Sunteți pe pagina 1din 42

ROMNIA

JUDEUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEEAN

HOTRRE
privind aprobarea execuiei bugetului propriu al judeului precum i a bugetelor
instituiilor de sub autoritatea Consiliului Judeean Prahova
la data de 30.11. 2011
Avnd n vedere:
- Expunerea de motive a Preedintelui Consiliului Judeean Prahova i
Raportul nr. 16.380 / 9 decembrie 2011 al Direciei Economice prin care se propune
aprobarea execuiei bugetului propriu al judeului precum i a bugetelor instituiilor de
sub autoritatea Consiliului Judeean Prahova la data de 30.11.2011;
- Prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 Legea privind finanele
publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
n temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraia
public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Consiliul Judeean Prahova adopt prezenta hotrre:
Art. 1

Se aprob execuia seciunii de funcionare i seciunii de dezvoltare a

bugetului propriu al judeului la data de 30.11.2011, conform anexelor nr. 1a i 1b.


Art. 2

Se aprob execuia seciunii de funcionare i seciunii de dezvoltare a

bugetului Direciei Judeene de Eviden a Persoanelor Prahova la data de 30.11.2011,


conform anexei nr. 2.
Art. 3

Se aprob execuia seciunii de funcionare i seciunii de dezvoltare a

bugetului Spitalului Judeean de Urgen Ploieti la data de 30.11.2011, conform


anexei nr. 3.
Art. 4

Se aprob execuia seciunii de funcionare i seciunii de dezvoltare a

bugetului Spitalului Obstetric Ginecologie Ploieti la data de 30.11.2011, conform


anexei nr. 4.

Art. 5

Se aprob execuia seciunii de funcionare i seciunii de dezvoltare a

bugetului Spitalului de Pediatrie Ploieti la data de 30.11.2011, conform anexei nr. 5.


Art. 6

Se aprob execuia seciunii de funcionare i seciunii de dezvoltare a

bugetului Muzeului Judeean de Art Prahova Ion Ionescu Quintus la data de


30.11.2011, conform anexei nr. 6.
Art. 7

Se aprob execuia seciunii de funcionare i seciunii de dezvoltare a

bugetului Muzeului Judeean de Istorie i Arheologie Prahova la data de 30.11.2011,


conform anexei nr. 7.
Art. 8

Se aprob execuia seciunii de funcionare i seciunii de dezvoltare a

bugetului Muzeului Judeean de tiinele Naturii Prahova la data de 30.11.2011,


conform anexei nr. 8.
Art. 9

Se aprob execuia seciunii de funcionare i seciunii de dezvoltare a

bugetului Centrului Judeean de Cultur Prahova, la data de 30.11.2011, conform


anexei nr. 9.
Art. 10

Se aprob execuia seciunii de funcionare i seciunii de dezvoltare a

bugetului Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Prahova la data


de 30.11.2011, conform anexei nr. 10.
Art. 11

Se aprob execuia seciunii de funcionare i seciunii de dezvoltare a

bugetului Camerei Judeene Agricole Prahova la data de 30.11.2011, conform anexei


nr. 11.
Art. 12 Anexele nr. 1a 11 fac parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 13 Direcia Economic, Serviciul Gestiune Documente i Managementul
Calitii vor aduce la cunotin prevederile prezentei hotrri.

PREEDINTE
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZ
SECRETAR,
Mihail Pavel

Ploieti 16 dec 2011


Nr. 140

ROMNIA
JUDEUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTRRE PRIVIND APROBAREA EXECUIEI BUGETULUI
PROPRIU AL JUDEULUI PRECUM I A BUGETELOR INSTITUIILOR DE SUB
AUTORITATEA CONSILIULUI JUDEEAN PRAHOVA, LA DATA DE 30.11.2011

I. EXECUIA BUGETULUI PROPRIU AL JUDEULUI LA DATA DE 30.11.2011


A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la suma de
275.014,58 mii lei i s-au realizat la data de 30.11.2011 265.352,53 mii lei, n procent de
96,49%, n structur prezentndu-se astfel:
- mii
lei Nr.
crt.
I.

II.

III.

INDICATORI
VENITURI TOTAL
VENITURI PROPRII, din care:
Cote defalcate din impozitul pe venit, (cota
de 12%)
Sume alocate din cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale, (cota de 27%)
Sume defalcate din TVA pentru finanarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeelor
Sume defalcate din TVA pentru drumuri
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale
Alte venituri, (impozite i taxe)
SUBVENII, din care:
Finanarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
Sume FEGA implementate APIA
Subvenii din bugetul de stat pentru
finanarea camerelor agricole
Transferuri, din care:
Vrsminte din seciunea de funcionare
pentru finanarea seciunii de dezvoltare a
bugetului local, (cu semnul minus)
Alte transferuri voluntare

Cod

Program
actualizat
2011

Realizat
la 30.11.2011

48.02

275.014,58
117.518,00

265.352,53
110.949,45

96,49
94,41

04.02.01

75.020,00

69.230,08

92,28

04.02.04

35.278,00

32.592,42

92,39

11.02.01

71.035,00

65.200,00

91,79

11.02.05

16.321,00

14.500,00

88,84

11.02.06

13.877,00

11.199,00

80,70

00.17

7.220,00
97.440,00

9.126,95
97.386,35

126,41
99,94

42.02.21

96.810,00

96.793,80

99,98

42.02.42

0,00

97,01

42.02.44

630,00

495,54

78,66

37.02

- 41.176,42

- 33.882,27

82,29

37.02.03

- 41.276,41

- 33.968,00

82,29

37.02.50

99,99

85,73

85,74

Pentru cheltuielile seciunii de funcionare s-a stabilit pentru anul 2011 un


program n sum de 275.014,58 mii lei, realizndu-se 248.527,74, n procent de 90,37%,
n structura clasificaiei economice prezentndu-se dup cum urmeaz:
- mii lei Nr.
crt
.

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod
indicator

TOTAL CHELTUIELI
I.
1.

2.

3.

Program
an 2011

Realizat
la 30.11.2011

275.014,58

248.527,74

90,37

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

32.455,82

25.227,16

77,73

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


Cheltuieli de personal
Bunuri i servicii
Transferuri
Pli efectuate n anii precedeni i recuperate n
anul curent
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
Bunuri i servicii
Fonduri de rezerv
Direcia Judeean de Eviden a
Persoanelor
Transferuri
Direcia Judeean pentru Protecia Plantelor
i de ntreinere a Drumurilor Judeene
Cheltuieli de personal
Bunuri i servicii
Pli efectuate n anii precedeni i recuperate n
anul curent

51.02
10
20
51

23.287,72
7.706,00
10.145,54
5.436,18

18.516,21
6.566,00
6.569,97
5.436,17

79,51
85,20
64,75
99,99

- 55,93

2.841,40
200,00
625,00

1.719,02
168,92
-

60,50
84,46

724,40

593,07

81,87

724,40

593,07

81,87

1.292,00

962,57

74,50

10
20

592,00
700,00

508,09
454,48

85,82
64,92

85

-5,54

55.02

6.326,70

4.991,93

78,90

30

6.326,70

4.991,93

78,90

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLIC


I IMPRUMUTURI
Dobnzi aferente datoriei publice interne

85
54.02
20
50

51

II.

Partea a II-a APRARE, ORDINE PUBLIC I


SIGURAN NAIONAL

59.02

3.129,50

2.225,53

71,11

1.

Aprare

60.02

343,00

146,70

42,76

20

34300
343,00

146,70
146,70

42,76
42,76

2.786,50

2.078,82

74,60

430,00

116,48

27,08

1. Centrul Militar Zonal


Bunuri i servicii

2.

Ordine public i siguran naional

61.02

Inspectoratul Judeean pentru Situaii de


Urgen, din care:
Bunuri i servicii

20

330,00

116,48

35,29

Transferuri, (ISU Cmpina)

51

100,00

2.356,50

1.962,72

83,29

1.717,00

1.507,54

87,80

639,50

455,18

71,17

- 0,38

Direcia Judeean de Paz Prahova


Cheltuieli de personal
Bunuri i servicii
Pli efectuate n anii precedeni i
recuperate n anul curent

85

III.

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE

63.02

191.846,75

177.302,98

92,41

1.

nvmnt

65.02

30.144,00

24.867,94

82,49

7.510,00

6.639,39

88,40

1. nvmnt special

Cheltuieli de personal

10

6.410,00

5.733,81

89,45

Bunuri i servicii

20

1.098,20

904,08

82,32

Alte cheltuieli - burse colare

59

1,80

1,50

83,33

5.858,70

5.654,38

96,51

4.983,00
874,20
1,50

4.856,12
796,76
1,50

97,45
91,14
100,00

502,30

294,00

58,53

377,00
125,00
0,30

231,00
63,00
0

61,27
50,40
0

308,00

186,00

60,39

277,00
31,00
0

178,00
8,00
0

64,26
25,81

263,00

167,70

63,76

242,00
21,00
0

158,00
9,70
0

65,29

394,00

230,01

58,38

368,00
26,00
0

216,19
13,82
0

58,75
53,15

184,00

107,30

58,32

163,00
21,00
0

94,50
12,80
0

57,97
60,95

18.852,00

15.309,45

81,20

1.590,00

1.330,48

83,67

1.468,00
122,00

1.233,48
97,00

84,02
79,50

1.630,00

1.139,72

69,92

51

562,00

451,41

80,32

85

- 2.51

1.1. coala Special Nr. 2 Ploieti din care:


Cheltuieli de personal
Bunuri i servicii
Alte cheltuieli - burse colare

10
20
59

1.2. Centrul colar Special Ploieti din care:


Cheltuieli de personal
Bunuri i servicii
Alte cheltuieli - burse colare

10
20
59

1.3. coala Special Filipetii de Trg din care:


Cheltuieli de personal
Bunuri i servicii
Alte cheltuieli - burse colare

10
20
59

1.4. coala Special Vlenii de Munte din care:


Cheltuieli de personal
Bunuri i servicii
Alte cheltuieli - burse colare

10
20
59

1.5. Centrul colar Special Breaza din care:


Cheltuieli de personal
Bunuri i servicii
Alte cheltuieli - burse colare

10
20
59

1.6. coala de Arte i Meserii Plopeni din care:


Cheltuieli de personal
Bunuri i servicii
Alte cheltuieli - burse colare

10
20
59

2. Program lapte, corn, mere i miere albine


3. Centrul Judeean de Resurse i de
Asisten Educaional
Cheltuieli de personal
Bunuri i servicii

10
20

4. Parteneriate, + Reabilitare coala 18

2.

