Entitatea public .......... Departamentul (Direcia) ..........

Procedura operaional .......... Cod: P.O. ..........

Ediia .......... Nr. de ex. .......... Revizia .......... Nr. de ex. .......... Pagina .......... din .......... Exemplar nr. ..........

ORDIN nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control PUBLICAT PE CFNET - codfiscal.net ANEXA Nr. 2 PROCEDURA OPERAIONAL MODEL Entitatea public .......... Departamentul (Direcia) .......... .......... .......... COD: P.O. .......... Ediia .......... Revizia .......... 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale Elemente privind Numele i responsabilii/operaiu prenumele nea 1 2 1.1. Elaborat 1.2. Verificat 1.3. Aprobat Funcia 3 Data 4 Semntura 5

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale Ediia sau, dup caz, revizia n cadrul ediiei 2.1. 2.2. 2.3. ......... . ......... . ......... . 2.n. 1 Ediia I Revizia 1 Revizia 2 Revizia .......... Ediia a II-a Revizia 1 .......... x x Componenta revizuit 2 x Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplic prevederile ediiei sau reviziei ediiei 4

Entitatea public .......... Departamentul (Direcia) ..........

Procedura operaional .......... Cod: P.O. ..........

Ediia .......... Nr. de ex. .......... Revizia .......... Nr. de ex. .......... Pagina .......... din .......... Exemplar nr. ..........

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale Scopul difuzrii 1 aplicare aplicare .......... informare .......... eviden .......... arhivare .......... alte scopuri .......... Exemplar Compartime Funcia nr. nt 2 3 4 Nume i prenume 5 Data primirii 6 Semntur a 7

3.1. 3.2. ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . 3.n.

4. Scopul procedurii operaionale 4.1. Stabilete modul de realizare a activitii, compartimentele i persoanele implicate; 4.2. D asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate derulrii activitii; 4.3. Asigur continuitatea activitii, inclusiv n condiii de fluctuaie a personalului; 4.4. Sprijin auditul i/sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare i/sau control, iar pe manager, n luarea deciziei; .......... 4.n. Alte scopuri specifice procedurii operaionale. 5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale 5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refer procedura operaional; 5.2. Delimitarea explicit a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti desfurate de entitatea public; 5.3. Listarea principalelor activiti de care depinde i/sau care depind de activitatea procedurat;

Entitatea public .......... Departamentul (Direcia) ..........

Procedura operaional .......... Cod: P.O. ..........

Ediia .......... Nr. de ex. .......... Revizia .......... Nr. de ex. .......... Pagina .......... din .......... Exemplar nr. ..........

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii procedurate; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii. 6. Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate 6.1. Reglementri internaionale 6.2. Legislaie primar 6.3. Legislaie secundar 6.4. Alte documente, inclusiv reglementri interne ale entitii publice 7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura operaional 7.1. Definiii ale termenilor Nr. crt. 1. Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul Procedura operaional Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii activitii, cu privire la aspectul procesual 2. Ediie a unei proceduri Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale operaionale, aprobat i difuzat 3. Revizia n cadrul unei ediii Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate ......... .......... .......... . n .......... .......... Termenul 7.2. Abrevieri ale termenilor Nr. Abrevierea Termenul abreviat

Entitatea public .......... Departamentul (Direcia) ..........

Procedura operaional .......... Cod: P.O. ..........

Ediia .......... Nr. de ex. .......... Revizia .......... Nr. de ex. .......... Pagina .......... din .......... Exemplar nr. ..........

crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ......... . n

P.O. E V A Ap. Ah. .......... ..........

Procedura operaional Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare .......... ..........

8. Descrierea procedurii operaionale 8.1. Generaliti 8.2. Documente utilizate 8.2.1. Lista i proveniena documentelor 8.2.2. Coninutul i rolul documentelor 8.2.3. Circuitul documentelor 8.3. Resurse necesare 8.3.1. Resurse materiale 8.3.2. Resurse umane 8.3.3. Resurse financiare 8.4. Modul de lucru 8.4.1. Planificarea operaiunilor i aciunilor activitii 8.4.2. Derularea operaiunilor i aciunilor activitii 8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitii 9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii Nr. crt. Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) 0 a b c d e f I 1 E II 2 V A Ap. Ap. Ah. .......... .......... III 3 IV 4 V 5 VI 6 .......... ..........

1. 2. 3. 4. 5. 6. ......... .......... . n z

Entitatea public .......... Departamentul (Direcia) ..........

Procedura operaional .......... Cod: P.O. ..........

Ediia .......... Nr. de ex. .......... Revizia .......... Nr. de ex. .......... Pagina .......... din .......... Exemplar nr. ..........

10. Anexe, nregistrri, arhivri Nr. Denumire Elaborat anex Aprob a anexei or 0 1 1. 2. .......... n 11. Cuprins Numrul componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii n cadrul Pagina operaionale procedurii operaionale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea 1. ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii 2. operaionale Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, 3. dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale 4. Scopul procedurii operaionale 5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale Documentele de referin (reglementri) aplicabile activitii 6. procedurate Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura 7. operaional 8. Descrierea procedurii operaionale 9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii 10. Anexe, nregistrri, arhivri 11. Cuprins PRECIZRI cu privire la modelul de procedur operaional codfiscal.net 2 3 Numr Arhivare Alte de Difuzare element exemplar Loc Perioad e e 4 5 6 7 8