Practici Bune Și Rele PDF

Empowered lives.
Resilient nations.
DOCUMENTUL CU EXEMPLE DE PRACTICI BUNE SAU

RELE N STABILIREA SCOPURILOR, OBIECTIVELOR I
INDICATORILOR DE PERFORMAN, N BUGETAREA
PE PROGRAME (APC I APL)
DOCUMENT PREGTIT DE
ANNA BARON
SOA APKOV
DANKA KOVAOV
10 DECEMBRIE 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANE PUBLICE PENTRU DEZVOLTARE: Consolidarea capacitilor finanelor publice n Balcanii de Vest i n Comunitatea
Statelor Independente
http://publicfinance.undp.sk/en/
Cuprins
Introducere .................................................................................................................................. 5
1.
CADRUL LOGIC I METODOLOGIA PROGRAMULUI .................................................................. 7

Scopuri................................................................................................................................................. 8
Obiective ........................................................................................................................................... 10
Indicatori de performan ................................................................................................................. 12
2. EXEMPLE PENTRU DEFINIREA ELEMENTELOR PROGRAMULUI LA NIVELUL ADMINISTRAIEI

PUBLICE CENTRALE ..................................................................................................................... 17
Scopuri............................................................................................................................................... 18
Obiective ........................................................................................................................................... 23
Indicatorii de performan ................................................................................................................ 29
3. EXEMPLE PENTRU DEFINIREA ELEMENTELOR PROGRAMELOR LA NIVELUL LOCAL AL
ADMINISTRAIEI PUBLICE ........................................................................................................... 37
Viziune i misiune .............................................................................................................................. 37
Scopuri............................................................................................................................................... 38
Obiective ........................................................................................................................................... 41
Indicatorii de performan ................................................................................................................ 44
Anexe......................................................................................................................................... 48
1. Exemplul unei structuri de program complete n cadrul autoritii publice centrale (studiu de
caz) ................................................................................................................................................... 49
2.
Exemplul unei structuri de program n cadrul autoritii publice locale (studiu de caz) .......... 62
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANE PUBLICE PENTRU DEZVOLTARE: Consolidarea Capacitilor de Finanare Public n Balcanii de Vest i Comunitatea
Lista de casete
Caseta 1: Caracteristicile unui scop..................................................................................................... 8
Caseta 2: Caracteristicile unui obiectiv ............................................................................................. 10
Caseta 3: Caracteristicile Indicatorilor de performan .................................................................... 12
Caseta 4: Exemple de indicatori de produs ....................................................................................... 13
Caseta 5: Exemple de indicatori de eficien .................................................................................... 14
Caseta 6: Exemple de indicatori de rezultat ..................................................................................... 15
Caseta 7: Exemple de Msuri ale Performanei pentru subprograme /programe /Domeniul
serviciilor prestate............................................................................................................................. 16
Lista de diagrame
Diagrama 1: Inter-conexiuni n cadrul cadrului logic al programului .................................................. 7
Diagrama 2: Relaiile dintre diferite tipuri de msuri ale performanei ........................................... 16
Lista Abrevierilor
APC
Autoritate Public Central
APL
Autoritate Public Local
BBP
Bugetare pe programe
BP
Bugetul Programului
CBTM
Cadrul bugetar pe termen mediu
CCTM
Cadrul de cheltuieli pe termen mediu
MM
ntreprinderi mici i mijlocii
Metodologie privind bugetul
Ordinul Nr. 19 al Ministerului Finanelor al Republicii Moldova din 16 februarie

2008; i Setul Metodologic privind elaborarea, aprobarea i modificarea
bugetului elaborat de Ministerul Finanelor al Republicii Moldova
MF RM
Ministerul Finanelor al Republicii Moldova
Ordinul
Ordinul Nr. 19 al Ministerului Finanelor al Republicii Moldova din 16 februarie

2008
Set
Setul Metodologic privind elaborarea, aprobarea i modificarea bugetului

elaborat de Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
UE
Uniunea European
UTA
Unitate Teritorial administrativ
Introducere
Acest document este elaborat ca i document adiional la materialele de instruire pregtite pentru formarea de
formatori n domeniul Conceptul i Metodologia de Bugetare bazat pe Programe (BBP) n Moldova pentru
ambele niveluri ale administraiei publice (central i local). Dei se refer la anumite fragmente din metodologia
actual, acesta nu trebuie s fie neles ca i ghid pentru metodologie. Documentul ofer doar exemple ale
aplicrii practice a metodologiei existente.
Elaborarea programelor, sub-programelor i a structurilor interne ale acestora ca i pri integrante, interconectate, constituie un proces foarte complex, care necesit o nelegere clar nu doar a bugetrii i a
metodologiei aferente, dar i o bun cunoatere a funciilor organelor respective ale statului i administraiei
publice locale i a serviciilor oferite de ctre acestea. La aplicarea metodologiei pentru bugetarea bazat pe
programe, trebuie s se in cont de particularitile fiecrui program n parte; fiecare program i prile
acestuia trebuie s fie elaborate individual. Pn cnd personalul de stat i al administraiei publice din
Moldova vor obine experiena practic necesar pentru procesul respectiv, acest document poate servi ca i
surs de inspiraie pentru autoritile administraiei publice centrale i locale i instituiile bugetare n definirea
bugetelor pentru programele lor, instruirea n vederea formulrii scopurilor, obiectivelor i a indicatorilor de
performan, precum i pentru avertizarea asupra celor mai rspndite greeli. Acesta include de asemenea
anumite sugestii referitor la ce trebuie de luat n consideraie la o etap timpurie a elaborrii programelor,
pentru a evita posibilele dificulti la o etap mai trzie.
Aplicarea acestui document necesit citirea i nelegerea prealabil a metodologiei moldoveneti cu privire la
1
BBP, elaborat de Ministerul Finanelor al Republicii Moldova (Metodologia privind bugetul) i nu trebuie
interpretat ca nlocuind metodologia respectiv.
Metodologia privind bugetul prezint cadrul general pentru structurile ntregului program aplicabil att pentru
autoritile administraiei publice centrale, ct i cele ale administraiei locale, n timp ce metodologia BBP este
unic. Astfel, definiiile i caracteristicile nivelurilor ierarhice ale programului, precum i elementele
programului stabilite n Metodologia privind Bugetul (Capitolul 11), sunt aceleai pentru ambele niveluri ale
administraiei publice (central i local). Metodologia privind bugetul este foarte exact i foarte cuprinztoare,
ncercnd s acopere ntregul proces bugetar pentru administraiile publice locale de ambele niveluri. Pentru a
facilita implementarea metodologiei BBP la nivel local (nivelul unitilor teritorial-administrative (UTA)) i face
metodologia respectiv ct mai prietenoas utilizatorului posibil, Ministerul Finanelor al Republicii Moldova
(MF Moldova) intenioneaz s elaboreze un Ghid Practic privind Bugetarea Bazat pe Programe pentru
Autoritile Publice Locale. Scopul acestui ghid nu este de a nlocui Metodologia unic privind bugetul, ci s
ajute la punerea n aplicare a acesteia.
Capitolul 1 al documentului prezint metodologia BBP i cadrul logic al programelor. Metodologia este
prezentat ntr-o form foarte concis, deoarece informaiile detaliate sunt prezente n Metodologia privind
bugetul nsi. Capitolul subliniaz trsturile principale ale BBP i caracteristicile specifice ale elementelor
programului, inclusiv explicaii i definiii. Capitolul prezint cadrul logic, care subliniaz necesitatea absolut
de ine cont ntotdeauna de logica intern a programului. Fr aceasta, bugetarea pe programe nu va servi
scopului acesteia: cel mai probabil c aceasta va cauza doar poveri administrative.
n Capitolul 2 i 3 sunt prezentate unele exemple de formulare reuit i nereuit a scopurilor, obiectivelor i
indicatorilor de performan separat pentru nivelul central i cel local.
O nou versiune modificat substanial a Ordinului Ministerului Finanelor nr. 19 din 16 februarie 2008 este inclus n
Capitolul 11 al Setului Metodologic pentru Elaborarea, Aprobarea i Modificarea Bugetului, n proces de aprobare mpreun
cu Legea organic privind Finanele Publice i Responsabilitatea Bugetar-Fiscal.
Anexele 1 i 2 conin studii de caz care reflect sistemul BBP din Slovacia la nivelul administraiei publice
centrale i locale.
Anexa 1 conine un exemplu al unei structuri de program pentru nivelul central sectorul educaiei. n acest
caz particular, programul cuprinde sistemul naional de educaie. Aceasta ofer suplimentar o oportunitate de
a compara rezultatele obinute prin aplicarea standardelor naionale de educaie cu criteriile din standardele
acceptate la nivel internaional. Aceasta ar putea asigura o anumit valoare adugat elaborrii programului
educaional n Moldova.
Anexa 2 ofer un exemplu de structur de program cuprinznd funciile tipice ale administraiei locale. Aceasta
poate fi util la elaborarea programelor relevante pentru municipii. Aceasta poate asigura o anumit valoare
adugat dup implementarea planului de descentralizare fiscal, care este implementat la momentul actual n
Moldova.
1. CADRUL LOGIC I METODOLOGIA PROGRAMULUI

Programele, sub-programele i activitile, ca i niveluri ierarhice ale structurii de program, trebuie s fie
elaborate n vederea susinerii prioritilor Guvernului (att central, ct i locale). Ierarhia scopurilor i
obiectivelor sub-programelor din cadrul ntregului program, va corespunde acestor prioriti.
Scopul este forma de exprimare a impactului aciunilor/operaiunilor implementate; obiectivele constituie
forma de exprimare a produselor i rezultatelor aciunilor/operaiunilor implementate. n alte cuvinte,
componena programului (nivelurile ierarhice ale structurii i elementelor de program) va reflecta o anumit
logic care va susine prioritile Guvernului (administraiei publice locale). Aceast logic reprezint un cadru
n care trebuie s fie elaborat programul: un cadru logic al programului (logframe).
Cadrul logic asigur logica intern a programului. Acesta este un mod de structurare a principalelor
componente ale programului, astfel nct legturile logice din rndul acestora s fie evidente iar elementele de
le nivelul inferior s contribuie la realizarea elementelor de la nivelul superior: resursele utilizate pentru
implementarea activitilor contribuie la realizarea obiectivelor, care sunt exprimate ca i produse i rezultate,
astfel nct realizarea obiectivelor sub form de produse susine realizarea de obiective sub form de rezultate;
obiectivele contribuie la realizarea scopurilor. Iar scopuri realizate nseamn politici implementate, cu condiia
c a fost respectat cadrul logic la construirea programului. n procesul elaborrii programului, sunt definite
scopurile, obiectivele i indicatorii de performan. Indicatorii vor fi utilizai pentru a msura realizarea
obiectivelor i scopurilor. Va fi aplicat abordarea de sus n jos.
Diagrama 1: Inter-conexiuni n cadrul cadrului logic al programului
related
to Outcomes
Outcome indicators
related
to Outputs
Efficienc indicators
Output indicators
Sub-Programme/Programme Implementation/
Actions/Operations
Inputs: uman and Material

