Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Plan de Management
Plan de Management
CUPRINS:
CADRUL INSTITUIONAL
CADRUL LEGAL
DOCUMENTE DE REFERIN
PRESCURTRI
PREZENTAREA S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA
VIZIUNEA, DECLARAIA DE MISIUNE I OBIECTIVELE STRATEGICE
Viziunea
Declaraia de misiune
Obiective strategice
III. STRATEGIA DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA
OBIECTIVELOR I A CRITERIILOR
III.1. STRATEGII PRIVIND ASPECTELE INSTITUIONALE
(SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT)
Meninerea calitii serviciilor, prin managementul sistemului
integrat al calitii
Generaliti: procesele sistemului de management integrat
Documentaia sistemului de management integrat
Responsabilitatea managementului
Managementul resurselor
Procese de realizare a serviciului
Msurare, analiz i mbuntire
Lista proceselor i subproceselor SMI
Procesele sistemului de management integrat al calitii si
Siguranei alimentului i interaciunea dintre ele
III. 2. STRATEGII COMERCIALE I DE MARKETING (STRATEGII DE PIA ,
STRATEGII DE PRODUS / SERVICIU, STRATEGII DE PRE I
STRATEGII DE PROMOVARE)
Planificarea strategic comercial i de marketing
III.3. STRATEGII DE RESURSE UMANE
IV. PROIECIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
PE ANUL 2013 (BUGETUL DE VENITURI I CHELTUIELI PE ANUL
2013) I N URMTORII TREI ANI AI MANDATULUI
IV.1. CU PRIVIRE LA VENITURILE I CHELTUIELILE AFERENTE
ACTIVITII DE BAZ, RESPECTIV 2013 2016
Eficientizarea activitii economico financiare prin reducerea
cheltuielilor
mbuntirea serviciilor de alimentaie public la Restaurantele
Flora i Parc i creterea ponderii veniturilor acestora
mbuntirea serviciilor hoteliere la Hotel Parc i creterea
veniturilor
IV.2. PROGRAMUL DE INVESTIII pe perioada 2013 2016
V.
CONCLUZII
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
II.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
3
3
4
5
5
7
7
7
7
Pag. 8
Pag. 8
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 12
Pag. 14
Pag. 21
Pag. 24
Pag. 34
Pag. 40
Pag. 41
Pag. 42
Pag. 42
Pag. 43
Pag. 43
Pag. 43
Pag. 44
Pag. 45
Pag. 45
Pag. 45
Pag. 46
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinznd standardele de control intern/managerial la entitile publice
i pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.
Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i
necorporale, republicat.
Legea nr. 95/ 2006 privind reforma n domeniul sntii.
Legea nr. 319/2006 Legea securitii i sntii n munc i Norme metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006.
Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii,
rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Legea nr. 150/2004 privind sigurana alimentelor.
Legea nr. 412/2004 pentru modificarea Legii nr. 150/2004.
Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.
Legea nr. 311/2004 (ce transpune Directiva Consiliului nr. 98/83/CE), pentru modificarea
i completarea Legii nr. 458/2002.
Hotrrea Guvernului 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena
produselor alimentare.
Hotrrea Guvernului nr. 1328 din 2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice.
Hotrrea Guvernului nr. 1412 din 2002 pentru modificarea i completarea Hotrrii
Guvernului nr. 1328 din 2001.
Ordinul MIMMCTPL nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
clasificarea structurilor de primire turistice.
Hotrrea Guvernului nr. 237 din 2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul,
evidena i protecia turitilor n structurile de primire turistice.
Hotrrea Guvernului nr. 1185 din 2001 privind majorarea
limitelor
amenzilor
contravenionale prevzute n unele acte normative din domeniul turismului.
Ordinul ministrului turismului nr. 170/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile i
metodologia pentru eliberarea licenelor i brevetelor de turism, precum i modificrile ulterioare,
conform OMT nr.692 din 2002 i OMT nr. 910 din 2002.
