1. Obiectivul general al proiectului 2. Obiectivele specifice ale propunerii de proiect 3. Explicati noutatea adusa prin propunerea de proiect (actual vs. nou) 4. Analiza cost beneficiu 5. Ipoteze in evaluarea alternativelor (scenarii) 6. Metodologia si planul de activitati Strategia generala adoptata Derularea in timp a activitatilor (diagrama Gantt) Lista pachete de activitati Lista rezultatelor, pentru fiecare activitate din fiecare pachet de activitati Descrierea detaliata a pachetelor de activitati, inclusiv a activitatilor 7. Resursele necesare a fi angajate (uman, financiar, timp, etc.) 8. Buget per partener per pachet de activitati total 9. Interrelationarea activitatilor 10. Riscuri asociate propunerii de proiect si masuri de prevenire a acestora 11. Structura de conducere a proiectului si procedurile aplicate 12. Consortiul (scurta descriere a organizatiilor si personalului ce va derula proiectul, si complementaritatea competentelor organizatiilor si personalului) 13. Impactul proiectului a) Social b) Economic
1. Obiectivul general al proiectului
Construcia Pensiunii Turistice La rezidentza din localitatea Bogdaneti, judeul Suceava inclusiv mbuntirea utilitilor de agrement.
2. Obiectivele specifice ale proiectului
n cadrul primului obiectiv specific se va stabili structura de conducere a proiectului format din managerul de proiect, firma constructoare i personalul pensiunii. Managerul proiectului se va selecta de ctre titularii proiectului, care vor stabili calitile, experina i responsabilitile acestuia. n cazul n care prile ajung la un comun acord se va semna contractul de munc. Dup studierea ofertelor mai multor firme contructoare se va selecta cea mai bun ofert SC Constructor SA. Personalul pensiunii va fi format din 2 recepioneri, 2 chelneri, 1 buctar, 1 ajutor de buctar i 2 cameriste.
Obiectivul specific 2 const n construcia propriu-zis a cladirii. Cladirea principal va cuprinde crama , sala fitness , restaurantul i spatiile de cazare, acestea vor avea un grad de comfort si calitate de 5 stele conform reglementrilor Ageniei Naionale a Turismului i va fi dispus astfel : subsol 190 m 2 : sal fitness (80 m 2 ), cram (100 m 2 ) i zon de acces (10 m 2 ); parter 200 m 2 : restaurant de 5 stele cu buctarie (60 m 2 ) dotat complet , sal de mese ( 80 m 2 ) decorat n stil rustic, toalet (25 m 2 ), zon de acces (20 m 2 ); primul etaj 200 m 2 : zon de acces (20 m 2 ) i 7 camere duble; mansard 120 m 2 : zon de acces (20 m 2 ) i 3 camere duble.
Obiectivul specific 3 consta n amenajarea piscinei, care va fi situat la sud de cladirea principal la o distanta de 100 m , suprafata de80 m2 , cu o adancime de la 50 cm pana la 3 m , va fi prevazut cu sistem automat de filtrare a apei , va avea 30 de ezlonguri i umbrele .
Obiectivul specific 4: amenajarea treseului montan, va fi situat pe versantul montan aflat la sud de pensiune , va avea o lungime de 6 km desfurndu-se n arealul forestier Bogdneti nr.7 i conine amenajri speciale din piatra pentru popasuri , marcaje speciale, la limita superioara va fi amenajat o platform din piatr.
Obiectivul specific 5 const n promovarea pensiunii prin introducerea n circuitul turistic.