Top-down approach applies when designing sub-programme/programme (right side of diagram)
Bottom-up approach represents sub-programme/programme implementation (left side of diagram)
Impacturi: efectele sociale, socio-economice ale implementrii sub-programului2, obinute pe termen lung.
Rezultate: schimbrile sociale, socio-economice cauzate de implementarea sub-programului, obinute pe termen mediu/scurt.
Produse: bunurile i serviciile produse de ctre o Autoritate Central/Local (APC/APL) respectiv.
n culturile de bugetare unde scopurile sunt stabilite la nivel de program, impacturile reprezint efectele sociale i socioeconomice ale ntregului program. Cultura de bugetare din Moldova stabilete scopurile la nivel de sub-program, astfel
nct impacturile pot fi observabile i msurabile la nivel de sub-program.
SCOPURI
Prioritile de politici (att la nivelul central, ct i cel local) abordeaz, n general, problemele economice i
sociale sau necesitile anumitor grupuri ale societii. Viziunea preponderent a politicilor trebuie s fie
reflectat pe ct de mult posibil n formularea scopului programului/sub-programului. Formularea scopurilor
este unul dintre aspectele eseniale ale procesului de planificare strategic. Sub-programul/programul bine
conceput va exprima expres cum vor fi respectate prioritile politicilor. APC i APL trebuie s contribuie la
3
realizarea unui scop al sub-programului prin realizarea obiectivelor acestuia. Ele sunt responsabile pentru
realizarea scopului i obiectivelor conexe.
Caseta 1: Caracteristicile unui scop
Un scop reflect rezultatul final sau efectele cu impact general impact asupra societii care sunt
ateptate n urma implementrii politicii. Rezultatele pot descrie starea mbuntit a lucrurilor sau
schimbrile economice i sociale pozitive n rezultatul implementrii programului.
Un scop rspunde la ntrebarea: Ce dorim s obinem?
Un scop reflect obiectivele strategice ale politicii pe termen lung.
Un scop este clar i concis definit. Propoziiile utilizate trebuie s conin un numr ct mai mic de
virgule, de conjuncii i i, n general, de cuvinte.
Un scop este corelat cu obiectivele generale incluse n documentele de planificare strategic naional i
sectorial;
Un scop rmne, n general, valabil i neschimbat pe parcursul ntregii perioade de implementare a sub programului/programului.
Un scop este stabilit la nivel de sub-program. Un sub-program poate avea doar un scop.
Un scop nu este cuantificat, n general, i cuprinde mai muli ani bugetari
Scopul reprezint o fraz general care descrie rezultatele guvernrii/autoguvernrii. Scopul indic
direcia. Totui, acesta nu stabilete evenimente importante, nici nu determin ci pentru a ajunge acolo
Scopul face trimitere la politici i prioriti. Acesta ghideaz formularea obiectivelor specifice
Scopul acoper o perioad de timp relativ lung. n general, scopurile sunt formulate pen tru durata
ntreag a perioadei de planificare i pot avea un astfel de cadru temporal nct s persiste n
actualizrile ulterioare ale planificrii.
Scopul tinde s rmn n principal neschimbat pn nu are loc o schimbare radical a mediului n care
el a fost creat.
Scopul este provoctor, dar realist i realizabil. Totui, acesta este sensibil la mediul politic, situaia
fiscal a statului i ali factori externi care afecteaz atingerea scopului respectiv.
Deoarece scopul trebuie s ofere informaie despre rezultatele finale, adic despre starea de lucruri
ateptat/efectele ateptate dar nu despre aciunile/operaiunile care urmeaz de ntreprins pentru obinerea
acestora, urmtoarele ntrebri pot fi utile n stabilirea corect a scopului:
Ce caracteristici pot demonstra starea de lucruri ateptat?
Acele caracteristici ajut la evaluarea realizrii scopului?
Metodologia Bugetar n Moldova definete scopul doar la nivelul sub-programului.
C r
f r
C r
f r
n r
Starea de lucruri ateptat, efectele ateptate
Suprancrcat cu informaii
Definit clar i concis
Combinat cu obiective
Exprimat ca un beneficiu sau rezultat dorit

pentru clieni sau grupurile-int
Lung i complicat
Stabilit n termeni generali
Clar i concis
Se refer la instrumente i/sau activiti specifice

ce urmeaz a fi implementate pentru atingerea
strii dorite de lucruri, efectelor ateptate, adic
scopul ca atare
Se auto-completeaz
Face trimitere la legislaie
Conine materiale irelevante
OBIECTIVE
Obiectivele sunt eseniale pentru implementarea eficient a unui program/subprogram i evaluarea lui.
Obiectivele specific modul n care vor fi atinse scopurile. Dac scopurile programului/subprogramului definesc
inteniile programului/subprogramului, atunci obiectivele ar trebui s descrie mecanismele aplicate pentru
realizarea inteniilor n cauz. Obiectivele sunt elementele de construcie sau paii spre atingerea scopurilor.
Acestea sunt inte msurabile care descriu rezultate finale specifice care sunt de ateptat s fie realizate pe
parcursul unei perioade de timp definite.
Caseta 2: Caracteristicile unui obiectiv
Obiectivele reprezint o expresie mai concret a scopului i determin rezultatele specifice sau
intermediare care urmeaz a fi obinute pe parcursul unei perioade anumite de timp.
Obiectivele trebuie s rspund la ntrebarea: Cum va fi atins scopul?
Obiectivele rezult din i trebuie corelate cu scopurile definite, avnd un caracter mai concret i mai
operaional.
Obiectivele definite n cadrul fiecrui subprogram trebuie s reprezinte, ct mai concret posibil, aciunile
planificate care urmeaz a fi ntreprinse i termenul stabilit pentru a atinge scopul subprogramului.
Obiectivele sunt definite la nivel de subprogram.
Pentru fiecare scop se va defini un set de obiective corelate logic.
Obiectivele nu trebuie s fie contradictorii.
Obiectivele din cadrul unui subprogram trebuie stabilite n conformitate cu importana lor.
Obiectivele includ un grad sau tip de schimbare; precum i un termen de realizare.
Obiectivele trebuie s specifice un rezultat sau un produs, nu doar o aciune, operaie sau proces
Obiectivele fragmenteaz scopurile largi n termeni mai operaionali i servesc drept baz pentru
dezvoltarea aciunilor de performan.
Obiectivele definesc, n termeni cantitativi i verificabili, ce urmeaz a fi realizat.
Obiectivele specific timpul. Ele prezic timpul cnd se vor obine rezultatele.
n funcie de nivelurile cadrului logic (a se vedea Diagrama 1), pot fi folosite dou tipuri de obiective:
Obiective orientate spre rezultat:

o obiective orientate spre rezultat pe termen mediu (termen de 3-5 ani). n ierarhia cadrului logic,
obiectivele orientate spre rezultat pe termen mediu sunt cele mai aproape de scop. Ele pot fi
influenate de factori precum crizele bancare, ntreruperile financiare, schimbrile de guvernare.
o obiective orientate spre rezultat pe termen scurt. Acestea exprim rezultatele imediate obinute
ntr-o perioad mai scurt, de obicei aproximativ 1an.
obiective orientate spre produs (de obicei definite pe un termen de 1 an). Ele sunt uor msurabile i,
de aceea, pot fi uor monitorizate i evaluate.
Formularea enunurilor de obiectiv necesit atenie deosebit, astfel nct acestea s transmit cu exactitate
mesajul pe care noi vrem ca ele s-l transmit.
10
Of r
r
r
r
rz
z r n
se va folosi un limbaj specific mai degrab dect

cel general
formularea clar chiar de la nceput a ceea ce va fi

modificat i n ce msur aceasta face obiectivul
msurabil i astfel susceptibil de evaluare
vor fi luate n considerare obiectul a ceea ce

urmeaz a fi realizat, termenul i resursele
disponibile pentru ca obiectivul s devin realizabil
s demonstreze clar progresul ctre realizarea

scopului, n mod ideal, fiecare obiectiv trebuie s
inteasc un nivel/volum realizabil
s descrie un nivel viitor cuantificabil (dac este

cazul)
s sprijine scopul sub-programului
s reflecte beneficiile planificate pentru clieni
s fie cuantificabile n termen de un an fiscal
legtura cu scopul este esenial
trebuie definit cadrul temporal n care vor avea loc

modificrile scontate.
O f r
r
r
r
n r
rd
este definit ca aciune/operaie care urmeaz

a fi efectuat, nu ca rezultat sau produs care
urmeaz a fi obinut. Astfel lipsete motivul
efecturii aciunii/operaiei
nu este msurabil
nu este limitat n timp
nu este specific.
11
INDICATORI DE PERFORMAN
Indicatorii de performan sunt utilizai pentru a msura progresul i realizrile politicilor i a programelor. De
obicei, acetia msoar progresul n calea atingerii obiectivelor i a scopurilor. Indicatorii de performan sunt
formulai n legtur direct cu obiectivul. Indicatorii pot fi revizuii i sunt eficieni din punct de vedere al
costului. Indicatorii de performan constau din dou pri: o parte textual i una valoric. Textul abordeaz
un produs sau un rezultat care urmeaz a fi obinut prin realizarea obiectivului. Valorile indic inta
indicatorului i valorile reale. Acestea pot fi: (i) numerice (formate din date comparabile cronologic, adic
valoarea numeric sau nivelul realizat ce urmeaz a fi realizat ntr-o perioad de timp msurabil) sau (ii),
logice (pot oferi un rezultat pozitiv/negativ).
Caseta 3: Caracteristicile Indicatorilor de performan
Pertineni i relevani. Acetia au semnificaie i se raporteaz direct la scopuri i obiective. Acetia

msoar progresul n calea atingerii obiectivelor pe care i nsoesc.
Accesibili. Informaia privind msurrile este accesibil i la ndemn.
Clari i simpli. Indicatorii nu sunt echivoci. Acetia pot fi uor nelei i utilizai fr prea multe
explicaii. Nu se vor utiliza termenii tehnici i specializai, acronimele i jargoanele pentru a evita
interpretrile eronate. Acetia sunt calculai i prezentai ntr-o manier explicit.
Verificabili. Sunt utilizate metode statistice sau cantitative standard (sau conin explicaii clare despre
calculele non-standard), precum i ilustrarea prin tabele, diagrame, scheme uor de neles.
Comparabili. Acetia sunt definii i colectai ntr-un mod sistematic. Se utilizeaz att comparaiile
interne, ct i externe, fie prin raportarea la perioadele precedente sau programele similare sau la
sectorul privat. Acetia compar performana actual a programului cu cea din anii trecui; acetia
compar programul cu programele similare, implementate n alte orae /regiuni sau n sectorul privat.
Credibili. Indicatorii se bazeaz pe date corecte i fiabile. Aceti utilizeaz metode statistice sau
cantitative standard (sau conin explicaii clare cu privire la calculele non-standard).
Oportuni. Indicatorii sunt colectai i raportai conform criteriului de oportunitate temporal. Acetia
sunt produi ntr-un anumit termen, fapt ce va permite ntreprinderea unor msuri utile, la momentul
potrivit.
Raport cost-eficacitate. Exist un echilibru ntre valoarea informaiei prezentate i costul aferent
colectrii, procesrii i raportrii acesteia. Un sistem oneros de colectare a informaiei va reduce
beneficiile generale ale procesului de msurare a performanei.
Sistematici i fiabili. Indicatorii sunt msurai, calculai i raportai n acelai mod i ntr-o manier
regulat. Acest fapt necesit ca indicatorii de performan s rmn stabili n timp.
Capabili s evite stimulrile neoneste. Indicatorii nu vor ncuraja comportamentele nedorite. De

exemplu, este necesar ca profesorii s nu ignore studenii cu abiliti mai modeste din motiv c acetia
au puine anse s susin examenele i, prin acest fapt, s contribuie la atingerea unei inte dificile
pentru candidaii la examene.
Nu utilizai un indicator de performan care:
N f r nf r
n msurarea nu este valabil, fiabil, rezistent. Nu este clar ce este supus
msurrii i modul n care ar trebui interpretate rezultatele.
N
r z r gr
n n
prompt i /sau funcional.
N r
r n n msurarea nu este funcional, credibil i /sau clar. Nimeni nu este responsabil
i nu are grij de atingerea performanei.
N
n d d
imposibil sau foarte costisitoare.
ng r
r msurarea nu este
msurarea nu este accesibil; captarea informaiei necesare este
12
Programarea n baz de program utilizeaz trei tipuri de indicatori de performan: de produs, de rezultat, de
eficien. Fiecare dintre acestea este menit s ofere rspuns la diverse ntrebri. n timp ce indicatorii de
produs msoar nivelul de atingere a obiectivelor privind produsul, indicatorii de rezultat msoar nivelul de
atingere a obiectivelor privind rezultatul (a se vedea diagrama 1). De regul, eficiena se msoar la nivel de
produs.
Indicatorii de produs
Indicatorii de produs msoar cantitatea. Acetia se refer la cantitatea de uniti produse; care este volumul
de lucru efectuat
Ci kilometri de drumuri locale au fost reparai?
Ci kilometri de conduct de canalizare au fost inspectai vizual?
Care este numrul cetenilor deservii?
Care este numrul de incendii la care s-a reacionat?
Indicatorii de produs, n mod normal, msoar cantitatea produselor sau a serviciilor oferite, sau numrul de
clieni deservii. Acetia se concentreaz pe nivelul aciunilor /operaiilor n livrarea unui anumit subprogram
/program. De cele mai dese ori sunt raportate numerele tranzaciilor i msurile volumelor de lucru, ale cror
scop este de a arta modul n care este alocat timpul pentru a rspunde solicitrilor. Indicatorii de produs sunt
utili pentru deciziile privind alocarea de resurse (cu precdere pentru calcularea i justificarea ajustrilor aduse
volumului de lucru n cererile de buget).
Caseta 4: Exemple de indicatori de produs
Tone de deeuri colectate

