Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
NTRODUCERE ...................................................................................................2
CAPITOLUL 1 JUSTIFICAREA PROTECTULUI .7
1.1 Cadrul general .7
1.2 Necesitatea i oportunitatea investiiei ..18
1.3 Scenarii prin care obiectivul poate fi atins................................ ........................21
1.4 Scopul proiectului .................................................... .22
1.5 Prevederi investiionale pe locaii ......................................................................22
1.6 Impactul asupra mediului ...................23
1.7 Costul estimativ al investiiei...............................................................................23
1.8 Beneficiarii i prile implicate............23
1.9 Beneficii preconizate...24
1.10 Proiecte i activiti conexe.... .............:............................................................26
CAPITOLUL 2 DATE TEHNICE ....................................................................27
2.1 Date generale....................................................................................... ...............27
2.2 Caracteristicile zonei climaterice.........................................................................28
2.3 Sistematizarea spaiului prevzut pentru amplasarea locaiilor turistice.........30
2.4 Etapele construiilor principa1e...........................................................................35
CAPITOLUL 3 PLANUL DE MARKETING.................................................37
3.1 Scopul i sarcinile planului de marketing................ ...................37
3.2 Analiza mediului..................................................................................................37
3.3 Obiective strategice .............39
3.4 Strategii de marketing..............................39
3.5 Promovarea locaiei turistice ...............................................................................44
CAPITOLUL 4 ANALIZA FINANCIARA ...47
4.1 Metodologie..47
4.2 Presupuneri de baz..48
4.3 Costul investiiei ..................................................................................................49
4.4 Estimarea costurilor. ............................................................................................51
4.5 Estimarea veniturilor ...........................................................................................53
4.6 Surse de finanare.................................................................................................55
4.7 Viabilitatea i sustenabilitatea financiar ...............56
4.8 Indicatori de eficien................... ...............57
4.9 Analiza de risc i senzitivitate ........... ..............................57
4.10 Concluzii..57
CAPITOLUL 5 ANALIZA ECONOMIC I SOCIAL.60
5.1 Metodologie...60
5.2 Definirea externaliti1or........................................................................................60
5.3 Estimri privind creterea locurilor de munc... ............................60
CAPITOLUL 6 CADRUL INSTITUIONAL SI ORGANIZAIONAL........64
6.1 Instituiile principale implicate. .............................................................................64
6.2 Fazele de implementare i valorificarea investiiei... ........ ...........................64
6.3 Posibilitatea adaptrii studiului pentru alte locaii similare....................................65
GLOSAR......................................................................................................................66
Bibliografie...................................................................................................................70
Anexe............................................................................................................................73
AOCENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMIC
NTRODUCERE
Turismul reprezint un domeniu de activitate cu un potenial de dezvoltare foarte
ridicat,ns prea puin valorificat n prezent. n general, turitii sunt atrai de
ospitalitatea i prietenia gazdelor, caliti pentru care moldovenii sunt renumii.
Aceste caliti, combinate cu relieful deosebit de diversificat al rii noastre, atrag
turiti din ar i din afar, care ns pentru a rmne mai mult timp ntr-un loc doresc
s beneficieze de condiii corespunztoare de cazare, odihn i recreere i, n general,
de servicii de un nalt profesionalism.
n raza de 100 km de la Dunre, pe teritoriul Republicii Moldova sunt trei
raioane (Cahul, Cantemir i Taraclia) i UTAG, toate mpreun reprezint o zon
limitrof celui mai mare fluviu european, vizitat estimativ de peste 100 mil. de turiti
anual. Atraciile Dunrii din cele zece ri riverane sunt plasate pe locul trei n
motivaia turistic european dup vizitarea oraelor istorice i litoralului
mediteranean. Republica Moldova are aici n Stepa Bugeacului o diversitate cultural
nemaintlnit n alt parte a rii.1
Analiza sectorului turismului moldovenesc evideniaz un ir de avantaje
competitive, tendine pozitive i progrese de etap. Succint sunt prezentate acestea i
repartizate pe compartimente, dup cum urmeaz:
Evoluia cadrului instituional pentru domeniul turistic.
Legislaia Republicii Moldova n domeniul turistic.
Elaborare i implementare documente de politici pentru turism.
Promovarea investiiilor Turismul moldovenesc.
Colaborarea internaional.
Evoluia performanelor domeniilor specifice turismului.
Tur-operatori i agenii de turism. Intermediarii de turism din Moldova.
Structuri de primire turistic cu funcii de cazare i servire a mesei n
Republica Moldova.
Organizarea activitii de excursii.
Transport auto n Republica Moldova.
1
Ageniile de turism.
Transport feroviar n Republica Moldova.
Transport aerian.
Transport fluvial.
Atracii turistice antropice i naturale.
Organizarea odihnei i agrementului.
Informatizarea domeniului Web-urile turistice moldovene.
Pregtirea de specialitate a cadrelor pentru industria turistic.
Evoluia pieei turismului intern.
Strategia de dezvoltare a ramurii are obiectivul de baz promovarea turismului
intern.
Promovarea Republicii Moldova ca destinaie turistic Republica Moldova2.
Scopul lucrrii este elaborarea propunerii de proiect i fundamentarea
tehnic, financiar i economico-social n vederea valorificrii unei investiii pentru
construcia unui complex turistic i de agrement amplasate n intravilanul or.Cahul i
localitilor megiege, raionul Cahul.
Destinatarii Proiectului sunt autoritile publice locale i raionale, potenialii
investitori autohtoni sau strini, interesai n valorificarea investiiei de proiect.
Proiectul dat este elaborat n conformitate cu legislaia naionala n domeniu i
a standardelor europene, aplicnd metodele analizei SWOT i tehnicile analizei costbeneficiu pentru proiectele investiionare. n cadrul acestui proiect vor fi identificate
localitile cu posibiliti de Dezvoltare Pentru Turistic Rural, care urmeaz s fie
elaborate i naintate spre finanare privind oportunitatea valorificrii acestui potenial.
Partea descriptiv a prezentului Proiect conine 6 capitole, 3 Anexe i Glosarul
termenilor utilizai n analiza financiar. n CAPITOLUL 1 ,,JUSTIFICAREA
PROIECTULUI, se descriu politicile naionale i locale privind dezvoltarea
turismului rural, se formuleaz scopul proiectului, se analizeaz necesitatea i
oportunitatea investiiei, se identific beneficiarii i prite implicate, precum i se
evalueaz beneficiile preconizate.
2
finanare Costul total de deviz al investiiei este estimat la 10.746 mii lei,
inclusiv investiii atrase - 5.851,3 mii lei (54%) i investiii private 4 894.8 mii
lei (46%).
a Investiiei, evaluarea viabilitii i sustenabilitii financiare, analiza
indicatorilor de performan, precum i analiza senzitivitii i de risc.
Principatele premize luate n calcul au constituit:
a) durata de via a proiectului constituie 25 ani, inclusiv, primii 2 ani perioada
de construcie, iar restul - de exploatare, i
b) investiia va fi finanat din dou surse - atrase (grant) i private (inciusiv
credit bancar).