Not: HG 924/2005 transpune prevederile Regulamentului Parlamentului European i al
Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE, care, la rndul su, preia specificaiile din
Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003) Principii generale de igien
alimentar.
I.4. PRESCURTRI
HCJ
SMI
RMSI
RESA
AMPO
MMI
PS
PO
PRP
PRPO
PHACCP
IL
F
CCP
Declaraia de misiune
- Dorim s furnizm servicii de alimentaie public i hoteliere de bun calitate, la
preuri accesibile care s anticipeze nevoile i ateptrile clienilor din zona noastr de
acoperire, precum i ateptrile celorlalte pri interesate, respectiv acionarii, personalul
societii, autoritile i mediul de afaceri;
- Ne angajm s promovm respectul i transparena prin tratamentul egal al tuturor
clienilor notri i prin meninerea unei comunicri eficace cu toi factorii interesai;
- intim un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajailor notri pe
care i tratm cu respect i fr discriminare;
- Construim viitorul companiei noastre avnd drept scop prosperitatea, continuitatea,
stabilitatea i dezvoltarea durabil a acesteia printr-un management competitiv;
- Vom promova responsabilitatea instituional, protecia i conservarea mediului
nconjurtor.
Obiective strategice
Pentru realizarea misiunii, S.C. Parc - Turism S.A. i propune urmtoarele obiective
strategice, avnd n vedere principalele direcii:
Eficiena economic
Fundamentarea permanent a tarifelor i preurilor serviciilor i produselor n raport
de costurile de aprovizionare, producie i livrare astfel nct atingerea performanelor
dorite i a nivelului serviciilor oferite clienilor s se realizeze la preuri competitive pe
pia.
Promovarea unei metodologii de stabilire a preurilor i a tarifelor, astfel nct s se
asigure autofinanarea costurilor de exploatare, modernizare i dezvoltare, conform
principiului eficienei costului i al calitii produselor i serviciilor, n condiiile
concureniale ale pieei specifice pe care operm, cu realizare de profit planificat.
Creterea cifrei de afaceri a societii.
Orientarea ctre client
o Preocuparea permanent pentru creterea gradului de ncredere al clienilor.
o nelegerea i ndeplinirea nevoilor, ateptrilor i cerinelor clienilor n scopul creterii
permanente a satisfaciei acestora.
CLIENI
- cerine -
CLIENI
PROCESE
DE MANAGEMENT GENERAL
PROCESE
DE MANAGEMENT
AL RESURSELOR
- satisfacie -
PROCESE
DE MSURARE,
ANALIZ
I MBUNTIRE
PROCESE DE REALIZARE A
SERVICIILOR
Planificarea SMI
Comunicarea intern
Analiza efectuat de management
PLANIFICARE
COMUNICARE INTERN
MSURARE
PROCESELE
DE MANAGEMENT AL RESURSELOR
I DE REALIZARE A SERVICIILOR
ASIGURAREA COMPETENEI
I CONTIENTIZRII PERSONALULUI
PROCESE
DE
MANAGEMENT
GENERAL
PROCESE
DE
REALIZARE
A SERVICIILOR
10
RELAIA DIRECT
CU CLIENTUL
CAZARE
CLIENI INDIVIDUALI
(la liber)
11
EVALUAREA
SATISFACIEI CLIENILOR
ANALIZ
MSURAREA I MONITORIZAREA
PROCESELOR I SERVICIILOR
MBUNTIRE
CONTROLUL
NECONFORMITILOR
ACIUNI
CORECTIVE
ACIUNI
PREVENTIVE
AUDIT INTERN
12
AMPO
MMI
PROCEDURI DE SISTEM
PROCEDURI OPERAIONALE,
PROGRAME PRELIMINARE, PLAN HACCP
NREGISTRRI
Figura 6: Ierarhia documentelor sistemului de management integrat
Responsabilitatea managementului
Angajamentul managementului
Administratorul executiv - Directorul general al S.C. PARC-TURISM S.A. Craiova a formulat
i documentat Angajamentul managementului privind politica i obiectivele calitii i cele privind
sigurana alimentelor , cod AMPO, document prin care se prezint angajamentul fa de
proiectarea, implementarea i meninerea / funcionarea unui sistem de management integrat
calitate-sigurana alimentelor SMI n conformitate cu cerinele standardelor ISO 9001:2008 i
ISO 22000:2005, precum i pentru mbuntirea continu a acestuia.