Fig. 1. Structura proiectului
3. Explicarea noutatii aduse prin propunerea de proiect
La un nivel macro, oportunitatea acestui proiect este dat de creterea continu a numrului de turiti, acest lucru,fiind amplificat in ultimii ani, de aderarea Romniei la Uniunea European ce a dus la apariia unor noi piee de desfacere a produselor turistice romneti. Combinand cresterea numarului de turisti cu potential touristic extreme de ridicat al regiunii OG OS1 OS2 OS4 OS5 OS3 WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A2.6 A2.7 A3.1 A3.4 A3.3 A3.2 A4.5 A4.4 A4.3 A4.2 A4.1 A5.3 A5.2 A5.1 Bucovina i cu promovarea foarte intens a acestei regiuni att pe plan naional ct i pe plan internaional rezult o oportunitate ce poate fi exploatat cu punerea n practic a acestui proiect. Proiectul este o noutate pentru localitate Bogdanesti prin faptul ca diversific serviciile turistice prezente pe plan local prin amenajarea unei crame cu specific traditional, a unei piscine, a unei sli de fitness i a unui traseu montan de drumeii ce va duce la cresterea atractivitii zonei, dar i prin faptul c folosesc tehnologii ecologice inovatoare prin folosirea panourilor solare fotovoltaice pentru producerea energiei elecrice si prin folosirea unei centrale geotermale pentru asigurarea att a nclzirii ct i a rcirii unitii, lucru ce duce la o scadere cu aproximativ 50% a cheltuielilor de intreinere. 4. Analiza cost beneficiu Implemenatrea proiectului va ajuta la ameliorarea disfunctionalitatii economice locale i la pstrarea si promovarea culturii tradiioale prin achiziionarea de obiecte tradiionale de marc cum ar fi: -Mobilier traditional -Obiecte din ceramica/lut -Butoaie din lemn -Tesaturi traditionale
Beneficiarii direci ai acestui proiect vor fi posibilii clieni ai pensiunii, ei fiind reprezentai de turitii care doresc s viziteze zona Bucovinei, n special Mnstirea Bogdana, acetia sunt caracterizai ca fiind avnd o inclinaie spre cultur/religie, obiceiuri/ obiecte si meteuguri tradiionale, istorie, peisaje montane, recreere n medii montane, acetia practicnd urmatoarele tipuri de turism: -Turism religios -Turism cultural -Turism de odihn/recreere -Agroturism -Turism Montan
Beneficiile clienilor pensiunii: Transportul-acesta va fi satisfacut prin punerea la dispozitie de catre receptia pensiunii a datelor privind transportul in comun, date de contact firme de inchirieri autovehicole, firme taximetrie etc. Cazare-va fi satisfacuta prin unitatea de cazare cu o capacitate de 30 locuri. Alimentatia-va fi satisfacuta prin restaurantul si crama pensiunii. Recreerea-se va face cu ajutorul salii de fitness, piscinei si a drumetiilor pe traseul montan. Informarea-se va face de catre receptia pensiunii prin distribuirea pliantelor turistice privin localitatea Bogdanesti si zona Bucovina.
Proiectul este necesar pentru ridicarea nivelului de trai, prin: Exploatarea resurselor turistice, cadrul natural i entropic, existena monumentelor istorice, manastiri din sec. XV XVI. Promovarea localitii n care se afl monumente istorice i un cadru natural deosebit. n zona sunt foarte puine pensiuni clasificate care nu fac fa afluxului mare de turiti. Localiatea este vizitat de foarte muli turiti din ar i din strintate. Mitropolia Moldovei poate crete numrul turitilor prin crearea de programe la o scar mai mare. Ageniile de turism pot oferi o mai mare disponibilitate n ceea ce privete cazarea din zon.
Analiza SWOT
Puncte tari: - Foarte bun amplasare - Prezena a numeroase obiective turistice n zon - Popularea redus - Vizitarea bisericilor, mnstirilor - Diversitatea produselor agro-alimantare natural - Buctrie tradiional Puncte slabe: - Scderea numrului de turiti - Insuficienta punere n valoare a monumentelor istorice prin amenajri arhitecturale specifice - Insuficiena dezvoltare/valorifiacre a infrastructurii de agrement
Oportuniti - Oportuniti de finanare a activitilor turistice - Intereseul international ridicat pentru turismul rural - Posibilitatea dezvoltrii turismului de afaceri - Restaurarea/renovarea/reabilitarea obiectelor turistice aferente patrimoniului cultural-istoric i valorificarea turistic a acestora
Ameninri - Recesiunea economic - Infrastructura slab dezvoltat - Continua micare a populaiei, deci implicit a forei de munc - Caracterul sezonial al afacerilor
5. Ipoteze in evaluarea alternativelor (scenarii)
n urma analizei asupra pietei s-a ajuns la concluzia c o pensiune de acest tip este necesar pe piata din Romania care incepe sa piard clieni din cauza c nu exista concuren n ar la ofertele facute de alte tari.Grupul tinta, persoanele cu venit mediu si peste medie, au parut ncantai de a avea n ar condiii care s le ntreac pe cele din afar. Trebuie totui avut n vedere realizarea unor scenarii care s ia n considerare nu numai previziunile din studiul de piata ci si alte doua alternative, respectiv pesimist n care grupul inta nu primeste bine oferta pensiunii dar si unul optimist, n care turitii pensiunii vor veni att din ar ct i din afara trii, iar in lunile de primavara i toamna, cand pensiunea este ocupat de obicei doar n weekend , s vin turitii si n timpul saptmnii, fie ca e vorba de pensionari care vin pentru aerul curat sau alte categorii de persoane care nu isi pot lua concediu in lunile de varf ale anului.
