S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Cap.7.Planificarea realizarii produsului/serviciului

Cod:M SMI-01 Ed./Rev.:1/0 Data: Pag.: 1/9

CAPITOLUL VII 7.1. Planificarea realizarii produsului S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. a identificat procesele principale ce se desfasoara in cadrul societatii:

- Constructii de cladiri si lucrari de geniu;

Pentru procesele identificate mai sus, sunt stabilite urmatoarele masuri care includ: 1) stabilirea obiectivelor privind calitatea si cerintele activitatilor; 2) identificarea proceselor conexe necesare pentru realizarea activitatilor si stabilirea necesarului de documentatie; 3) stabilirea necesarului de resurse specifice procesului de realizare a activitatilor; 4) stabilirea activitatilor necesare pentru verificare, validare, monitorizare, inspectie si incercare specifice produsului si criteriile pentru acceptare; 5) stabilirea inregistrarilor necesare pentru a furniza dovada ca procesele de realizare si produsul rezultat satisfac cerintele.

-client -client -interne -interne -legislaie -legislaie

CERINE: CERINE:

Management Management

Resurse Resurse

Satisfaci Satisfaci eeclient client PRODUS PRODUS

Analize Analize

PROCES PROCES (activitate (activitate valoare valoare adugat) adugat) Msurare Msurare Modelul procesului

Obiectivul societatii este sa asigure in permanente calitatea produselor/ serviciilor/ lucrarilor pe care le realizeaza , fara a avea un impact negativ asupra mediului . Datele de intrare pentru planificarea realizarii produsului / lucrarii sunt : obiectivele stabilite , referitoare la produse / lucrari; cerintele exprimate si implicite ale clientului referitor la realizarea produselor/lucrarilor;

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Cap.7.Planificarea realizarii produsului/serviciului

Cod:M SMI-01 Ed./Rev.:1/0 Data: Pag.: 2/9

documentatia SMI; documentatia de executie aplicabila (PTE); documentatia legislativa aplicabila; cerintele privind resursele necesare desfasurarii proceselor; aspectele de mediu semnificative identificate in procesul de realizare produsului/lucrarii.

Datele de iesire pentru planificarea realizarii produsului/lucrarii sunt : grafice de executie; planurile calitatii / PCCVI; PTE uri . Pentru procesul de executie sunt elaborate Planuri ale Calitatii: Planul calitatii ( model general) pentru activitatile mai sus mentionate este prezentat in PO 11. Activitatea de elaborare a planurilor calitatii este coordonata de responsabilul CQ. 7.2. Procese referitoare la relatia cu clientul 7.2.1. Determinarea cerintelor referitoare la activitatile ce trebuie derulate Principala preocupare a S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. este reprezentata de identificarea cerintelor clientului referitor la lucrarea, serviciul cerut. Inainte de aprobarea comenzilor sau contractelor cu clientii societatea identifica : Cerintele specificate de client ; Cerintele nespecificate de client , dar necesare pentru utilizarea produsului (in functie de destinatia si de particularitatile produsului, lucrarii , se determina conditiile nespecificate de client care ar putea influenta calitatea produsului/lucrarii sau ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului ) desene de executie, autorizatii, contracte , certificate , etc;

Cerinte legale si alte cerinte (referitoare la produs/ lucrare ,aspecte de mediu asociate) la care societatea subscrie . Comunicarea cu clientul se face pentru obtinerea informatiilor referitoare la produsul/ lucrarea dorite, pentru tratarea cererilor de oferta , a contractelor si in ceea ce priveste feed-back-ul de la client (inclusiv reclamatiile). 7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la activitatile derulate Inaintea prezentarii unei oferte, acceptarii unui contract, unei comenzi, sau acceptarii modificarilor la contracte/ comenzi aflate in derulare, oferta, comanda/ contractul, actele aditionale la contract/comanda sunt analizate de compartimentele implicate pentru a se asigura de urmatoarele: cerintele referitoare la activitatile ce trebuie derulate, sunt definite; cerintele din comanda/contract care difera fata de cele exprimate anterior, sunt rezolvate; societatea are capabilitatea de a indeplini cerintele definite.

Analiza cerintelor se face de catre departamentul tehnic/ ofertare/ contractare cu participarea personalului tehnic calificat, serviciului mecanizare - aprovizionare, serviciului economic, in conformitate cu procedura PO-05 Analiza contractului .