n acest sens, angajamentul rspunde cerinelor referitoare la:
15
Planificarea
1. Obiectivele calitii i siguranei alimentelor
Administratorul executiv - director general se asigur c obiectivele din domeniul calitii i
cele care susin sigurana alimentelor sunt stabilite pentru funciile relevante i la nivelurile relevante
ale organizaiei. Obiectivele sunt n concordan cu politica respectiv, sunt transpuse n
obiective specifice i sunt msurabile prin stabilirea unor indicatori de msurare i a unor
valori int.
Funciile i nivelurile relevante n cadrul S.C. PARC -TURISM S.A. Craiova sunt
urmtoarele:
2. Planificarea SMI
n cadrul S.C. Parc Turism S.A., procesul de planificare a sistemului de management
integrat calitate-sigurana alimentelor
SMI este coordonat de reprezentantul
managementului pentru sistemul integrat MSMI i aprobat de administratorul executiv
director general. Obiectivele definite n AMPO se transpun, la nivelul funciilor i nivelelor
relevante din S.C. Parc Turism S.A. , ntr-un ansamblu de obiective msurabile i activiti a
cror realizare este urmrit n cadrul analizelor efectuate de management.
Planificarea SMI urmrete urmtoarele obiective:
stabilirea, la nivelurile i funciile relevante din cadrul S.C. Parc Turism S.A. , a
obiectivelor specifice;
urmrirea i evaluarea periodic a nivelului de ndeplinire a obiectivelor;
asigurarea ndeplinirii cerinelor referitoare la funcionarea i mbuntirea
proceselor SMI;
meninerea integritii sistemului n cazul unor schimbri care pot afecta funcionarea acestuia.
Obiectivele specifice sunt stabilite anual, prin grija administratorului executiv director
general i a efilor de compartimente, i sunt documentate n planificarea SMI, formular cod F-04.
La stabilirea obiectivelor specifice pot fi luate n considerare urmtoarele:
obiectivele stabilite;
indicatorii de msurare;
valorile int;
responsabilii cu urmrirea obiectivelor;
resursele necesare;
observaii.
16
Planificrile aprobate sunt difuzate n fiecare compartiment al S.C. Parc Turism S.A. ,
efii compartimentelor avnd responsabilitatea de a urmri ndeplinirea obiectivelor pentru care
sunt responsabili. De asemenea, ei trebuie s se asigure de contientizarea ntregului
personal din subordine referitor la relevana i importana activitilor n care angajaii sunt
implicai i de modul n care contribuie la realizarea obiectivelor ce le revin.
Periodic, efii compartimentelor urmresc i raporteaz RMSI stadiul realizrii
msurilor i activitilor stabilite i stadiul realizrii obiectivelor specifice. Planificrile SMI
completate de efii compartimentelor cu rezultatele obinute se transmit RMSI i constituie date
de intrare pentru analiza efectuat de management. n funcie de rezultatele obinute se
aprob obiectivele pentru anul urmtor.
