Anexa 2: Bugetul proiectului

din care
Cap. 1. Echipa de proiect i experi
1.1 Echipa de proiect
Coordonator / Manager de proiect pe lun 8*100% 950 7,600.00 760
Asistent de proiect pe lun 8*40% 800 2,560.00 256
Contabil / Responsabil financiar pe lun 8*12,5% 700 700.00 0
Jurist pe lun 2*12,5% 700 175.00 0
Voluntar 1 contacte ONG-uri, autoritati;
intocmire dosare pe lun 8*25% 500 1,000.00 0
Voluntar 2 consiliere, intocmire dosare pe lun 6*25% 500 750.00 0
1.2 Experi 0
Expert avocat pe lun 6*25% 1000 1,500.00 150
Expert Ghettorenten pe lun 4*25% 800 800.00 80
Expert FSPUB baza de date pe lun 2*25% 800 400.00 0
Expert FSPUB workshop deschidere pe lun 1*25% 700 175.00 0
Expert SNSPA workshop inchidere pe lun 1*25% 700 175.00 0
Costuri de consultan i expertiz tehnic,
administrativ, financiar-contabil, fiscal,
juridic etc. privind desfurarea activitilor
proiectului pe or / pe zile 0.00 0
..etc 0.00 0
15,835.00 1246
Cap. 2. Deplasri
2.1 Transport internaional (tur/retur): 2
calatorii, de cate 3 zile, la Bucuresti ale
reprezentantului partenerului din Rep.
Moldova pe cltorie 2 200 400.00 200
2.2 Transport local: cost benzina pentru cele 4 pe cltorie 4 300 1,200.00 0
2.3 Cheltuieli de subzisten n strintate
pe persoan /
pe zi 0.00 0
2.4 Cheltuieli de subzisten n ara de
reedin: diurna pentru reprezentant ONG
Rep. Moldova
pe persoan /
pe zi 1*6 3 18 0
2.5 Cheltuieli de subzisten n ara de
reedin: diurna pentru manager de proiect
pe persoan /
pe zi 1*40 3 120.00 0
2.6 Alte costuri: cazare Bucuresti reprezentant
ONG Rep. Moldova
pe persoan /
pe noapte 1*4 50 200.00 0
Cost total
(EURO)
Costuri de
dezvoltare
organizaional
(EURO) Tipuri de costuri
Unitatea de
msur
Numr de
uniti
Fondul ONG
Cost unitar
(EURO)
Subtotal Echipa de proiect i experi
1. Bugetul proiectului
Anexa 2 la Ghidul Solicitanilor - Fondul ONG n Romnia Runda 1, 2013
2.7 Alte costuri: cazare calatorii de intervievare
pentru manager de proiect
pe persoan /
pe noapte 1*36 30 1,080.00 0
3,018.00 200
Cap. 3. Echipamente, licene i bunuri
3.1 Vehicule pe vehicul 0.00 0
3.2 Mobilier pe bucat 0.00 0
3.3 Echipamente de calcul i perifierice pe bucat 0.00 0
3.4 Piese de schimb / echipamente pentru
maini, unelte pe bucat 0.00 0
3.5 Alte costuri: camera video pe bucat 1 900 900.00 900
3.6 Alte costuri: imprimanta pe bucat 1 130 130.00 130
3.7 Alte costuri: scaner portabil pe bucat 1 120 120.00 120
3.8 Alte costuri: reportofon pe bucat 2 100 200.00 200
3.9 Alte costuri: microfon pe bucat 2 25 50.00 50
1,400.00 1,400.00
Cap. 4. Costuri direct legate de proiect
4.1 Costuri vehicule pe lun 0.00 0
4.2 Costuri nchiriere pe lun 0.00 0
4.3 Consumabile (rechizite) direct legate de
activitile proiectului pe lun 8 170 1,360.00
4.4 Costuri pentru aciuni de vizibilitate: 2
workshopuri pe workshop 2 500 1,000.00 300
4.5 Costuri pentru aciuni de vizibilitate:
materiale informative (brosuri) pe proiect 1 300 300.00 100
4.6 Servicii financiare pe lun 8 10 80.00
4.7 Alte costuri: Costuri elaborare dosare
supravietuitori, plata taxe arhive, notar,
traduceri pe persoan 100 65 6,500.00
4.8 Alte costuri: Protocol pentru
supravietuitori pe persoan 100 10 1,000.00
10,240.00 400
Cap. 5. Alte costuri / servicii subcontractate
5.1 Publicaii Broura cu informaii privind
proiectul, precum i informaii utile privitoare
la textele de lege, procedurile, autoriti
responsabile, date de contact pe bucat 0.00 0
5.2 Studii, cercetri pe contract 0.00 0
5.3 Costuri de audit pe contract 1 1000 1,000.00
5.4 Costuri pentru conferine / seminarii pe contract 0.00 0
5.5 Alte costuri: Pagina web a proiectului pe contract 1 2000 2,000.00 1000
3,000.00 1000
Subtotal Echipamente, licene i bunuri
Subtotal Alte costuri / servicii subcontractate
Subtotal Deplasri
Subtotal Costuri direct legate de proiect
Anexa 2 la Ghidul Solicitanilor - Fondul ONG n Romnia Runda 1, 2013
Cap. 6. Lucrri de reabilitare
6.1 Costuri cu lucrri de renovare i
modernizare direct legate de proiect pe contract 0.00 0
6.2 Alte costuri (v rugm introducei linii de
buget dac este nevoie) 0.00 0
Subtotal Lucrri de reabilitare 0.00 0
Cap. 7. Subtotal costuri directe eligibile ale
proiectului (nsumarea capitolelor de la 1 la 6) 33,493.00 4246
Cap. 8. Cheltuieli neprevzute (max 5% din
cap. 7) sum global 1,507.00
Cap. 9. Total costuri directe eligibile ale
proiectului (capitolele 7+8) 35,000.00 4246
Cap. 10. Costuri indirecte proiect 0.00 0
Cap. 11. Total costuri eligibile ale proiectului
(9+ 10) 35,000.00 4246
Maxim 20% din
total costuri eligibile
V rugm s avei n vedere c Bugetul trebuie s acopere toate costurile eligibile ale proiectului, nu doar finanarea
nerambursabil. Toate costurile trebuie detaliate pe linii / sublinii de buget. Trebuie s specificai numrul de uniti
pentru fiecare articol de cost.