5. Transferuri coli
6. Pli efectuate n anii precedeni i
recuperate n anul curent
Sntate
Bunuri i servicii, (Unit. Med.-Social Boldeti
Scieni)

7.355,57

5.131,16

69,75

20

800,00

640,00

80,00

51

6.555,57

4.491,16

68,50

1. Spitalul Judeean de Urgen Ploieti

4.180,00

2.955,38

70,70

2.Spitalul Obstetric Ginecologie Ploieti

1.595,57

1.157,64

72,55

780,00

378,14

48,47

16.297,83

13.732,29

84,26

2.831,00

2.290,44

80,90

Transferuri curente - TOTAL, din care:

66.02

3.Spitalul de Pediatrie Ploieti

3.

Cultur, recreere i religie

67.02

1. Biblioteca "Nicolae Iorga"


Cheltuieli de personal

10

2.060,00

1.801,45

87,45

Bunuri i servicii

20

771,00

488,99

63,42

1.400,00

1.086,28

77,59

1.400,00

1.086,28

77,59

2.733,00

2.330,17

85,26

2.733,00

2.330,17

85,26

5.521,00

5.143,89

93,16

2. Muzeul Judeean de Art Prahova


Transferuri curente

51

3. Muzeul Judeean tiinele Naturii Prahova


Transferuri curente
4. Muzeul Judeean de Istorie i
Arheologie Prahova

51

Transferuri curente

51

5.521,00

5.143,89

93,16

51

1.027,00
1.027,00

894,30
894,30

87,07
87,07

6. Contribuii personal neclerical

59

2.020,00

1.849,96

91,58

7. Aparat Propriu Parteneriate

20

705,83

214,50

30,38

51

60,00

10,00

17,41-

-87,25

138.049,35

133.571,59

96,75

136.244,35

133.803,43

98,20

5. Centrul Judeean de Cultur Prahova


Transferuri curente

4.

8. Transferuri localiti
9. Pli efectuate n anii precedeni i
recuperate n anul curent
Asigurri i asisten social

68.02

1. Direcia General de Asisten Social i


Protecia Copilului
Transferuri curente

51

136.244,35

133.803,43

98,20

2. Aparat propriu Parteneriate, din care:


Centru de plasament pers. cu handicap uor Voila SERA

20

1.805,00

1.250,31

69,26

1.505,00

1.250,31

83,07

Centru ptr persoane vrstnice Fntnele

IV.

V.
1.

2.

3. Pli efectuate n anii precedeni i recuperate


n anul curent
Partea a IV-a SERVICII I DEZVOLTARE
PUBLIC, LOCUINE, MEDIU I APE
1. Parteneriate
2. Pli efectuate n anii precedeni i recuperate
n anul curent

300,00
-

- 1.482,15

70.02

5.289,88

4.109,20

77,68

20

5.289,88

4.189,47

79,19

85

-80,27

79.02

42.292,63

39.662,88

93,78

83.02

630,00

495,54

78,65

83.02.03.07

630,00
630,00

495,54
495,54

78,65
78,65

84.02

40.983,63

38.552,27

94,06

1. Bunuri i servicii, (reparaii curente),

20

26.317,63

25.664,00

97,51

2. Parteneriate

20

985,00

512,60

52,04-

3. Rambursri de credite interne

81

12.461,00

12.387,20

99,40

1.220,00

- 11,53

679,00
679,00
445,00
234,00

615,07
615,07
381,07
234,00

Partea a V-a ACIUNI ECONOMICE


Agricultur, silvicultur, piscicultur i
vntoare
Camera Agricol a judeului Prahova
Transferuri curente
Transporturi

51

4. Comision B.C.R.

3.

5. Pli efectuate n anii precedeni i


recuperate n anul curent
Alte aciuni economice
1. Serviciul Public Judeean Salvamont
Cheltuieli de personal
Bunuri i servicii

85
87.02
10
20

90,58
90,58
85,63
100,00

n concluzie, execuia seciunii de funcionare la data de 30 noiembrie 2011 se


prezint astfel:
-

VENITURI

265.352,53 MII LEI;

CHELTUIELI 248.527,74 MII LEI;

DISPONIBIL 16.824,79 MII LEI.

B. SECIUNEA DE DEZVOLTARE
Veniturile seciunii de dezvoltare pentru anul 2011 sunt n sum de 61.375,37 mii lei
i s-au realizat la data de 30.11.2011 56.488,28 mii lei, n procent de 92,04%, dup cum
urmeaz:
-

Vrsminte din seciunea de funcionare cu un program aprobat n


sum de 41.276,41 mii lei, realizat la 30 noiembrie 2011 33.968,00 mii lei,
procent de realizare de 82,29%;

Sume F.E.N. postaderare n contul plilor efectuate i prefinanri cu


un program aprobat n sum de 5.203,52 mii lei, realizat la 30.11.2011
2.340,89 mii lei, procent de realizare de 44,99%;

Finanarea

subprogramului

privind

pietruirea,

reabilitarea,

modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate cu


un program aprobat n sum de 8.446,60 mii lei, realizat la 30 noiembrie 2011
10.146,59 mii lei;
-

Finanarea subprogramului privind alimentarea cu ap a satelor cu


un program aprobat n sum de 3.781,00 mii lei, realizat la 30 noiembrie 2011
3.881,00 mii lei;

Finanarea lucrrilor de cadastru imobiliar cu un program aprobat n


sum de 588,28 mii lei, realizat la 30 noiembrie 2011 22,06 mii lei;

Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale necesare


susinerii derulrii proiectelor finanate din FEN postaderare cu un
program aprobat n sum de 1.275,91 mii lei, realizat la 30 noiembrie 2011
2.995,13 mii lei;

Pentru cheltuielile seciunii de dezvoltare s-a stabilit pentru anul 2011 un program
n sum de 70.075,37 mii lei i s-au realizat 50.321,28 mii lei, n procent de 71,81%, n
structura clasificaiei economice prezentndu-se astfel:

- mii lei Nr.


crt.

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod
indicator

TOTAL CHELTUIELI
I.

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

Program
an
2011

Realizat
la
30.11.2011

70.075,37

50.321,28

71,81

8.263,95

5.725,75

69,28

1.

2.

II.

Autoriti publice i aciuni externe

51.02

7.443,95

4.916,30

66,00

Alte transferuri interne, (Valea Clugreasc)

55

150,00

150,00

100,00

Proiecte cu finananare din fonduri externe


nerambursabile

56

2.407,40

2.279,45

94,68

Cheltuieli de capital

71

4.886,55

2.486,85

50,89

54.02

820,00

809,45

98,71

71

20,00

9,73

48,65

71

800,00

799,72

99,96

59.02

276,00

197,41

71,52

Alte servicii publice generale, din care:


Direcia Judeean de Eviden a Persoanelor
Direcia Judeean pentru Protecia Plantelor i
ntreinerea Drumurilor Judeene
Partea a II-a APRARE, ORDINE PUBLIC
I SIGURAN NAIONAL

1.

Aprare Naional, (C.M.Z.)

60.02

7,00

2.

Ordine public i siguran naional

61.02

269,00

197,41

73,39

269,00

197,41

73,39

269,00

197,41

73,39

Direcia Judeean de Paz Prahova


Cheltuieli de capital

71

III.

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALCULTURALE

63.02

12.202,96

6.653,93

54,52

1.

nvmnt

65.02

120,00

- 45,00

Centrul Judeean de Resurse i de


Asisten Educaional, (Proiecte cu
finananare din fonduri externe nerambursabile

56

120,00

- 45,00

coala Special Filipetii de Trg

71

66.02

3.927,46

2.460,27

62,64

55

3.017,43

2.328,37

77,16

- Spitalul Judeean de Urgen Ploieti

1.090,00

771,24

70,75

- Spitalul Obstetric Ginecologie Ploieti

1.927,43

1.557,13

80,78

2.

Sntate
Transferuri pentru finanarea cheltuielilor de
capital, TOTAL din care:

3.

Aparat propriu - Cheltuieli de capital

71

910,03

138,87

15,25

Pli efectuate n anii precedeni i recuperate


n anul curent

85

- 6,97

67.02

2.668,50

1.294,09

48,49

55

2.043,50

1.108,50

54,24

- Muzeul Judeean de Art

500,00

199,28

39,85

- Muzeul Judeean de tiinele Naturii

667,00

512,47

76,83

- Muzeul Judeean de Istorie i Arheologie

876,50

396,75

45,26

625,00

188,33

30,13

Cultur, recreere i religie


Transferuri pentru finanarea cheltuielilor de
capital, TOTAL din care:

4.

Cheltuieli de capital

71

Pli efectuate n anii precedeni i recuperate


n anul curent

85

Asigurri i asisten social

-2,74

68.02

5.487,00

2.944,57

53,66

Transferuri pentru finanarea cheltuielilor de


capital, (D.G.A.S.P.C, - Prahova)

55

4.654,70

2.401,24

51,58

Cheltuieli de capital

71

832,30

543,33

65,28

IV.

Partea a IV-a SERVICII I DEZVOLTARE


PUBLIC, LOCUINE, MEDIU I APE

69.02

22.004,99

15.026,48

68,28

1.

Locuine, servicii i dezvoltare public

70.02

22.004,99

15.026,48

68,28

V.
1.

2.

3.

Alte transferuri, (H.G. 577)

55

8.391,21

4.461,49

53,16

Proiecte cu finananare din fonduri externe


nerambursabile

56

120,00

100,85

84,04

Cheltuieli de capital

71

13.493,78

10.474,06

77,62

Pli efectuate n anii precedeni i recuperate


n anul curent

85

- 9,92

Partea a V-a ACIUNI ECONOMICE


Actiuni generale economice, comerciale si
de munca
Proiecte cu finananare din fonduri externe
nerambursabile

79.02

27.327,47

22.717,71

83,13

80,02

171,50

64,83

37,80

56

171,50

64,83

37,80

Transporturi

84.02

27.005,97

22.511,25

83,35

Transferuri, (H.G. 577)

55

8.446,60

8.029,67

95,06

Proiecte cu finananare din fonduri externe


nerambursabile

56

16.031,09

14.676,80

91,55

Cheltuieli de capital

71

9.882,00

7.005,18

70,88

Pli efectuate n anii precedeni i recuperate


n anul curent

85

- 7.353,72

- 7.200,40

150,00

141,63

94,42

150,00

141,63

94,42

150,00

141,63

94,42

Alte aciuni economice

87.02

1. Serviciul Public Judeean Salvamont


Cheltuieli de capital

71

n consecin, execuia seciunii de dezvoltare la 30 noiembrie 2011 se prezint


astfel:
-

VENITURI

56.488,28 MII LEI;

CHELTUIELI 50.321,28 MII LEI;

DISPONIBIL 6.167,00 MII LEI.

Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou


seciuni se prezint n anexele nr. 1a i 1b la hotrre.

II. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL DIRECIEI


JUDEENE DE EVIDEN A PERSOANELOR, LA DATA DE 30 NOIEMBREI 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 726,40 mii lei,
realizndu-se 595,36 mii lei, n procent de 81,96 %.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program
de 726,40 mii lei, realizndu-se 587,43 mii lei, n procent de 80,87%.
Disponibilul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 7,93 mii
lei.
B. SECIUNEA DE DEZVOLTARE

Veniturile seciunii de dezvoltare pentru anul 2011 au fost stabilite la 20,00 mii lei,
realizndu-se 9,73 mii lei, n procent de 48,65 %.
Pentru cheltuielile seciunii de dezvoltare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program de
20,00 mii lei, realizndu-se pli n sum de 9,71 mii lei, n procent de 48,55%.
Disponibilul seciunii de dezvoltare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 0,02 mii lei.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou
seciuni se prezint n anexa nr. 2 la hotrre. .
III. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL SPITALULUI JUDEEAN
DE URGEN PLOIETI, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 107.680,00 mii
lei, realizndu-se 87.293,63 mii lei, n procent de 81,07%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program
de 112.538,00 mii lei, realizndu-se 90.480,81 mii lei, n procent de 80,40%.
Deficitul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011, n sum de 3.187,18 mii lei s-a
acoperit din excedentul anului precedent.
B. SECIUNEA DE DEZVOLTARE
Veniturile seciunii de dezvoltare pentru anul 2011 au fost stabilite la 1.090,00 mii lei,
realizndu-se 771,24 mii lei, n procent de 70,76%.
Pentru cheltuielile seciunii de dezvoltare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program
de 2.305,00 mii lei, realizndu-se 1.107,52 mii lei, n procent de 48,05%.
Deficitul seciunii de dezvoltare la 30 noiembrie 2011, n sum de 336,28 mii lei s-a
acoperit din excedentul anului 2010.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou
seciuni se prezint n anexa nr. 3 la hotrre.
IV. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL SPITALULUI
OBSTETRIC - GINECOLOGIE PLOIETI, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 21.913,00 mii
lei, realizndu-se 16.603,83 mii lei, n procent de 75,77%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program
de 22.857,77 mii lei, realizndu-se 17.515,71 mii lei, n procent de 76,63 %.

Deficitul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011, n sum de 911,88 mii lei a


fost acoperit din excedentul rezultat la finele anului 2010.
B. SECIUNEA DE DEZVOLTARE
Veniturile i cheltuielile seciunii de dezvoltare pentru anul 2011 au fost stabilite la
2.199,35 mii lei, realizndu-se ncasri, respectiv pli, la 30 noiembrie 2011 de 1.814,00
mii lei, n procent de 82,48%, conform execuiei de cas.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou
seciuni se prezint n anexa nr. 4 la hotrre.
V. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL SPITALULUI DE
PEDIATRIE PLOIETI, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 10.681,00 mii
lei, realizndu-se 9.807,44 mii lei, n procent de 91,82%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program
de 11.599,00 mii lei, realizndu-se 9.856,00 mii lei, n procent de 84,97%.
Deficitul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011, n sum de 48,56 mii lei a fost
acoperit din excedentul rezultat la finele anului 2010.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou
seciuni se prezint n anexa nr. 5 la hotrre.

VI. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEEAN


DE ART PRAHOVA, ION IONESCU QUINTUS, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 1.500,00 mii
lei, realizndu-se 1.205,43 mii lei, n procent de 80,36%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program
de 1.500,00 mii lei, realizndu-se 1.086,49 mii lei, n procent de 72,43%.
Disponibilul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 118,94 mii
lei.
B. SECIUNEA DE DEZVOLTARE

Veniturile i cheltuielile seciunii de dezvoltare pentru anul 2011 au fost stabilite la


500,00 mii lei, realizndu-se ncasri, respectiv pli, la 30 noiembrie 2011 de 199,28 mii
lei, n procent de 39,86%, conform execuiei de cas.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou
seciuni se prezint n anexa nr. 6 la hotrre.
VII. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEEAN
DE ISTORIE I ARHEOLOGIE PRAHOVA, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 5.934,00 mii
lei, realizndu-se 5.682,75 mii lei, n procent de 95,77%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program
de 5.934,00 mii lei, realizndu-se 5.554,39 mii lei, n procent de 93,60%.
Disponibilul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 128,36 mii
lei.
B. SECIUNEA DE DEZVOLTARE
Veniturile seciunii de dezvoltare pentru anul 2011 au fost stabilite la 1.046,50 mii lei,
realizndu-se 566,74 mii lei, n procent de 54,16%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program
de 1.046,50 mii lei, realizndu-se 537,17 mii lei, n procent de 51,33%.
Disponibilul seciunii de dezvoltare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 29,57 mii
lei.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou
seciuni se prezint n anexa nr. 7 la hotrre.
VIII. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEEAN
DE TIINELE NATURII PRAHOVA, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 2.958,45 mii
lei, realizndu-se 2.680,94 mii lei, n procent de 90,62%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program
de 2.958,45 mii lei, realizndu-se 2.490,30 mii lei, n procent de 84,18%.
Disponibilul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 190,64 mii
lei.

B. SECIUNEA DE DEZVOLTARE
Veniturile seciunii de dezvoltare pentru anul 2011 au fost stabilite la 991,00 mii lei,
realizndu-se 767,05 mii lei, n procent de 77,40%.
Pentru cheltuielile seciunii de dezvoltare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program de
991,00 mii lei, realizndu-se 655,44 mii lei, n procent de 66,14%.
Disponibilul seciunii de dezvoltare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 111,61 mii
lei.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou
seciuni se prezint n anexa nr. 8 la hotrre.
IX. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL CENTRULUI JUDEEAN
DE CULTUR PRAHOVA, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 1.377,00 mii
lei, realizndu-se 1.251,50 mii lei, n procent de 90,89%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program
de 1.377,00 mii lei, realizndu-se 1.160,71 mii lei, n procent de 84,29%.
Disponibilul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 90,79 mii
lei.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic se prezint n
anexa nr. 9 la hotrre.
X. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL DIRECIEI GENERALE DE
ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI

PRAHOVA, LA DATA DE 30

NOIEMBRIE 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 139.204,58 mii
lei, realizndu-se 136.351,44 mii lei, n procent de 97,95%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program
de 139.204,58 mii lei, realizndu-se 133.616,54 mii lei, n procent de 95,99%.
Disponibilul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 2.734,90
mii lei.
B. SECIUNEA DE DEZVOLTARE

Veniturile seciunii de dezvoltare pentru anul 2011 au fost stabilite la 4.718,70 mii lei,
realizndu-se 2.403,52 mii lei, n procent de 50,94%.
Pentru cheltuielile seciunii de dezvoltare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program de
4.718,70 mii lei, realizndu-se 2.386,69 mii lei, n procent de 50,58%.
Disponibilul seciunii de dezvoltare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 16,83 mii
lei.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou
seciuni se prezint n anexa nr. 10 la hotrre.
XI. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL CAMEREI JUDEENE
AGRICOLE PRAHOVA, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 740,00 mii lei,
realizndu-se 672,77 mii lei, n procent de 90,91%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program
de 740,00 mii lei, realizndu-se 581,26 mii lei, n procent de 78,55%.
Disponibilul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 91,51 mii
lei.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou
seciuni se prezint n anexa nr. 11 la hotrre.
Fa de cele prezentate v supun aprobrii prezentul proiect de hotrre.
PREEDINTE
Mircea Cosma

ROMNIA
JUDEUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEEAN

NR. 16.380 / dosar X B

Ploieti 9 decembrie

2011
R A P O R T
LA PROIECTUL DE HOTRRE PRIVIND APROBAREA EXECUIEI
BUGETULUI PROPRIU AL JUDEULUI PRECUM I A BUGETELOR
INSTITUIILOR DE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI JUDEEAN
PRAHOVA LA DATA DE 30.11.2011
Conform art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 Legea privind finanele publice locale, cu
modificrile i completrile ulterioare, n luna decembrie pentru trimestrul al IV lea, ordonatorul principal de
credite supune spre aprobare autoritilor deliberative execuia bugetului aparatului propriu al judeului precum i
al instituiilor de sub autoritatea Consiliului Judeean, astfel:
I. EXECUIA BUGETULUI PROPRIU AL JUDEULUI LA DATA DE 30.11.2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la suma de 275.014,58 mii lei i
s-au realizat 265.352,53 mii lei, n procent de 96,49%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare s-a stabilit pentru anul 2011 un program n sum de
275.014,58 mii lei, realizndu-se 248.527,74 mii lei, n procent de 90,37%.
B. SECIUNEA DE DEZVOLTARE
Veniturile seciunii de dezvoltare pentru anul 2011 sunt n sum de 61.375,37 mii lei i s-au realizat la
data de 30.11.2011 56.488,28 mii lei, n procent de 92,04%, dup cum urmeaz:

Vrsminte din seciunea de funcionare cu un program aprobat n sum de 41.276,41


mii lei, realizat la 30 noiembrie 2011 33.968,00 mii lei, procent de realizare de 82,29%;

Sume F.E.N. postaderare n contul plilor efectuate i prefinanri cu un program


aprobat n sum de 5.203,52 mii lei, realizat la 30.11.2011 2.340,89 mii lei, procent de
realizare de 44,99%;

Finanarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea i/sau


asfaltarea drumurilor de interes local clasate cu un program aprobat n sum de 8.446,60
mii lei, realizat la 30 noiembrie 2011 10.146,59 mii lei;

Finanarea subprogramului privind alimentarea cu ap a satelor cu un program


aprobat n sum de 3.781,00 mii lei, realizat la 30 noiembrie 2011 3.881,00 mii lei;

Finanarea lucrrilor de cadastru imobiliar cu un program aprobat n sum de 588,28


mii lei, realizat la 30 noiembrie 2011 22,06 mii lei;

Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale necesare susinerii derulrii


proiectelor finanate din FEN postaderare cu un program aprobat n sum de 1.275,91
mii lei, realizat la 30 noiembrie 2011 2.995,13 mii lei;

Pentru cheltuielile seciunii de dezvoltare s-a stabilit pentru anul 2011 un program n sum de
70.075,37 mii lei i s-au realizat 50.321,28 mii lei, n procent de 71,81%, n structura clasificaiei economice
prezentndu-se astfel:
- mii lei Nr.
crt.