Pentru a se asigura ndeplinirea cerinelor referitoare la funcionarea i mbuntirea
proceselor SMI, n cadrul S.C. Parc Turism S.A. se ntreprind urmtoarele:
procesele SMI sunt documentate prin Manualul SMI, proceduri de sistem, proceduri
operaionale i instruciuni de lucru, programe preliminare i plan HACCP, asigurndu-se
astfel definirea modului de operare, a criteriilor de acceptare, precum i a
monitorizrilor i, dup caz, a msurilor necesare pentru urmrirea acestora;
procesele sunt planificate, conform prevederilor din documentele aplicabile;
procesele sunt coordonate de personal desemnat, care are responsabilitatea de a
analiza i evalua periodic eficacitatea acestora i de a propune msuri corective pentru
a se realiza rezultatele planificate i msuri pentru mbuntirea continu a acestora.
Ori de cte ori apar modificri organizatorice, funcionale sau de alt natur, modificri
care pot influena funcionarea SMI, MSMI iniiaz actualizarea documentaiei, ca s asigure
preluarea schimbrilor fr a fi afectat funcionarea SMI.
Procesul de planificare a SMI este monitorizat i urmrit prin auditarea intern i cu ocazia
analizei managementului. Ori de cte ori apar neconformiti sau probleme generate de
planificare, conducerea S.C. Parc Turism S.A. ia msurile necesare pentru realizarea
rezultatelor planificate.
nregistrrile rezultate din planificarea SMI (planificrile SMI, alte documente de
planificare specifice proceselor SMI, nregistrrile referitoare la schimbrile organizatorice sau
funcionale, precum i cele prin care se confirm operarea actualizrilor la documentele SMI)
se pstreaz pe o perioad de 3 ani la RMSI. Planificrile SMI trebuie s fie disponibile n
fiecare compartiment n care se aplic.
Responsabilitate, autoritate i comunicare
1. Responsabilitate i autoritate
Responsabilitatea general pentru implementarea, meninerea i mbuntirea
continu a SMI i revine administratorul executiv director general. Acesta numete prin decizie
reprezentantul managementului pentru sistemul integrat (RMSI) ca i responsabilul echipei de
sigurana alimentelor (RESA) i le acord ntreaga autoritate i libertate organizatoric pentru
implementarea i meninerea n funciune a sistemului de management integrat calitatesigurana alimentelor, pentru a lua decizii i a iniia aciuni corective sau preventive referitoare
la activitile i procesele desfurate, n scopul realizrii, cu eficacitatea dorit, a obiectivelor
stabilite.
n cadrul S.C. Parc Turism S.A. , responsabilitile specifice i nivelurile de autoritate
n ceea ce privete SMI sunt documentate i n Regulamentul de organizare i funcionare
(ROF) i n fiele de post. Principalele responsabiliti privind activitile ce influeneaz calitatea
i sigurana alimentelor sunt urmtoarele:
17
Stabilete politica i obiectivele strategice ale S.C. Parc Turism S.A. n domeniul
calitii i siguranei alimentelor i se asigur c, la nivelul funciilor relevante, sunt
stabilite obiectivele specifice.
Asigur resursele necesare implementrii, funcionrii i mbuntirii SMI, precum i
pentru ndeplinirea obiectivelor stabilite.
Desemneaz persoanele responsabile: MSMI i RESA.
Efectueaz analiza funcionrii SMI i decide msurile necesare pentru mbuntirea
eficacitii acestuia.
Aprob documentele i planificrile SMI.
Numete prin decizie responsabilul programului de audit i aprob programul anual de
audit intern.
2. Comunicarea
Comunicarea din cadrul S.C. Parc Turism S.A. are dou aspecte: comunicarea
intern i comunicarea extern. Modalitile de comunicare verbal sau scris i cile
stabilite intern acoper transmiterea informaiilor de la conducere ctre executani
(comunicarea de sus n jos a deciziilor), de la executani spre conducere (comunicarea de jos
n sus a raportrilor), precum i comunicarea ntre diferite funcii organizatorice situate pe
aceleai nivele organizatorice (comunicarea pe orizontal).
Transmiterea documentelor se poate face att pe suport hrtie, ct i n format
electronic, prin sistemul informatic.