Metri ptrai de parcuri cosite
guri astupate
licene eliberate
inspecii n construcii efectuate
elevi nscrii n colile de stat
ore de curs inute
msurarea performanei de genulreeaua de aprovizionare cu ap este inspectat pentru depistarea
scurgerilor nu este relevant deoarece descrie mai degrab o activitate dect un rezultat. Pertinena
acesteia poate fi sporit prin includerea mai multor detalii, precum numrul de scurgeri
identificate sau timpul de reacie dup identificarea unei scurgeri.
Aceste msuri sunt cel mai frecvent colectate. Totui, indicatorii de produs sunt limitai, deoarece ei nu indic
dac scopurile i obiectivele programului au fost atinse, cu excepia cazului n care rezultatul scontat este o
cretere a produsului; i nici nu ofer nici o informaie despre calitatea sau eficiena lucrului desfurat.
Ind
r d
Indicatorii de eficien cuantific relaia dintre produse (sau rezultate) i resurse, adic prezint costul aferent
produselor i rezultatelor, n termeni de bani sau ore lucrate per unitate. Acetia pot, totodat, fi descrii ca
producerea efectelor sau a rezultatelor dorite prin utilizarea minim de timp, efort sau competene.
Indicatorii de eficien msoar rentabilitatea i productivitatea. Exist dou tipuri principale de indicatori de
eficien:
13
Caseta 5: Exemple de indicatori de eficien
Resurse divizate prin produse (cost per unitate)
costul per ton de deeuri colectate,
costul per gaur de drum reparat
costul per mil de strad sau drum asfaltat
costul mediu de ntreinere a unui elev, n colile de stat
ponderea de ocupare a paturilor n spitale
costul per km de drum local construit sau ntreinut
costul unei inspecii efectuate
Produs prin resurse (productivitate)
numrul de facturi pentru consumul de ap, procesate de un singur funcionar
volumul mediu de lucru per lucrtor social
numrul de cereri de obinere a permisului examinate de ctre o singur persoan
Dar
Cheltuieli per capita sau ore de lucru per 1000 de locuitori nu sunt nite msurri ale eficienei, ci
resurse normalizate, utilizate pentru compararea cu alte programe sau jurisdicii.
Msurarea costului per unitate de serviciu este foarte important pentru multe subprograme /programe i
aciuni /operaii. Aceti indicatori aparent sunt simpli, dar pot ascunde i unele probleme. Ei pot fi distorsionai
prin inflaie i, de obicei, reprezint, mai degrab, costul mediu per unitate dect costul marginal de furnizare a
altei uniti.
Indicatorii de rezultat
Rezultatele reprezint rezultatele obinute sau nivelul la care a fost redus sau soluionat o problem, precum
i schimbrile scontate ce au fost obinute. Acestea msoar rezultatele i msoar eficiena subprogramului
/programului. Indicatorii de rezultat sunt cele mai importante msuri ale performanei, deoarece ilustreaz
dac au fost sau nu obinute rezultatele scontate.
Indicatorii de rezultat reprezint rezultatele eforturilor depuse n cadrul subprogramului i cheltuielile de
resurse. Acetia se centreaz pe justificarea n livrarea unui anumit serviciu (de ce?). n timp ce produsele
ofer o explicaie privind lucrul pe care organizaia l desfoar, rezultatele prezint ce realizarea acestor
produse. Msurile rezultatelor indic impactul asupra cetenilor sau asupra efectului pozitiv pe care l are un
program asupra populaiei. Indicatorii trebui s arate modul n care programul va crea efecte pozitive sau
impacturi asupra cetenilor. Aceste tipuri de msuri pot fi rezultate pe termen mai lung. Msurile de rezultate
trebuie s fie cantitative. Att numrul, ct i procentajul rezultatelor favorabile (sau nefavorabile) sunt
relevante.
Indicatorii de rezultat rspund la urmtoarea ntrebare:
n ce msur programul a atins scopul su?
Cum i n ce msur s-a bucurat clientul /ceteanul de beneficii?
14
Tipurile specifice de msuri de rezultat sunt msurile calitii, ce se concentreaz asupra modului n care
serviciul este prestat:
Corectitudinea (rata erorii) asociat cu prestarea unui anumit serviciu
Pertinena serviciul prestat
Oportunitatea timpul de reacie, timpul de ateptare, ntrzieri
Accesibilitatea i comoditatea serviciilor /facilitilor (inclusiv disponibilitatea /frecvena serviciului)
Plngeri din partea clienilor /cetenilor
Nota pe care o acord clienii n materie de politee, utilitate etc.
Nivelul satisfaciei generale
Caseta 6: Exemple de indicatori de rezultat
Procentajul cererilor deservite:
Ponderea deeurilor municipale reciclate
Ponderea cetenilor care triesc la o distan de sub /peste 15/30 min. de la un parc sau zon de
recreaie
Ponderea populaiei asigurat cu ap tratat
Sau, dimpotriv, ponderea nevoilor nesatisfcute:
Ponderea felinarelor stradale defecte
Numrul de guri per km. de drum
Aspecte de siguran, aa ca accidente, vtmri, accidente soldate cu moartea, crime:
Reducerea numrului de decese /vtmri n cazul incendiilor
Acte ilegale per 1000 de locuitori
Numrul sau rata rezultatelor nedorite care se produc:
Rata cltoriilor ntrziate din cauza ambuteiajelor
Frecvena lucrrilor de reparaie repetate
ntreruperi n livrarea apei i n funcionarea sistemului de distribuie i numrul apelurilor la serviciul

de depanare
Ponderea reuitei: numrul sau /i ponderea serviciilor ale cror rezultat este unul de succes:
Numrul de reclamaii din partea clienilor /cumprtorilor
Nivelul mediu de satisfacie a clienilor, de ex.: ponderea clienilor satisfcui de serviciul prestat
Ponderea rezultatelor de trecere obinute de ctre elevi/studeni la testele standardizate
Numrul net i ponderea noilor afaceri deschise pe teritoriul unei autoriti locale
Participarea la /utilizarea unui serviciu (participarea /utilizarea se face pe baz benevol i se raporteaz la misiune):
Numrul cititorilor nregistrai la o bibliotec, raportat la numrul total al pop ulaiei
Ponderea copiilor de vrst colar ce frecventeaz centrele de odihn i divertisment
Numrul persoanelor care merg la piscin, raportat la 1000 de locuitori
15
APC-le i APL-le deseori nu produc rezultate. De obicei, acestea genereaz produse care stau la baza
rezultatelor.
Diagrama 2: Relaiile dintre diferite tipuri de msuri ale performanei
Resurse
Procesul de
livrare a
serviciilor sau de
realizare a
subprogramului
Produse i
servicii
generate
Clieni
Subprogra
m rezultat
Msurile
rezultatelor
Msurile
produselor
Msurile eficienei
Indicatorii de performan se bazeaz pe logica sistemului (modul de funcionare a sistemului, adic resurse
activiti produse directe ale activitilor sub-programului beneficii pentru ceteni). Fiecare tip de
indicatori de performan se refer la performane diferite, dar reciproc complementare. mpreun, aceti
indicatori prezint o vedere echilibrat asupra performanei.
Modul n care o msur este atribuit[ unei anume categorii este mai puin important dect ceea ce este inclus
n structura programului.
Caseta 7: Exemple de Msuri ale Performanei pentru subprograme /programe /Domeniul serviciilor
prestate
Subprogram
/Program /Domeniul
serviciilor prestate
Ef
resurse /produs
Produs
Rezultat
Volum de lucru, cantitate
Rezultate, eficacitate, calitate
produs /resurse
3
Tratarea apelor uzate
Costul per m de ape uzate

tratate
Numrul de m de ape uzate

tratate
% probelor de eflueni ce
corespund standardelor
naionale (internaionale)
Protecia
antiincendiu
Suma medie cheltuit per

inspecie
Numrul inspeciilor desfurate
Nr. de decese i vtmri per

capita
Colectarea deeurilor
Tone colectate per echip
Numrul de tone colectate
Ponderea deeurilor domestice

reciclate
Biblioteci
Costul mediu per mprumut
Numrul de cri aflate n circulaie
% cetenilor care apreciaz

biblioteca cu calificativul
foarte bine
Servicii sociale
Costul mediu per or

pentru serviciile de ngrijire
la domiciliu, pentru
persoanele n etate
Numrul de ore de servicii de

ngrijire la domiciliu prestate
persoanelor n etate, care
beneficiaz de acest tip de servicii
% persoanelor n etate, dup 65

de ani, ce primesc ajutor la
domiciliu
16
2. EXEMPLE PENTRU DEFINIREA ELEMENTELOR PROGRAMULUI LA NIVELUL

ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
Bugetarea bazat pe programe/sub-programe la nivel central deriv n primul rnd din planificarea strategic
(la nivel naional i pe sectoare), prezentat n cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM). Acesta este un
document de planificare strategic a bugetului, care stabilete obiectivele bugetului i politica fiscal i
stabilete cadrul de resurse i cheltuieli ale bugetului public naional i componentelor sale pentru o perioad
de trei ani (pentru urmtorul an fiscal i estimrile pentru urmtorii doi ani).
Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (CCTM), unul din elementele principalele ale CBTM, stabilete limitele de
cheltuieli sectoriale, defalcate pe tipuri de bugete i pe APC. Limitele de cheltuieli prevzute n CBTM reprezint
valoarea potenial a fondurilor disponibile i servesc drept baz pentru elaborarea propunerilor de buget
detaliate pentru anul viitor. Cadrul de cheltuieli ofer o legtur ntre strategii i bugetul. Instrumentul cheie
este bugetul programului (BP), bazat pe un buget de referin i estimarea costurilor iniiativelor de politici noi,
programe noi (sub-programe).
Implementarea MCTM i BP implic civa pai conceptuali, care sunt necesari pentru punerea implementarea
lor:
Formularea prioritilor de politici strategice ale Guvernului: att CCTM, ct i Bugetul pe programe au drept
scop facilitarea implementrii politicilor strategice ale Guvernului pentru dezvoltare social i economic. n
calitate de prim pas aceste prioriti pe termen mediu trebuie definite.
Transpunerea prioritilor de politici strategice n programe bazate pe performan: Prioritile de politici

trebuie incluse n CCTM/buget n baza clasificrii programului. Pentru a asigura responsabilitatea pentru
rezultate, programele trebuie s specifice prioritile de politici prin prisma indicatorilor i intelor pe
termen mediu.
ncadrarea prioritilor de politici strategice ntr-un cadru macro-fiscal: Cheltuielile proiectate pentru
prioriti strategice trebuie s corespund resurselor disponibile. Pentru a asigura aceast corespundere,
cadrul macro-fiscal ofer spaiul bugetar. Cadrul depinde n mod crucial de politicile macro-economice i
previziunile de ncredere.
Reprioritizarea i realocarea: n baza plafoanelor bugetelor nsumate Ministerele de resort ar trebui s