Secenariu pesimist Pensiunea nu este bine primit pe pia i nu este nchiriat la capacitate maxim n numrul minim de zile pe luna. Acest lucru poate fi din cauza faptului c preul per persoan este prea mare i de aceea o schimbare n oferta ar fi necesara. Se poate introduce n ofert o jumatate de ora de masaj gratuit n zilele de weekend. Se pot gsi soluii pentru amenajarea spaiului n vederea practicrii i a altor jocuri dect cele existente, mai ales n anotimpurile de tranzitie cnd urcatul pe munte sau saniuul nu se poate practica. Mesele trebuie gndite n asa fel nct s ofere multiple posibiliti i vegetarienilor, mai ales c se are n vedere i atragerea turitilor strini. Pentru scenariul pesimist termenul de recuperarea a investiiei va fi de 27 ani.
Scenariul optimist Pensiunea este repede asaltat de turiti care se bucur s-i petreac concediile i weekendurile departe de glgia i poluarea oraelor. Se creeaz un grup al turitilor din rndul pensionarilor din ar i din straintate crora le face plcere s vina numai n timpul sptmnii atunci fiind siguri ca vor gsi locuri disponibile i mai mult linite. Se iau n vedere i diverse delegaii venite cu probleme n zona i care prefer un mediu mai rustic i mai natural. Deasemenea se va ine seama i de noile preferine n materie de organizare nuni care tind s ncline de ceva timp pentru locurile rustice, intime, care s ofere maxim de confort invitatiilor. Deci pensiunea poate avea n vedere i inchirierea spatiului pentru organizarea unei nunti si cazarea invitatilor. Pentru scenariul optimist termenul de recuperarea a investiiei va fi de 9 ani.
Scenariul moderat Pentru acest scenariu este gndit startegia n care pensiunea va avea un numr moderat de turiti att din ara ct i din strintate. Deasemenea pensiunea v-a fi nchiriat pentru evenimente dar intr-un numar mai moderat. Pentru scenariul moderat termenul de recuperarea a investiiei va fi de 11 ani.
n anexa 1 se prezint forma detaliata a scenariilor si calculul indicatorilor VAN, RR, PR. 6. Metodologia i planul de activitate 6.1 Strategia generala adoptata Pensiunea se va construi n asa fel nct s fie ct mai aproape de o zon montan, usor accesibil, dar se va ine cont amplasarea s ofere i o anumit intimitate pentru confort i relaxare. Se va avea n vedere demararea unei pre-campanii publicitare derulat n paralel cu lucrrile de amenajri interioare a pensiunii. De asemenea, se va continua publicitatea i dup deschiderea efectiv a pensiunii, pentru a crete grupul int att cu persoane din ar ct i cu turiti strini. Pentru miniminzarea cheltuielilor se vor implica n aceste activitti firme cu experien din cadrul grupului de firme, iar selectarea personalului permanent va incepe din timp. Se vor avea in vedere multiplele posibiliti din cadrul jocurilor sportive pentru care spatiile s fie usor amenajabile i se va avea grij ca aceste jocuri s fie variate de la o zi la alta pentru a nu crea sentimentul de plictiseal sau monotonie. Se va acorda o atentie deosebita amenajarii cramei care va avea rolul de a intretine discutiile intre cei care vin i vor s i socializeze i de asemenea se va avea n vedere ca restaurantul pensiunii va servi i la organizarea de petreceri private, revelioane, nunti etc.Pentru ca proiectul s decurg conform planului de afaceri stabilit, iar perioada de realizare a proiectului sa fie cat mai mic, beneficiarii vor selecta cel mai potrivit i calificat manager de proiect pentru coordonarea acestuia, o firm de construcie SC Constructor SA cu o calificare nalta, avand cele mai modernizate si performante utilaje. Recrutarea personalului va consta n susinrea mai multor interviuri i alegerea persoanelor cele mai calificate pentru funciile respective , personalul selectat n urma interviurilor vor trebui s fac dovada deinerii unei certificari pe domeniul ales pentru a putea fi supusi unor teste practice, pentru a dovedi calitile lor. 6.2 Derularea in timp a activitatilor (diagram Gantt)
Diagrama GANT este prezentat n anexa 2.
6.3 Lista pachete de activitati
Lista pachetelor de activitati este reprezentat n tabelul 1. Tabelul 1. WP nr.