Administratorul executiv - directorul general i efii de compartimente au autoritatea
de a decide pentru structurile din subordine modalitatea de comunicare verbal sau scris
i au responsabilitatea de a face cunoscute personalului din subordine cile de comunicare
stabilite.
Transmiterea / difuzarea documentelor SMI este aprobat de administratorul executiv
directorul general i efectuat de MSMI.
2.1. Comunicare extern privind sigurana alimentelor
Pentru a se asigura c pe ntreg lanul alimentar sunt disponibile suficiente informaii
referitoare la problemele legate de sigurana alimentelor, organizaia a stabilit i implementat
metode de comunicare cu:
furnizorii i contractanii;
clienii sau consumatorii, n special n legtur cu informaiile privind produsul
(incluznd instruciuni privind modul de utilizare, cerine speciale pentru depozitare i,
dac este cazul, durata de pstrare), solicitrile, contractele sau cererile de ofert sau
19
Managementul resurselor
1. Asigurarea resurselor
n cadrul S.C. Parc Turism S.A. resursele eseniale pentru implementarea, meninerea
i mbuntirea SMI, precum i cele necesare pentru a crete satisfacia clientului prin ndeplinirea
cerinelor sale sunt identificate i puse la dispoziie. Aceste resurse includ:
resurse umane;
infrastructura;
mediul de lucru;
resursele financiare.
Identificarea resurselor se realizeaz prin:
22
3. Resursele financiare
n cadrul S.C. Parc Turism S.A. , asigurarea resurselor financiare cuprinde activitile
financiare i contabile, precum i activitile de elaborare buget i urmrire a execuiei
bugetare; desfurarea procesului se realizeaz n conformitate cu prevederile legale i de
reglementare aplicabile.
4. Infrastructura
Infrastructura necesar realizrii serviciilor din domeniul de activitate al S.C. Parc Turism
S.A. este constituit din urmtoarele elemente:
bunuri din patrimoniul S.C. ParcTurism S.A. (cldiri, dotri etc.) i utilitile
corespunztoare
mijloace de transport i comunicare
5. Mediul de lucru
Mediul de lucru pentru desfurarea proceselor i activitilor specifice n cadrul S.C.
Parc Turism S.A. condiii de lucru, condiii de mediu (temperatur, umiditate), condiii de
igien i siguran, climat profesional i uman este asigurat i meninut, astfel nct se
asigur realizarea conformitii cu cerinele SMI.
Detalii referitoare la condiiile de mediu care trebuie asigurate n timpul realizrii
proceselor sunt cuprinse n reglementrile legale aplicabile.
6. Programe preliminare privind infrastructura i mediul de lucru
Asigurarea infrastructurii i mediului de lucru necesare siguranei alimentelor se face
conform programelor preliminare (PRP). Pentru stabilirea PRP s-a inut cont de cerinele legale,
cerinele clienilor, ghiduri de bune practici, principii recomandate de Codex Alimentarius, standarde
naionale i internaionale. Organizaia a stabilit, a implementat i menine programe preliminare
pentru:
cazare
prepararea i servirea mesei
24
Documente
de referin
Relaia
contractual
cu clientul
MMI
Relaia
direct
cu clientul
MMI
Respons.
de proces
Administrator
executiv
director
general
MSMI,
RESA
Elementele
de intrare
Elementele
de ieire
Indicator de
performan
Contracte
Neconformiti datorate
neidentificrii cerinelor
legale
Nr. solicitri rezolvate
din total primite
Posibile solicitri
ale clienilor
Cerine de funcionare
i performan
pentru dotri
Cerine de reglementare
aplicabile
Informaii derivate
din prestaii similare
anterioare
Recomandri, propuneri
i solicitri de la pri
interesate
Produsul turistic
n cauz (cazare
i alimentaie
public) i
documentaia
aferent
Nr. neconformiti
identificate
la auditurile interne
25
Utilizarea intenionat
Utilizatorii i consumatorii au fost identificai pentru fiecare grup de produse, iar grupele de
consumatori cunoscute ca fiind n special vulnerabile la pericolele privind sigurana alimentelor au
fost luate n considerare. S-a identificat manipularea i utilizarea necorespunztoare,
neintenionat dar probabil.