reprioritizeze i s realoce CCTM/bugetele prin prisma obligaiilor lor existente (bugete de referin) i
iniiativelor noi pe termen mediu.
Alinierea cheltuielilor recurente, cheltuielilor capitale i transferurilor la autoritile locale: diferite categorii
de cheltuieli principale ar trebui folosite i alineate pentru a realiza prioritile de politici strategice.
BBP se bazeaz pe clasificarea bugetelor programelor care definesc structura programului i au urmtoarele
niveluri ierarhice: program, sub-program i activiti independente. Fiecare program/sub-program este format
din urmtoarele elemente: scopul, obiectivele i indicatorii de performan. Sub rezerva Metodologiei privind
bugetului, elementele sunt stabilite la nivel de sub-program. n timp ce scopul exprim viziunea politicii de
sector, adic rezultatul final al lucrurilor, obiectivele definesc modalitatea de a atinge acest scop. Progresul i
performanele n atingerea scopurilor sunt msurate prin indicatorii de performan.
17
SCOPURI
Exemplele de mai jos reprezint, pentru fiecare dintre scopurile enumerate, definirea bun (coloana din
stng) i proast (coloana din stnga) a lor:
SCOP BINE DEFINIT
SCOP: Un
n n
n r
SCOP DEFINIT NEREUIT
nr r n r
n ,
r r
d n
r d
n
r d
n .
r
,
Ce este corect?
Scopul exprim rezultatele finale (starea

de lucruri ateptat, efectele ateptate).
Scopul reflect strategia sectorului

(Strategia de Dezvoltare a Competitivitii
2010-2015)
Caracteristicile scopului: producerea de

locuri de munc, creterea total a
ocuprii forei de munc.
E
X
r r
SCOP: D
r
d z
nr r n r
d
nd r
nr
nd
d
x n
Un n E r
n .
r
r g
f r
r d
r g n
Ce este greit?
Scopul este formulat ca i

aciune/operaiune care urmeaz s fie
implementat i nu ca scop ce trebuie s fie
obinut prin aciuni/operaiuni.
n/
r n,
E
M
P
SCOP: O
r f ;
.
r n d
n r n r g
Ce este corect?
Scopul definete pe scurt i clar starea de

lucruri ateptat (rezultatele ateptate i
rezultatele finale).
Caracteristicile scopului: parametrii

principali ai puritii apei, costurile pentru
nlturarea accidentelor ecologice.
r/
SCOP: D
r
nd
nr r r
n r
n r
nr r r
d d , nr
rr
r

r
r n d
r f , n r
n r d n
r r d
n z n
nd
n n f n ,
d
r
r
r
r r r
n r r n
n r
r r n n nd n
r
r
r r
r
n nd r ( r z
r h dr g
dn
d d).
Ce este greit?
Scopul descrie o mulime de activiti care

urmeaz s fie ntreprinse n managementul
resurselor de ap i o mulime de rezultate
(alimentarea sporit a populaiei, calitatea
apelor, o mai bun protecie a vieilor i
proprietii cetenilor).
Unele rezultate sunt inter-conectate (de ex.

tratarea apei de deeu va spori calitatea
apelor de suprafa i subterane este
necesar de definit doar rezultatul final).
r n r r
nf r
18
Urmtoarele sunt exemple de scopurile bine definite i scopurile slab definite prezentate n cadrul programelor
concrete i sub-programe:
SCOP BINE DEFINIT
Program
Sub-program
Scop
Managementul
Finanelor Publice
Colectarea de
impozite i taxe
vamale
SCOP: C
Controlul i auditul
intern al finanelor
publice
SCOP: U
Dezvoltarea
turismului
SCOP: Dezvoltarea turismului care

n
Sectorul finanelor
publice (Ministerul
Finanelor)
r i taxelor vamale
Ce este corect? Scopul definete pe scurt i clar starea de lucruri

ateptat, reflect obiectivul strategic al politicii pe termen lung.
Caracteristicile scopului: impozitele pltite la timp; impozitele
declarate la timp; plata de taxe suplimentare derivate din
controlul fiscal; taxele vamale pltite la timp; taxe vamale
declarate; funcionarea eficient a impozitelor i administrarea
taxelor vamale; funcionarea i utilizarea eficient a sistemelor
special de informaii vamale i fiscal; controale fiscale eficiente;
E
X
Managementul
Finanelor Publice
Sectorul finanelor
publice (Ministerul
Finanelor)
E
M
P
z r
n f nd r

ateptat, reflect obiectivul strategic al politicii pe termen lung.
Caracteristicile scopului: executarea efectiv i eficient a
funciilor de control n finanarea public (verificri, audite i
audite interne); calitatea i supravegherea auditului intern;
planurile de audit i control; organizarea eficient a auditului
intern; reducerea iregularitilor depistate; reducerea sumei
fondurilor publice utilizate greit; reducerea greelilor depistate
n urma controalelor i auditelor; i o reducere a sumei
penalitilor impuse (derivat din acelai model/sumele
controlate sau auditate).
L
E
Dezvoltarea
industriei i
susinerea
n r r nd r
z d z

ateptat, reflect strategia de dezvoltare pe termen lung cu
impact asupra veniturilor publice derivate din dezvoltarea
turismului. Caracteristicile scopului: obiective/faciliti turistice
funcionale; parametrii de baz ai calitii pentru serviciile
turistice i obiectivele turistice; construcia i reconstrucia de
obiective/faciliti turistice i faciliti care presteaz servicii
suplimentare; parametrii de baz ai calitii pentru activitile de
promovare (PR); sisteme informaionale integrate utilizate n
turism; o cretere a numrului de vizitatori strini/locali n ar;
o cretere n durata ederii vizitatorilor strini/locali n ar; o
cretere a numrului de locuri de munc, etc..
Sectorul economiei
publice (Ministerul
Economiei)
Elaborarea i
implementarea
politicilor
Implementarea
politicii
SCOP: F n n r f x
Cancelariei de Stat
, f
Guvernului
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANE PUBLICE PENTRU DEZVOLTARE: Consolidarea capacitilor finanelor publice n Balcanii de Vest i n Comunitatea
19
Sectorul serviciilor
publice (Cancelaria
de Stat)
ateptat, reflect rolul i funciile principale ale Cancelariei de

Stat. Rolul Cancelariei de Stat este susinerea administrativ
(organizaional i financiar) a tuturor activitilor Guvernului,
inclusiv asistena de expert precum i suportul material i tehnic.
Caracteristicile scopului: stabilirea prioritilor activitilor
necesare pentru funcionarea Guvernului; planificarea interorganizaional eficient; parametrii calitativi i financiari pentru
serviciile/bunurile/lucrrile interne/externe cerute/cheltuielile
necesare (suportul administrativ i de expert; activiti PR,
servicii web, studii, traduceri scrise, traduceri orale, servicii
juridice, i alte servicii tehnice externe etc.; suport tehnic
suficient: mentenana facilitilor, cheltuieli i costuri de
cltorie i transport, parc de maini, diurne, catering etc.).
E
X
E
M
P
L
E
In
z n
Servicile sociale ale

statului
Sectorul social
(Ministerul Muncii,
Proteciei Sociale i
Familiei)
SCOP: Of r r
n f
f n r n
, nd n z ,
r n
n d n
r r tipurilor de
.

ateptat, reflect prioritile politicii sociale. Caracteristicile
scopului: organizarea eficient a schemei de asisten social a
statului; cadru legislativ care reglementeaz toate tipurile de
incluziune social; parametrii calitativi ai beneficiarilor
dependeni de ajutorul social de stat i de alte beneficii sociale
de stat; reducerea srciei absolute; reducerea srciei absolute
n rndul copiilor; creterea venitului per capita n familiile cu
copii; i scderea numrului de copii n ngrijire instituional
instituional vs. ngrijire substituional; etc.
SCOP DEFINIT NEREUIT
Program
Sub-program
Scop
E
r r
implementarea
politicilor
Implementarea
politicii
SCOP: nd
E
X
E
M
P
L
E
sectorul serviciilor
publice (Cancelaria
de Stat)
nr
Pr gr
rnului
Ce este greit? Scopul este scurt i clar. Totui, reflect oare

acesta rezultatul final ateptat al programului/sub-programului?
Este necesar de specificat ce activiti ale Cancelariei de Stat ar
trebuie s susin realizarea Programului de Guvernare.
Activitile Cancelariei de Stat pot fi mprite simplu n dou
categorii: asistena administrativ i de expert; i suportul
material i tehnic. Programul de Guvernare reprezint o
declaraie care stabilete principalele prioriti i aciuni de
politici ale Guvernului pentru perioada electoral a acestuia.
Deseori acesta acoper toate sectoarele statului. Realizarea
prevederilor Programului de Guvernare depinde de consensul
politic mai larg, acordurile i aciunile asupra politicilor. innd
cont de titlul i coninutul sub-programului/programului n
raport cu scopul formulat, trebuie de rspuns la urmtoarele
ntrebri: Activitile Cancelariei (administrative, tehnice) pot
realiza Programul de Guvernare? Programul de Guvernare
include orice aciuni pe care Cancelaria de Stat nu le poate
influena? n ce msur realizarea Programului de Guvernare
20
depinde de Cancelaria de Stat?, etc.. innd cont de toate

opiunile posibile, se poate spune n cele din urm c activitile
Cancelariei de Stat susine n mod semnificativ implementarea
Programului de Guvernare prin asigurarea mediului i condiiilor
pentru implementarea (funcionarea eficient, flexibil i
calitativ) dar nu realizeaz obiectivele de politici ale
Programului de Guvernare ca atare.
Cum ar fi mai bine? Scopul: Top-management eficient i reuit i
coordonarea programelor sectoriale i intersectoriale la nivel de
Guvern
Statutul civil
SCOP: A g r r
r
Sectorul justiiei
(Ministerul Justiiei)
serviciile organelor de
Ce este greit? Scopul este scurt i clar. Totui, reflect oare

acesta rezultatul final ateptat al programului/sub-programului?
Este necesar de specificat ce activiti ale Ministerului
Justiiei/Serviciului Stare Civil, vor susine realizarea scopului.
Subprogramul este focusat asupra activitilor de acordare a
serviciilor n domeniul nregistrrii i evidenei de stat a actelor
de stare civil, asigurnd funcionarea sistemelor informaionale
automatizate de stare civil, crearea arhivelor registrelor de
stare civil. Competena aparine Serviciului Stare Civil i
oficiilor sale teritoriale, serviciilor subordonate care asigur
instituiei Ministerului Justiiei numrul necesar de angajai. De
fapt, activitile sub-programului prevd asigurarea accesului
populaiei. Dar aceast formulare este legat de operare,
adic de modul n care poate fi obinut o stare de lucruri dorit
n domeniul serviciilor de stare civil a populaiei. De aceea,
formularea scopului poate fi mbuntit ca i impact pozitiv pe
termen lung asupra populaiei, ca un serviciu pentru public:
E
X
E
M
P
L
E
Cum ar fi mai bine? Scop: Drepturile personale patrimoniale i

nepatrimoniale ale cetenilor, precum i a intereselor protejate
de stat i actele de stare civil nregistrate.
Pr
Sectorul social
(Ministerul Muncii,
Proteciei Sociale i
Familiei)
Pr
SCOP: Cr r
r r
n r
d
n d
ng
Ce este greit? Reflect oare scopul rezultatele finale dorite ale

programului/sub-programului dup o anumit perioad de timp?
Ar fi chiar dificil de evaluat ndeplinirea sau nendeplinirea
scopului. Scopul spune doar c numrul de oameni implicai n
msuri active trebuie s creasc n fiecare an, fr vreo definire a
nivelului int. Exist o ntrebare: Ce s-ar ntmpla dac toi
omerii sunt implicai n msuri active? Cineva ar putea spune
c trebuie de redefinit scopul, de exemplu de nlocuit prin
formularea Toi omerii sunt implicai n msuri active. Totui,
nici acesta n-ar fi un scop reuit, deoarece definete
instrumentul (msuri active), i nu starea dorit (angajarea), i
nu spune nimic despre calitate, adic cum putem ti c msurile
noastre active sunt eficiente?.
Cum ar fi mai bine? Un scop reuit n acest caz poate fi definit ca
i fenomen redus al omajului, iar instrumentele msurilor
21
active vor fi prevzute la nivel de obiective. Desigur, un astfel de

scop este general i este probabil valabil pentru cteva instituii
din sectorul pieii muncii. n acest caz, aceasta ar oferi loc pentru
contopirea a cteva sub-programe n unul mai mare cu scopul
angajrii, oferind i o structur a programului mai transparent i
logic. Aceasta ar demonstra ct de important este angajarea
pentru Ministerul Muncii i ct de muli bani sunt cheltuii anual
pentru acest scop.
22
OBIECTIVE
Exemplele de mai jos reprezint, pentru fiecare dintre obiectivele enumerate mai jos, definirea reuit (coloana
din stnga) i nereuit (coloana din dreapta) a lor:
OBIECTIVE BINE DEFINITE
OBIECTIVE PROST DEFINITE
OBIECTIV ORIENTAT SPRE REZULTAT PE TERMEN