Analiza fluxului de numerar cumulat, pe perioada prognozat, relev c att
investiiile atrase ct i cea privat sunt viabile i sustenabile. Totodat, valoarea
actualizat net a investiiei demonstreaz c, proiectul necesit finanare din partea
donatorilor (inclusiv Uniunea European).
Pentru investiiile private proiectate n cadrul locaiei din Cahul, rezultatele
analizei financiare demonstreaz c, indicatorii de perfoman luai n calcul depesc
valorile critice. Proiectul propus spre finanare prezint o stabilitate mare din punct de
vedere al rentabilitii, dat fiind faptul c, analiza de senzitivitate nu a identificat
variabile critice. Se consider c, proiectul investiiilor private este avantajos din punct
de vedere financiar, ntruct investiia privat va fi recuperat n anul 2016 la realizarea
investiiei.
De asemenea, analiza efectuat n CAPITOLUL 5 a artat c, pe lng
performanele financiare favorabile, CENTRUL DE COOPERARE I DEZVOLTARE
TURISTIC TRANSFRONTALIER MD-RO-UK va genera-beneficia externe
(externaliti pozitive) sub forma creterii/crerii locurilor de munc directe i
indirecte. Totodat, costurile externe (externaliti negative) nu sunt semnificative.
Prin urnare, proiectul este viabil nu numai din punct de vedere financiar, dar i sub
aspect social i economic.
n CAPITOLUL 6 se prezint aranjamentele necesare de ordin instituional i
organizaional pentru valorificarea investiiei. Astfel, pentru reducerea poverii i a
10
http://turism.gov.md/index.php?
pag=trasee&opa=view_loc&&tur=b3c6fadfae100a54c35abc360db8c7b9&id=39&l=,
23.05.2015
accesat
la
11
Structura administrativ-teritorial:
Localiti total - 55, inclusiv:
ora- 1
sate 54
primrii 37.
Dup apartenena naional moldovenii constituie 76,3%, ucrainenii - 6,6%,
ruii 6,5%, bulgarii - 4,9%, gguzii 3,1%, restul alte naionaliti.
Orae Cahul.
Sate (comune): Alexandru Ioan Cuza, Alexanderfeld, Andruul de Jos,
Andruul de Sus, Badicul Moldovenesc, Baurci-Moldovenesc, Borceag, Bucuria,
Burlacu, Spicoasa, Burlceni, Brnza, Chioselia Mare-Frumuica, Colibai, Crihana
Veche, Cucoara, Chircani, Clia-Prut, Doina, Iasnaia Poleana, Rumeanev,
Gvnoasa, Nicolaevca,Vladimirovca, Giurgiuleti, Huluboaia, Iujnoe, Larga Nou,
Larga Veche, Lebedenco..Hutulu, Ursoaia, Lopica, Luceti, Manta, Pacani,
Moscovei, Trifetii Noi, Pelinei, Stuc, Rou, Slobozia Mare, Taraclia de Salcie,
Tartaul de Salcie, Tudoreti, Ttreti, Vadul lui Isac, Vleni, Zrneti, Paicu, Treteti.
Economia: total ageni economici nregistrai - 29649
ponderea teritoriului agricol- 116029 ha din suprafala total de teren;
pmnt arabil - 84365 ha din suprafala total a terenurilor agricole;
plantaii de livezi - 2720 ha;
vii - 17706 ha;
pune -10712 ha;
altele - 3567 ha.
Educaie: total instituii de invmnt - 129
Numrul total de elevi (studenti, profesori), inclusiv n:
instituii colare - 23059
colegii- 2
coli profesionale polivalente - 2
universiti-2
coli sportive -2
AOCENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMIC
12
Sntate:
spitale 1 cu 492 paturi
centrul medicilor de familie - 1
oficiile medicilor de familie - 28
centrele de sntate - 9
puncte medicale - 12
Cultura:
muzee 4
colective artistice 85
formatii cu titlul de model 25
case i palate de cultur 47
biblioteci - 48
Raionul Cahul reprezint un teritoriu cu valoroase resurse turistice i potenial
de cretere, dar i de diversificare a sectorului turistic. Totodat se remarc c, efectul
de sinergie din dezvoltarea afacerilor n raza resurselor turistice poate fi obinut doar n
zone bine delimitate. n baza cercetrilor analitice i de teren au fost evideniate 3 zone
de interes turistic, dup urmtoarele argumente:
Concentrare de resurse turistice naturale i antropice;
Zonele sunt traversate de importante magistrale;
Apropierea de Frontiera cu UE i rile CSI.
Raionul Cahul este un raion modern, cu o vast infrastructur n toate ramurile
de activitate, mereu n ascenden ca urmare a dezvoltrii economice, sociale i
culturale. Suprafa total este de 1545 km ptrai, ceea ce constituie 4,6 % din
teritoriul rii, iar populaia de circa 120000 locuitori este amplasat ntr-un ora i 36
sate/comune cu 53 de localiti.
ORASUL CAHUL11
Diagrama 1.1.2.1 Date generale despre localitate
11
13
2 iulie 1502
175 km de mun. Chiinu.
Coordonate: 4550
latitudine nordic i
2811 longitudine estic
Suprafaa total:
Numrul de locuitori:
39,6
mii
(01/01/2014)
Densitatea populaiei:
Numrul de gospodrii:
7362
226
Reeaua stradal:
locuitori
Primarul oraului:
Petru Burlacu,
primariacahul@gmail.com
14
12
15
DE
COOPERARE
DEZVOLTARE
TURISTIC
16
17
18
Chiinu-Comrat-Cahul-Reni,
Bolgrad-Cahul-Chiinu
magistrala auto paralel rului Prut. Despre izolare geografic ori despre lipsa unor
conexiuni pe viitor nu poate fi vorba. Segmentele coridoarelor vor conduce la
dezvoltarea unor axe turistice majore de importan european, deoarece coridoarele
vor traversa o serie de regiuni cu potenial turistic demonstrat dar neexploatat:
Dunrea de Jos, Codrii Moldovei, inutul Lpuna i altele. n acest sens, raionul este
favorizat de traseul turistic ,,Dunrea de Jos", care este proiectat s treac pe Soseaua
Chiinu-Giurgiuleti-Galai, Chiinu-Comrat-Cahul-Reni, Bolgrad-Cahul-Chiinu
unde sunt amplasate locaiile propuse. Tot aici, facem referire la traseul turistic
19
http://www.mdlpl.ro/_documente/coeziune_teritoriala/amenajare_teritoriu_MO.pdf,
26.05.2015
accesat
la
20
CENTRULUI
DE
COOPERARE
DEZVOLTARE
21
b) Pe termen lung:
Dezvoltarea
CENTRULUI
DE
COOPERARE
DEZVOLTARE
n zona de sud a
Republicii Moldova;
Creterea numrului de turiti;
Locuri de munc/ an direct operaionale preconizate pe o perioada de
aproximativ 25 ani;
Dezvoltarea potenialului turistic n zona de sud a Republicii Moldova prin
organizarea diferitor activiti cultural turistice.
CENTRUL
DE
COOPERARE
DEZVOLTARE
TURISTIC
22
Cahul
pentru
extinderea,
promovarea
dezvoltrii
sectorului
turistic
transfrontalier.