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod
indicator

TOTAL CHELTUIELI

Program
an
2011

Realizat
la 30.11.2011

70.075,37

50.321,28

71,81

I.

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

8.263,95

5.725,75

69,28

1.

Autoriti publice i aciuni externe

51.02

7.443,95

4.916,30

66,00

Alte transferuri interne, (Valea Clugreasc)

55

150,00

150,00

100,00

Proiecte cu finananare din fonduri externe


nerambursabile

56

2.407,40

2.279,45

94,68

Cheltuieli de capital

71

4.886,55

2.486,85

50,89

54.02

820,00

809,45

98,71

71

20,00

9,73

48,65

71

800,00

799,72

99,96

59.02

276,00

197,41

71,52

2.

II.

Alte servicii publice generale, din care:


Direcia Judeean de Eviden a Persoanelor
Direcia Judeean pentru Protecia Plantelor i
ntreinerea Drumurilor Judeene
Partea a II-a APRARE, ORDINE PUBLIC I
SIGURAN NAIONAL

1.

Aprare Naional, (C.M.Z.)

60.02

7,00

2.

Ordine public i siguran naional

61.02

269,00

197,41

73,39

269,00

197,41

73,39

269,00

197,41

73,39

Direcia Judeean de Paz Prahova


Cheltuieli de capital

71

III.

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE

63.02

12.202,96

6.653,93

54,52

1.

nvmnt

65.02

120,00

- 45,00

Centrul Judeean de Resurse i de


Asisten Educaional, (Proiecte cu finananare din
fonduri externe nerambursabile

56

120,00

- 45,00

coala Special Filipetii de Trg

71

66.02

3.927,46

2.460,27

62,64

55

3.017,43

2.328,37

77,16

- Spitalul Judeean de Urgen Ploieti

1.090,00

771,24

70,75

- Spitalul Obstetric Ginecologie Ploieti

1.927,43

1.557,13

80,78

2.

Sntate
Transferuri pentru finanarea cheltuielilor de capital,
TOTAL din care:

3.

Aparat propriu - Cheltuieli de capital

71

910,03

138,87

15,25

Pli efectuate n anii precedeni i recuperate n anul


curent

85

- 6,97

67.02

2.668,50

1.294,09

48,49

55

2.043,50

1.108,50

54,24

- Muzeul Judeean de Art

500,00

199,28

39,85

- Muzeul Judeean de tiinele Naturii

667,00

512,47

76,83

- Muzeul Judeean de Istorie i Arheologie

876,50

396,75

45,26

625,00

188,33

30,13

Cultur, recreere i religie


Transferuri pentru finanarea cheltuielilor de capital,
TOTAL din care:

4.

IV.
1.

Cheltuieli de capital

71

Pli efectuate n anii precedeni i recuperate n anul


curent

85

Asigurri i asisten social

-2,74

68.02

5.487,00

2.944,57

53,66

Transferuri pentru finanarea cheltuielilor de capital,


(D.G.A.S.P.C, - Prahova)

55

4.654,70

2.401,24

51,58

Cheltuieli de capital

71

832,30

543,33

65,28

Partea a IV-a SERVICII I DEZVOLTARE PUBLIC,


LOCUINE, MEDIU I APE

69.02

22.004,99

15.026,48

68,28

Locuine, servicii i dezvoltare public

70.02

22.004,99

15.026,48

68,28

Alte transferuri, (H.G. 577)

55

8.391,21

4.461,49

53,16

Proiecte cu finananare din fonduri externe


nerambursabile

56

120,00

100,85

84,04

Cheltuieli de capital

71

13.493,78

10.474,06

77,62

Pli efectuate n anii precedeni i recuperate n anul


curent

85

- 9,92

V.

Partea a V-a ACIUNI ECONOMICE

79.02

27.327,47

22.717,71

83,13

1.

Actiuni generale economice, comerciale si de munca


Proiecte cu finananare din fonduri externe
nerambursabile

80,02

171,50

64,83

37,80

56

171,50

64,83

37,80

Transporturi

84.02

27.005,97

22.511,25

83,35

2.

3.

Transferuri, (H.G. 577)

55

8.446,60

8.029,67

95,06

Proiecte cu finananare din fonduri externe


nerambursabile

56

16.031,09

14.676,80

91,55

Cheltuieli de capital

71

9.882,00

7.005,18

70,88

Pli efectuate n anii precedeni i recuperate n anul


curent

85

- 7.353,72

- 7.200,40

150,00

141,63

94,42

150,00

141,63

94,42

150,00

141,63

94,42

Alte aciuni economice

87.02

1. Serviciul Public Judeean Salvamont


Cheltuieli de capital

71

n consecin, execuia seciunii de dezvoltare la 30 noiembrie 2011 se prezint astfel:


-

VENITURI

56.488,28 MII LEI;

CHELTUIELI 50.321,28 MII LEI;

DISPONIBIL 6.167,00 MII LEI.

Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou seciuni se prezint
n anexele nr. 1a i 1b la hotrre.
II. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL DIRECIEI JUDEENE DE EVIDEN
A PERSOANELOR, LA DATA DE 30 NOIEMBREI 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 726,40 mii lei, realizndu-se
595,36 mii lei, n procent de 81,96 %.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program de 726,40 mii
lei, realizndu-se 587,43 mii lei, n procent de 80,87%.
Disponibilul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 7,93 mii lei.
B. SECIUNEA DE DEZVOLTARE
Veniturile seciunii de dezvoltare pentru anul 2011 au fost stabilite la 20,00 mii lei, realizndu-se
9,73 mii lei, n procent de 48,65 %.
Pentru cheltuielile seciunii de dezvoltare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program de 20,00 mii lei,
realizndu-se pli n sum de 9,71 mii lei, n procent de 48,55%.
Disponibilul seciunii de dezvoltare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 0,02 mii lei.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou seciuni se prezint
n anexa nr. 2 la hotrre.

III. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL SPITALULUI JUDEEAN DE URGEN


PLOIETI, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 107.680,00 mii lei, realiznduse 87.293,63 mii lei, n procent de 81,07%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program de 112.538,00
mii lei, realizndu-se 90.480,81 mii lei, n procent de 80,40%.
Deficitul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011, n sum de 3.187,18 mii lei s-a acoperit din
excedentul anului precedent.
B. SECIUNEA DE DEZVOLTARE
Veniturile seciunii de dezvoltare pentru anul 2011 au fost stabilite la 1.090,00 mii lei, realizndu-se
771,24 mii lei, n procent de 70,76%.
Pentru cheltuielile seciunii de dezvoltare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program de 2.305,00 mii
lei, realizndu-se 1.107,52 mii lei, n procent de 48,05%.

Deficitul seciunii de dezvoltare la 30 noiembrie 2011, n sum de 336,28 mii lei s-a acoperit din
excedentul anului 2010.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou seciuni se prezint
n anexa nr. 3 la hotrre.
IV. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL SPITALULUI OBSTETRIC - GINECOLOGIE
PLOIETI, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 21.913,00 mii lei, realiznduse 16.603,83 mii lei, n procent de 75,77%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program de 22.857,77
mii lei, realizndu-se 17.515,71 mii lei, n procent de 76,63 %.
Deficitul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011, n sum de 911,88 mii lei a fost acoperit din
excedentul rezultat la finele anului 2010.
B. SECIUNEA DE DEZVOLTARE
Veniturile i cheltuielile seciunii de dezvoltare pentru anul 2011 au fost stabilite la 2.199,35 mii lei,
realizndu-se ncasri, respectiv pli, la 30 noiembrie 2011 de 1.814,00 mii lei, n procent de 82,48%, conform
execuiei de cas.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou seciuni se prezint
n anexa nr. 4 la hotrre.
V. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIETI, LA
DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 10.681,00 mii lei, realiznduse 9.807,44 mii lei, n procent de 91,82%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program de 11.599,00
mii lei, realizndu-se 9.856,00 mii lei, n procent de 84,97%.
Deficitul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011, n sum de 48,56 mii lei a fost acoperit din
excedentul rezultat la finele anului 2010.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou seciuni se prezint
n anexa nr. 5 la hotrre.

VI. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEEAN DE ART PRAHOVA,


ION IONESCU QUINTUS, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 1.500,00 mii lei, realizndu-se
1.205,43 mii lei, n procent de 80,36%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program de 1.500,00 mii
lei, realizndu-se 1.086,49 mii lei, n procent de 72,43%.
Disponibilul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 118,94 mii lei.
B. SECIUNEA DE DEZVOLTARE
Veniturile i cheltuielile seciunii de dezvoltare pentru anul 2011 au fost stabilite la 500,00 mii lei,
realizndu-se ncasri, respectiv pli, la 30 noiembrie 2011 de 199,28 mii lei, n procent de 39,86%, conform
execuiei de cas.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou seciuni se prezint
n anexa nr. 6 la hotrre.
VII. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEEAN DE ISTORIE I
ARHEOLOGIE PRAHOVA, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 5.934,00 mii lei, realizndu-se
5.682,75 mii lei, n procent de 95,77%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program de 5.934,00 mii
lei, realizndu-se 5.554,39 mii lei, n procent de 93,60%.
Disponibilul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 128,36 mii lei.
B. SECIUNEA DE DEZVOLTARE
Veniturile seciunii de dezvoltare pentru anul 2011 au fost stabilite la 1.046,50 mii lei, realizndu-se
566,74 mii lei, n procent de 54,16%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program de 1.046,50 mii
lei, realizndu-se 537,17 mii lei, n procent de 51,33%.
Disponibilul seciunii de dezvoltare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 29,57 mii lei.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou seciuni se prezint
n anexa nr. 7 la hotrre.