MEDIU: C r
n 2017, 60% d n n r r nd r
(MM) n
n d
pentru regiunile slab dezvoltate din punct de
d r
n
r r n
d
n3 n d
nf n r
r.
OBIECTIV: S n r
(MM).
X
E
M
Obiectivul este raportat la scopurile care

reflect strategia sectorului economiei
publice (Strategia de Dezvoltare a
Competitivitii pe anii 2010-2015)
Obiectivul pe termen mediu este definit

pentru o perioad mai mare de 3 5 ani;
obiectivul pe termen scurt este definit
pentru o perioad mai mic de 1-2 ani.
P
L
Obiectivul este clar i specific, msurabil i

deci evaluabil; formularea ntr-o propoziie
clar exprim ceea ce se va schimba, care
este valoarea scontat a intei obiectivului
i termenul cnd modificrile scontate se
vor produce.
f / r
Obiectivul este definit ca aciuni/operaiuni

care urmeaz a fi efectuate, nu ca rezultat
care urmeaz a fi obinut. Astfel lipsete
motivul realizrii aciunilor/operaiunilor.
Obiectivul nu ofer informaii/inte n baza

crora ar putea fi evaluat progresul. Acesta
nu include nivelul sau tipul schimbrii i nu
prezint nici un cadru temporal pentru
realizare
Obiectivul nu ofer informaii exacte despre

modalitatea de realizare a scopului
n/
/n
n
r n
f /n
OBIECTIV PE TERMEN MEDIU ORIENTAT PE

REZULTAT: Pr n f r r
r
r
n r
d n r d n f
r , n r
n r , 15% r n 2017.
Ce este corect?
r nd r
Ce este corect?
r n r
Ce este greit?
OBIECTIV ORIENTAT SPRE REZULTAT PE TERMEN

SCURT: C r
n
2015, n r
r r d
n n
r
n dr MM
n
n d
nr r g n
d z
dn
n d
d r
n
r
10%,
comparativ cu anul 2013.

astfel evaluabil; exprimat ca un enun clar
despre ceea ce urmeaz a fi schimbat, care
este valoarea ateptat a obiectivului i
cnd vor avea loc schimbrile ateptate.
OBIECTIVUL: D
d n n r .
f r
d n
Ce este greit?

care urmeaz a fi efectuate, nu ca rezultat
care urmeaz a fi obinut. Astfel lipsete
motivul realizrii aciunilor/operaiunilor..

23

pentru o perioad mai mare de 3- 5 ani;
f / r

realizare

E
n
n/
/n
n
r n
f /n
P
L
E
E
X
E

REZULTAT: D
r d r
d
d r
r r r n n r
25% n n n 2018,
rn r r
n
nr n n
nr
r ,
r
rd n
g r
g r d n r
nr r r g n
nr
r
n
nf r .
OBIECTIV ORITENTAT PE PRODUS: D
nr n n d
r
n n n
Ce este greit?

ce urmeaz a fi fcute, nu ca rezultat ce
urmeaz a fi atins. Astfel lipsete motivul
realizrii aciunilor/operaiunilor

realizare

Ce este corect?
M
P
L
r
2015.
OBIECTIV: A
n
r r
n r r g n ,
h
d nf r r n f r d kn w-how.

f / r
OBIECTIV: A r
f / r
UE
MM
rn
r
r
r
inovator.
Ce este greit?

r d

realizare

Ce este corect?
r n
f /n

REZULTAT: D
r , n n n 2017, n
n
d
n r dn
r
n
r n hn g n
f r
r r
nivelului exporturilor cu 15% ale companiilor care
n f
d
n r d n partea statului.
n/
/n
n
/n
f /n
24
E
X
OBIECTIV ORIENTAT SPRE PRODUS: A moderniza 10

k d
f r n r A B n 2014,
r
d rn zr
rg r r
z f f n z n
anul 2018.
OBIECTIVUL: C
anul 2018
f r
rf
d rn z
n n
Ce este greit?
E
Ce este corect?
M
P

realizare

n acest exemplu produsul pe termen scurt

este combinat cu produsul int care
urmeaz a fi realizat din perspectiva pe
termen lung.
f / r
/n
f /n
25
n tabelul de mai jos sunt prezentate exemple de obiective definite n mod reuit i nereuit n contextul
programelor i sub-programelor concrete, inclusiv scopurile lor:
Program/subprogram
Scop/obiective
Program Gestionarea
finanelor publice
Scop Sistem fiscal competitiv i atractiv
Subprogram Sistemul
fiscal
OBIECTIV ORIENTAT SPRE REZULTAT PE TERMEN MEDIU: A reduce impozitul principal

n
1% n f
r n. n 2013
z
f r d
n 23%, r r 2015
f r d
n 22%.
Ce este corect? Obiectivul este potrivit scopului, este clar definit i msurabil. El
definete cadrul temporal. Totui, pentru a atinge scopul dat, evident va trebui ca
obiectivul s fie nsoit de alte inte, ntruct impozitul este doar unul dintre factorii
care influeneaz competitivitatea i atractivitatea sistemului fiscal al unei ri.
E
X
E
M
Program Gestionarea
finanelor publice
Subprogram Colectarea
impozitelor i taxelor
vamale
Scop Colectarea eficace a impozitelor i taxelor vamale

OBIECTIV ORIENTAT SPRE REZULTAT PE TERMEN MEDIU: 1. n n 2016, f
d
administrare a impozitelor vor atinge nivelul de 95% la colectarea cu succes a
z
r
.
OBIECTIV ORIENTAT SPRE REZULTAT PE TERMEN MEDIU: 2. A majora, cu minimum
30% n n 2016, r
z
suplimentar ca rezultat al controlului
fiscal.
OBIECTIV ORIENTAT SPRE REZULTAT PE TERMEN SCURT: A majora cu 1% anual

z
n r
r
z
d
r n d
r
d
z
prezentate la timp.
L
E
Ce este corect? Obiectivele sunt potrivite scopului, clar definite i msurabile. Ele
definesc cadrul temporal. Totui, pentru a atinge scopul dat, evident va trebui ca
obiectivele n cauz s fie nsoite de alte inte, ntruct impozitul colectat este doar
unul dintre factorii care influeneaz colectarea eficace a impozitelor i taxelor vamale.
Program Politica activ

a pieei muncii i
sporirea gradului de
ocupaie a forei de
munc
Subprogram Facilitarea
accesului solicitanilor
de posturi de munc i
revenirea la accesul pe
piaa forei de munc
Scop For de munc instruit care reflect necesitile pieelor forei de munc care
este flexibil n Europa
OBIECTIV ORIENTAT SPRE REZULTAT PE TERMEN LUNG: A extinde programul
C g
T hn Un r r n r
r n r
n r
d
hn
n 5% n 2020, n
r
n 2013.
Ce este corect? Obiectivul este potrivit scopului, el reflect tendinele pieei forei de
munc n contextul european. El are o formulare scurt i concret.
26
Program/subprogram
Scop/obiective
Program Sistemul de
salvare de stat
Scop Protecia vieii i sntii cetenilor n timpul incendiilor i altor situaii de

urgen
Subprogram Protecia
civil i antiincendiu
OBIECTIV ORIENTAT SPRE PRODUS: A

z r
ng r
n nd r n r
z r
r d rg n.
g r n f
r
r n
n
rr
r ,
n 50 d
Ce este greit? Obiectivul este bazat pe expectativ de dezvoltare negativ. De aceea,

atenia ar trebui orientat spre prevenire.
Cum ar fi mai bine?
Obiectiv:
A spori gradul de contientizare a populaiei n privina riscurilor i pericolelor
posibile. Obiectivul, adic rezultatele imediate ale acestuia pot fi msurate
prin, de ex.: numrul de programe radio i TV difuzate, numrul articolelor
publicate i al spoturilor publicitare difuzate.
E
A efectua 1000 inspecii de stat contra riscului de incendii. Obiectivul, adic
rezultatele imediate ale acestuia pot fi msurate prin, de ex.: numrul de
inspecii realizate.
X
E
A reduce timpul de reacie cu 20% n cazurile de incendiu sau alte situaii de

urgen. Obiectivul este msurabil i realizarea lui ar putea contribui
semnificativ la atingerea scopului, de vreme ce timpul este unul din factorii
cheie n situaiile de urgen.
M
P
L
Program Incluziunea
social
Scop Reprimarea sau moderarea impactului social asupra persoanelor cu handicap

sever.
Subprogram Persoane
cu handicap
OBIECTIV ORIENTAT SPRE REZULTAT PE TERMEN MEDIU: A

societate persoanelor cu handicap sever.
n gr r
Ce este greit? n acest caz, scopul este formulat ca o activitate i ar trebui

reformulat. Obiectivul este prea general i nu este indicat termenul n care urmeaz
s aib loc schimbrile.
Cum ar fi mai bine? Obiectiv: A majora pn n anul 2016 rata ocuprii forei de
munc a persoanelor cu dizabiliti i a reduce semnificativ cu 10 % diferena dintre
rata angajrii i rata general a acestei categorii.
Program Incluziunea
social
Scop Prevederea tuturor tipurilor de ajutoare, alocaii, asisten social de stat.

OBIECTIV ORIENTAT SPRE REZULTAT PE TERMEN MEDIU:
Subprogram Serviciile
sociale de stat
1. A r d
2013.
2. A r d
n n n
2016 r
n n n 2016 r
2,1 % n
r
n
r
2013.
3,7% n
5,2 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANE PUBLICE PENTRU DEZVOLTARE: Consolidarea capacitilor finanelor publice n Balcanii Occidentali i Comunitatea
Statelor Independente http://publicfinance.undp.sk/en/
r n
27
3. A
r
r
r
r
r
E
X
E
M
P
L
E
4. A r d
n r
n n n 2016
n
n
n 2013.
n n n 2016 r
r f n
n
d
d
r
r n f
r fr
r
n gr
n
8,6% n
r
n
5,4% n
r f d
2013.
Ce este greit? n acest caz, scopul este formulat ca o activitate i ar trebui

reformulat. Mai mult ca att, formularea scopului nu constituie expresia
reprezentativ a strii de lucruri dorite. Obiectivele, bine definite, totui, abia dac
corespund scopului. Ele reprezint mai degrab viziunea incluziunii sociale ca atare.
Autorul ar trebui s redefineasc, pe lng scop i obiectivele pentru a sprijini
realizarea scopului.
Cum ar fi mai bine? Scopul poate fi reformulat, de ex.: Reducerea srciei i
standarde sociale acceptabile pentru toi cetenii.
Pot fi adugate obiective orientate pe prevenirea riscului excluziunii sociale/educaia
excluziunii sociale, de ex.:
5. A reduce eecul colar al copiilor din familiile social vulnerabile cu 5% pn n 2016,
n comparaie cu anul 2013.
6. A reduce rata neangajrii pe termen lung cu 2% pn n 2016, n comparaie cu