Nr. uniti
1
1
1
1
1
1
1
130
30
5
23
Beneficiari indireci
Angajaii Centrului;
Turitii naionali i internaionali;
Studenii facultiilor cu profil turistic;
Persoanele care circul/tranziteaz traseul CahulComrat-Chiinu;
Organizaiile n zon interesate n turism i
agroturism;
Organizaiile civile;
Autoritile Publice Locale de nivelul I i II
(organizarea
diferitor seminare, instruiri, adunri
etc.);
Organizaiile, ntreprinderile, persoane fizice
interesate n agroturism, ecoturism i turism rural;
Bugetul fiscal ct i cel local
Agenii economici din regiune;
Productori agricoli i meteugarii populari prin
comercializarea produselor de larg consum i
artizanat;
Populaia raionului i a or. Cahul;
24
Total general
Locaia Centrul
Restaurant
Costul mediu Clieni sala mare
Consum
mediu
Evenimente
corporative
Sala de instruiri/conferene
Costul mediu Clieni
Consum mediu pause de cafea
Cazare 2**
Chirie velo echipament
Servicii excursii
1.9. BENEFICII PRECONIZATE
Clieni
deservii
anul 1
Clieni
deservii
anul 3
Clieni
Raport
deservii anual
anul 5
5/an.1
%
7800
10421
12505
160,31
1095
1825
2099
2099
2519
2519
230,00
138,00
1752
1752
274
75
183
2015
2015
420
173
420
2418
2418
504
207
504
138,00
138,00
184,00
276,00
276,00
25
DE
COOPERARE
DEZVOLTARE
TURISTIC
26
27
Oraul Cahul este situat n partea de sud-vest a Republicii Moldova pe malul rului
Prut la frontier cu Romnia i Ucraina. Suprafaa total a or.Cahul este de 33,91
km2, inclusiv 22,18 km2 ai s. Cotihana, parte component a oraului Cahul. Oraul
Cahul este amplasat la o distan de 175 km de mun. Chiinu capitala Republicii
Moldova, la 51 km de portul Giurgiuleti (Md), 315 km de portul Odesa (Ua) i la 60
km de portul Galai (Ro). Oraul este traversat de trei automagistrale de importan
naional (tab. 2.1.1):
(Hnceti-Leova-Cahul-Slobozia Mare),
(Cahul frontiera cu Romnia),
(Vulcneti Cahul Taraclia).
Tabel 2.1.1 Trei automagistrale de importan naional
28
rus din 1864; 17 meteri populari ; 29- de concursuri , expoziii festivaluri de talie
regional, naional i internaional care se petrec anual n raionul i or. Cahul.
Statutul juridic al terenurilor care urmeaz s fie ocupate se caracterizeaz prin
acea c se afl n intravilanul i extravilanul or.Cahul.
Dup o examinare vizual sa stabilit c natura geologic a acestor terenuri este
stabil.
Astfel, presupunem c, sunt posibile construcii capitale de orice tip. Totodat,
la etapa de pregtire a unor proiecte de execuie, n special a construciilor capitale,
este necesar de elaborat un amplu studiu geotehnic i hidrotehnic, care va stabili
specificul solului, gradul de seismicitate i adncimea la care este posibil construirea
fundaiei.
Pentru acest studiu sunt folosite materiale orto-foto oferite de Agenia Relaii
Funciare i Cadastru a Republicii Moldova i materiale topografice n S 1: 50 000.
n conformitate cu Harta de zonare seismic a RSSM, aprobat de pre edindete Comitetului Gosstroi
RSSM la 01.03.82
16
Strategia local de dezvoltare socio-economic integrat a oraului Cahul, Cahul, 2014
29
(Festuca), colilia sau negara (Stipa), ovzul slbatic (Avena), firua (Poa), iar dintre
dicotiledonate: ppdia (Taraxacum), salvia (Salvia), jaleul (Stachys), pelinul
(Artemisia). Vegetaia forestier este reprezentat prin stejar pufos, stejar pedunculat,
fag, carpen, mesteacn, gorun, tei, ulm, paltin, arar. nveliul de iarb reste format din
hiruor, golom, piu, rouric, snziene, cinci-degete, mierea-ursului. n vile
rurilor i lacurilor se ntlnesc pdurile de lunc, compuse din specii de copaci
iubitori de umezeal cum ar fi slciile i plopii.
Fauna localitii se caracterizeaz prin urmtoarele specii de roztoare:
oarecele de cmp, hrciogul, iepurele, popndul, de psri: ciocrlia, prepelia,
potrnichea, i mai rar, dropia i alte animale precum bursucul i vulpea. n pduri se
ntlnesc urmtoarele specii de animale: cprioara, mistreul, vulpea, bursucul,
veveri, jderul sau pisica slbatic i specii de psri ca pupza, coofana,
privighetoarea, mierla. Lacurile i blile sunt populate mai ales de gte, rae slbatice
i lebede. n mediul acvatic i anume n rurile i lacurile din ar se ntlnesc
urmtoarele specii de peti: crapul, tiuca, alul, etc.
Apele de suprafa din raza or. Cahul i mprejurimile acestuia sunt
reprezentate de urmtoarele bazine acvatice:
rul Prut;
ruleul Frumoasa;
ruleul Cotihana;
lacul cu ap dulce Frumoasa;
lacul Srat;
lacuri din s. Cotihana dintre care un lac este secat
n or. Cahul principalul curent de ap este rul Prut, care i are izvorul pe
teritoriul Ucrainei pe versantul de sud-est a piscului Goverla. Prutul se revars n
fluviul Dunrea cu 0,5 km la sud-est de s. Giurgiuleti. Din punct de vedere
geomorfologic or. Cahul este situat pe cursul inferior al rul Prut unde limea albiei
variaz de la 60-160 m, adncimea 2-4 m, iar nlimea malurilor este ntre 2,5 - 3,5m.
AOCENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMIC
30
31
32
DE
COOPERARE
DEZVOLTARE
TURISTIC
33
34
35
private
cu
excepia
CENTRULUI
DE
COOPERARE
i 30% din
Tabelul 2.4.1. Etapele de realizare ale investiiei atrase i proprii, mii lei
Etapele
investiiei
Cladiri
Anul 1
Surse
atrase,
mii/lei
2687,15
Anul 2
Surse
Surse
proprii atrase,
, mii/lei mii/lei
2846,15
Anul 3
Surse
proprii
mii/lei
Surse
atrase,
mii/lei
0
Surse
proprii
mii/lei
36
Echipament
Inventar
Materiale fixe,
A
Promovare
Cheltuieli ante
rioare produci
ei, B
Varieti
ale
capitalului de
lucru, C
Costuri totale
ale investiiei
(A+B+C)
2687,15
1223,7
1223,7
2447,4
1223,7
1223,7
2447,4
0
0
0
15,9
15,9
0
0
2846,15
2447,4
2846,15
2447,4
860,00
860,00
860,00
37
38
39
turistice
pe
piaa
local/regional,
naional
Diversificarea
i
internaional.
Strategia concentrat.
continu
a produselor n
asupra
segmentelor
int
de
necesiti
ale
consumatori;
Identificarea
principalelor
exigenei
consumatorilor.