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Cap.7.Planificarea realizarii produsului/serviciului

Cod:M SMI-01 Ed./Rev.:1/0 Data: Pag.: 3/9

7.2.3. Comunicarea cu clientul / Comunicarea externa Interfata S.C. OCCIDENTAL Compartimentul tehnic . CONSTRUCT S.R.L. cu clientii este asigurata de

Comunicarea permanenta cu clientii se realizeaza prin reprezentantii acestui compartiment, care urmaresc derularea contractelor si mentinerea relatiilor cu clientul, conform procedurii operationale PO-06 Comunicarea cu clientul . Tratare sesizari clienti . Odata cu prezentarea ofertelor sau confirmarea comenzilor se stabilesc si intelegerile in legatura cu modalitatile de comunicare (telefon, fax, posta, Internet) referitoare la: a) informatiile despre produs; b) tratarea cererii de oferta, contractelor sau comenzilor, inclusiv a modificarilor; c) feedback-ul de la clienti, inclusiv reclamatiile clientilor. Comunicarea externa se efectueaza pe toata durata negocierii contractelor telefonic, pe fax, mail sau posta , inclusiv prin deplasari la client , de catre persoanele cu atributii specifice , in vederea obtinerii informatiilor referitoare la serviciul comandat , conform procedurilor interne.

7.3. Proiectare si dezvoltare Activitatea este identificata ca excludere, deoarece in cadrul societatii nu se deruleaza procesul de proiectare . Acest proces este , dupa caz, subcontractat. 7.4. Aprovizionare 7.4.1. Procesul de aprovizionare Societatea a intocmit si aplica procedura PO-07 specifica activitatii de aprovizionare in scopul asigurarii ca produsele aprovizionate si/sau serviciile prestate sunt conforme cu cerintele specificate in comenzi/contracte si ca aceste activitati sunt tinute sub control, astfel incat calitatea activitatilor derulate sa nu fie afectate. In cadrul societatii, responsabilitatea pentru activitatea de selectare si evaluare a furnizorilor revine Compartimentului aprovizionare. In documentatia SMI este prevazuta posibilitatea verificarii la furnizori a sistemul calitatii si mediului acestora eventual efectuarea unor audituri la furnizori . In baza rezultatului evaluarilor facute, responsabilul cu aprovizionarea intocmeste si actualizeaza semestrial sau ori de cate ori este nevoie Lista furnizorilor acceptati" in cadrul S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. Prin evaluarea furnizorilor, societatea urmareste stabilirea capabilitatii acestora de a livra produse in conformitate cu cerintele specificate in contract/ comanda (calitate, termene de livrare, pret, etc.). Inregistrarile referitoare la evaluarea furnizorilor se pastreaza in cadrul departamentelor aprovizionare si contractare. 7.4.2. Informatii referitoare la aprovizionare Produsul de aprovizionat este descris clar si complet in comanda/cererea de oferta/contractul de aprovizionare, astfel ca cerintele de calitate si mediu sa fie intelese si acceptate de societate si de furnizor.

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Cap.7.Planificarea realizarii produsului/serviciului

Cod:M SMI-01 Ed./Rev.:1/0 Data: Pag.: 4/9

Atunci cand societatea (organizatia) sau clientul sau intentioneaza sa efectueze receptia la sediul furnizorului, societatea specifica in documentele de aprovizionare intelegerile cu privire la verificarile intentionate si metodele de eliberare ale produsului. 7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat Pentru a se asigura ca produsele aprovizionate indeplinesc cerintele de aprovizionare specificate, in cadrul S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. sunt stabilite prin decizie comisii de receptie a materiilor prime si materialelor si este implementata procedura generala PO 07 Procesul de aprovizionare. Materialele aprovizionate care sunt incorporate in produsul final, sunt incercate, analizate, si inspectate in conformitate cu cerintele tehnice ale normativelor, standardelor aplicabile in domeniu. 7.5. Productie si furnizare de servicii 7.5.1. Controlul productiei si furnizarii de servicii Pentru fiecare proces, dupa caz, prin conditii controlate se intelege una sau o combinatie a conditiilor prezentate mai jos: disponibilitatea standardelor, a instructiunilor tehnologice, instructiunilor de inspectie si incercare care descriu caracteristicile produselor; disponibilitatea instructiunilor de lucru; utilizarea echipamentelor de productie corespunzatoare; asigurarea conditiilor de mediu specificate; disponibilitatea si utilizarea aparatelor de masurare si monitorizare adecvata; monitorizarea si masurarea parametrilor adecvati ai proceselor si caracteristicilor produselor finale rezultate in urma derularii activitatilor; mentenanta corespunzatoare a echipamentelor de productie pentru a asigura capabilitatea permanenta a proceselor.