anul 2013.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANE PUBLICE PENTRU DEZVOLTARE: Consolidarea capacitilor finanelor publice n Balcanii Occidentali i Comunitatea
Statelor Independente http://publicfinance.undp.sk/en/
28
INDICATORII DE PERFORMAN
Urmtoarele reprezint bune exemple de indicatori de performan (coloana din stnga), i n mod
independent cele mai frecvente greseli in stabilirea unor indicatori de performan (coloana din dreapta):
INDICATORI DE PERFORMAN BINE DEFINII
INDICATORI DE PERFORMAN PROST DEFINII
Indicatori de produs:
Numrul de locuri de munc create
Numrul de centre de operare integrate
Numrul de pasageri transportai
Ind
r d
Costuri de administrare per beneficiar
Cheltuieli per student
Costul mediu per km de autostrad

construit
Timpul mediu real de procesare (datorat

productivitii)
M
P
% de rapoarte elaborate i prezentate n

termen
% de locuri de munc create cu subvenii
de stat, meninute de angajatori fr
subvenii mai mult de 3 ani
Reducerea populaiei din zonele rurale
% populaiei cu acces la sistemul de

salvare integrat
Proporia populaiei cu studii universitare
Proporia absolvenilor universitilor care

i gsesc un loc de munc n decurs de 2
luni de la absolvire
% absolvenilor care rmn neangajai mai

mult de 1 an
Rata neangajrii pe termen lung
d fnr
nd
r:
Indicatori raportai la activitate
Indicatori neclari
Deseori nu este clar la indicatori ce e mai
bine: mai mult sau mai puin, de ex: Cota
persoanelor handicapate care primesc
ajutoare n raport cu numrul total de
ceteni.
Timpul mediu de rspuns per caz (datorat

productivitii)
Indicatori de rezultat:
gr
Uneori exist tendina de a se concentra

asupra indicatorilor de performan afereni
activitii, de ex.: numrul de crime
soluionate. Aceasta poate nsemna c
poliia i face bine datoria, dar poate
nsemna i faptul c criminalitatea a crescut
din anumite motive (numrul insuficient de
poliiti, echipament insuficient, etc.). De
aceea un indicator mai reuit ar fi de ex.: %
de reducere a crimelor ntr-o perioad
anumit.
n:
E
X
r nd
Relevan
Indicatorii nu sunt relevani scopurilor i
obiectivelor
Comparabilitate
Indicatorii trebuie s permit, n mod ideal,
compararea dezvoltrii pe o perioad de
timp; de aceea trebuie indicate perioadele
de comparaie.
Indisponibil sau costisitor

Trebuie luate n considerare disponibilitatea
datelor i costul colectrii datelor. Dac e
posibil, indicatorul trebuie s se bazeze pe
informaia disponibil deja.
29
% centrelor terminate n raport cu planul

general (msura progresului)
% de solicitani mulumii de procesul de

aplicare i aprobare (rata satisfaciei)
Rata de achitri pentru spargerile interne
Rata anual de achitri pentru furturile de

antichiti
30
Mai jos sunt prezentate exemple de indicatori de performan definii reuit i alii definii nereuit n contextul
programelor i sub-programelor concrete, inclusiv scopurile i obiectivele acestora:
Program/subprogram
Program Gestionarea
finanelor publice
Scop Colectarea eficace a impozitelor i taxelor vamale
Subprogram Colectarea
impozitelor i taxelor
vamale
/ nd
r d
rf r
Obiectiv rezultat 1. n perioada 2014-2016, oficiile de administrare fiscal vor

stabiliza la nivelul 95% colectarea reuit a impozitelor pltite n termen. 2. A majora
cu cel puin 30% n 2016, proporia impozitului pltit suplimentar n urma controlului
fiscal. 3. A majora cu 1% anual proporia impozitului pltit n termen n raport cu
impozitul declarat pe declaraiile de impozit prezentate la timp.
INDICATORI DE PRODUS: S
d
r r
n
r z n
r z n
n r n;
d
z
r
n r r z
impozitelor colectate anual; etc.
z
r
;
d
r
r r
n
n
;
dn
nr
f
;
;
r
INDICATOR DE EFICIEN: Costul mediu al controlului fiscal pentru suma de 1000

EUR d
z n
n r n.
X
E
INDICATORI DE REZULTAT: 1. Procentajul (%) r

r
z
r
n r n, d n r d f
d d n r r
z
r; 2. Pr n
(%)
z
r
n r n r n; 3. Pr
r (%)
z
r
n
r n n r
r
z
d
r n d
r
n r z n n r n.
M
P
Ce este corect? Indicatorii corespund obiectivelor fixate i astfel obiectivele sunt

msurabile. Indicatorii capteaz atributele cheie pentru msurarea obiectivului n
cauz. Cu toate acestea, n vederea realizrii obiectivelor date i deci a scopului,
evident trebuie de definit ali indicatori; ntruct taxa colectat (pltit n timp util
sau pltit suplimentar n urma controlului fiscal) este doar unul dintre factorii care
influeneaz colectarea fiscal i vamal efectiv.
L
E
Program Politica activ

a pieei muncii i
sporirea gradului de
ocupaie forei de
munc
Subprogram Facilitarea
accesului solicitanilor
de posturi de munc i
revenirea la accesul pe
piaa forei de munc
Scop For de munc instruit care reflect necesitile pieelor flexibile ale forei de
munc din Europa
Obiectiv rezultat A extinde programul Colegiului Tehnic Universitar pentru a majora
numrul absolvenilor cu studii tehnice cu cel puin 5% n 2020, n comparaie cu
anul 2013.
INDICATORI DE REZULTAT: N r
n
d absolveni ai programului extins;
n r anual de absolveni ai programului extins plasat cu succes pe piaa forei
d
n n domeniul studiilor lor; n r anual de absolveni ai programului
extins plasat cu succes pe piaa for d
n n f r domeniul studiilor lor.
INDICATOR DE EFICIEN: Costurile medii pentru studiul programului extins pentru
1 student
INDICATOR DE PRODUS: Procentajul (%) d
hn
Ce este corect? Indicatorii corespund obiectivelor i astfel obiectivul este msurabil.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31
FINANE PUBLICE PENTRU DEZVOLTARE: Consolidarea capacitilor finanelor publice n Balcanii de Vest i n Comunitatea
Indicatorii capteaz atributele cheie pentru msurarea obiectivului de mai sus. Cu

toate acestea, n scopul de a acoperi n mod adecvat atingerea scopului, este necesar
s se extind domeniul de aplicare a obiectivelor, precum i indicatorii afereni. De
exemplu, indicatorii de produs de mai sus acoper (i, astfel, pot msura) un
domeniu mai larg de factori influeni dect ceea ce este specificat n obiectivul de
rezultat i indicatorul de rezultat aferent. Eficacitatea msurilor luate de
subprogramul respectiv poate fi exprimat n alte obiective de rezultat, msurate
prin, de ex.: numrul total de absolveni ai programului extins plasai cu succes pe
piaa forei de munc n domeniul studiilor lor fa de numrul total al absolvenilor
programului extins ; numrul total de absolveni ai programului extins plasai cu
succes pe piaa forei de munc n domeniul studiilor lor n comparaie cu numrul
total de absolveni cu studii tehnice plasai cu succes pe piaa forei de munc, etc. In
acest fel sfera de aplicare a indicatorilor de realizare poate fi extins cu uurin prin,
de exemplu, numrul de absolveni cu studii tehnice; numrul de absolveni cu studii
tehnice plasai cu succes pe piaa forei de munc n domeniul studiilor lor, numrul
de absolveni cu studii tehnice plasai cu succes pe piaa forei de munc n afara
domeniul studiilor lor, numrul de absolveni ai programului extins.
E
X
E
M
P
L
E
Program Incluziunea
social
Scop Furnizarea de ctre stat a ngrijirilor complexe i condiiilor de via decente

pentru toate grupurile de ceteni care depind de asistena social
Subprogram Asistena
social de stat
Obiective pe rezultat pe termen mediu

1. A reduce, pn n anul 2016, rata srciei absolute cu 3,7% n comparaie cu 2013.
2. A reduce, pn n anul 2016, rata srciei infantile absolute cu 5,2% i a
persoanelor n etate cu 2,1 % n comparaie cu 2013. 3. A majora, pn n anul 2016,
venitul pe cap de locuitor n familiile cu copii n raport cu procentajul venitului pe cap
de locuitor n familiile fr copii cu 5,4% n comparaie cu 2013. 4. A reduce, pn n
anul 2016, proporia copiilor plasai n grija instituiilor fa de numrul total de copii
aflai n custodie cu 8,6% n comparaie cu 2013.
INDICATORI DE PRODUS: N r d
n r d nd d
(d r , g n,
d etc.); n r d
r r
; n r d
n r r
r g r
d
r (n f
, n f
fr
); .
INDICATORI DE EFICIEN: C
r; (%)
r
d
r
n
n n
INDICATORI DE REZULTAT: 1. R
; 3. Pr
r (%)
n
compar
n
d
r
n gr n
r
d
n
d
n
d
d
d
r n
d
r.
r
d
r n f
r
n
d
r g r
; n
; 2. R
r
r n f
fr
; 4. Pr
f n
d .
nf n
r
(%)
Ce este corect? Indicatorii corespund obiectivelor i, astfel, obiectivele sunt

msurabile i sunt susceptibile de a realiza obiectivul. Indicatorii capteaz atributele
cheie pentru msurarea obiectivelor de mai sus. Cu toate acestea, pentru a face
simite efectele aciunilor/operaiunilor ntreprinse n cadrul subprogramului,
obiectivele pot fi extinse prin alte declaraii obiective care afecteaz n mod direct
tipul anumit de asisten social.
32
INDICATORI DE PERFORMAN PROST DEFINITI
Program/subprogram
/ nd
r d
rf r
Program Construcii i
dezvoltare regional
Scop mbuntirea calitii n construcii i ntreinere pe ntreaga durat de via a

construciei dup 5 cereri cheie A, B, C, D, E, F
Subprogram Construcii
Obiective 1. Monitorizarea integral a calitii construciei i asamblrii pe teren la

etapa construcie, funcionare i utilizare ulterioar a cldirilor; 2. Monitorizarea
continu a calitii produselor pentru construcii.
INDICATORI DE PRODUS: 1. In r n , r
ndr
r nd rg n z r
x
r
n
d
nr
n r r; 2.C n r
d
x
; 3. M n r z r
f
; 4. V r f r n f n n r
n rn
; 5. In r r
INDICATOR DE EFICIEN: N
INDICATORI DE REZULTAT: 1. E n
g n r ng n n r , 2. P r
E
M
P
L
E
nr
r r
r
n r r
n
r
fn n
n r
Ce este greit? Toate elementele subprogramului sunt slab definite i nu ofer nici o
informaie complet despre "ceea ce se va realiza" i "cum", i "cum se va msura"
progresul nregistrat. Subprogramul include activiti ale Inspeciei de Stat n
Construcii cu serviciile descentralizate n domeniul executrii controlului de stat
asupra respectrii prevederilor i normativelor legale referitoare la disciplina n
planificarea, amenajarea teritoriului, proiectarea cldirilor, construcii i reparaii i
funcionarea acestora, construcii de utilizare i post-utilizare, fabricarea i furnizarea
materialelor de construcie. Subprogramul este implementat prin trei grupuri
principale de activiti: (i) sprijin metodologic, (ii) executarea controalelor de stat,
monitorizare i controale la operatori economici, (iii) formare pentru subieci externi.
Toate elementele subprogramului reflect, prin urmare, accentul grupurilor
subprograme i principalele grupuri ale activitilor, precum i domeniul lor de
aplicare n relaiile ierarhice. Scopul trebuie s reflecte starea dorit de lucruri legate
de calitatea construciilor i obiectul controalelor de stat. Obiectivele definesc modul
n care se va realiza starea de lucruri dorit, de exemplu prin ce msuri. Indicatorii de
performan trebuie definii astfel nct realizarea obiectivelor s fie msurabil n
timp (indicatori de rezultat) i astfel nct s acopere toate grupele principale de
activiti (indicatori de produs).
Cum ar fi mai bine?
Scop Calitatea nalt i sigurana construciilor pe parcursul ntregii duratei de
exploatare a lor
Obiective 1. 100% de cldiri noi satisfac, n fiecare an, dup aprobarea final,
calitatea i sigurana; 2. Ctre anul 2016, a reduce numrul de construcii ilegale cu
35%; 3. Ctre anul 2016, a reduce procentajul nclcrilor depistate n urma
controalelor de stat, monitorizrii, vizitelor i verificrilor agenilor economici cu 50%.
Indicatori de produs:1. Numrul de instruciuni, ghiduri interne privind organizarea i
executarea inspeciei de stat a calitii n Construcii; 2. Numrul controalelor de stat
cu privire la punerea n aplicare a legislaiei i normativelor tehnice n domeniul
construciilor i fabricarea produselor de construcie (inspecii); 3 Numrul
controalelor de stat cu privire la punerea n aplicare a legislaiei i normativelor
33
tehnice n domeniul construciilor i fabricarea produselor de construcie (verificri);

