impozitelor menionate pentru anul 2013 constituie 2750,5 i respectiv 1640,0 mii lei. Pe alte impozite, taxe i ncasri prognoza s-a efectuat n baza cotelor i tarifelor stabilite, analizei ncasrilor pe anii 2011 2012, contractelor ncheiate din darea n locaiune a bunurilor proprietate public. Mijloacele speciale reprezint o surs de venit puin semnificativ, ponderea acestora n volumul veniturilor proprii alctuiete 12 la sut. Ca volum nominal, aceast categorie de venituri nsumeaz 5279,5 mii lei. Suma total a veniturilor fondurilor speciale vor constitui 2568,3 mii lei. Partea preponderent o deine Fondul Republican pentru susinerea social a populaiei cu suma de 2518,3 mii lei.

n condiiile cadrului de resurse financiare extrem de limitat, provocat de efectele crizei economice, se impune ca estimrile de cheltuieli ale autoritilor publice locale s fie n limita volumului de resurse disponibile. n acest context se impune necesitatea optimizrii angajrii i cheltuielilor de personal, precum i aplicarea unui regim strict de economii la cheltuielile pentru mrfuri i servicii. Prin urmare, cheltuielile globale pe anul 2013 se estimeaz n sum de 195281,4 mii lei cu 7324,4 mii lei sau cu 5 % mai mult fa de cheltuielile aprobate pe anul 2012. Creterea este condiionat de majorarea salariilor angajailor salarizai n baza Reelei tarifare unice ncepnd cu 01 iunie 2013 i a funcionarilor cu demnitate public de la 1 decembrie 2012. Cu toate acestea, e necesar de menionat c necesitile sau cererile de cheltuieli suplimentare ale autoritilor publice depesc cu mult posibilitile bugetului. Practic pe majoritatea ramurilor din sectorul social se atest o cretere a cheltuielilor. n cheltuielile totale ale bugetului, ponderea major de 85 la sut revine cheltuielilor de ordin social. Astfel pentru finanarea nvmntului n anul 2013 vor fi alocate 143094,7 mii lei sau cu circa 9406,7 mii lei mai mult ca n anul curent. n anul 2013 din buget vor fi finanate 34 instituii precolare cu 170 grupe i 3858 copii, 2 coli primare-grdinie, 24 gimnazii, 11 licee, cu numrul total de clase de 466 i 9883 elevi, 2 coli de arte, 1 coal special i alte instituii. Pentru transferuri categoriale pe anul 2013 se prevd mijloace financiare n sum de 66004,0 mii lei. Pentru transferuri categoriale complementare, care vor alctui componenta raional se propun 8479,8 mii lei. ncepnd cu 1 ianuarie 2013pentru coli, gimnazii i licee se prevede implementarea metodei de finanare pe baz de formul per elev la nivel naional, n componena fondului de susinere financiar a unitilor administrativ-teritoriale respective fiind prevzute transferuri categoriale i transferuri categoriale complementare. Transferuri categoriale reprezint mijloace financiare, calculate n baz de formul, alocate cu titlu definitiv i n sum absolut, de la bugetul de stat la bugetele raionale sau de la bugetele raionale la bugetele locale, n scopul finanrii instituiilor de nvmnt, iar transferurile categoriale complementare fiind mijloace financiare alocate cu titlu definitiv i n sum absolut, de la bugetul de stat la bugetele raionale, n scopul prevenirii posibilei reduceri a bugetelor instituiilor n legtur

cu aplicarea formulei i n scopul stimulrii procesului de raionalizare a reelei de instituii de nvmnt i de clase. Cuantumul normativului valoric pentru un elev ponderat i a normativului valoric pentru instituie, luat n calcul la stabilirea transferurilor categoriale, constituie 6282 lei i, respectiv, 380281 lei. n vederea executrii prevederilor art.213 al Codului muncii, n ceea ce privete asigurarea perfecionrii profesionale a angajailor colilor, gimnaziilor i liceelor, cheltuielile pentru instituiile respective de nvmnt au fost suplimentate cu 49,8 lei pentru fiecare elev din teritoriu. Pentru acordareadejunurilor calde elevilor claselor I-IV, n calcul s-a luat numrul elevilor la situaia din 1 octombrie 2011, numrul de 155 zile alimentaie i norma de alimentaie de 6,5 lei. n anul 2013 vom continua practica de stimulare a tinerilor specialiti care activeaz n domeniul nvmntului. n scopul mbuntirii condiiilor de odihn a copiilor n anul 2013 se prevede a prelungi reconstrucia Taberei de odihn pentru copii Codru. n aceste scopuri se planific de a aloca iniial mijloace financiare n sum de circa 2500,0 mii lei. Pentru odihna copiilor n sezonul estival snt prevzute mijloace financiare n volum de 600,0 mii lei. La fel se prevede de a mbunti condiiile de lucru i n instituiile extracolare. De asemenea n anul 2013, o cretere semnificativ atestm i la cheltuielile pentru cultur, turism i sport, n aceste scopuri fiind direcionate 1673,5 mii lei. Prin urmare, n anul 2013 se prevede de a finana: - 32 Case de cultur n localitile rurale; - 1 Cas raional de cultur; - 33 biblioteci; - 1 bibliotec raional; - 2 muzee; - 1 Centru de tineret or. Bucov; - 35 de colective cu titlul model; - Televiziunea raional; - Msuri sportive i culturale; - coala sportiv. n comparaie cu bugetul aprobat pe anul curent pentru asigurarea cu medicamente a unor categorii de bolnavi, care snt stipulai n Programul naional n mrime de 50 la sut i pentru reparaia capital a instituiilor medico-sanitare publice snt prevzute alocaii din bugetul raional n sum de 400,0 mii lei.