Datele de iesire sunt reprezentate de inregistrarile care dovedesc ca lucrarea a fost realizata in conditii controlate, in conformitatea cu cerintele clientilor. Inregistrarile rezultate sunt pastrate in dosarele lucrarilor . Atunci cand este cazul in cadrul Serviciului Tehnic se initiaza elaborarea de PTE uri care definesc : - modalitati de executie; - echipamente si dispozitive specifice de montaj si reparatii; - mediul de lucru adecvat; - standarde si coduri aplicabile; - monitorizarea si controlul caracteristicilor proceselor de executie; - aprobarea procesului si echipamentului; - conditii de calificare si abilitate profesionala. Efectuarea controalelor in timpul executiei se realizeaza conform PCCVI, de personal calificat si atestat, abilitate prin reglementari sa efectueze controlul proceselor.

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Cap.7.Planificarea realizarii produsului/serviciului

Cod:M SMI-01 Ed./Rev.:1/0 Data: Pag.: 5/9

7.5.2. Validarea proceselor S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. valideaza orice proces de productie si furnizare de servicii, cand datele de iesire nu pot fi confirmate prin masurare sau monitorizare ulterioara . Procedura se aplica proceselor la care deficientele devin evidente numai dupa ce produsul se afla in exploatare sau dupa ce serviciul a fost furnizat. S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.stabileste masuri preliminare pentru procesele speciale respectiv : criterii definite pentru analiza si aprobarea proceselor; aprobarea echipamentelor si calificarea personalului; utilizarea de metode si proceduri specifice; cerinte referitoare la inregistrari; revalidarea. Responsabilul de lucrare are responsabilitatea de a monitoriza procesele speciale si de a stabili metodele/ instructiunile de validare si revalidare a acestora . Criteriile de validare a proceselor sunt urmatoarele: materii prime si materiale utilizate ; echipamente; calificarea personalului; metode si proceduri specifice. In functie de proces , Responsabilul de lucrare poate stabili criterii suplimentare. Monitorizarea parametrilor corespunzatori ai procesului si a caracteristicilor corespunzatoare ale lucrarii revin Responsabilului CQ prin observarea permanenta a parametrilor si compararea lor cu cei specificati in metodele si/sau decumentatiile tehnice de executie, precum si a respectarii documentelor de exploatare in vederea prevenirii deteriorarii sau degradarii in timp a procesului . Procesele speciale sunt validate in urma unei analize a Comisie de validare a proceselor speciale, comisie numita de Directorul General prin decizie. Validarea se realizeaza prin receptia lucrarii semnand procesele verbale, conform PTE uri. 7.5.3. Identificare si trasabilitate Societatea a intocmit si aplica proceduri care stabilesc cerintele sistemului de identificare si trasabilitate a activitatilor desfasurate , precum si responsabilitatile personalului care executa si controleaza aceste activitati. Mijloacele utilizate in societate pentru evidentierea si identificarea stadiului inspectiilor si incercarilor in procesul de executie, reparare si intretinere a lucrarilor de instalatii , care identifica conformitatea sau neconformitatea activitatilor derulate sunt Rapoartele de inspectii si incercari, Procese Verbale de receptie pe faze determinante, alte documente rezultate din aceste activitati. Aceste inregistrari arata clar daca activitatea a fost realizata sau nu, corespunzator, criteriilor de acceptare definite si sustin trasabilitatea acesteia.

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Cap.7.Planificarea realizarii produsului/serviciului

