MATRICEA RISCURILOR Nr. crt. Risc DA/ NU 1. Exista contracte cu furnizorii? X 2.Achizitiile corespund cu comenzile? X 3. Exista contracte cu clientii?

X 4. Exista comenzi de la clienti? x 5.Achizitiile se fac tinand seama de comenzile clientilor? x 6. Platile numerar sunt toate trecute in registrul de casa? X 7. Stocurile sunt prea mari in raport cu ritmul de vanzare? x 8. S-au respectat termenele scadente la plati? X 9. Exista penalitati de intarziere? x 10. Exista neconcordante intre situatia platilor din evidentalesocietatii si evidentele furnizorilor? x

Riscul reprezinta orice eveniment, actiune, situatie sau comportament cu impact nefavorabil asupra capacitatii entitatii publice de a-si realize obiectivele.