3.1. Proiectare i dezvoltare privind sigurana alimentelor
3.1.1. Etape preliminare n analiza pericolelor
Toate informaiile relevante necesare pentru realizarea analizei pericolelor sunt colectate,
ntreinute i actualizate n documente controlate.
Echipa de sigurana alimentului
A fost desemnat o echip de sigurana alimentelor (echipa HACCP), care are
cunotine multidisciplinare i experien n dezvoltarea i implementarea sistemului de
management al siguranei alimentelor. Echipa are urmtoarea componen:
denumirea;
caracteristici biologice, chimice i fizice;
compoziia ingredientelor din reet, incluznd aditivi i alte substane utilizate n procesare;
concentraia n produsul finit;
origine;
metode de producie;
metode de livrare, condiii de ambalare i depozitare;
pregtirea i/sau manipularea nainte de utilizare sau procesare;
criteriile acceptate n legtur cu sigurana alimentelor sau specificaiile materialelor i
ingredientelor achiziionate.
S-a elaborat i planul spaiilor de producie pe care este evideniat traseul materiilor
prime, produselor finite, semifabricatelor, deeurilor i traficul personalului.
27
pericole biologice;
pericole chimice;
pericole fizice.
28
29
limitele critice. Sistemul de monitorizare const n proceduri, instruciuni i formulare relevante. S-au
stabilit:
metoda (cum);
frecvena (cnd);
responsabilitatea (cine).
caracteristicile produselor;
utilizarea intenionat;
diagramele de flux;
etapele proceselor;
msurile de control.
Dac este necesar, PRPO i planul HACCP pot fi recuzate n totalitate.
30
verificri cantitative;
verificri de identificare/marcare/ambalare a produsului;
verificarea conformitii produsului/serviciului preluat cu cel solicitat n documente;
verificarea documentelor nsoitoare.
31
33
S.C. Parc Turism S.A. stabilete procesele prin care s se asigure c monitorizrile
i msurrile pot fi efectuate i c sunt efectuate ntr-un mod care este n concordan cu
cerinele de monitorizare i msurare.
Atunci cnd este necesar s se asigure rezultate valide, dispozitivele de msurare
sunt:
2. Audit intern
n cadrul S.C. PARC-TURISM S.A. Craiova, evaluarea obiectiv a proceselor i implicit
a modului de funcionare a sistemului de management integrat se realizeaz prin auditarea
intern. Auditul intern este realizat de ctre auditorii interni i coordonat de RMSI.
Auditul intern integrat are ca obiective:
La nceputul fiecrui an, MSMI elaboreaz programul anual de audit, prin care se
planific activitatea de audit intern, n funcie de natura i importana activitii care urmeaz a
fi evaluat, astfel nct fiecare compartiment de specialitate s fie verificat cel puin o dat pe
an.
Detalii referitoare la modul de realizare a auditurilor interne in cadrul S.C. Parc
Turism S.A. se regsesc n procedura de sistem Auditul intern, cod PS-03.