Titlul pachetului
Tipul activitatii Coordonator WP Nr. om-luna Luna start
Luna sfarsit 1 Selectia echipei de management, a firmei constructoare si a personalului pensiunii Beneficiarii proiectului (proprieterii)
16.707
03.02.2014
15.08.2014 2 Constructie corp principal si instalarea utilitatilor Manager de proiect
-
26.05.2014
23.01.2015 3 Constructia si instalarea tehnicii piscinei Manager de proiect
-
26.01.2015
03.04.2015 4 Constructie traseului montan Manager de proiect
-
06.04.2015
12.06.2015 5 Inscrierea in circuitul turistic si promovarea
Beneficiarii proiectului (proprieterii)
1.420
04.05.2015
19.06.205 TOTAL 18,127 6.4 Lista rezultatelor, pentru fiecare activitate din fiecare pachet de activitati
Lista rezultatelor fiecrei activiti a proiectului este reprezentat n tabelul 2 Tabelul 2 Nr. Nume rezultat WP nr. Data livrarii r.X.1 R1: selectarea managerului R2: Semnarea contarctului 1 28.02.2014 r.X.2 R: caiet de sarcini realizat si verificat 1 28.03.2014 r.X.3 R: Oferte firme constructoare 1 11.04.2014 r.X.4 R: Semnarea contractului 1 23.05.2014 r.X.5 R: Semnarea contractului 1 15.08.2014 r.X.6 R: Sala de fitnes, scari si zona de acces, crama. 2 04.07.201 r.X.7 R:Zona centrala de acces, toaleta, birou receptie, bucatarie si sala de mese 2 15.08.2014 r.X.8 R: zona de acces si 10 camera care includ toalete proprii 2 26.09.2014 r.X.9 R: zona de acces si 5 camere 2 07.11.2014 r.X.10 R: Instalatia electrica, de apa si evacuare, centrala geotermala si panourile fotovoltaice 2 12.12.2014 r.X.11 R: Cladire racordata la energie electrica, apa, curent si reteaua de canalizare 2 12.12.2014 r.X.12 R1: camere dotate cu mobilier R2: sala de fitnes dotata cu aparate de gimnastica 2 23.01.2015 r.X.13 R: Spatiu excavat la adancimea de 5 m 3 20.02.2015 r.X.14 R: Pereti cimentati si acoperiti cu material special impermeabil 3 20.03.2015 r.X.15 R: Statia de pompare si evacuare a apei cu capacitatea de 1000l/h 3 27.03.2015 r.X.16 R: Statia de filtrare si curatare a apei cu capacitaea de 1000l/h 3 03.04.2015 r.X.17 R: Zona destinata traseului montan 4 06.04.2015 r.X.18 R: Traseu nivelat 4 10.04.2015 r.X.19 R: Marcaje amplasate din 500 in 500 m 4 01.05.2015 r.X.20 R: Trei popasuri construite din piatra si lemn 4 01.05.2015 r.X.21 R: Spatiu amenajat cu scaune, flori 4 12.06.2015 r.X.22 R: bazele de date ale marilor agentii 5 12.06.2015 r.X.23 R: pliante si flayere promotionale 5 12.06.2015 r.X.24 propriu R: pagina web 5 19.06.2015 6.5 Descrierea detaliat a pachetelor de activiti, inclusiv a activitatilor
WP nr.: 1 Data de inceput a WP 03.02.2014 Titlul WP: Selectia echipei de management, a firmei constructoare si a personalului pensiunii Participanti Titularii SC Alljobs4all SA Manopera per participant (OL) 16,707 - Obiectivele: Caiet de sarcini bine structurat, personal calificat, firma de construcie de nalt calitate si preuri moderate. Descrierea activitatilor: Activitate 1.1:Sustinerea mai multor interviuri n cadrul acestei activiti se vizualizeaz 30 de cv-uri din care se selecteaza cele mai bune si candidaii sunt chemai s susin un interviu pentru postul de manager de proiect. Activitate 1.2 Crearea caietului de sarcini n cadrul acestei activiti se redacteaz caietul de sarcini, care prevede toate detaliile tehnice privind construcia, dupa aceia se face verificarea si aprobarea acestuia. Activitate 1.3: Licitarea caietului de sarcini Aceast activitate consta n trimiterea unor invitaii de participare la licitarea proiectului a firmelor constructoare. Se sustine licitaia si se studiaz toate ofertele. Activitate 1.4: Desemnarea firmei constructoare Se va alege cea mai buna oferta prezentat i se va semna contractul cu constructorul Activitate 1.4: Angajarea personalului Recrutarea personalului va consta n susinrea mai multor interviuri i alegerea persoanelor mai calificate pentru funciile respective , personalul selectat n urma interviurilor vor trebui s fac dovada deinerii unei certificari pe domeniul ales pentru a putea fi supusi unor teste practice, pentru a dovedi calitile lor. Rezultatele pachetului de activiti 1 sunt prezentate n tabelul 2
WP nr.: 2 Data de inceput a WP 26.05.2014 Titlul WP: Constructie corp principal si instalarea utilitatilor Participanti Manager de proiect SC Constructor SA Lys Inedit-Design Manopera per participant (OL)