VIII. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEEAN DE TIINELE


NATURII PRAHOVA, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 2.958,45 mii lei, realizndu-se
2.680,94 mii lei, n procent de 90,62%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program de 2.958,45 mii
lei, realizndu-se 2.490,30 mii lei, n procent de 84,18%.
Disponibilul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 190,64 mii lei.
B. SECIUNEA DE DEZVOLTARE
Veniturile seciunii de dezvoltare pentru anul 2011 au fost stabilite la 991,00 mii lei, realizndu-se
767,05 mii lei, n procent de 77,40%.
Pentru cheltuielile seciunii de dezvoltare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program de 991,00 mii lei,
realizndu-se 655,44 mii lei, n procent de 66,14%.
Disponibilul seciunii de dezvoltare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 111,61 mii lei.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou seciuni se prezint
n anexa nr. 8 la hotrre.
IX. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL CENTRULUI JUDEEAN DE CULTUR
PRAHOVA, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 1.377,00 mii lei, realizndu-se
1.251,50 mii lei, n procent de 90,89%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program de 1.377,00 mii
lei, realizndu-se 1.160,71 mii lei, n procent de 84,29%.
Disponibilul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 90,79 mii lei.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic se prezint n anexa nr. 9 la
hotrre.
X. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL DIRECIEI GENERALE DE ASISTEN
SOCIAL I PROTECIA COPILULUI PRAHOVA, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 139.204,58 mii lei, realiznduse 136.351,44 mii lei, n procent de 97,95%.

Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program de 139.204,58
mii lei, realizndu-se 133.616,54 mii lei, n procent de 95,99%.
Disponibilul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 2.734,90 mii lei.
B. SECIUNEA DE DEZVOLTARE
Veniturile seciunii de dezvoltare pentru anul 2011 au fost stabilite la 4.718,70 mii lei, realizndu-se
2.403,52 mii lei, n procent de 50,94%.
Pentru cheltuielile seciunii de dezvoltare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program de 4.718,70 mii
lei, realizndu-se 2.386,69 mii lei, n procent de 50,58%.
Disponibilul seciunii de dezvoltare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 16,83 mii lei.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou seciuni se prezint
n anexa nr. 10 la hotrre.
XI. EXECUIA BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI AL CAMEREI JUDEENE AGRICOLE
PRAHOVA, LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011
A. SECIUNEA DE FUNCIONARE
Veniturile seciunii de funcionare pentru anul 2011 au fost stabilite la 740,00 mii lei, realizndu-se
672,77 mii lei, n procent de 90,91%.
Pentru cheltuielile seciunii de funcionare, pentru anul 2011 s-a stabilit un program de 740,00 mii
lei, realizndu-se 581,26 mii lei, n procent de 78,55%.
Disponibilul seciunii de funcionare la 30 noiembrie 2011 este n sum de 91,51 mii lei.
Detalierea veniturilor pe surse i a cheltuielilor n structura economic pe cele dou seciuni se prezint
n anexa nr. 11 la hotrre.
Fa de cele prezentate direcia de specialitate avizeaz proiectul de hotrre supus aprobrii.
Director executiv,
Maria Dovnc

Director executiv adjunct,


Elena Popescu
ef Serviciu Buget,
Daniela Gvan

ROMANIA

ANEXA NR. 1a

JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei

Cod indicator

PROGRAM ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

00.01

275.014,58

265.352,53

48.02

117.518,00

110.949,45

00.02

177.574,58

167.966,18

00.03

213.411,00

195.926,11

00.04

110.298,00

101.822,50

00.06

110.298,00

101.822,50

04.02

110.298,00

101.822,50

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

75.020,00

69.230,08

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru


echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

35.278,00

32.592,42

00.10

103.113,00

94.103,61

11.02

101.233,00

90.899,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea


cheltuielilor descentralizate la nivelul judeelor

11.02.01

71.035,00

65.200,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea


adugat pentru drumuri

11.02.05

16.321,00

14.500,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea


adugat pentru echilibrarea bugetelor
locale

11.02.06

13.877,00

11.199,00

16.02

1.880,00

3.204,61

16.02.02

1.380,00

1.383,87

DENUMIREA

INDICATORILOR

VENITURILE SECIUNII DE FUNCIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL


VENITURI PROPRII (00.02-11.0237.02+(2*37.02.03)+00.16)
I. VENITURI CURENTE (cod
00.03+00.12)
A. VENITURI FISCALE (cod
00.04+00.09+00.10+00.11)
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL (cod
00.05+00.06+00.07)
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
03.02+04.02)
Cote si sume defalcate din impozitul pe
venit (cod 04.02.01+04.02.04)

(cod

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI


SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod
16.02.02+16.02.03+16.02.50)
Impozit pe mijloacele de transport (cod

16.02.02.01+16.02.02.02)
Impozit pe mijloacele de
transport detinute de
persoane fizice *)
Impozit pe mijloacele de
transport detinute de
persoane juridice *)

16.02.02.01

80,00

67,42

16.02.02.02

1.300,00

1.316,45

16.02.03

500,00

1.820,74

00.12

-35.836,42

-27.959,93

00.13

5.170,00

5.717,64

30.02

5.170,00

5.712,31

30.02.05

1.876,00

1.281,05

30.02.08

2.976,00

4.096,64

30.02.08.02

2.976,00

4.096,64

Alte venituri din proprietate

30.02.50

318,00

334,62

31.02

0,00

5,33

Alte venituri din dobanzi


C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

31.02.03

0,00

5,33

00.14

-41.006,42

-33.677,57

33.02

120,00

189,42

33.02.08

120,00

188,88

33.02.28

0,00

0,54

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si


autorizatii de functionare
C. VENITURI NEFISCALE (cod
00.13+00.14)
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod
30.02+31.02)
Venituri din proprietate (cod
30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)
Venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )
Venituri din dividende de
la alti platitori
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

Venituri din prestari de servicii


Venituri din recuperarea cheltuielilor de
judecat, imputaii i despgubiri
Amenzi, penalitati si confiscari (cod
35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

50,00

13,58

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate


potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

50,00

13,58

36.02

0,00

1,70

Alte venituri

36.02.50

0,00

1,70

37.02

-41.176,42

-33.882,27

Diverse venituri
Transferuri voluntare, altele decat
subventiile (cod
37.02.01+37.02.03+37.02.50)
Donatii si sponsorizari
Vrsminte din seciunea de funcionare pentru finanarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul
minus)
Alte transferuri voluntare
IV. SUBVENTII (cod 00.18)
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod
42.02+43.02)
Subventii de la bugetul de stat (cod
00.20)
B. Curente
(cod
42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41)
Finantarea drepturilor acordate persoanelor
cu handicap

37.02.01
37.02.03

-41.276,41

-33.968,00

37.02.50

99,99

00.17

97.440,00

97.386,35

85,73

00.18

97.440,00

97.386,35

42.02

97.440,00

97.386,35

00.20

97.440,00

97.386,35

42.02.21

96.810,00

96.793,80

42.02.42

0,00

97,01

42.02.44

630,00

495,54

49.02

275.014,58

248.527,74

50.02

32.455,82

25.227,16

51.02

23.287,72

18.516,21

51.02.01

23.287,72

18.516,21

51.02.01.03

23.287,72

18.516,21

54.02

2.841,40

1.719,02

54.02.05

625,00

0,00

54.02.10

724,40

587,53

54.02.50

1.492,00

1.131,49

Tranzacii privind datoria public i


mprumuturi

55.02

6.326,70

4.991,93

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

3.129,50

2.225,52

Aparare

60.02

343,00

146,70

60.02.02

343,00

146,70

61.02

2.786,50

2.078,82

61.02.50

2.786,50

2.078,82

63.02

191.846,75

177.302,98

65.02

30.144,00

24.867,94

65.02.03

18.852,00

15.309,45

65.02.03.01

18.852,00

15.309,45

65.02.07

7.510,00

6.639,39

65.02.07.04

7.510,00

6.639,39

65.02.50

3.782,00

2.919,10

66.02

7.355,57

5.131,16

66.02.06

7.175,57

5.031,16

Sume FEGA implementate de APIA


Subventii din bugetul de stat pentru
finantarea camerelor agricole

CHELTUIELILE SECIUNII DE FUNCIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)


Autoritati publice si actiuni externe (cod
51.02.01)
Autoritati executive si legislative (cod
51.02.01.03)
Autoriti executive
Alte servicii publice generale (cod
54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)
Fond de rezerva bugetara la dispozitia
autoritatilor locale
Servicii publice comunitare de eviden a
persoanelor
Alte servicii publice generale

(cod 60.02.02)
Aparare nationala

Ordine publica si siguranta nationala


(cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)
Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i
siguranei naionale

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)


Invatamant (cod 65.02.03 la
65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)
Din total capitol:
nvatamnt prescolar si primar (cod
65.02.03.01+65.02.03.02)
nvatamnt prescolar
nvatamnt nedefinibil prin nivel
65.02.07.04)

(cod
nvatamnt special

Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului


Sanatate (cod
66.02.06+66.02.08+66.02.50)
Servicii medicale in unitati sanitare cu
paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale
Unitatea de Asisten
Medico-social BoldetiScieni
Alte cheltuieli n domeniul
sntii
Cultura, recreere si religie (cod
67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

66.02.06.01

6.555,57

4.491,16

620,00

540,00

66.02.50

180,00

100,00

67.02

16.297,83

13.732,29

67.02.03

13.512,00

11.745,08

67.02.03.02

2.831,00

2.290,44

67.02.03.03

9.654,00

8.560,34

67.02.03.08

1.027,00

894,30

67.02.50

2.785,83

1.987,21

68.02

138.049,35

133.571,59

68.02.50

138.049,35

133.571,59

69.02

5.289,88

4.109,20

70.02

5.289,88

4.109,20

Din total capitol:


Servicii culturale
(cod 67.02.03.02 la
67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)
Biblioteci publice
comunale, orasenesti,
municipale
Muzee
Centre pentru
conservarea si
promovarea culturii
traditionale
Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si
religiei
Asigurari si asistenta sociala
(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
asistentei sociale
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)
Locuinte, servicii si dezvoltare publica
(cod 70.02.03+70.02.05 la
70.02.07+70.02.50)
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
(cod 70.02.05.01+70.02.05.02)
Alimentare cu apa
Alte servicii n domeniile locuintelor,
serviciilor si dezvoltarii comunale
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)
Agricultura, silvicultura, piscicultura si
vanatoare (cod 83.02.03)