3. Monitorizarea i msurarea proceselor
n cadrul S.C. Parc Turism S.A. , monitorizarea i msurarea proceselor sistemului
de management integrat se efectueaz pentru a determina dac:
sunt ndeplinite cerinele specificate pentru serviciile realizate n cadrul S.C. Parc
Turism S.A. ;
este demonstrat capabilitatea proceselor de a obine rezultatele planificate (evaluarea
eficacitii proceselor);
procesele sunt meninute i funcionarea acestora este mbuntit.
n cadrul S.C. Parc Turism S.A. sunt aplicate, n funcie de tipul proceselor, mai
multe metode de msurare i monitorizare. Acestea pot fi, dup cum este cazul:
a) Monitorizarea i/sau msurarea proceselor n timpul desfurrii se realizeaz de ctre
efii de compartimente n care se realizeaz procesul, n conformitate cu prevederile
specificate n procedurile de sistem, procedurile operaionale i instruciunile de lucru care
descriu procesul sau activitatea respectiv. Personalul de execuie are, de asemenea,
responsabilitatea efecturii monitorizrilor i msurrilor activitilor desfurate prin
autoinspecie. Rezultatele monitorizrilor i msurrilor sunt nregistrate n note de control,
formular F-18 i n alte documente de lucru curente (note de serviciu, rapoarte etc.).
b) Urmrirea modului de realizare a procesului i a conformitii acestuia cu prevederile din
documentele aplicabile prin auditarea intern toate procesele SMC se evalueaz prin
auditarea intern, iar rezultatele obinute se documenteaz n rapoartele de audit
corespunztoare. Ori de cte ori se identific abateri de la cerinele specificate n
documentele de execuie a proceselor, se iniiaz aciuni corective, care se trateaz n
conformitate cu procedura de sistem Aciuni corective, cod PS-05.
Msurarea proceselor referitoare la sigurana alimentelor se realizeaz prin urmrirea
de ctre RESA a indicatorilor de performan globali privind:
35
3. Rechemrile
Pentru a permite realizarea la timp i complet a rechemrii unui lot de produse finite
care, dup livrare, a fost identificat ca nesigur, organizaia a stabilit i menine o procedur
documentat pentru rechemare i pentru notificarea prilor interesate, n cadrul procedurii
Controlul produsului neconform, cod PS-04.
Analiza datelor
Procesele de analiz a datelor i mbuntire continu au ca scop evaluarea tuturor
informaiilor i datelor referitoare la funcionarea SMI din cadrul S.C. Parc Turism S.A. ,
pentru a se stabili eficacitatea acestuia i a se identifica posibilitile de mbuntire.
Procesul de analiz a datelor se efectueaz sptmnal n cadrul edinelor de analiz
operative i este coordonat de administratorul executiv director general. Datele de intrare
pentru analiz provin din urmtoarele surse:
planificrile SMI;
rezultatele msurrilor i monitorizrilor serviciilor i proceselor;
neconformitile identificate;
evaluarea satisfaciei clienilor;
informaii de la furnizori/prestatori.
Din rezultatele analizelor sptmnale sunt identificate elemente pentru aciuni corective i
preventive necesare pentru mbuntirea eficacitii SMI i a performanei generale a S.C. Parc
Turism S.A. .
mbuntire
1. mbuntire continu
38
Aciunile corective sunt documentate prin rapoarte de aciuni corective sau prin planuri
de msuri incluse n alte documente, cum ar fi, de exemplu, note de serviciu, rapoarte de
analiz etc.
De regul, aciunile corective (inclusiv cele iniiate ca urmare a auditrii interne) i
termenele de soluionare se stabilesc de eful compartimentului unde trebuie s se aplice
aciunea mpreun cu MSMI sau cu administratorul executiv director general. La expirarea
termenului stabilit, iniiatorul aciunii corective (sau persoana desemnat de acesta) verific
dac aciunea a fost aplicat i eficacitatea acesteia. Persoana care a efectuat verificarea
confirm prin semntur (n raportul de aciuni corective sau n registrul de eviden)
implementarea acesteia.
Detalii referitoare la modalitile de iniiere i urmrire a aciunilor corective se regsesc
n procedura de sistem Aciuni corective, cod PS-05.
3. Aciuni preventive
Aciunile preventive se iniiaz pentru nlturarea cauzelor neconformitilor poteniale
n vederea prevenirii apariiei acestora, n scopul reducerii riscurilor i a pierderilor asociate.