Ospitalitatea personalului;
care
presupune acordarea
calitii produselor i
preferinlele clienilor;
serviciilor
satisfacerii
destinate
40
consumatorilor.
Strategia de produs
Strategia de adaptare
a produsului turistic
pe pia.
despre
viitorul
COOPERARE
CENTRU
DE
DEZVOLTARE
film
documentar
(generic
sugestiv
la
oferite
COOPERARE
de
I
CENTRUL
DE
DEZVOLTARE
DEZVOLTARE
TURISTIC
TRANSFRONTALIER
MD-RO-UK,
colaborarea
cu
posturi
de
televiziune
de
diversificare continu
DE
de
COOPERARE
I
41
produselor
DEZVOLTARE
TURISTIC
serviciilor oferite de
CENTRUL
DE
COOPERARE
DEZVOLTARE
TURISTIC
TRANSFRONTALI
ER MD-RO-UK.
pentru comercializare);
Lrgirea sortimenlului de produse oferite de
ctre restaurant i cafenele;
Focusarea pe cteva preparate de baz
tradiionale
zonei,
care
se
vor
numi
Cahuleanca;
Angajarea
concursuri
nalionale/locale
buturi.
Utilarea spaiilor pentru dansuri/hore la aer
liber;
Reutilarea terenurilor de rezerv de la plaj i
rezervaie pentru necesiti turistice i de
agreement;
Instalarea frigiderelor mobile pentru buturi
rcoritoare/ngheat n perioada estival;
Amenajarea
terenurilor
adiacente
zonei
42
preurilor
difereniate.
abandonat.
Stabilirea preurilor difereniate cu ocazia
unor anumite srbtori (hramul localitii,
inaugurarea locaiei turistice, srbtori etnoculturale de iarn/primvare etc.);
Promovarea preurilor pentru deschidereinchidere
sezonului
perioada
extrasezon;
Stabilirea unor preuri ,,la pachet" pentru
familii cu copii de pn la 10 ani (la toate
categoriile de servicii oferite);
Stabilirea unor preuri diferite pentru cazarea
delegaiilor;
Elaborarea unei grile de preuri pentru
gzduirea evenimentelor i a ntrunirilor de
afaceri (trening, ateliere de lucru, edine
Strategia reducerilor
de
pre
bonificaiilor.
corporative,etc).
Incurajarea,
stimularea
fidelizareai
corporativ
petrecut
43
de
promovare
Strategia
de
mpingere
Strategia de atragere
serviciile oferite.
ndreptarea activitilor de marketing (n
special punticitatea i promovarea) spre
consumatorii finali.
44
Unitate
msur
Buci
de Nr. uniti
1
Buci
5190
5190
Buci
15
1730
25950
Buci
10
2595
2595
Buci
20000
20000
Spoturi
10000
1000
Aparitii
Spoturi
10
1
1500
1000
15000
1000
Aparitii
Buget alocat
Design
Zile
Buci
15
1
1
15
100
200
10000
750
800
40
3000
10000
750
12000
4000
Buci
3000
3,75
11250
Buci
36000
31885
45
Participare la expozitii
Buci
5000
5000
TOTAL
159000 lei
Pentru stabilirea bugetului promoional, ncepnd cu al doilea an de activitate,
s-a folosit ,,Metoda procentajului din vinzri". Aceast metod presupune calcularea
cheltuielilor promoionale, prin stabilirea unui anumit procent din venitul total al
companiei. n baza cercetrilor efectuate (intervievarea altor locaii similare) s-a
stabilit c, cheltuielile de promovare, vor fi de 1% din veniturile cumulate ale locaiei
turistice.
Publicitatea se orienteaz spre consumatorii poteniali printr-o informare
ampl, precis i detaliat, sustinut de argumente psihologice ntruct, afacerile cu
gen turistic se vnd prin imagini, evenimente, atmosfer istoric i cultural i de
aceea, n jurul produsului turistic urmeaz s fie creat o atitudine i o afectivitate
specific, care s-l diferenfieze de celelalte produse, acordndu-i plus valoare i
semnificaie necesar. Tehnicile de promovare a acestui produs vor pune accent n
mod special pe calitatea serviciilor oferite.
investiii",
ediia 2008,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_ro.pdf,
accesat
29.05.2015
46
la
47
48
DE
COOPERARE
DEZVOLTARE
TURISTIC
Cladiri
5819,5
Echipament
Inventar
Materiale fixe, A
5819,5
Promovare
15,9
Cheltuieli anterioare produci ei. B
0
Varieti ale capitalului de lucru, C
0
Costuri totale ale investiiei(A+B+C)
5851,3
VALOAREA INVESTIIEI ATRASE=5.851.300 LEI MD
Tabelul 4.3.2 Valoarea total a investiiei Proprii
Etapele de realizare ale investiiei proprii, lei
Etapele investiiei
Surse proprii,mii/lei
Cladiri
Echipament
1223,7
Inventar
1223,7
Materiale fixe, A
2447,4
Promovare
Cheltuieli anterioare produci ei. B
0
Varieti ale capitalului de lucru, C
0
Costuri totale ale investiiei(A+B+C)
2447,4
Investiia atras (tab. 4.3.3) va fi realizat n anii 2015-2017, cheltuielile de
investiii fiind repartizate astfel:
49
Anul 1 - cca. 40% din lucrrile de construii i amenajare i 50% din campania de
promovare;
Anul 2 - cca. 60% din lucrrile de construcii i amenajare, 100% procurrile de
echipamente i inventar necesar i 50% din campania de promovare.
Investiia privat (tab. 4.3.3) va fi realizat n anii 2015-2018, fiind repartizat
dup cum urmeaz:
Anul 1 - cca. 50% din lucrrile de construcii i amenajare ale tuturor obiectivelor
private cu excepia
CENTRULUI DE COOPERARE
I DEZVOLTARE
Cladiri
Echipament
Inventar
Surse
atrase,
mii/lei
2687,15
Materiale
2687,15
fixe, A
Promovare
15,9
Cheltuieli
15,9
ante
rioare
produciei. B
Anul 2
Surse
proprii,
mii/lei
Surse
atrase,
mii/lei
2846,15
Anul 3
Surse
proprii
mii/lei
1223,7
1223,7
1223,7
1223,7
Surse
atrase,
Mii/lei
0
0
0
2447,4
2447,4
Surse
proprii
mii/lei
860,00
860,00
0
0
50
Varieti ale 0
capitalului de
lucru, C
Costuri
2846,15
totale
ale
investiiei
(A+B+C)
0
2447,4
2846,15
2447,4
860,00
Unit.
de Nr. unit.
Salariu mediu Cost total, lei
msur
lunar, lei
Administrator
Persoane
1
3000
45540
Total an, inclusiv,
12
52560
impozite
Cheltuielile cu remunerarea muncii vor constitui 105120 lei, primii 2 ani de activitate
operational a proiectului. n anul urmtor acestea vor creste cu 10%. Creterea
salarial s-a considerat necesar n calitate de factor motivator.