4. Numrul / procentul de activiti de monitorizare legate de calitatea lucrrilor i a
produselor din construcii (probe selectate); 5. Numrul de activiti de monitorizare
legate de calitatea lucrrilor i a produselor din construcii (teste de laborator); 6.
Numrul de ageni economici verificai pentru funcionarea sistemului intern de
calitate, prevzut prin Legea nr.131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra
activitii de ntreprinztor, 7. Numrul de seminarii metodologice privind
respectarea legislaiei i normativelor tehnice n domeniul construciilor;
Ind
r d f n: 1. Durata medie a controlului; 2. Costuri medii pe aciune
(dup tipuri de controale, verificri i activiti de monitorizare).
Indicatori de rezultat: 1. % de nclcri nlturate; 2. % de cldiri noi satisfac, dup
aprobarea final, criteriile de calitate i siguran; 3. Rata anual de reducere a
construciilor ilegale.
E
X
E
M
P
L
E
Program Cercetarea
tiinific de baz
Subprogram Cercetarea
tiinific de baz n
direcia strategic
"materiale, tehnologie i
produse inovatoare"
Scop Identificarea unor principii noi pentru dezvoltarea tehnologiilor avansate,

inclusiv nanotehnologiile i modele de dezvoltare a utilizrii materialelor,
tehnologiilor i produse inovatoare n economia naional.
Obiective 1. Ameliorarea a 25 metode i metodologii de cercetare pn n anul 2016;
2. Identificarea i studierea fenomenelor fizice, a materialelor, tehnologiilor i
produselor inovatoare chimice i biologice prin publicarea a 424 articole tiinifice
pn n anul 2016.
INDICATORI DE PRODUS: 1. Participarea la nf r n n n
n rn n ; 2.
Ar
n f
r z
n r
n n ; 3. Articole n f
revizuite n
reviste n rn n ; 4. Monografii,
editate
; 5. Metode de
cercetare
d g
n .
INDICATORI DE EFICIEN: 1. Ponderea r
r n r
cu evaluare inter pares
n r
r
n r de r r ; 2. Ponderea surselor extrabugetare n buget.
INDICATORI DE REZULTAT: 1. P
, 2. I
n r
hn
g .
Ce este greit? Toate elementele subprogramului sunt slab definite i nu ofer nici o
informaie complet despre "ceea ce se va realiza" i "cum", i "cum se va msura"
progresul nregistrat. Subprogramul se concentreaz pe cercetarea tiinific
fundamental n direcia strategic "materiale, tehnologii i produse inovatoare".
Aceasta include activiti de cercetare tiinific cu privire la dezvoltarea de modele
matematice si computaionale, tehnologii pentru sigurana cataclismelor (cutremure,
alunecri de teren, inundaii, secet), i securitatea alimentar i a produselor
alimentare, sprijin securitatea tiinific ecologic a rii, explorarea fenomenelor
fizice n materia condensat, obinerea de materiale multifuncionale, materiale i
tehnologii n ingineria mecanic, tratarea electric i electro-fizico-chimic a
suprafeelor, proiectarea i fabricarea de maini i dispozitive pentru industria de
construcii, medicin, agricultur i ecologie, biodiversitate i utilizarea resurselor
naturale.
Scopul nu arat un impact pozitiv asupra societii. Primul obiectiv poate fi
mbuntit prin definirea msurabilitii "ameliorrii". Al doilea obiectiv este
acceptabil. Acesta se refer la cercetarea continu prin publicarea diferitelor articole
pe un subiect dat. Al treilea obiectiv ar putea fi adugat, care s-ar referi la obiectivul
(noi metodologii avansate de cretere a calitii vieii), fcnd trimitere la reviste cu
evaluare inter pares asigurnd calitatea articolelor publicate.
Calitatea indicatorilor de rezultat i de produs poate fi mbuntit prin legturile
34
mai exacte cu obiectivele i mbuntirea msurabilitii. Indicatorul de rezultat

indic progresul implementrii n timp (de exemplu, orice rezultat pe termen mediu).
Grupa indicatorilor de eficien ar putea fi extins. Al doilea indicator de eficacitate
iniial nu exprim eficiena (n termeni de costuri unitare). Acesta este un indicator
interesant, dar pentru alte scopuri dect msurarea eficienei procesului.
Cum ar fi mai bine?
Scop Creterea calitii vieii prin utilizarea noilor tehnologii avansate, ncurajarea
conservrii, perpeturii i protejrii biodiversitii
Obiective 1. mbuntirea a 25 de metode i metodologii de cercetare pn n 2016;
2. Identificarea i studierea fenomenelor fizice, materialelor chimice i biologice,
tehnologiilor i produselor inovatoare prin publicarea a 424 de articole tiinifice
pn n 2016; 3. Publicarea XXX articole tiinifice cu privire la noile tehnologii
avansate, ncurajarea conservrii, perpeturii i protejrii biodiversitii n reviste cu
evaluare inter pares n fiecare an n reviste inter pares.
Indicatori de produs: 1. Numrul de participani din cadrul Academiei de tiine la

conferine naionale i internaionale anual; 2. Numrul de articole tiinifice
publicate de ctre cercettorii Academiei de tiine n ziare naionale revizuit anual.
3. Numrul de articole tiinifice publicate anual de ctre Academia de Cercetri
tiinifice revizuite n reviste internaionale; 4. Numr de monografii, colecii editate
anual i publicaii ale cercettorilor de la Academia de tiine; 5. Numrul de metode
i metodologii de cercetare ameliorate anual.
E
X
E
Ind
r d f n: 1. Partajarea articolelor n reviste cu evaluare inter pares n
raport cu numrul cercettorilor; 2. Timpul mediu pentru producerea unui articol
publicat n reviste cu evaluare inter pares exprimat n zile lucrate (calculate din timpul
de lucru total al cercettorilor Academiei de tiine);
M
P
Indicatori de rezultat: 1. Numrul de Patente, inclusiv noi tehnologii avansate

dezvoltate de Academia de tiine, obinute; 2. Numrul de cazuri n care au fost
implementate noile tehnologii avansate.
L
E
Program Justiia
Subprogram Formri
iniiale i continue n
domeniul justiiei
Scop Consolidarea capacitilor angajailor sistemului de justiie pentru aplicarea

unitar a legii administraiei i administrarea profesionist a justiiei
Obiective
1. A asigura formarea iniial a candidailor la funcii judiciare i n procuratur prin
cursuri de 18 luni. 2. A asigura formarea iniial a grefierilor, asistenilor judiciari,
directorilor executiv ai curilor i ofierilor de prob anual.
INDICATORI DE PRODUS: 1. N r mediu de r
n
r
n f z d
cursuri de f r r
n n cu durata de cel p n 40 d r pe an. 2. N r
mediu de
n r g pe an n r f n d
d r r
r r n r
unui curs de 18 luni. 3. N r de grefieri,
n d r , f secretariatului
n n consilieri d r
n , care au participat timp de 3 luni la cursul de
formare n d n
r n f n .
INDICATORI DE EFICIEN: Costul per student pentru cursurile de reciclare
INDICATORI DE REZULTAT: R
r
categoriilor profesionale vizate
dn r n
de persoane instruite n rnd
Ce este corect? Subprogramul este axat pe formarea iniial a viitorilor judectori i
35
procurori, formarea continu a judectorilor, procurorilor, formarea iniial i

continu a grefierilor, asisteni judiciari, directorii generali din instanele
judectoreti i consilierii, furnizai de Institutul Naional al Justiiei. Subprogramul se
conformeaz pe deplin Strategiei de reform a sectorului justiiei 2011 - 2016 i la
prioritatea nr. 6 avem:Consolidarea capacitii prioritate a sistemului judiciar din
Cadrul bugetar pe termen mediu. Scopul este bine definit, ca un impact pozitiv pe
termen lung n toate profesiile juridice i funcionari. Este clar care sunt grupurile.
Scopul este n cadrul prioritilor Programului de dezvoltare sectorial al Ministerului
Justiiei. Obiectivele sunt stabilite n mod clar. Activitile incluse urmeaz scopul.
Obiectivele sunt de neles pentru public i msurabile.
E
X
E
M
P
Ce este greit? n ceea ce privete indicatorii de produs 1 i 2, numrul mediu nu

este potrivit aici. Numrul exact de stagiari i absolveni este cunoscut sau planificat
la nceputul implementrii sub-programului, astfel formularea "numrul" este mai
potrivit s se aplice aici. n ceea ce privete indicatorul de produs 3, chiar dac bine
definit, avnd n vedere numrul cunoscut de personal indicat, formarea iniial
pentru acele categorii de angajai ar avea nevoie de 19 lectori care lucreaz cu
norm ntreag (8 ore pe zi). Aceasta corespunde cu realitatea? Este posibil?
n ceea ce privete indicatorul de rezultat, din rezultat nu este clar dac se refer la
toate profesiile sau doar la formarea obligatorie a subiectului profesiilor, cum ar fi
funcia de judector sau de procuror.
n ceea ce privete indicatorul de eficien, este foarte larg definit, astfel c nu este
n msur s furnizeze orice informaii precise cu privire la costurile reale de
formare. Ierarhia logic a subprogramului i rezultatele acestuia arata c indicatorul
de eficien va reflecta costurile pentru toate tipurile de formri oferite n cadrul
subprogramului.
Cum ar fi mai bine?
L
E
Indicatori de produs: 1. Numrul de participani care beneficiaz de cursuri de

formare continu cu durata de cel puin 40 de ore pe an; 2. Numrul de absolveni
instruii pe an pentru funcia de judector i procuror n timpul unui curs de 18 luni; 3.
Numrul de grefieri, asisteni judiciari, efi ai secretariatul instanei i consilieri de
probaiune, care au participat la formarea iniial ca urmare a numirii lor n cadrul
cursurilor de trei luni.
Indicator de rezultat: Proporia (%) numrului de persoane instruite n raport cu
categoriile care urmeaz a fi instruite (a se numi categoriile) pe parcursul unui an.
Ind
r d f n: pentru cursuri n desfurare cu durata de cel puin 40 de ore
pe an: 1. Costul mediu pe an pentru un singur participant la cursurile de formare
profesional continu cu durata de cel puin 40 de ore pe an, pentru cursul de 18 luni
pentru funcia de judector i procuror: 2. Costul mediu pe an pentru formarea
iniial a unui candidat pentru posturi de judector i procuror, timp de 3 luni de curs
profesional: 3. Costul mediu pe an pentru un participant la formare vocaional
iniial de 3 luni urmnd desemnrii.
36
3. EXEMPLE PENTRU DEFINIREA ELEMENTELOR PROGRAMELOR LA NIVELUL