70.02.05

70.02.05.01

70.02.50

5.289,88

4.109,20

79.02

42.292,63

39.662,88

83.02

630,00

495,54

83.02.03

630,00

495,54

83.02.03.07

630,00

495,54

84.02

40.983,63

38.552,27

84.02.03

40.983,63

38.552,27

84.02.03.01

40.983,63

38.552,27

87.02

679,00

615,07

87.02.50

679,00

615,07

96.02

0,00

0,00

Din total capitol:


Agricultura (cod
83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)
Camere agricole
Transporturi (cod
84.02.03+84.02.06+84.02.50)
Din total capitol:
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la
84.02.03.03)
Drumuri si poduri
Alte actiuni economice (cod
87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)
Alte actiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
REZERVE

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)


DEFICIT

1)

(-)

(cod 00.01-49.02)

98.02

0,00

16.824,79

99.02

0,00

-16.824,79

ANEXA NR.
1b

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN

EXECUTIE LA 30 NOIEMBRIE 2011 A BUGETULUI APARATULUI PROPRIU AL JUDETULUI

SECTIUNEA DEZVOLTARE
mii lei
DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

00.01 SD

61.375,37

56.488,28

92,04

VENITURILE SECIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL


VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

124,00

2.454,96

1.979,81

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

41.276,41

33.972,50

82,30

VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

41.276,41

33.972,50

82,30

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

41.276,41

33.972,50

82,30

36.02

0,00

4,50

36.02.07

0,00

4,50

37.02

41.276,41

33.968,00

Vrsminte din seciunea de funcionare

37.02.04

41.276,41

33.968,00

82,29

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

124,00

183,06

147,63

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)


Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod
37.02.04)

82,29

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod


39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand
domeniului privat al statului sau al unitatilor admterit

124,00

183,06

39.02.01

0,00

14,16

39.02.07

124,00

168,90

00.16

0,00

2.267,40

40.02

0,00

2.267,40

39.02.10

Depozite speciale pentru constructii de locuinte


III. OPERAIUNI FINANCIARE (cod 40.02)
ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate
40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

39.02

(cod

147,63

136,21

40.02.14

0,00

2.267,40

IV. SUBVENTII (cod 00.18)


SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE (cod 42.02)

00.17

14.771,44

17.724,43

119,99

00.18

14.771,44

17.724,43

119,99

Subventii de la bugetul de stat

42.02

14.771,44

17.724,43

119,99

00.19

14.771,44

17.724,43

119,99

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanarea cheltuielilor seciunii de dezvoltare**)

(cod 00.19)

A. De capital
42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

(cod 42.02.01+42.02.03 la
Planuri i regulamenta de urbanism

42.02.05

Finanarea programului de pietruire a drumurilor comunale i alimentare cu ap a satelor (cod


42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)
Finanarea subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea, modernizarea
i/sau asfaltarea drumurilor de interes
local clasate
Finanarea subprogramului privind
alimentarea cu ap a satelor
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
Finanarea lucrrilor de cadastru imobiliar
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

67

67

100,00

9,65

9,65

42.02.09

12.227,60

14.027,59

114,72

42.02.09.01

8.446,60

10.146,59

120,13

42.02.09.02

3.781,00

3.881,00

102,64

42.02.20

1.275,91

2.995,13

42.02.29

588,28

22,06

234,74
3,75

45.02

5.203,52

2.340,89

44,99

45.02.01

5.203,52

2.340,89

44,99

45.02.01.01

5.203,52

0,00

0,00

45.02.01.02

0,00

949,11

45.02.01.03

0,00

1.391,78

49.02

70.075,37

50.321,28

71,81

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

8.263,95

5.725,75

69,29

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

7.443,95

4.916,30

66,04

51.02.01

7.443,95

4.916,30

66,04

51.02.01.03

7.443,95

4.916,30

66,04

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)


Sume primite n contul plilor efectuate n
anul curent
Sume primite n contul plilor efectuate n
anii anteriori
Prefinanare

CHELTUIELILE SECIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

Autoritati executive si legislative (cod


51.02.01.03)
Autoriti executive

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la


54.02.07+54.02.10+54.02.50)
Servicii publice comunitare de eviden a
persoanelor
Alte servicii publice generale
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
(cod 60.02+61.02)
Aparare

(cod 60.02.02)
Aparare nationala

Ordine publica si siguranta nationala (cod


61.02.03+61.02.05+61.02.50)
Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i
siguranei naionale
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)
Invatamant (cod 65.02.03 la
65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)
nvatamnt nedefinibil prin nivel
65.02.07.04)

(cod
nvatamnt special

Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului


Sanatate

(cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

54.02

820,00

809,45

98,71

54.02.10

20,00

9,73

48,65

54.02.50

800,00

799,72

99,97

59.02

276,00

197,41

71,53

60.02

7,00

0,00

0,00

60.02.02

7,00

0,00

0,00

61.02

269,00

197,41

73,39

61.02.50

269,00

197,41

73,39

63.02

12.202,96

6.653,93

54,53

65.02

120,00

-45,00

65.02.07

0,00

0,00

65.02.07.04

0,00

0,00

65.02.50

120,00

-45,00

66.02

3.927,46

2.460,27

62,64

66.02.06

3.017,43

2.328,37

77,16

66.02.06.01

3.017,43

2.328,37

77,16

66.02.50

910,03

131,90

14,49

66.02.50.50

910,03

131,90

14,49

67.02

2.668,50

1.294,09

48,50

Din total capitol:


Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
(cod 66.02.06.01+66.02.06.03)
Spitale generale
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod
66.02.50.50)
Alte institutii si actiuni sanitare
Cultura, recreere si religie (cod
67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)
Servicii culturale

(cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Muzee
Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si
religiei
Asigurari si asistenta sociala
68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
asistentei sociale
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod
70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
(cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

(cod

Alimentare cu apa
Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si
dezvoltarii comunale
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)
Actiuni generale economice, comerciale si de munca
(cod 80.02.01)
Actiuni generale economice si comerciale (cod
80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

67.02.03

2.043,50

1.108,50

54,25

67.02.03.03

2.043,50

1.108,50

54,25

67.02.50

625,00

185,59

29,69

68.02

5.487,00

2.944,57

53,66

68.02.50

5.487,00

2.944,57

53,66

69,02

22.004,99

15.026,48

68,29

70.02

22.004,99

15.026,48

68,29

70.02.05

8.090,99

6.263,28

77,41

70.02.05.01

8.090,99

6.263,28

77,41

70.02.50

13.914,00

8.763,20

62,98

79.02

27.327,47

22.717,71

83,13

80.02

171,50

64,83

37,80

80.02.01

171,50

64,83

37,80

Programe de dezvoltare regionala si


sociala
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

80.02.01.10

171,50

64,83

37,80

84.02

27.005,97

22.511,25

83,36

84.02.03

18.559,37

14.481,58

78,03

84.02.03.01

18.559,37

14.481,58

78,03

84.02.50

8.446,60

8.029,67

95,06

87.02

150,00

141,63

94,42

87.02.50

150,00

141,63

94,42

Din total capitol:


Transport rutier (cod 84.02.03.01 la
84.02.03.03)
Drumuri si poduri
Alte cheltuieli n domeniul transporturilor
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la
87.02.05+87.02.50)
Alte actiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

-8.700,00

6.167,00

99.02

8.700,00

-6.167,00

DEFICIT

1)

(-)

(cod 00.01-49.02)

ROMNIA

ANEXA NR. 2

JUDEUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEEAN

EXECUIA LA 30 NOIEMBRIE 2011


A DIRECIEI JUDEENE DE EVIDEN A PERSOANELOR PRAHOVA

mii lei
Nr.
crt
I.

VENITURI TOTALE

1.

Venituri din prestri de servicii

2.

Subvenii pentru instituii publice


Subvenii pentru instituii publice destinate
seciunii de dezvoltare

3.
II.

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

Denumirea indicatorilor

CHELTUIELI TOTALE

REALIZAT
30-11-2011

746,40

605,09

81,07

2,00

2,29

114,50

724,40

593,07

81,87

20,00

9,73

48,65

746,40

597,14

80,00

1.

Cheltuieli de personal

617,00

527,32

85,47

2.

Bunuri i servicii

109,40

60,11

54,95

3.

Cheltuieli de capital

20,00

9,71

48,55

SECIUNEA DE FUNCIONARE
mii lei
Nr.
crt
I.

VENITURI

1.

Venituri din prestri de servicii

2.

Subvenii pentru instituii publice

II.

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

Denumirea indicatorilor

CHELTUIELI

REALIZAT
30-11-2011

726,40

595,36

81,96

2,00

2,29

114,50

724,40

593,07

81,87

726,40

587,43

80,87

1.

Cheltuieli de personal

617,00

527,32

85,47

2.

Bunuri i servicii

109,40

60,11

54,95

SECIUNEA DE DEZVOLTARE
mii lei
Nr.
crt
I.

Denumirea indicatorilor

VENITURI
Subvenii pentru instituii publice destinate
seciunii de dezvoltare

II.

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

CHELTUIELI
Cheltuieli de capital

20,00

REALIZAT
30-11-2011

9,73

48,65

9,73

48,65

20,00

9,71

48,55

20,00

9,71

48,55

20,00

ROMNIA

ANEXA NR. 3

JUDEUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEEAN

EXECUIA LA 30 NOIEMBRIE 2011


A SPITALULUI JUDEEAN DE URGEN PLOIETI

mii lei
Nr.
crt

Denumirea indicatorilor

I.

VENITURI TOTALE

1.

Venituri din concesiuni i nchirieri

2.

Venituri din prestri servicii


Venituri din contractele ncheiate cu casele de asigurri sociale de
sntate

3.

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011
108.770,00

REALIZAT
30-11-2011

88.064,87

80,96

58,00

56,85

98,02

1.472,00

1.150,62

78,17

85.655,00

70.448,02

82,25

13.935,00

8.533,42

61,24

82,00

2.141,50

2.611,59

2.262,00

1.972,21

87,19

36,00

35,62

98,94

4.

Venituri din contractele ncheiate cu direciile de sntate public


Prahova din sume alocate de la bugetul de stat

5.

Venituri din contractele ncheiate cu direciile de sntate public din


sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sntii

6.

Venituri din contractele ncheiate cu instituiile de medicin legal

7.

Donaii i sponsorizri

8.

Subvenii din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor curente


din domeniul sntii

4.180,00

2.955,39

70,70

9.