51
Pentru ntreinerea bunurilor din sursele atrase s-au previzionat cheltuieli de intreinere
n proporie de 2-5% din valoarea de inventar a acestora.
n ceea ce privete inventarul, pentru ntreinerea i nlocuirea acestuia se prevd
cheltuieli n mrime de 10% anual din valoarea acestuia.
Chetuieli pentru telecomunicaii - 5000 lei / an. Alte cheltuieli operaionale au fost
planificate n valoare de 15 000 lei anual.
Pentru investiia privat structura cheltuielilor operaionale se prezint astfel:
Chetuielile de salarizare au fost calculate n coformitate cu structura personalului,
mrimea remunerrii pe categorii i evoluia numrului de personal angajat (vezi
Anexa 1, Studiul de marketing).
Celelalte cheltuieli directe de producie (materiale, servicii, utiliti) au fost stabilite n
% din valoarea cifrei de afaceri, dup cum urmeaz:
Tabara-10%
Unitate alimentatie Plaja-40%
Butic/Tarabe-40%
Foioare traseu-10%
Restaurant -40%
Alte cheltuieli operationale- 25000
Cheftuielile generale i administrafive cuprind :
ntretinerea i nlocuirea echipamentului i inventarului - 10% anual din
valoarea de inventar a acestora;
Reparaiile curente anuale - 0,5% din valoarea de inventar a cldirilor;
Asigurarea impotriva incendiilor i a altor riscuri 0,2% valoarea de inventar
a cldirilor, i
Cheltuielile cu arend i taxele locale.
Pentru stabilirea bugetului promoional, ncepnd cu al treilea an al proiectului, s-a
folosit - Metoda procentajului din vnzrii18. Aceast metod presupune calcularea
chetuielilor de promovare, prin stabilirea unui anumit procent din venitul total al
companiei. n baza cercetrilor efectuate (intervievarea altor locaii similare) s-a
stabilit c cheltuielile de promovare, vor fi de 1% din veniturile cumulate ale locatiei
18
52
53
Unitate
de
masur
Cost,
Nr.
unit de unit
masur
Zile
de
sezon
Rulaj
zilnic,
nr.ore
Grad de Vnzri
exploata total, lei
re %
pers
60
365
10
30%
65700
pers
100
365
20%
36500
Pers
200
365
100
5%
365000
Ore/
pers
20
365
3%
8750
pers
150
365
3%
70080
54
mediu pause
cafea
Servicii
Excursii
Cazare 2*
Chirie velo
echipament
Chirie
spatial
commercial
Pers/zi
25
365
10
5%
4562,5
Pers/zi
Pers/zi
150
75
5
100
365
150
1
1
15%
5%
41062,5
5625
40
12
100%
24000
m.p/luna 50
Anul II
3178.06 lei
353.134 lei
3.531.340 lei
Anul II
55
56
senzitivitii,
respectiv
identificarea
variabilelor
critice
ale
parametrilor proiectului;
Calcularea valorii ateptate a indicatorilor de performan ai proiectului.
Indicatorii luai n calcul pentru analiza senzitivitii sunt:
Rata intern de Rentabilitate (RIR);
Valoarea neta actualizat (VAN).
n cazul investiiei atrase, analiza de risc i senzitivitate ar presupune
identificarea acelor variabile critice care ar putea influena indicatorii de performan
financiar ai acesteia.
ntruct aceti indicatori deja s-au dovedit a fi mai mici dect valorile de reper,
pe de o parte, i influenai n totalitate de rezultatele generate de investiia privat, pe
de alt parte.
Variaia ratei de ocupare a nici uneia din sursele de venituri nu poate influena
critic RIR-ul Investiiei. De aceea, n continuare, aceste variabile nu vor fi testate prin
analiza de senzitivitate. Totodat, probabilitatea c investiia va crete de peste dou
ori este puin probabil, de aceea mrimea investiiei nu va fi considerat n calitate de
variabil critic i nu va fi testat la evaluarea riscurilor. n urma analizei de
AOCENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMIC
57
4.10 CONCLUZII
Analiza financiar a urmrit performanele financiare ale proiectului din dou
puncte de vedere:
Analiza rentabilitii financiare a investiiei (capacitatea veniturilor nete de a
susine costurile investiiei indiferent de modul n care au fost finanate);
Analiza rentabilitii capitalului investit.
Indicatorii de performantt folosii au fost:
Rata interni a rentabilitii financiare (RIRF);
Valoarea actualizat net a proiectului (VAN);
Coeficientul Beneficii actualizate / Costuri actualizate.
Rezultatele analizei financiare relev c din punct de vedere financiar proiectul
este viabil i sustenabil.
Valoarea actualizat net a investiiei este negativ, ceea ce demonstreaz c
proiectul necesit finanare din partea finaatorilor externi (ex: grantul Uniunii
Europene).
Rata Intern de Rentabilitate cuantific impactul financiar al investiiei
propuse. Avnd n vedere c, valoarea ei este mai mic dect rata de actualizare, se
demonstreaz de asemenea c, finanarea ce ar putea fi solicitat de la UE nu va face
ca proiectul s fie unul profitabil, ci doar va acoperi o parte a costurilor investiionale.
Acest lucru i atragerea investiiilor, prin intermediul agenilor economici din raionul
Cahul, vor asigura viabilitatea i autosustenabilitatea proiectului.
Pentru investiiile proiectate pentru CENTRUL DE COOPERARE I
DEZVOLTARE TURISTIC TRANSFRONTALIER
MD-RO-UK, rezultatele
analizei financiare relev faptul c, din punct de vedere financiar, proiectul este viabil
i sustenabil, adic indicatorii de performan luai n calcul depesc valorile critice.
Proiectul propus spre finanare prezint o stabilitate mare din punctul de vedere al
rentabilitii, dat fiind c analiza de senzitivitate nu a identificat variabile critice.
ntruct condiia de baz ca, un proiect s fie dezirabil, este ca raportul cost
beneficiu s fie supraunitar (Rb/c>1) i n cazul de fa raportul cost beneficiu este de
AOCENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMIC
58
1,12, se consider c proiectul investiiilor private este avantajos din punct de vedere
financiar.
19
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/Documente_Suport/Studii/0_Studii_Instrumente_Structurale/Pag.3_ACB/3_Ghid
%20acb_ro_Investitii.pdf, accesat la 5.06.2015
20
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_ro.pdf,
5.06.2015
accesat
59
la
Anul 1
7
Anul 2
7
Anul 3
11
Anul 7
11
Anul 10
11
Anul 15
11
de 7
11
12
13
13
13
12
11
11
26
26
42
42
42
42
60
MD-RO-UK (Destinaia
61
UK (Destinaia Turistic) sub forma crerii de noi locuri de munc, care vor crete
proporional cu extinderea activitii operaionale a acesteia.
Efectul crerii de noi locuri de munc se manifest n lan (sub form de unde),
conducnd n final la impulsionarea i stimularea activitii ntreprinderilor mici i
mijlocii din zon, la eficientizarea i creterea calitii produselor acestora.
Remuneraiile primite de noii salariai vor conduce la sporirea cererii de bunuri i
servicii i astfel se va contura posibilitatea ca agenii economici s i dezvolte noi
piee de desfacere la nivel local i regional.