Cod:M SMI-01 Ed./Rev.:1/0 Data: Pag.: 6/9

7.5.4. Proprietatea clientului Pentru perioada in care proprietatea clientului (documentatia tehnica, proiecte, desene, echipamente, etc.) se afla sub controlul organizatiei sau este utilizata de catre aceasta, organizatia asigura identificarea, verificarea si protejarea proprietatii clientului. Pentru distrugerile sau pierderile de informatii cauzate de personalul organizatiei, S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. isi asuma responsabilitatea rezolvarii lor. 7.5.5. Conservarea produsului In societate sunt stabilite si asigurate zone de depozitare pentru a reduce deteriorarea materialelor aprovizionate. Depozitarea se face in spatii bine identificate cu respectarea conditiilor stabilite prin specificatiile tehnice/normative . Autorizarea primirii materialelor si materiilor prime in depozite este data de Comisia de receptie si este reglementata prin procedura specifica de receptie. Notele de receptie si de predare-primire se pastreaza la gestionarii depozitelor. Preluarea si transmiterea materialelor din/in zonele de depozitare este tinuta sub control conform procedurilor documentate care definesc autoritatea, responsabilitatile si documentele legate de aceasta activitate. In vederea pastrarii caracteristicilor /calitatii produselor receptionate, sunt tinute sub control procese de manipulare, depozitare, conservare si punere in opera. Manipularea materialelor se realizeaza manual si, in functie de tipul acestora, se evita lovirea, zgarierea, spargerea umezirea sau prafuirea. Se are in vedere ca marcajul produsului sa nu fie distrus in timpul manipularii si sa fie usor de recunoscut. La manipulare sunt luate in considerare urmatoarele criterii: greutatea si marimea articolului sau materialului manevrabilitatea subansamblelor prin atasare de carlige sau dispozitive de ridicare necesitatea unor containere speciale pentru deplasarea materialelor intre punctele de lucru evitarea unor vibratii si a unor schimbari bruste de temperatura pentru anumite tipuri de materiale asigurarea ca produsul nu se amesteca cu alte produse neverificate sau diferite. Este important ca marcajul produsului sa nu fie distrus in timpul manipularii si sa fie usor de recunoscut intretinerea periodica a echipamentului de manipulare utilizarea instalatiilor de ridicat autorizate de catre ISCIR. Totodata, personalul ce opereaza pe astfel de instalatii este autorizat de ISCIR. In cazul manipularii materialelor/ produselor mai grele cu mijloace de ridicare specifice, acestea sunt verificate periodic pentru evitarea accidentelor. O atentie deosebita se acorda manipularii materialelor/ produselor periculoase (toxice, corozive, explozive, a lichidelor inflamabile) facandu-se in locuri special amenajate si cu personal bine instruit si cu echipament de protectie.

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Cap.7.Planificarea realizarii produsului/serviciului

Cod:M SMI-01 Ed./Rev.:1/0 Data: Pag.: 7/9

Depozitarea Este interzisa depozitarea dezordonata si imprastierea materialelor si utilajelor la punctele de lucru. Personalul insarcinat cu depozitarea cunoaste instructiunile de depozitare pentru materialele/ produsele stocate. Instructiunile sunt vizibil afisate in zonele de depozitare pentru a usura accesul la acestea si pentru o rapida identificare si aplicare intocmai. La primirea in santier a materialelor/ produselor se verifica daca datele inscrise in documentul de insotire sunt identice cu datele inscrise in marcajul produselor/ materialelor. Materialele/ produsele depozitate in magazia santierului sunt aranjate pe sorturi, dimensiuni, calitate, etc., folosindu-se stelaje si rafturi. In cazul depozitarii in spatii inchise materialele/ produsele ambalate in cutii, lazi sau alte ambalaje cu forme geometrice regulate, suprapunerea se face direct pe ambalaje, peretii acestora trebuind sa reziste presiunii exercitate de materialul din interior. Produsele nu trebuie sa prezinte deteriorari sau deformari. Materialele/ produsele depozitate sub cerul liber sunt protejate (terenuri bine nivelate sau platforme betonate) in asa fel incat intemperiile sa nu afecteze calitatea lor. 7.6. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare Societatea a intocmit si aplica procedura PO 09, Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare si proceduri specifice de lucru (daca este cazul), pentru verificarea si intretinerea echipamentelor de masurare si monitorizare utilizate pentru a furniza dovada conformitatii cu cerintele specificate. Inregistrarile referitoare la verificarea echipamentelor de masurare si monitorizare se pastreaza in cadrul lucrarilor. Activitatea de verificare si etalonare a echipamentelor de masurare monitorizare utilizate in cadrul societatii pentru procesul principal identificat este efectuat prin subcontractarea activitatii, cu laboratoare externe autorizate de Biroul Romn de Metrologie Legala. Pentru asigurarea controlului echipamentelor de masurare si monitorizare din dotare, se procedeaza astfel: - se utilizeaza numai echipamente de masurare si monitorizare a caror incertitudine de masurare este cunoscuta si compatibila cu capabilitatea de masurare ceruta - se elaboreaza programe anuale de verificari si etalonari ale tuturor echipamentelor de masurare si monitorizare - se etaloneaza si verifica metrologic inainte de utilizare, periodic sau ori de cate ori este nevoie, toate echipamentele de masurare si monitorizare conform prevederilor normelor metrologice (daca este cazul) - se utilizeaza mijloace de identificare corespunzatoare pentru dovedirea stadiului verificarii si a termenului de expirare a acestor verificari - se asigura conditii de mediu adecvate pentru verificarea echipamentelor de masurare si monitorizare -se asigura manipularea, depozitarea si conservarea echipamentelor de masurare si monitorizare astfel incat sa fie mentinute precizia si aptitudinea de utilizare a echipamentelor. In situatia in care echipamentele sunt gasite in etalonare/ verificare se evalueaza acuratetea tuturor afara limitelor stabilite la masuratorilor efectuate de