Observaie: La intocmirea bugetului proiectului, capitolele i liniile standard din cadrul acestora rmn neschimbate.
Anexa 2 la Ghidul Solicitanilor - Fondul ONG n Romnia Runda 1, 2013
Anexa 2: Bugetul proiectului
2. Sursele de finanare preconizate
Sursele de finanare EURO
% din total costuri
eligibile
1. Finanare nerambursabil solicitat 31,500.00 90.00% max 90.00%
2. Cofinanare Solicitant i Partner/i 3,500.00 10.00% min 10.00%
2.1 Contribuie n bani 1,750.00 50.00%
2.2 Contribuie n natur 1,750.00 50.00% max 50.00% din cofinanare
Total 35,000.00 100.00%
Nota: V rugm s avei n vedere c Solicitantul i Partenerul/ii (dac este cazul) trebuie s aduc o contribuie
de cel puin 10% din total costuri eligibile. Contribuia n natur nu trebuie s depeasc 50% din total
cofinantare.
Contribuia n natur poate fi reprezentat doar de munca voluntar. Pentru a determina valoarea muncii
voluntare, se va ine cont de timpul dedicat implementrii proiectului (n ore/zile) i venitul pe care l-ar realiza o
persoan angajat conform salariului mediu brut pe economie.
Anexa 2 la Ghidul Solicitanilor - Fondul ONG n Romnia Runda 1, 2013
Anexa 2: Bugetul proiectului
3. Alocare financiar pe rezultate
Rezultat ateptat Procent alocat
Promovarea ceteniei active 0.00%
Creterea implicrii ONG-urilor n politici publice i n procesul de luare a deciziilor n
guvernarea local, regional i naional 0.00%
Dezvoltarea de parteneriate inter-sectoriale, n special cu autoriti publice la nivel local,
regional i/sau naional 0.00%
Promovarea valorilor democratice, inclusiv a drepturilor omului 20.00%
Dezvoltarea capacitii de advocacy i a rolului de watchdog 0.00%
Dezvoltarea de reele i coaliii ale organizaiilor neguvernamentale care lucreaz n
parteneriat 20.00%
Consolidarea capacitii ONG-urilor i promovarea unui cadru favorabil pentru sectorul
neguvernamental 20.00%
Creterea contribuiei la dezvoltarea durabil %
Creterea capacitii de furnizare a serviciilor sociale i de baz ctre grupurile int
menionate 20.00%
Creterea capacitii grupurilor vulnerabile 20.00%
TOTAL 100.00%
V rugm s includei procentul din finanarea nerambursabil alocat pe fiecare rezultat ateptat al
proiectului dvs.
* La completarea acestui tabel, care conine toate cele 10 Rezultate ateptate ale Fondului ONG, v rugm
s avei n vedere prioritar rezultatele principale ale Componentei (listate n Anexa 5: Contribuia la
rezultatele ateptate). Adiional, putei atinge i alte Rezultate ateptate, conform rezultatelor i
indicatorilor propui n Cererea de finanare.
Anexa 2 la Ghidul Solicitanilor - Fondul ONG n Romnia Runda 1, 2013
Anexa 2: Bugetul proiectului
Informaiile prezentate mai jos vor fi luate n considerare la completarea Anexei 2. Bugetul proiectului:
Capitolul 1: Echipa de proiect i experi
Acest capitol include costuri legate de persoanele implicate n implementarea activitilor specifice ale proiectului.