Impulsionarea i stimularea activitii ntreprinderilor mici i mijlocii din zon,
eficientizarea i creterea calitii produselor/serviciilor acestora va conduce la
mbuntirea competitivitii economiei locale n ansamblu.
Costurile socio-economice directe i indirecte identificate n faza de investiie
sunt costuri legate de deschiderea i organizarea antierului i de lucrrile de racordare
a noilor reele de utiliti, care vor afecta gospodriile din zon astfel:
Costuri legate de poluarea fonic;
Costuri legate de reziduurile i praful provenit de la lucrrile de construcii.
Aceste costuri s-au considerat neglijabile datorit distanei mari ntre viitorul antier i
cele mai apropiate gospodrii din zon i nu s-au luat n calcul n analiza socioeconomic.
Costul de oportunitate al terenului, cuantificat sub forma venitului care ar fi
putut fi obinut din vnzarea lui este un cost economic care greveaz analiza socioeconomic. Conform normativelor i datelor primriei, pretul unui ar de teren este de
cca. 12920 lei.
CONCLUZII
Pe lng performanele financiare favorabile exprimate prin viabilitatea i
sustenabilitatea proiectului, precum i prin determinarea Ratei interne de rentabilitate,
Valorii prezente nete i raportului Beneficii actualizate / Costuri actualizate,
CENTRUL
DE
COOPERARE
TRANSFRONTALIER
DEZVOLTARE
TURISTIC
62
Prin urmare, proiectul este viabil nu numai din punct de vedere financiar, dar i sub
aspect social i economic.
22
63
MD-RO-UK va fi dup
64
CENTRULUI DE COOPERARE
I DEZVOLTARE
Acronim
termenului
Actualizare
Definitii i comentarii
Procesul de ajustare a valorii viitoare a
costului
sau
beneficiului
la
Cost- ABC
scade n timp.
Cadru conceptual
aplicat
oricrei
investiiei,
valoarea
65
Analiza financiar
monetar
(verific
sustenabilitatea financiar),
2)
se
calculeze
indicii
Analiza senzitivitii
unui
proiect,
evenimentele
difer
de
dac
estimrile
Analiza
sustenabilitii
dac
financiare
resursele
financiare
sunt
R b/c
lungul
tuturor
considerare.
Valoarea prezent
anilor
a
luai
in
fluxului
de
66
Beneficiu/Cost
independente
cu
un
1.
Valoarea resurselor n alternativa celei
Criterii
de
fezabilitate a unui
proiect investiional
sunt:
-
coeficientul Beneficiu/Cost;
termenul de recuperare.
Totodat,
considerim
specialistului
in
analiza
financiar).
Preuri constante
Rata de actualizare
economice.
Rata la care valorile viitoare sunt
67
Rata
intern
a RIRF/C
actualizate n prezent.
Rata dobnzii la care un flux de costuri
RIRF/K
rentabilitii
financiare
investiiei
Rata
intern
rentabilittii
financiare
capitalului
financiar a proiectului.
Suma care rezult cnd valoarea
actualizat net a costurilor ateptate
ale unei investiii este sczut din
valoarea
Valoare rezidual
VR
scontat
beneficiilor
asteptate.
Valoarea actualizat net a bunurilor in
anul final al perioadei selectate pentru
analiza de evaluare.
68
Bibliografia:
Cri:
1.
Nstas,
Bogdan
ABAZA,
Managementul
proiectelor,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Cinci
oportuniti
pentru
investitorii
turism,
69
5. Articol
Coeziune
teritorial,
amenajare
teritoriu,
http://www.mdlpl.ro/_documente/coeziune_teritoriala/amenajare_teritoriu_MO
.pdf, accesat la 26.05.2015
6. Articole
Politici
domeniul
turismului
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_r
o.pdf, accesat la 29.05.2015
7. Studiu
Instrumente
structurale,
http://www.fonduri-
ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/Documente_Suport/Studii/0_Studii_Instrumente_Structurale/Pag.3_ACB/3
_Ghid%20acb_ro_Investitii.pdf, accesat la 5.06.2015
Pagini web:
1. http://eco.md/
2. http://adtm.md
3. http://turism.gov.md
4. http://lex.justice.md
5. http://www.moldovenii.md
6. http://mdrc.gov.md
7. http://www.mdlpl.ro
8. http://ec.europa.eu
9. http://www.fonduri-ue.ro
Alte documente:
1. Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006
cu privire la organizarea i
3.
4.
5.
6.
7.
8.
70
9.
10.
11.
12.
13.
Anexe:
Studiul de marketing
Analiza situaiei existente
Definirea afacerii
71
Anexa 1
1 STUDIUL DE MARKETING
l. ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE
1.1.1 DEFINIREA AFACERII
Strategia de marketing pentru turism n localittile megiee, care ia n calcul:
Planul de dezvoltare a raionului Cahul,
Legea privind organizarea activitii turistice n Republica Moldova,
Strategia de dezvoltare durabil a turismului n perioada 2015-2019,
Analiza situaiei rezervaiei i experienei administraiei n domeniul turismului
(poziia ecologic strategic, obiectivele de ecomarketing, strategia de baz de
dezvoltare, etc.),
Practica destinaiilor ecoturistice pe piata internaional.
Astfel, n urma studiului situaiei existente, au fost stabilite obiectivele de
ecomarketing turistic specifice localitilor megiee rezervaiei:
Promovarea activ pe piaa regional n calitate de destinaie ecoturistic;
Valorificarea non-poluant a potenialului turistic din zon;
Diversificarea economiei locale prin turism.
Pentru implementarea acestor obiective este propus o strategie de
ecomarketing turistic al CENTRULUI DE COOPERARE I DEZVOLTARE
TURISTIC TRANSFRONTALIER MD-RO-UK, care conine 4 componente
strategice: produs clar i accesibil, pre ce evidentiaz calitatea, promovarea
activ a activitilor turistice captivante, plasament selectiv pe segmente cu interes
fa de natur.
Tabel 1.1.1 Locaia CENTRULUI DE COOPERARE I DEZVOLTARE
TURISTIC TRANSFRONTALIER MD-RO-UK
OFERTA PRIVAT
Construcii i amenagri
Recepie, punct info, spaiu auxiliar
Restaurant
Sal conferen
Unitate de msur
unitate
Loc
Loc
Nr.uniti
1
130
30
72
Spaiu cazare
Loc
Unitatea
Capacitatea
73
de
msur
Servicii Servicii
acesibile comerciale
gratis
CENTRUL DE COOPERARE I
DEZVOLTARE
TURISTIC
TRANSFRONTALIER MD-RO-UK
Spaii pentru organizarea evenimentelor locuri
130
cultural-artistice
Spaii pentru evenimente de familie
locuri
130
Servicii hotel
Alimentaie public
loc
130
Organizare conferene
loc
30
**
Cazare hotel 2
loc
5
Organizarea excursii
Pers./zi
10
Chirie velo echipament
Pers./zi
10
Parcarea va fi amenajat n imediata apropiere a CENTRULUI DE COOPERARE I
DEZVOLTARE TURISTIC TRANSFRONTALIER MD-RO-UK .