O cot semnificativ n capitolul de cheltuieli a bugetului raionului o dein cheltuielile pentru Asigurri i asistena social. Astfel n buget pentru anul 2013 snt prevzute mijloace financiare n sum de circa 11319,6 mii lei, care includ cheltuielile pentru: - Serviciul de deservire la domiciliu 1481,5 mii lei. - Centrul de reabilitare c. Micleueni 708,0 mii lei. - Centrul de zi pentru 58 copii - 214,6 mii lei. - Indemnizaiile lunare pentru copiii nfiai i cei aflai sub tutel 1585,6 mii lei; - Serviciul de asisten social comunitar 1306,2 mii lei; - Serviciul de asisten parental 201,2 mii lei; - Serviciul de protezare i ortopedie 29,7 mii lei; - Case de copii de tip familial 300,1 mii lei; - Compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu disabiliti ale aparatului locomotor 226,0 mii lei; - Birouri comune de informaii 20,6 mii lei; - ntreinerea mediatorilor 61,7 mii lei. ntru executarea prevederilor art.41 al Legii 821-XII din 24 decembrie 1991, privind protecia social a invalizilor, se preconizeaz mijloace pentru plata compensaiei la cltorie n transportul urban, suburban i interurban pentru invalizii de gr. I i II i persoanele ce nsoesc un invalid de gr.1 n sum de 1158,7 mii lei pentru 5365 beneficiari. n proiectul bugetului pe anul 2013 potrivit Legii Fondului Republican sunt prevzute mijloace financiare n sum de 2518,3 mii lei. La fel la compartimentul Gospodria drumurilor au fost estimate cheltuieli n volum de 1100,0 mii lei, care urmeaz a fi obinute de la ncasarea taxei de folosire a drumurilor perceput de la posesorii de autovehicule nmatriculate n Republica Moldova. i n final pentru alte cheltuieli ale bugetului raional, snt estimate alocaii bugetare n volum nominal de 6014,9 mii lei, care includ cheltuieli pentru: - Activitatea serviciilor de deservire a cldirii Consiliului raional i a primriilor - 3264,0 mii lei. - Constituirea fondurilor de rezerv a autoritilor publice locale de ambele nivele 1186,0 mii lei. - Achitarea creditului i dobnda proiectului Energetic II - 665,2 mii lei. - Alte cheltuieli 819,7 mii lei.

Msurile cu caracter fiscal menionate n raport, vor avea un impact esenial i asupra relaiilor interbugetare. n anul 2013 bugetele unitilor administrativ-teritoriale vor beneficia de transferuri de la bugetul raional pentru nivelarea bugetar n sum total de 34365,4 mii lei. Aceasta se explic prin acoperirea cheltuielilor legate de achitarea i majorarea salariilor angajailor din sistemul bugetar n anul 2013. Raporturile bugetului raional cu bugetele unitilor administrativ-teritoriale s-au calculat reieind din cheltuielile medii ce revin unui locuitor din teritoriu, numrul populaiei stabilite i structura demografic a acesteia.

n scopul atribuirii unui grad mai mare de transparen proiectul bugetului raionului pe anul 2013 este prezentat printr-un ir de anexe att la partea de venituri, ct i la cheltuieli. Totodat, n scopul instituirii controlului asupra unor cheltuieli cu caracter strategic, n componena limitelor totale de cheltuieli ale autoritilor publice se stabilesc limite de cheltuieli curente. Considerm c structurarea proiectului bugetului n aa mod red mult mai detaliat i mai desfurat indicatorii proiectului bugetului i face mai accesibil nelegerea acestor indicatori de ctre contribuabili i beneficiarii de mijloace de la buget, inclusiv i de ctre populaie. Dup cum am mai menionat, necesitile de cheltuieli depesc cu mult cadrul de resurse disponibile. ns ceea ce se cuprinde n proiectul bugetului pe anul viitor, propus astzi n discuie este maximum pe care ni-l putem permite. n final, avnd n vedere c proiectul bugetului se examineaz concomitent n prima i a doua lectur, propunem ca bugetul pe anul 2013 s fie aprobat la venituri n sum de 193281,4 mii lei i la cheltuieli n sum de 195281,4 mii lei, cu un deficit n sum de 2000,0 mii lei. Vera MANOLI, ef al Direciei finane