Ca urmare, poate include cheltuieli cu salariile, onorarii n baza contractului de drepturi de autor sau contract de furnizare de servicii n
baza Codului Civil, facturi emise de persoane fizice autorizate i/sau persoane care exercit profesii liberale (avocai, medici, etc) etc. n
cazul n care anumite servicii se subcontracteaz, acest lucru trebuie menionat explicit. n caz contrar, costurile nu vor fi acceptate la
decontare. Managementul proiectului nu se subcontracteaz.
Salariile i onorariile nu trebuie s fie mai mari dect cele platite n mod normal de Solicitant i partener/i (dac este cazul).
Pentru personalul care nu lucreaz cu norm ntreag n proiect, va trebui menionat, la linia de buget respectiv, procentul de timp
alocat pe proiect i reflectat n numrul de uniti (i nu n costul unitar). De exemplu, pentru un proiect de 24 luni, dac managerul de
proiect este implicat n proiect doar 4 ore/zi, atunci numrul de uniti va fi 24 luni X 50%.
Capitolul 2: Deplasri
n acest capitol se pot include costuri aferente deplasrilor interne i externe.
Costurile de transport se refer la costuri cu bilete de avion, tren, microbuz, combustibil etc.
Pentru deplasrile interne i externe se va lua n considerare valoarea diurnei specificat n legislaia romneasc (HG 518/1995 cu
modificrile ulterioare, pentru personalul angajat n Romnia, HG nr.1860/2006 cu modificrile ulterioare i Codul Fiscal ).
Costurile de subzisten includ costuri cu cazarea, costuri de transport n interiorul localitii n care are loc deplasarea, costuri cu masa
(doar dac nu se acord diurn) i alte cheltuieli diverse.
Se recomand s nu se depeasc nivelurile practicate n mod normal de solicitant i parteneri (dac este cazul) la cheltuielile legate de
deplasri i diurna echipei de proiect.
V rugm s menionai distinct costurile aferente deplasrilor echipei de proiect de cele ale celorlali participani n proiect (ex.
participani la seminarii/conferine, beneficiari etc).
La linia Alte costuri se pot include i costurile aferente asigurrilor de cltorie.
Capitolul 3: Echipamente, licene i bunuri
Aceast categorie include costuri privind echipamente, licene i bunuri (noi sau second hand) achiziionate special pentru
implementarea activitilor proiectului.
La linia 3.3 se va bugeta i softul aferent echipamentului achiziionat.
La linia 3.5 se vor bugeta alte tipuri de soft-uri: legislaie, contabilitate etc.
Capitolul 4: Costuri direct legate de proiect
Aceast categorie include costuri directe ale proiectului, care pot cuprinde:
- costuri cu vehiculele care sunt folosite n cadrul proiectului (ntreinere, service etc);
- costuri nchiriere (ex: spaii, echipamente etc. folosite exclusiv n cadrul proiectului),
- costuri cu consumabile (rechizite) direct legate de activitile proiectului;
- costuri pentru aciuni de vizibilitate a proiectului (ex.: mese rotunde, apariii n presa scris/TV/radio, pagin web, bannere, logo-uri,
materiale promoionale etc.);
- servicii financiare (n special costul garaniilor financiare, comisioane bancare, inclusiv comisionul bncii pentru primirea sumelor de
grant, dac este cazul);
- alte costuri direct legate de proiect (ex.: copiere/printare, telefon, fax, internet, alimente, haine, transport intern etc.).
Capitolul 5: Alte costuri, servicii subcontractate
Aceast categorie include costuri cu publicaii (inclusiv CD), studii sau cercetri, audit, costuri cu conferine i seminarii, i alte costuri
(ex.: diseminare de informaii, evaluri specifice ale proiectului, traduceri, etc.)
Capitolul 6: Lucrri de reabilitare
Aceast categorie include toate costurile direct legate de lucrri de renovare i modernizare a cldirii/lor direct legate de activitile
proiectului. Costurile bugetate nu pot depi 50% din total costuri directe eligibile.
Capitolul 8: Cheltuieli neprevzute
Cheltuielile neprevzute pot fi folosite doar cu autorizarea scris prealabil a Operatorului Fondului ONG i doar pentru costuri care nu
au putut fi identificate n momentul scrierii proiectului (de ex: schimbare de legislaie, calamiti naturale etc.).
Capitolul 10: Costuri indirecte
Costurile indirecte reprezint acele costuri care nu pot fi atribuite n mod direct pe proiect. Costurile indirecte sunt acele costuri pentru
activiti, bunuri sau servicii de care beneficiaz mai mult dect un proiect i care pot fi incluse parial n acest capitol. Aceast categorie
poate include, de exemplu, costuri legate de personalul administrativ/executiv, costuri cu utiliti/chirie/ consumabile pentru sediul/iile
organizaiei solicitante i/sau a partenerului/lor). Pentru calcularea lor se va folosi una din cele 2 metode specificate n Ghidul
Solicitanilor, seciunea 4.5.
Organizaia trebuie s furnizeze documente justificative (facturi, bonuri fiscale, etc) pentru aceste cheltuieli la momentul raportrii, dac
se solicit.