2. ANALIZA MEDIULUI
2.1 MEDIUL EXTERN DE MARKETING
2.1.1 PIAA
Potentialul pieei turistice a raionului n general, i n special al zonei de pe
malul rului pPrut, cu o intersecie de drumuri importante, este determinat de un flux
constant de vizitatori, care traverseaz zona sud (numr greu de estimat). Acetia, dei
utilizeaz facilitile de infrastructur local, nu beneficiaz n deplin msur, n
zona sud, de structuri turistice sau de o organizare eficient a cazrii, fapt explicat prin
slaba prestaie a ofertei turistice locale . Potrivit datelor statistice nationale, n raion se
odihnesc anual aproximativ 13-15 mii persoane ar (4,3 % din numirul total pe ar)
n cca. 600 locuri de cazare. De regul, acetia sunt persoanele la tratament, copii la
odihn de var sau grupuri organizate n perioada de extrasezon n taberele estivale.
Totodat, n raionul Cahul, se nregistreaz anual cca. 2 mii excursioniti care
procur excursii la muzee. Piaa turistic potenial se poate forma din contul
persoanelor venite pentru agrement pe malul Prutului - o cifr estimat la 10% din
populaia raionului Cahul, sau cca. 12,5 mii persoane, precum i un numr nsemnat de
persoane venite la odihn din regiunile megiee (alte raioane ale Republicii Moldova,
Ucraina, judetul Galai, Romania) n week-end - cca. 3-5 mii vizitatori.
2.1.2 CEREREA I OFERTA
AOCENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMIC
74
Nr.structuri
Capacitate
cazare
Raionul Cahul, uniti
3
Ponderea raionului Cahul n industria 1,42
structuri cazare
615
2,10
3,74
75
2.1.4 CONSUMATORII
Statistica national arat c principalii clieni ai lociilor turistice din mediul
rural i micile orae sunt consumatorii locali i cei provenii din centrele urbanizate
(ex: Cahul, Comrat,Chiinu, Galai). Acetea reprezent 9/10 din numrul total de
consumatori n Republica Moldova.
2.1.4.1 SEGMENTUL DE PIA URMRIT
Pe baza unor estimri efectuate s-a stabilit c grupul de consumatori ai ofertei
turistice "oferite de Centrul va constitui un segment vast de persoane de toate vrstele,
cu un venit mediu pe lun de cca. 2000 lei, i marea majoritate vor fi din raionul
Cahul, raioanele vecine, judetul Galai (Romania) i municipiul Chisinu.
Astfel, grupurile int poteniale de consumatori sunt:
Populaia din or.Cahul i localitile vecine;
Populaia din localitile din raionul Cahul i raioanele vecine;
Populaia din raionul Cahul cu vrste ntre 18-50 de ani care doresc s
organizeze festiviti (nuni, cumtrii, aniversri, etc.);
AOCENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMIC
76
77
Persoane
14
2. tineri pn la 30 ani
10
3. dup 30 ani
4. brbai
5. tineri pn la 30 ani
6. dup 30 ani
Numrul
planificat de salariai,
investiional)
Anul 2015
18
Anul 2016
23
Anul 2017
40
Director/administrator - 1
Contabil 1
Jurist 1
Osptari -2
78
Barmn - 1
Recepionist -1
Buctari -2
Chelneri -2
Deridictoare -2
Spltoreas -1
Hamal -1
Paznici -2
Tendinele
de
migrare
a
turistic disponibile;
Piaa de consum divers;
populaiei;
Lipsa
de
resurse
umane
Existena unor proiecte de
calificate;
revitalizare
a
infrastructurii
Necesitatea unui volum mare a
editare
i
a
mediului
natural,inclusiv din granturi;
investiiei;
Oferte pentru locuri de munc n
Sectorul serviciilor insuficient i
cadrul locaiunilor turistice;
nediversificat;
Locaiile turistice pot oferi
servicii diversificate.
OPORTUNITI
PERICOLE
AOCENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMIC
79
3.OBIECTIVE STRATEGICE
Obiectivul principal al CENTRULUI DE COOPERARE I DEZVOLTARE
TURISTIC
TRANSFRONTALIER
MD-RO-UK
de
pe
traseul
turistic
specifice:
Creterea gradului de informare despre produsul turistic, n rndul
consumatorilor poteniali ntr-un an. Acest obiectiv se va realiza prin
promovarea unei campanii de Public-Relation, distibuia informaiei despre
CENTRUL
DE
COOPERARE
DEZVOLTARE
TURISTIC
80
4. STRATEGII DE MARKETING
Pentru atingerea obiectivelor strategice menionate mai sus, se propun
utilizarea urmtoarelor strategii de marketing, conform tabelului 4.1.1 :
Tabel 4.1.1 Strategii de marketing
Strategii
Aciuni
Strategia de pia
Strategia de cretere i
Informarea consumatorilor poteniali despre
dezvoltare a zonei
produsele noi aprute pe pia, prin aciuni de
turistice
pe piaa
promovare (pres, ziare, reviste, pliante, etc.);
local/regional,
Diversificarea continu a produselor n
naional
i
spaiile riverane rului Prut.
internaional.
Strategia concentrat.
Concentrarea ateniei Administraiei locaiei
turistice asupra segmentelor int de
consumatori;
Identificarea principalelor necesiti ale
consumatorilor int, prin elaborarea unor
sondaje de opinie n rndul clienilor;
Adoptarea serviciilor oferite la preferinele
consumatorilor.
Strategia
exigenei
Ospitalitatea personalului;
ridicate,
care
Crearea unei atmosfere plcute n spaiile
presupune acordarea
locaiei turistice, prin amenajarea cu flori a
unei atenii deosebite
terasei, linite i confort n hotel, muzic la
calitii produselor i
preferinele clienlilor;
serviciilor destinate
Angajarea unei persoane responsabile de
satisfacerii
calitatea produselor alimentare cu care vor fi
consumatorilor.
deservii clienii n locaiile turistice.
Strategia de produs
Strategia de adaptare a
Desfurarea aciunilor promoionale nainte
produsului turistic pe
de lansarea produsului pe pia. Crearea
pia.
articolelor informative n ziare i reviste
despre viitorul CENTRU DE COOPERARE
I
DEZVOLTARE
TURISTIC
TRANSFRONTALIER
MD-RO-UK,
amplasarea indicatoarelor pe traseele
principale ce duc spre locaii turistice,
AOCENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMIC
81
Strategia
de
diversificare continu
a
produselor
i
serviciilor oferite de
CENTRUL
DE
COOPERARE
I
DEZVOLTARE
TURISTIC
TRANSFRONTALIE
R MD-RO-UK.
Strategia de noire a
produsului turistic
82
Strategia
preurilor
difereniate.
Strategia reducerilor
de
pre
a
bonificaiilor.