Problemele poteniale sunt identificate n urmtoarele situaii:
39
Nr.
crt Procesul
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Tipul de proces
Procese de
Procese
Procese de
management de realizare
management al resurselor a serviciilor
(p. suport)
(p. principale)
Procese
Clauza din
de msurare,
standardul
analiz i
ISO 9001:2008
mbuntire
Controlul documentelor
4.2.3
Controlul nregistrrilor
4.2.4
Angajamentul managementului
5.1
Planificarea SMI
5.4.2
Comunicarea
5.5.3; 7.2.3
5.6
6.2
Asigurarea infrastructurii
6.3
6.4
7.1
7.2
Proiectarea i dezvoltarea
7.3
Aprovizionarea
7.4
Cazarea
7.5
7.5
Monitorizarea i msurarea
proceselor
7.6;
8.1; 8.2; 8.4
8.2.1
Auditul intern
8.2.2
8.3
Aciuni corective
8.5.2
Aciuni preventive
8.5.3
Orientare
ctre client
Planificarea
sistemului
Responsabilitate,
autoritate, comunicare
Analiza efectuat
de management
Politica n
domeniul calitii
cap. 5.3- MMI
SATISFACIE
CERINE
Planificarea
realizrii serviciului
cap. 7.1 MMI
Determinarea i analiza
cerinelor referitoare
la produs/serviciu
cap. 7.1 MMI
Aprovizionare
cap. 7.3 MMI
Controlul furnizrii
serviciului
cap. 7.5 MMI
Controlul DMM
cap. 7.6 MMI
Asigurarea
resurselor
cap. 6.1 MMI
Competen,
contientizare, instruire
cap. 6.2 MMI
P D
A C
Infrastructura
cap. 6.4 MMI
Mediul de lucru
cap. 6.5 MMI
PSMI-5.6
D
CA
D
C
N
MSURARE, ANALIZ, MBUNTIRE sect. 8-MMI
MBUNTIRE
Satisfacia
clientului
cap. 8 MMI
Audit
intern
cap. 8 MMI
Controlul
produsului neconform
cap. 8 MMI
mbuntire continu
cap. 8 MMI
Aciuni corective
cap. 8 MMI
Monitorizare
i msurare procese
cap. 8 MMI
Monitorizare
i msurare
servicii
cap. 8 MMI
Analiza
datelor
cap. 8 MMI
Aciuni preventive
cap. 8 MMI
41
42
43
Indicator
Venituri totale (lei)
Cheltuieli totale (lei)
Profit brut (lei)
Cheltuieli cu investiiile (lei)
Numr mediu personal
Productiv. Muncii pe total pers. mediu
Chelt. Totale la 1000 lei venituri totale
2013
2014
2015
2016
Aprobat
Preliminat Preliminat Preliminat
cf. BVC
2750000 2800000 2850000 2900000
2680000 2723000 2765000 2805000
70000
77000
85000
95000
67200
75000
80000
90000
60
60
60
60
45833
46667
47500
48333
975
973
970
967
45
V. CONCLUZII
Prezentul Plan de management este fundamentat pe politicile, strategiile i aciunile
administratorului executiv director general i are drept scop atingerea obiectivelor i
indicatorilor de performan stabilii n contractul de mandat al administratorului executiv
director general.
Obiectivul general l reprezint asigurarea viitorului intreprinderii publice S.C. Parc
Turism S.A., n vederea meninerii pe piaa concurenial avnd drept scop prosperitatea,
continuitatea, stabilitatea i dezvoltarea durabil a acesteia printr-un management
competitiv.
Totodat vine n ntmpinarea instituiilor publice cu servicii de nalt calitate i
preuri adaptate la nivelul alocaiilor bugetare n aa fel nct s concure la cheltuirea
judicioas a banului public de ctre beneficiari.
46