Subvenii din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor de capital


din domeniul sntii

1.090,00

771,24

70,76

II.

CHELTUIELI TOTALE

114.843,00

91.588,33

79,75

1.

Cheltuieli de personal

61.669,00

57.803,52

93,73

2.

Bunuri i servicii

50.869,00

32.677,29

64,24

3.

Cheltuieli de capital

2.305,00

1.107,52

48,05

SECIUNEA DE FUNCIONARE
mii lei
Nr.
crt

Denumirea indicatorilor

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

107.680,00

87.293,63

81,07

58,00

56,85

98,02

1.472,00

1.150,62

78,17

Venituri din contractele ncheiate cu casele de asigurri sociale de


sntate

85.655,00

70.448,02

82,25

4.

Venituri din contractele ncheiate cu direciile de sntate public


Prahova din sume alocate de la bugetul de stat

13.935,00

8.533,42

61,24

5.

Venituri din contractele ncheiate cu direciile de sntate public din


sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sntii

82,00

2.141,50

2.611,59

6.

Venituri din contractele ncheiate cu instituiile de medicin legal

2.262,00

1.972,21

87,19

7.

Donaii i sponsorizri

36,00

35,62

98,94

8.

Subvenii din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor curente


din domeniul sntii

4.180,00

2.955,39

70,70

II.

CHELTUIELI

112.538,00

90.480,81

80,40

1.

Cheltuieli de personal

61.669,00

57.803,52

93,73

I.

VENITURI

1.

Venituri din concesiuni i nchirieri

2.

Venituri din prestri servicii

3.

2.

50.869,00

Bunuri i servicii

32.677,29

64,24

SECIUNEA DE DEZVOLTARE
mii lei
Nr.
crt

I.

Denumirea indicatorilor

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

VENITURI
Subvenii din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor de capital
din domeniul sntii

II.

CHELTUIELI
Cheltuieli de capital

REALIZAT
30-11-2011

1.090,00

771,24

70,7
6

1.090,00

771,24

70,7
6

2.305,00

1.107,52

2.305,00

1.107,52

48,0
5
48,0
5

Din excedentul anului precedent s-a acoperit :


-

deficitul sectiunii de funcionare in suma de 3.187,18 mii lei

cheltuieli de capital 336,28 mii lei.

ROMNIA

ANEXA NR. 4

JUDEUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEEAN

EXECUTIA LA 30 NOIEMBRIE 2011


A SPITALULULUI OBSTETRIC GINECOLOGIE PLOIETI
mii lei
Nr.
crt

Denumirea indicatorilor

I.

VENITURI TOTALE

1.

Venituri din concesiuni i nchirieri

2.

Venituri din contractele ncheiate cu casele de asigurri sociale de sntate

3.

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011
24.112,35

REALIZAT
30-11-2011

18.417,83

76,38

46,00

36,97

80,37

19.539,00

14.750,90

75,49

Venituri din contractele ncheiate cu direciile de sntate public din sume


alocate de la bugetul de stat

176,00

156,43

88,88

4.

Venituri din contractele ncheiate cu direciile de sntate public din sume


alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sntii

110,00

101,00

91,82

5.

Alte venituri din prestri servicii i alte activiti

431,43

385,89

89,44

6.

Donaii i sponsorizri
Subvenii din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor curente din
domeniul sntii

15,00

15,00

100,00

1.595,57

1.157,64

72,55

1.927,43

1.557,13

80,79

7.
8.

Subvenii din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor de capital din


domeniul sntii

9.

Sume F.E.N postaderare

271,92

256,87

94,47

19.329,71

77,14

II.

CHELTUIELI TOTALE

25.057,12

1.

Cheltuieli de personal

12.947,00

12.096,50

93,43

2.
3.

Bunuri i servicii
Proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare

9.910,77

5.419,21

54,68

2.119,35

1.737,74

81,99

4.

Cheltuieli de capital

80,00

76,26

95,33

SECIUNEA DE FUNCIONARE

mii lei
Nr.
crt

Denumirea indicatorilor

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

21.913,00

16.603,83

75,77

46,00

36,97

80,37

19.539,00

14.750,90

75,49

Venituri din contractele ncheiate cu direciile de sntate public din sume


alocate de la bugetul de stat

176,00

156,43

88,88

4.

Venituri din contractele ncheiate cu direciile de sntate public din sume


alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sntii

110,00

101,00

91,82

5.

Alte venituri din prestri servicii i alte activiti

431,43

385,89

89,44

6.

Donaii i sponsorizri
Subvenii din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor curente din
domeniul sntii

15,00

15,00

100,00

1.595,57

1.157,64

72,55

I.

VENITURI

1.

Venituri din concesiuni i nchirieri

2.

Venituri din contractele ncheiate cu casele de asigurri sociale de sntate

3.

7.
II.

CHELTUIELI

22.857,77

17.515,71

76,63

1.

Cheltuieli de personal

12.947,00

12.096,50

93,43

9.910,77

5.419,21

54,68

2.

Bunuri i servicii

SECIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei
Nr.
crt

Denumirea indicatorilor

I.

VENITURI

1.

Sume F.E.N postaderare


Subvenii din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor de capital din
domeniul sntii

2.

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

2.199,35

1.814,00

82,48

271,92

256,87

94,47

1.927,43

1.557,13

80,79

II.

CHELTUIELI

2.199,35

1.814,00

82,48

1.

Proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare

2.119,35

1.737,74

81,99

2.

Cheltuieli de capital

80,00

76,26

95,33

- deficitul seciunii de funcionare in sum de 911,88 mii lei, pe trimestrul I, II, III i IV anul curent ,
s-a acoperit din excedentul anului precedent

ROMNIA

ANEXA NR. 5

JUDEUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEEAN

EXECUTIA LA 30 NOIEMBRIE 2011


A SPITALULULUI DE PEDIATRIE PLOIESTI

mii lei
Nr.
crt

Denumirea indicatorilor

I.

VENITURI TOTALE

1.

4.

Venituri din concesiuni si inchirieri


Venituri din contractele ncheiate cu casele de asigurri
sociale de sntate
Venituri din contractele ncheiate cu direciile de sntate
public din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului
Sntii
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

5.

Donaii i sponsorizri

6.

Subvenii din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor


curente din domeniul sntii

II.

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

91,82

10.681,00

9.807,44

0,00

63,67

9.241,00

8.554,03

92,57

660,00

590,41

89,46

0,00

218,19

0,00

3,00

780,00

378,14

48,48

CHELTUIELI TOTALE

11.599,00

9.856,00

84,97

1.

Cheltuieli de personal

7.661,00

7.155,00

93,40

2.

Bunuri i servicii

3.938,00

2.701,00

68,59

2.
3.

SECIUNEA DE FUNCIONARE

mii lei
Nr.
crt

Denumirea indicatorilor

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

10.681,00

9.807,44

0,00

63,67

9.241,00

8.554,03

92,57

660,00

590,41

89,46

0,00

218,19

0,00

3,00

780,00

378,14

48,48

CHELTUIELI TOTALE

11.599,00

9.856,00

84,97

1.

Cheltuieli de personal

7.661,00

7.155,00

93,40

2.

Bunuri i servicii

3.938,00

2.701,00

68,59

I.

VENITURI TOTALE

1.

4.

Venituri din concesiuni si inchirieri


Venituri din contractele ncheiate cu casele de asigurri
sociale de sntate
Venituri din contractele ncheiate cu direciile de sntate
public din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului
Sntii
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

5.

Donaii i sponsorizri

6.

Subvenii din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor


curente din domeniul sntii

II.

2.
3.

ROMNIA

ANEXA NR. 6

JUDEUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEEAN

EXECUTIA LA 30 NOIEMBRIE 2011


A MUZEULUI JUDEEAN DE ART PRAHOVA, "ION IONESCU QUINTUS"

91,82
-

mii lei
Nr.
crt

Denumirea indicatorilor

I.

VENITURI TOTALE

1.

Venituri din prestri de servicii

2.

Donaii i sponsorizri

3.

Subvenii pentru instituii publice

4.

Subvenii pentru instituii publice destinate


seciunii de dezvoltare

II.

CHELTUIELI TOTALE

1.

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

2.000,00

1.404,71

70,24

94,00

109,54

116,53

6,00

9,61

160,17

1.400,00

1.086,28

77,59

500,00

199,28

39,86

2.000,00

1.285,77

64,29

Cheltuieli de personal

650,00

562,19

86,49

2.

Bunuri i servicii

850,00

524,30

61,68

3.

Cheltuieli de capital

500,00

199,28

39,86

SECIUNEA DE FUNCIONARE

mii lei
Nr.
crt

Denumirea indicatorilor

I.

VENITURI

1.

Venituri din prestri de servicii

2.

Donaii i sponsorizri

3.

Subvenii pentru instituii publice

II.

CHELTUIELI

1.
2.

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

1.500,00

1.205,43

80,36

94,00

109,54

116,53

6,00

9,61

160,17

1.400,00

1.086,28

77,59

1.500,00

1.086,49

72,43

Cheltuieli de personal

650,00

562,19

86,49

Bunuri i servicii

850,00

524,30

61,68

SECIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei
Nr.
crt

Denumirea indicatorilor

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

I.

VENITURI

500,00

199,28

39,86

1.

Subvenii pentru instituii publice destinate


seciunii de dezvoltare

500,00

199,28

39,86

II.

CHELTUIELI

500,00

199,28

39,86

1.

Cheltuieli de capital

500,00

199,28

39,86

ROMNIA
JUDEUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEEAN

ANEXA NR. 7

EXECUTIA LA 30 NOIEMBRIE 2011


MUZEULUI JUDEEAN DE ISTORIE I ARHEOLOGIE PRAHOVA

mii lei
Nr.
crt

Denumirea indicatorilor

I.

VENITURI TOTALE

1.

Venituri din prestri de servicii

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

%
89,53

6.980,50

6.249,49

550,00

637,80

115,96

33,00

71,06

215,33

5.521,00

5.143,89

93,17

876,50

396,74

45,26

2.

Donaii i sponsorizri

3.

Subvenii pentru instituii publice

4.

Subvenii pentru instituii publice destinate seciunii de


dezvoltare

II.

CHELTUIELI TOTALE

6.980,50

6.091,56

87,27

1.

Cheltuieli de personal

2.544,00

2.196,57

86,34

2.

Bunuri i servicii

3.390,00

3.357,82

99,05

1.046,50

537,17

51,33

3.