Obiectivele: construcie corp principal i instalarea utilitailor la un grad de comfort si calitate de 5 stele conform reglementarilor Agentiei Nationale a turismului. Descrierea activitatilor: Activitate 2.1:Construcie subsol Se construiete subsolul care vafi format din: o camera cu o suprafata de 80 m2 destinata salii defitness , scri i zon de acces 20 m 2 , cram 100 m 2 finisat cu crmid arsa de culoare roie cu tavanul de forma unei bolte. Activitate 2.2 Construcie parter Se construieste parterul cu o zona centrala de acces de 20 m2 , toaleta 25 m2 , birou receptie 15 m2 , bucatarie 60 m2 , sala de mese 80 m2 Activitate 2.3: Construcie etaj 1 Se va construi etajul 1 cu o suprafata de 200 m2 , acesta va fi format din zona de acces 20 m2 si din10 camere cu o suprafata de 18o m2 , acestea vor include toalete proprii. Activitate 2.3: Construcie mansard Se construieste mansard cu osuprafata de 120 m2 , formata din 5 camere cu o suprafata de 100 m2 sio zona de acces de 20 m2. Activitate 2.5: Realizarea instalaiilor Vor fi realizate instalatiile electrice ,deapa/evacuare si inclazire si se va racorda cladirea la energie electrica princontractarea Eon-Distributie , apa curenta si reteaua de canalizare princontractarea Aqua Suceava. Realizarea instalatiilor consta instalatiaelectrica , de apa si de evacuare , se va instala centrala geotermalaGEO-MAX 1000 si subansamblurile ei , se vor instala panourilefotovoltaice ECO-SUN 3000 cu o putere de 3500 kwatt/h Activitate 2.6: Angajarea personalului Recrutarea personalului va consta n susinrea mai multor interviuri i alegerea persoanelor mai calificate pentru funciile respective , personalul selectat n urma interviurilor vor trebui s fac dovada deinerii unei certificari pe domeniul ales pentru a putea fi supusi unor teste practice, pentru a dovedi calitile lor. Activitate 2.6: Dotarea i decorarea ntregii pensiuni n cadrul acestei activiti se va dota restauranul , spatial decazare , crama , sala de fitness si piscina cu toate utilajele , aparatura, mobilierul si accesoriile necesare clasificarii la un grad de comfort si calitate de 4 stele conform prevedrilor ANT . Se vor dota toate camerele destinate cazarii cu pat dublu model King , birou , televizor , scaun ,toaleta , dus , ghiuveta , mocheta , mini-frigider , saltea , cearsafuri , etc., acesta va mai fi dotat cu un calculator cu software specializat . Restaurantul va fi dotat cu 20 de mese rotunde de 4 persoane , 80 de scaune , fete de masa , utilaje bucatarie , vesela , etc. ; crama va fi dotata cu 10 mese rotudetraditionale de 6 persoane , 60 scaune traditionale , 10 butoaie de lemn100 l , 3 butoaie lemn 20 l , bar , vesela , etc . Ssala de fitness va fi dotata cu aparata de gimnastica , piscine va fi dotata cu 30 de sezlonguri prevazute cu umbrella .
Rezultatele pachetului de activiti 1 sunt prezentate n tabelul 2
WP nr.: 3 Data de inceput a WP 26.01.2014 Titlul WP: Constructiea si instalarea tehnici piscinei Participanti Manager de proiect SC Constructor SA Lys Inedit-Design Manopera per participant (OL)
Obiectivele: amenajarea unui punct de agrement la standarde ridicate Descrierea activitatilor: Activitate 3.1:Amenajarea spaiului piscinei Se va amenaja spatiul alocat constructiei piscinei prin excavare la o adancime de 50 cm in partea Nordica , crescand constant pana la o adancime de 3 m . Activitate 3.2 Amenajarea pereilor Se vor cimenta peretii piscinei si vor fi acoperiti cu material special impermeabil . Activitate 3.3: Instalarea staiei de ap Va fi instalata statia de pompare si evacuare a apei cu o capacitate de 1000 l/h Activitate 3.4: Instalarea staiei de filtrare Va fi instalata statiade filtrare si curatare a apei cu o capacitate de 1000 l/h Rezultatele pachetului de activiti 1 sunt prezentate n tabelul 2
WP nr.: 4 Data de inceput a WP 06.04.2015 Titlul WP: Constructie traseului montan Participanti Manager de proiect SC Constructor SA Lys Inedit-Design Manopera per participant (OL)
Obiectivele: realizarea unui traseu montan modern care ofera informaii i siguran turitilor. Descrierea activitatilor: Activitate 4.1:Delimitarea traseului Se va alege si delimita traseul optim pentru amenajare si se va dispune constructia acestuia pe o lungime de 6 km. Delimitarea traseuluiva fi facuta impreuna cu Ocolul Silvic si Consiliul Local Suceava si va respecta toate normle de protectie ale mediului si ale arealelor forestierein vigoare