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Cap.7.Planificarea realizarii produsului/serviciului

Cod:M SMI-01 Ed./Rev.:1/0 Data: Pag.: 8/9

echipament din momentul ultimei etalonari/verificari neconformitatii echipamentului asupra calitatii produselor.

si

efectele

posibile

ale

Inventarele se intocmesc pe santiere/puncte de lucru si se actualizeaza ori de cate ori este cazul. 7.7. Controlul operational Activitati tinute sub control : Activitati de prevenire a poluarii, accidentarilor si imbolnavirilor profesionale si conservarea resurselor : Contractare se tine seama de obiectivele SMI rezultate de politica SMI si de solicitatile clientilor privind impactul lucrarilor asupra mediului Contractarea se realizeaza conform procedurii PO-05 Analiza contractului. In contracte se mentioneaza obligatiile partilor privind respectarea cerintelor legale si a altor cerinte de mediu. Aprovizionare se realizeaza conform procedurii PO 07 Procesul de aprovizionare. La evaluarea si selectarea furnizorilor de produse/servicii se urmareste ca furnizorul sa aiba un sistem de management de mediu certificat, sa aiba personal competent , sa ofere produse/servicii de calitate si care nu au un impact semnificativ asupra mediului . Receptie receptia materialelor, utilajelor se realizeaza conform deciziei manageriale. Receptia lucrarilor se face conform legislatiei in vigoare si decizie manageriale care stabileste comisia de receptie si atributiile sale . Activitati curente de control si supraveghere Activitati de executie activitatile asociate aspectelor de mediu semnificative identificate in cadrul societatii sunt tinute sub control pe baza procedurilor si instructiunilor SMI, normelor interne de securitate a muncii si PSI. Responsabilul CQ efectueaza controlul materiilor prime, a lucrarilor in diferite faze , conform PCCVI si a procedurilor operationale/ tehnice de executie . Toate activitatile de intretinere si reparatii sunt planificate pentru a se asigura ca acestea se desfasoara in conditiile specificate . Monitorizarea proceselor asociate aspectelor de mediu semnificative se realizeaza in conformitate cu prevederile procedurii PSM 06 Monitorizare si masurare. Evaluarea Conformarii . Neconformitatile de mediu se identifica si se trateaza conform procedurii de sistem PS04.02 Neconformitati de mediu . Instruirea personalului se realizeaza conform procedurii PO-03- Competenta, constientizare si instruire . Deseurile rezultate din activitatile societatii sunt selectate si predate la societati specializate . Identificarea si trasabilitatea produselor/proceselor se demonstreaza la nivelul fiecarui compartiment prin inregistrari referitoare la : materii prime, materiale, procese de executie, control , monitorizare si masurare factori de mediu; contractanti; furnizori; pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns, audituri. 7.8. Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns Societatea a stabilit, a implementat si mentine procedura PSM-04 Pregatirea pentru situatiile de urgenta si capacitatea de raspuns, care contine responsabilitatile si modul de

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Cap.7.Planificarea realizarii produsului/serviciului

Cod:M SMI-01 Ed./Rev.:1/0 Data: Pag.: 9/9

transmitere a informatiilor, modul de actiune in cazul in care apar accidente sau situatii de urgenta , pentru limitarea efectelor si stabilirea masurilor de prevenire a repetarii situatiei. Dupa producerea unui eveniment, conducerea analizeaza in detaliu, sub toate aspectele : Cauzele; Stabilirea de masuri tehnico-organizatorice pentru prevenirea altor accidente nedorite; Modificari/ completari ale documentelor, dotarilor etc. tinand cont de experienta dobandita in cursul evenimentului consumat. Planul este actualizat in functie de aparitia unor noi puncte critice si dupa fiecare eveniment (daca se impune).