Cheltuieli de capital

SECIUNEA DE FUNCIONARE
mii lei
Nr.
crt

Denumirea indicatorilor

I.

VENITURI

1.

Venituri din prestri de servicii

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

5.934,00

5.682,75

95,77

550,00

637,80

115,96

33,00

71,06

215,33

5.521,00

5.143,89

93,17

-170,00

-170,00

100,00

2.

Donaii i sponsorizri

3.

Subvenii pentru instituii publice

4.

Vrsminte din seciunea de funcionare pentru seciunea


de dezvoltare, (cu semnul minus)

II.

CHELTUIELI

5.934,00

5.554,39

93,60

1.

Cheltuieli de personal

2.544,00

2.196,57

86,34

3.390,00

3.357,82

99,05

2.

Bunuri i servicii

SECIUNEA DE DEZVOLTARE
mii lei
Nr.
crt

I.
1.
2.

Denumirea indicatorilor

VENITURI
Vrsminte din seciunea de funcionare pentru seciunea
de dezvoltare
Subvenii pentru instituii publice destinate seciunii de
dezvoltare

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

1.046,50

566,74

170,00

170,00

876,50

396,74

%
54,1
6
100,0
0
45,2
6

II.

CHELTUIELI

1.046,50

Cheltuieli de capital

1.046,50

51,3
3
51,3
3

537,17
537,17

ROMNIA

ANEXA NR. 8

JUDEUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEEAN

EXECUTIA LA 30 NOIEMBRIE 2011


A MUZEULUI JUDEEAN DE TIINELE NATURII PRAHOVA
mii lei
Nr.
crt

Denumirea indicatorilor

I.

VENITURI TOTALE

1.

Venituri din prestri de servicii

2.

Donaii i sponsorizri

3.

Subvenii pentru instituii publice


Subvenii pentru instituii publice destinate seciunii de
dezvoltare

4.

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

%
87,30

3.949,45

3.447,99

290,00

345,32

119,08

5,45

5,45

100,00

2.733,00

2.330,17

85,26

667,00

512,47

76,83

161,00

161,58

100,36

93,00

93,00

100,00

5.

Sume FEN postaderare

6.

Subvenii de la bugetul de stat ctre instituii publice finanate


parial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanate
din sume FEN postaderare

II.

CHELTUIELI TOTALE

3.949,45

3.145,74

79,65

1.

Cheltuieli de personal

1.967,00

1.656,01

84,19

2.

Bunuri i servicii

991,45

834,29

84,15

3.

Proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile Situl


Natura 2000 "Pdurea Plopeni"

291,00

169,81

58,35

4.

Proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile Situl


Natura 2000 "Pdurea Glodeasa i Lacul Blbietoarea"

46,00

0,00

0,00

5.

Cheltuieli de capital

654,00

485,63

74,26

SECIUNEA DE FUNCIONARE
mii lei
Nr.
crt

Denumirea indicatorilor

I.

VENITURI

1.

Venituri din prestri de servicii

2.

Donaii i sponsorizri

3.

Subvenii pentru instituii publice

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

Vrsminte din seciunea de funcionare pentru


seciunea de dezvoltare, (cu semnul minus)

REALIZAT
30-11-2011

%
90,62

2.958,45

2.680,94

290,00

345,32

119,08

5,45

5,45

100,00

2.733,00

2.330,17

85,26

-70,00

0,00

II.

CHELTUIELI

2.958,45

2.490,30

84,18

1.

Cheltuieli de personal

1.967,00

1.656,01

84,19

2.

Bunuri i servicii

991,45

834,29

84,15

SECIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei
Nr.
crt
I.

1.
2.

Denumirea indicatorilor

VENITURI
Vrsminte din seciunea de funcionare pentru
seciunea de dezvoltare
Subvenii pentru instituii publice destinate seciunii de
dezvoltare
Sume FEN postaderare

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

991,00

767,05

77,40

70,00

0,00

667,00

512,47

76,83

161,00

161,58

100,36

93,00

93,00

100,00

3.

Subvenii de la bugetul de stat ctre instituii publice finanate


parial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanate
din sume FEN postaderare

II.

CHELTUIELI

991,00

655,44

66,14

1.

Proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile Situl


Natura 2000 "Pdurea Plopeni"

291,00

169,81

58,35

2.

Proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile Situl


Natura 2000 "Pdurea Glodeasa i Lacul Blbietoarea"

46,00

3.

Cheltuieli de capital

654,00

485,63

74,26

ROMNIA

ANEXA NR. 9

JUDEUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEEAN

EXECUTIA LA 30 NOIEMBRIE 2011


A CENTRULUI JUDEEAN DE CULTUR PRAHOVA

mii lei
Nr.
crt.
I.

Denumirea indicatorilor

VENITURI TOTALE

1.

Venituri din prestri de servicii

2.

Subvenii pentru instituii publice

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

1.377,00

1.251,50

90,89

350,00

357,20

102,06

1.027,00

894,30

87,08
-

II.

CHELTUIELI TOTALE

1.377,00

1.160,71

84,29

1.

Cheltuieli de personal

765,00

632,30

82,65

2.

Bunuri i servicii

612,00

528,41

86,34

3.

Cheltuieli de capital

0,00

0,00

SECIUNEA DE FUNCIONARE
mii lei
Nr.
crt.
I.

Denumirea indicatorilor

VENITURI

1.

Venituri din prestri de servicii

2.

Subvenii pentru instituii publice

II.

CHELTUIELI

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

1.377,00

1.251,50

90,89

350,00

357,20

102,06

1.027,00

894,30

87,08

1.377,00

1.160,71

84,29

1.

Cheltuieli de personal

765,00

632,30

82,65

2.

Bunuri i servicii

612,00

528,41

86,34

ANEXA NR.
10

ROMNIA
JUDEUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEEAN

EXECUTIA LA 30 NOIEMBRIE 2011


A DIRECIEI GENERALE DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI PRAHOVA

mii lei
Nr.
crt

Denumirea indicatorilor

I.

VENITURI TOTALE

1.

Venituri din prestri de servicii

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

%
96,41

143.923,28

138.754,96

2.900,00

2.486,30

85,73

0,50

1,99

398,00

59,73

59,73

100,00

140.899,05
16.537,24

136.204,66
14.866,71

96,67

-pentru finanarea centrelor de asisten social a


persoanelor cu handicap

20.463,06

19.855,45

97,03

-pentru finanarea drepturilor acordate persoanelor


cu handicap

96.810,00

96.647,21

99,83

- sume alocate din veniturile Consiliului Judeean

2.434,05

2.434,05

100,00

- subvenii pentru finanarea seciunii de dezvoltare

4.654,70

2.401,24

51,59

64,00

2,28

2.

Alte venituri

3.

Donaii i sponsorizri

4.

Subvenii pentru instituii publice -total, din care:


-pentru susinerea sistemului de protecie a copilului

89,90

5.

Sume FEN postaderare

II.

CHELTUIELI TOTALE

143.923,28

136.003,23

94,50

1.

Cheltuieli de personal

25.440,00

23.116,99

90,87

2.

Bunuri i servicii

16.954,58

13.852,34

81,70

3.

Asisten social -drepturi persoane cu handicap

96.810,00

96.647,21

99,83

4.

Proiecte finanate din Fonduri externe nerambursabile

5.

Cheltuieli de capital

968,15

23,10

3.750,55

2.363,59

63,02

SECIUNEA DE FUNCIONARE
mii lei
Nr.
crt

Denumirea indicatorilor

I.

VENITURI

1.

Venituri din prestri de servicii

2.

Alte venituri

3.

Donaii i sponsorizri

4.

Subvenii pentru instituii publice -total, din care:


-pentru susinerea sistemului de protecie a copilului

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

139.204,58

136.351,44

97,95

2.900,00

2.486,30

85,73

0,50

1,99

398,00

59,73

59,73

100,00

136.244,35
16.537,24

133.803,42

98,21

14.866,71

89,90

-pentru finanarea centrelor de asisten social a


persoanelor cu handicap

20.463,06

19.855,45

-pentru finanarea drepturilor acordate persoanelor


cu handicap

96.810,00

96.647,21

2.434,05

2.434,05

100,00

139.204,58

133.616,54

95,99

97,03
99,83

- sume alocate din veniturile Consiliului Judeean


II.

CHELTUIELI

1.

Cheltuieli de personal

25.440,00

23.116,99

90,87

2.

Bunuri i servicii

16.954,58

13.852,34

81,70

3.

Asisten social -drepturi persoane cu handicap

96.810,00

96.647,21

99,83

SECIUNEA DE DEZVOLTARE
mii lei
Nr.
crt
I.

Denumirea indicatorilor

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

VENITURI
Subvenii pentru instituii publice destinate
seciunii de dezvoltare

4.654,70

2.

Sume FEN postaderare

64,00

II.

CHELTUIELI

1.

Proiecte finanate din Fonduri externe nerambursabile

2.

Cheltuieli de capital

1.

4.718,70

REALIZAT
30-11-2011

2.403,52

50,94

2.401,24

51,59

2,28

4.718,70

2.386,69

50,58

968,15

23,10

3.750,55

2.363,59

63,02

ROMNIA

ANEXA NR. 11

JUDEUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEEAN

EXECUTIA LA 30 NOIEMBRIE 2011


A CAMEREI AGRICOLE JUDEENE PRAHOVA

mii lei
Nr.
crt.
I.

Denumirea indicatorilor

VENITURI TOTALE

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

740,00

672,77

90,91

1.

Venituri din prestri de servicii

110,00

177,23

161,12

2.

Subvenii pentru instituii publice

630,00

495,54

78,66

740,00

581,26

78,55

II.

CHELTUIELI TOTALE

1.

Cheltuieli de personal

630,00

495,01

78,57

2.

Bunuri i servicii

110,00

86,25

78,41

SECIUNEA DE FUNCIONARE

mii lei
Nr.
crt.
I.

Denumirea indicatorilor

VENITURI

PROGRAM
ACTUALIZAT
AN 2011

REALIZAT
30-11-2011

740,00

672,77

90,91

1.

Venituri din prestri de servicii

110,00

177,23

161,12

2.

Subvenii pentru instituii publice

630,00

495,54

78,66

740,00

581,26

78,55

II.

CHELTUIELI

1.

Cheltuieli de personal

630,00

495,01

78,57

2.

Bunuri i servicii

110,00

86,25

78,41