Activitate 4.2 Crearea traseului Se va construitraseul prin nivelarea circuitului stabilt pana la forma de poteca , acestava avea o latime de 1 m Activitate 4.3: Crearea marcajelor Se vor realiza marcaje inconformitate cu reglementarile Asociatii de Salvamont Suceava ,acestea vor fi amplasate din 500 in 500 de m
Activitate 4.4: Crearea popasului Se vor construi lai nterval de 2 km popasuri . Activitate 4.5: Amenajarea i decorarea popasului Vor fi amenajate un numar de 3 popasuri aceste urmand a fi construite numai din piatra si lemn pentru o buna integrare in peisaj , iar la capatul superior va fi amenajata o platforma panoramica construita din lemn si piatra dotata cu 5 binocluri stationare de tip luneta Rezultatele pachetului de activiti 1 sunt prezentate n tabelul 2
WP nr.: 5 Data de inceput a WP 04.05.2015 Titlul WP: Inscrierea n circuitul turistic i promovarea Participanti Beneficiarii SC Publicom SA Manopera per participant (OL)
Obiectivele: Promovarea pensiunii prin toate mijlocele posibile la un pret moderat.
Descrierea activitatilor: Activitate 5.1:Promovarea prin ageniile turistice Se va insrcrie pensiunea in bazele de date ale marilor agentii de turism din tara si se vor realiza oferte promotionale pentru a le fi distribuite acestora.
Activitate 5.2 Promovarea prin birourile de promovare turistic Se vor realiza pliante si flayer-e promotionale pentru a fi depuse la ofiicile si birourile de promovare turistica din regiunea de dezvolatre Nord-Est cu scopul de a fi distribuite turistilor. Activitate 5.3: Promovarea prin site-ul propriu Se va crea un web site al pensiunii ce va contine imagini si date cu preturile si serviciile oferitedar si un software pentru servicii de rezervare online a spatiilor decazare care sa fie interconectat la software principal al pensiunii.
Rezultatele pachetului de activiti 1 sunt prezentate n tabelul 2
7. Resursele necesare a fi angajate (uman, financiar, timp, etc.)
Bugetul estimate al proiectului este de 450 000 de Euro, din care 200 000 de Euro vor fi fonduri europene nerambursabile acordate prin Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural- msura 313 ncurajarea activitilor turistice. Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural este un instrument de finantare creat de Uniunea Europeana pentru implementarea Politicii Agricole Comune in randul statelor member UE, in Romania acesta fiind reprezentat de Programul National de Dezvoltare Rurala. Acesta este destinat imbunatatirii eficientei structurilor de productie , procesare si marketing al produselor agricole si forestiere si dezvoltarii potentialului local inzonele rurale .
Pentru realizarea proiectului se vor utiliza resurse umane, materiale, financiare i de timp.
Resurse umane: -Managerul de proiect: 2000 lei/lun -Beneficiarii proiectului: 0 lei/lun -Comisia de licitare: 1992 lei -Angajaii firmei SC Constructor SA -Angajaii firmei Lys Inedit-Design
Resurse materiale: -Laptop; -Telefon mobil; -Birou; -Maini si utilaje si materiale de construcie folosite de SC Constructor SA; -Materiale
Resurse finaciare: -Regie: 1798 lei
Derularea si sucesul unei afaceri necesit att resurse finaciare, materiale ct si resure umane. Resursele financiare pentru derularea proiectului vor fi obtinute de catre beneficiari de la rude, prieteni, cunostinte si deasemea din bugetul propriu. Pentru inceperea acestui proiect este necesara o suma de bani in valoare de: Resursa uman este cea mai important resurs din cadrul acestei afaceri, deoarece personalul pensiunii va fi cel care va dirija toate celelalte resurse n procesul de producie i fiind singura surs de creaie i inovaie. Categorii de resurse umane : - Personal cu funcii de conducere i executie : Conducerea pensiunii (director, Negru Cristina), contabil (Oprea Mihaela) - Personalul operativ : 2 receptioneri, 2 chelneri, 1 buctar, 1 ajutor de buctar si 2 cameriste.
8. Buget
8.1 per partener
Bugetul proiectului per partener este prezentat n anexa 3.
8.2 per pachet de activitati
Bugetul proiectului per pachet de activiti este prezentat n anexa 4.