83
Unitate
msur
Restaurant
Consum mediu, Clieni, Sala
Consum mediu, Evenimente corporative
Sala ntruniri/conferene
Consum mediu, Clieni
Consum mediu, pauza de cafea
Cazare 2**
Servicii exursii ZT Cahuleanca
Chirie spaii comerciale
Chirie velo echipament
de Cost
unitate,
lei
persoane
persoane
persoane
Ore/persoane
persoane
Persoane/zi
Persoane/zi
Metri
patrai/lun
Persoane/zi
60
100
200
5
40
150
25
50
5 STRATEGII DE PROMOVARE
Tabel 5.1.1 Strategii de promovare
Strategii
de
promovare
Strategia de mpingere
Strategia de atragere
84
Aciuni promoionale:
Crearea unei baze de date cu toate ageniile turistice cu care va colabora
CENTRUL
DE
COOPERARE
DEZVOLTARE
TURISTIC
TRANSFRONTALIER MD-RO-UK;
Elaborarea i distribuirea ofertelor de colaborare ctre ageniile turistice;
Editarea cataloagelor, pliantelor, brourilor etc., au drept suporturi publicitare
eficiente de prezentare a produselor locaiei turistice, distribuirea lor ctre ageniile
turistice, precum i ctre potentialii consumatori;
Instalarea panourilor publicitare, indicatoarelor plasate n zonele cu poteniali
consumatori, inclusiv pe/n mijloacele de transport.
Publicitatea prin mass-media:
-
85
Studenii
facultilor
cu profil
turistic
Ecologiti
Turitii
strini
Familii
copii
Gama
de
servicii
specifice
Excursii curiculare i
extracuriculare la/pe
trasee excursioniste
pentru aprofundarea
cunotintelor la
diferite discipline.
- Excursii tematice;
- practica;
- evenimente de
grup (ncheierea
anului de studii, bal
de absolvire);
-campus universitar.
- excursii speciale;
- studierea naturii i
practicilor de
management al
ariilor naturale.
- vizita complex a
unei rezervaii
tiinifice pentru 2-7
zile;
- excursii de 1 zi.
cu -agrement de familie
-,,week-end la
natur"
Canale
de Piaa potenial
distribuie
- profesori de
Elevii, Parial
biologie, geografie;
Chiinu
- director adjunct
educatie, studii;
- diriginte.
curatorii
de
grupe;
- administratia
facultilor
universitare;
- efii de catedre.
Studenii
RM,
studenii
strini
specializai n
biologie, ecologie,
silvicultur,
pedologie,
geografie,
turism.
- reviste
ONG-urile din
specializate;
Euroregiunile RM,
- ONG ecoturistice. Ucrainei
i
Romniei.
-ageniile
de Turitii strini,
turism;
Chiinu,
-companii
Euroregiunea
partenere
,,Prutul
din RM;
de Sus"
-organizatori de
evenimente
corporative.
- publicitate
Familii cu copii
- pres scris,
ntre 2-16 ani
electronic
- organizatori de
86
Companii,
colective
- ntlniri corporative;
- seminare, treninguri.
Persoane la
tratament
- tratament climatic i
Naturist;
- reabilitare, profilaxie.
evenimente de
familie
- administraia
Firmelor;
- lideri sindicali;
- lideri ONG;
- organizatori de
Evenimente.
medicii
de
familie;
- presa specializat;
- administraia
Sanatoriilor.
Sectorul de afaceri
i
neguvernamental,
partenerii
acestora.
Pacienii
medicilor de
familie
sanatoriilor
RM
din
Mesaje promoionale
- Cltorind cunoti natura
Mijloace de informare
- Afiaj;
cunoaterea naturii
regiunii;
-Panotaj informative;
- Articole n pres;
-nva de la natur;
- Pliante;
- Natura ne nva;
-Organizarea
-Prutul
de
de
Jos-perla evenimente
de
Lacului Beleu,
- Natura ne trateaz,
Promovare.
- pliante explicative;
sntos de via
-Activi i sntoi;
- panotaj informativ n
rezervaie;
87
sntii noastre;
- articole n pres;
verde.
- Un alt fel de turism;
-organizarea de
Activitii captivante
- Alternativa aglomeraiilor;
evenimente PR;
- Linite i Relaxare;
- articole n pres;
- Excursii captivante n
- panotaj informativ n
natur;
rezervaie;
-Aventura e aproape;
-emisiuni
de
sport
88
160 kvt
2. Gaz
6 m3/or
3. Ap
6 m3/24 ore
Plaja cu tabr
Consum:
AOCENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMIC
89
1. Electricitate
30 kvt
2. Apa
2 m3/24 ore
Apa i canalizare
Alimentarea cu apa pentru Centrul se va realiza printr-un sistem conectat la o
surs captat existent. Alimentarea se va efectua de la reteaua de apa local(izvor).
Cel mai apropiat punct de conectare se afla la o distan de 10 m. Conform
normativului, consumul de ap pentru un utilizator constituie 50 l n 24 ore. Consumul
pentru 120 persoane timp de 24 ore constituie 6 m3.
Conform normativului debitul antiincendiar necesar pentru stingerea
incendiului n ncperea Centrului constituie 3,1 l/s. Astfel traseul de ap va fi
prevzut cu O 63 mm.
Apele menagere se preved a fi deversate n colectorul ornesc, care se afl la
distana de 1000m de obiectiv, prin evi de mas plastic sau construirea unui depozit.
Energie electric
Costul cu energia electric a fost calculat n funclie de consumul mediu zilnic
estimat a se realiza i pretul unitar al energiei electrice. Consumul de energie electric, a
fost estimat ca un cost variabil, deoarece, el variaz n funcie de gradul de ocupare a
locaiei turistice. Consumatorul trebuie s fie alimentat de la doua surse. Alimentarea
cu energie electric (220v) se va realiza, prin cablu de 0,4 kVt.
Sarcina sumar de electricitate pentru Centrul = 160 kw.
Cheltuieli de personal
n baza unor estimri efectuate s-a stabilit c pentru desfurarea activitii,
Locaia turistic are nevoie de 18-42 angajai n primii ani de activitate.
Suplimentrile efectuate pe parcursul duratei de dezvoltare a afacerii i fondul
salarial sunt reflectate n Tabelul 2.4.1.(din proiect)
FLUXUL MIJLOACELOR BNETI (anexa 2)
90
91
92
Anexa 3
RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
Nr.
RAPORTUL PRIVIND
REZULTATELE
FINANCIARE
Cod.
2015
2016
2017
010
020
596.428,70
267.000,00
745.535,88
320.400,00
894.643,06
384.480,00
030
329.428,70
425.135,88
510.163,06
040
0,00
0,00
0,00
050
0,00
0,00
0,00
060
5.230,00
5.230,00
5.230,00
070
39.216,00
39.216,00
40.392,00
080
284.982,70
380.689,88
464.541,06
090
0,00
0,00
0,00
11
110
284.982,70
380.689,88
464.541,06
130
284.982,70
380.689,88
464.541,06
140
0,00
0,00
0,00
150
284.982,70
380.689,88
464.541,06
1
2
3
4
5
6
7
13
14
15
Vnzri nete(611)
Costul vnzrilor(711)
Profit brut (pierdere
global)
Alte venituri
operaionale(612)
Cheltuieli comerciale (712)
Cheltuieli generale i
administrative(713)
Alte cheltuieli
operaionale(714)
Profit (pierdere) pn la
impozitare (+-rd110+rd120)
Cheltuieli (economii)
privind impozitul pe venit
(731)
Profit net (pierdere net)
(rd130+-rd140)
93
94