9. Interrelationarea activitatilor
O scurt prezentare a legturilor dintre evenimente i activitati este prezentat n diagrama din figura urmatoare (Diagrama PERT) :
Fig. 2 Diagrama PERT
10. Riscuri asociate propunerii de proiect si masuri de prevenire a acestora
Pentru buna desfasurare a proiectului este necesar sa se stabileasca riscurile ce pot influenta implementarea proiectului , impactul pe care o sa il aiba asupra acestuia dar si actiunile prin care aceste riscuri pot fi eliminate.
Tabelul 4 Nr. Crt. Riscul Impact asupra proiectului Masuri pentru contractarea riscului 1 Depasirea bugetului Intarzierea desfasurarii activitatilor Alocarea de sume suplimentare 2 Modificarea reglementarilor privind clasificarea unitatilor de cazare
Se ntrzie proiectul Modificarea schitei pensiunii pentru a putea fi incadrata la un confort de 5 stele 3 Intreruperea programelor de promovare a regiunei Bucovina de catre guvern
Miscorarea grupului tinta Infiintarea unei asociatii pentru promovarea regiunii Bucovina 4 Probleme tehnice privind constructia ( descoperirea zacamintelor minerale, titei)
Se intrerupe proiectul
Gasirea unei solutii si implementarea acesteia 5 Proasta administrare a activitatilor proiectului Se intarzie proiectul Schimbarea managerului de proiect WP 1 Selectia echipei de management, a firmei constructoare si a personalului pensiunii WP 2 Constructie corp principal si instalarea utilitatilor
WP 3 Constructia si instalarea tehnicii piscinei
WP 5 Inscrierea n circuitul turistic i promovarea WP 4 Constructie traseului montan Pentru a se putea verifica daca proiectul se desfasoara n concordan cu planificarea acestuia se vor stabili indicatorii de evaluare a proiectului . Tabelul 5 Obiective specifice Indicatori de realizare Surse de verificare Riscuri si ipoteze Structura de conducere a proiectului S-a angajat managerul proiectului Contract de munc semnat
Construcia propriu-zis a cladirii S-a construit corpul principal Contract constructor Intarziere din cauza problemelor tehnice Amenajarea piscinei S-a construit piscina Proces verbal de receptie Intarziere din cauza conditiilor meteo Amenajre traseu montan S-a construit traseul montan Proces verbal de receptie Intarziere din cauza conditiilor meteo Promovarea pensiunii Au fost distribuite pliante si s-a realizat saitul pensiunii Raport
11. Structura de conducere a proiectului si procedurile aplicate
Beneficiarii/titularii proiectului, n afar de faptul c dein dreptul de decizie absolut n implementarea proiectului, ei voi avea funcia de conducere a primului pachet de activiti. Astfel cei trei titulari vor selecta echipa de management, a firmei constructoare, a firmei de disign interior i a celei de publicitate. Lucrrile desfaurate de societatea SC Constructor SA v-a fi coordonat de o persoana calificat i cu cunotinte n domeniul numita n funcie de respectiva societate, astfel aceasta v-a fi conductorul pachetelor de activiti 2, 3 i 4. Activitile de promovare, respectiv pachetul de activiti 5 v-a fi coordonat de o persoana responsabila n domeniu marketing-publicitate, numit n funcie de societatea SC Publicom SA.
Fig. 2 Structura de conducere a proiectului Coordonator (Beneficiari) WP 5 SC Publicom SA WP 4 SC Constructor SA WP 3 SC Constructor SA WP 2 SC Constructor SA WP 1 Beneficiarii 12. Consoriul (scurta descriere a organizaiilor i personalului ce va derula proiectul, si complementaritatea competenelor organizaiilor i personalului)
Echipa responsabi cu implementarea i managementul proiectului va fi format din titularii proiectului, manager proiect i firm constrcutoare i firma de amenajri.
Titularii proiectului vor avea urmatoarele drepturi si obligatii: - Deine dreptul de reprezentare i de angajare n fapte comerciale - Deine dreptul de decizie absolut n privina implementrii proiectului - Are obligaia s pun la dispoziie organelor competente date, documente i justificri privind desfaurarea proiectului - Asigur buna comunicare ntre manager i constructor - Are obligaia s asigure finanarea proiectului
Managerul de proiect se va afla n subordinea beneficiarilor , acesta avnd ca principale atribuii oferirea de consultan beneficiarului proiectului , s asigure transmiterea deciziilor beneficiarului ctre proiectant i constructor , s vegheze la legalitatea i buna desfaurare a activitilor proiectului , acesta va avea urmatoarele drepturi si obligatii : - Are obligatia s asigure transmiterea deciziilor luate de ctre beneficiar catre proiectant si constructor - Raspunde de legalitate aciunilor desfurate prin proiect - Are obligaia s gaseasc soluii la orice probleme ce pot aprea pe parcursul desfurrii proiectului - Are obligaia s ntiineze beneficiarii proiectului asupra oricror probleme - Nu are dreptul de decizie - Are obligaia s supravegheze buna desfasurare a proiectului - Are obligaia s ofere consultan beneficiarilor proiectului
Constructorul va fi selectat de catre beneficiari , acesta va fi o societate comercial cu activitate n domeniul construciilor , specializat pe construcia structurilor de cazare de tip pensiune , acesta va fi ales prin licitaie unde se va urmari oferta cea mai bun privind calitatea i timpul de implamentare a proiectului , acesta va avea rolul de a derula activitile de construcie. n urma licitaiei, beneficiarii au ales societatea coemrciala SC Constructor SA, acre activeaz n domeniul proiectrii i construciei de cladiri. n cadrul prezentului proiect, societatea se va ocupa de proiectarea si construirea pensiunii, construcia piscinei si a traseului montan.
Pentru amenajarea ntregii pensiuni i a traseului montan, beneficiarii au selectat o societate care activeaz in domeniul amenajrilor i a disign-ului interior Lys Inedit-Design.
Un alt partener al proiectului este SC Publicom SA, societate ce activeaz n domeniul marketing-publicitate. n cadrul acestui proiect SC Publicom se v-a ocupa de promovarea pensiunii.
13. Impactul proiectului
a) Social
Turismul are, pe lng consecinele economice, i o profund semnificaie socio-uman. Aciunea sa se exercit att asupra turitilor, ct i asupra populaiei zonelor vizitate i se resimte n planul consumului, instruirii i educaiei, utilizrii timpului liber, calitii mediului, legturilor dintre naiuni. n general, efectele sale sunt pozitive, benefice, dar, dat fiind complexitatea sa, nu sunt excluse nici incidentele negative. Prin coninutul su, turismul are un rol reconfortant, reparator, contribuind la refacerea capacitii fizice a organismului, prin formele generale de odihn, recreere, micare. Totodat, el se manifest ca un mijloc activ de educaie, de ridicare a nivelului de instruire, de cultur i civilizaie al oamenilor; turismul faciliteaz accesul la valorile culturale, favorizeaz schimbul de idei, de informaii, stimulnd lrgirea orizontului cultural, de cunoatere a turitilor i populaiei locale, cu efect asupra formrii intelectuale. n consecin, turismul are o importan deosebit n satisfacerea nevoilor materiale i spirituale ale oamenilor,influennd pozitiv dimensiunile i structura consumului. Activitatea proiectului este gandita sa indeplineasca toate obiectivele specifice a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Nord-Est de a exploata potentialul turistic a regiunii prin punerea in valoare a obiectelor existente, ridicarea la nivel competitive a calitatii serviciilor prestate, dezvoltarea unor obiective turistice noi cu destinatii specific cerintelor clientului modern, care sa creasca veniturile economice rezultate din activitatea turistica, numarul de client consumatori, imbunatatindu-se astfel imaginea regiunii si creeindu-se o identitate benefica atragerii de investitori. Creterea numrului de turiti sosii n zon sursa Comisia judeean de statistic. Promovarea regiunii i a localitii la nivel naional i internaional. Experiena dobndit n implementarea acestui proiect urmeaz a fi mprtit persoanelor interesate.
b) Economic Potrivit prin prisma coninutului su i corelaia cu ansamlu economiei naionale, turismul acioneaz ca un factor simulator al sistemului economic global. Desfurarea cltoriei turistice presupune o cerere i, respectiv, un consum de bunuri i servicii specifice, ceea ce antreneaz o cretere n sfera producerii acestora.Totodat, cererea turistic determin o adaptare a ofertei, care se materializeaz, ntrealtele, n dezvoltarea bazei tehnico-materiale a acestui sector. Turismul este nu numai creator de PIB , ci are i o contribuie important la realizarea valorii adugate. n conexiune cu dezvoltarea i moderanizarea economiei Romniei, turismul se manifest i ca un mijloc de diversificare a structurii acesteia. Astfel, nevoia de adaptare a cerinelor turistice favorizeaz, pe de o parte, apariia unor ramuri specifice: industria agrementului, transportul pe cablu, ageniile de voiaj, producia de artizanat i, pe de alta parte, imprim dimensiuni noi unora dintre ramurileexistente: agricultur, industrie alimentar, construcii, transporturi, servicii culturale.
Creterea locurilor de munca in zon Implemenatrea proiectului va ajuta la ameliorarea disfunctionalitatii economice locale