LOCAL AL ADMINISTRAIEI PUBLICE
innd cont de caracteristicile specifice la nivel local ale politicii, planificrii strategice i mediului bugetar, acest
capitol separat urmrete s ofere exemple tipice de practici bugetare la nivel local .
VIZIUNE I MISIUNE
Un punct de plecare pentru guvernele locale n dezvoltarea bugetelor pe programe este dezvoltarea unui Plan
Strategic i viziunea comunitii. Viziunea prezint idei despre viitorul oraului, regiunii (ideal(e)).
E
X
E
M
P
L
U
Formulri ale viziunii:
Oraul va deveni centrul fundamental al regiunii. Acesta va fi axat pe o nalt calitate a nivelului
de trai comparabile cu municipalitile din rile europene cele mai dezvoltate. Oraul va fi un
loc al prosperitii.
Oraul va fi un centru regional, cu un nivel ridicat de servicii accesibile sociale, de sntate,

culturale i sportive; centrul educaiei regionale i al diferitelor locuri de munc i oportuniti
antreprenoriale.
Misiunea exprim raiunea fundamental a existenei autoguvernrii. Expresia ei cea mai reuit este vizibil n
principal cnd activitile sale centrale deriv din funciile de autoguvernare (pe lng ndeplinirea funciilor
obligatorii, transferate de la administraia de stat). Misiunea de autoguvernare solicit trei ntrebri de baz: Ce
face autoguvernarea? De ce? Pentru cine? Misiunea descrie starea de lucruri la care autoguvernarea tinde. Ea
prezint principalele servicii (produse), pe care autoguvernarea le ofer i identific principalii "clieni"
(alegtori, ceteni, antreprenori, asociaii de interes, etc.).
E
X
E
M
P
L
U
Formulri ale misiunii:
Misiunea guvernrii locale n ora este de a asigura servicii de calitate i non-birocratice

accesibile pentru toi cetenii. Misiunea noastr este de a crea un parteneriat egal ntre
guvernarea local, antreprenorii i cetenii oraului.
Misiunea municipalitii este prestarea de servicii care creeaz un mediu confortabil, sigur,
curat i echitabil din punct de vedere social pentru toi cetenii. Acest mediu sprijin
societatea civil, incluziunea social, rasial, religioas i tolerana de grup.
La nceputul planificrii strategice i/sau a procesului de bugetare este necesar de stabilit formulri calitative
ale misiunii i viziunii pentru autoguvernare (municipalitate, regiuni etc.) pentru a nelege ceea ce
autoguvernarea dorete s realizeze, cum s realizeze aceasta i ce resurse sunt necesare. nelegerea misiunii
i viziunii autoguvernrii ajut la identificarea scopurilor, obiectivelor i tuturor tipurilor de rezultatele dorite,
i, astfel, la precizarea resurselor i activitilor necesare pentru a obine rezultate. Acest mod de gndire
faciliteaz, de asemenea, dezvoltarea unei structuri locale de bugetare pe program de calitate.
Misiunea i viziunea de autoguvernare sunt, de obicei, incluse n planul strategic. Ele pot fi parte a bugetului
bazat pe program, n special n cazul municipalitilor foarte mici, deoarece bugetul programului poate, prin
coninutul su, nlocui sau ajuta la realizarea planului strategic ntr-o msur substanial.
37
SCOPURI
Mai jos sunt prezentate exemple de scopuri definite reuit i altele definite nereuit, n contextul programelor
i sub-programelor concrete:
SCOP BINE DEFINIT
Program
Subprogram
Scop
Mediu
Terenuri publice
SCOP: Un
d
r ,g n
r , n
d r r r
r
f z .
, r d nd
Ce este corect? Sunt identificate o direcie i o destinaie clar.

Este construit un cadru puternic pentru planificarea viitoare.
Scopul ofer indicii clare la domeniile n care pot fi dezvoltate
obiective specifice i msura performana - de exemplu,
mbuntiri legate de " mediu curat, sntos i atractiv," i
reducerea polurii, gunoiului, i a deteriorrii fizice.
E
X
E
S g r n
SCOP: S g r n
r r
Ce este corect? Scopul explic ceea ce dorim s atingem n oraul

nostru. El este relativ permanent i clar. Formularea lui este
concis i conine un singur rezultat.
P
L
Transporturi
Infrastructura
transporturilor
SCOP: Un
r
, n g n r , fr accidente,
ambientale negative.
Ce este corect? Iari, sunt identificate o direcie i o destinaie

clar i este construit un cadru forte pentru planificarea
ulterioar. Scopul poate conduce la formularea obiectivelor
specifice legate de reducerea accidentelor, sistemul
transporturilor i controlul polurii.
Premize
pentru
evenimente
r
SCOP: C
convenabile
nr
r d d
hd r
Ce este corect? Scopul este clar i relativ constant. El ghideaz

furnizarea serviciului, deoarece este clar aliniat cu serviciul
prestat i arat beneficiul pentru clieni.
La nivel local, de multe ori lucrm n direcia scopurilor pentru care nu avem deplin responsabilitate. Poate c,
de exemplu, guvernul central a stabilit un set de scopuri sociale pentru serviciile publice. Este de ateptat ca
autoritatea local s contribuie la unele dintre ele, dar nu este singura responsabil pentru realizarea oricrui
dintre ele. Sau poate un subprogram/program al APC a stabilit un set de scopuri care apoi sunt delegate
organismelor subordonate sau APL. Aceste scopuri sunt definite suficient de larg ca nici un subprogram luat n
parte al unui organism subordonat sau APL s nu le ating separat; i, n plus, muli ali factori, pozitivi i
negativi, contribuie la faptul dac aceste obiective pot fi atinse.
38
Abordarea experilor este: de a dezvolta scopuri pe termen scurt care definesc care este contribuia
dumneavoastr la realizarea scopului primordial pe termen lung.
SCOP PROST DEFINIT
Program
Subprogram
Scop
Servicii publice
Servicii de
nr g r r
SCOP: A
n n
r r
r.
Ce este greit? Scopul nu este provocator i nu reflect o schimbare

pozitiv. Dac serviciile prestate n prezent sunt de calitate proast?
Intenionm s continum prestarea serviciilor proaste? Formulrile
scopurilor care ncep cu verbele a continua sau a menine semnaleaz
dorina de a continua ceea ce se face n prezent; aceasta ar nsemna c nu
avem nevoie s schimbm nimic. Or programul ar trebui s ne ajute s ne
micm de unde ne aflm acum ntr-acolo unde dorim s fim.
Cum ar fi mai bine? Scop: Servicii accesibile i de nalt calitate prestate

de Oficiul de nregistrare
E
X
C
Evenimente
r
d n
M
P
SCOP: A d f r
n r n
n f
r n
Ce este greit? Efectul scopului este neclar. Ce se va realiza prin

desfurarea seminarelor? Aceasta ar fi mai degrab modul de a realiza
ceva dect scopul n sine; ar fi probabil mai potrivit ca parte a activitilor.
Cum ar fi mai bine? Scop: Varietate larg de evenimente i aciuni
culturale i educaionale pentru ceteni i vizitatori de toate categoriile
de vrst
L
E
Transporturi
Infrastructura
transporturilor
SCOP: A r ile regionale sunt responsabile pentru construcia i

r
d n r inere a drumurilor regionale. Scopul este de a oferi
opiuni de transport sigur, continuu, fr n r r
r
nr
eni, i pentru traficul comercial n dr r n
Ce este greit? Formularea conine informaii irelevante pentru rolul
autoritilor i este relativ lung.
Cum ar fi mai bine? Scop: O reea de drumuri regionale sigur i eficient
Mediul ambiant
Servicii pentru
d r
SCOP: A contribui la un mediu curat i n , prin

r
a d r r i frunzelor de pe r r i n dr
r ului
r g
Ce este greit? Detaliile i abordrile propuse pentru atingerea acestui

rezultat nu ar trebui s fie incluse n declaraia scopului. O parte din acest
tip de informaii ar putea fi potrivit la formularea obiectivelor.
Cum ar fi mai bine? Scop: Gestionarea durabil a deeurilor solide care
este benefic pentru ceteni, economia i mediul local
39
Transporturi
Infrastructura
transporturilor
SCOP: A
dr
r n
z
nf r
hn
g
A
n
nr
nr. 893/2002
n n
Ce este greit? Aceast metod de structurare a unei declaraii scop

prescrie instrumentul care urmeaz a fi utilizat n atingerea scopului. Un
scop n acest format pot limita flexibilitatea n alegerea instrumentelor
sau strategiilor folosite pentru a obine rezultatul dorit. Scopul ar trebui s
indice n mod clar rezultatul intenionat fr a dicta instrumentul sau
strategia care vor fi utilizate. Menionarea unei strategi sau a unui
instrument specific n formularea scopului poate crea confuzii, deoarece
nu este clar dac scopul este de fapt despre utilizarea instrumentului, sau
dac instrumentul menionat este unicul care ar trebui s fie utilizat.
Cum ar fi mai bine? Scop: Reele de drumuri sigure i ntreinute periodic
40
OBIECTIVE
Urmtoarele exemple reprezint, pentru fiecare dintre obiectivele enumerate mai jos, definiia lor reuit
(coloana din stnga) i nereuit (coloana din dreapta):
OBIECTIV BINE DEFINIT
OBIECTIV PROST DEFINIT
E
OBIECTIV: A reduce ambuteiajele
NON
OBIECTIV: A construi un pod
OBIECTIV: A
r n
NON
OBIECTIV: A
OBIECTIV: A r d
rg r
NON
OBIECTIV: S r r
n z n
nr
OBIECTIV: A r d
d n
Ce este corect?
Obiectivul este definit ca rezultat care

urmeaz a fi obinut.
X
E
rz
n r
r
rd
r
OBIECTIV: A asigura semne de stop
NON
Ce este greit?
r z
Obiectivul este definit ca o aciune/operaie sau

proces care urmeaz a fi efectuat, nu ca un
rezultat care va fi obinut. Astfel, lipsete motivul
de efectuare a
aciunilor/operaiunilor/proceselor.
/ r d
n/
r n/ r
Acestea sunt exemple de obiective definite reuit i altele definite nereuit, prezentate n contextul
programelor i sub-programelor concrete, inclusiv scopurile lor:
OBIECTIV BINE DEFINIT
Program/subprogram
Scop/obiective
Program Transporturi
Scop Un sistem de circulaie fr accidente, ambuteiaje i impacturi negative asupra

mediului ambiant
Subprogram
Infrastructura
transporturilor
d n
rd
nr
30% n
Ce este corect? Este vizat anumit schimbare cuantificabil ntr-un interval de timp
specificat. Progresul poate fi msurat [numrul de accidente rutiere este o statistic
standard, calculat pentru fiecare municipiu i regiune] i comparat direct cu
rezultatul vizat. Obiectivul nu reprezint o int imposibil.
OBIECTIV: A r d
2015
Program Servicii publice
Scop Ceremonii publice de calitate nalt i general accesibile
Subprogram Ceremonii
religioase i sociale
OBIECTIV: A
r r
g n r
r
r r
publice de la 82% la 86% pe parcursul anului fiscal
nr
Ce este corect? Este vizat o anumit schimbare cuantificabil ntr-un interval de
41
timp specificat. Progresul nivelului de baz poate fi msurat i comparat direct cu

rezultatul vizat. Amploarea schimbrii pare a fi rezonabil.
E
X
E
Program Sigurana
public
Subprogram Protecia
antiincendiu public
OBIECTIV: A ng , 1
Serviciile antiincendiu n
n r 2015,
dr
r
d 7
d
n
d r
r
Ce este corect? Acest obiectiv vizeaz un rezultat specific, msurabil ntr-un interval
de timp desemnat.
M
P
Scop Ceteni protejai de incendii i alte situaii de urgen
N.B: Exist anumite activiti guvernamentale care ar trebui s aib scopul sau obiectivul de a menine un
serviciu sau o stare care are deja un standard bun de calitate. Spre exemplu:
Scop A r
z n r
E
Obiectiv A
n n
OBIECTIV PROST DEFINIT
Program/subprogram
Scop/obiective
Scop Servicii accesibile i de nalt calitate prestate de Oficiul de nregistrare
Subprogram Servicii de
nregistrare
OBIECTIV: A reduce timpul de procesare
E
X
E
Ce este greit? Obiectivul nu este specific, msurabil, sau limitat n timp. Ce cantitate
de reducere la ce fel de procesare se va realiza n ce interval de timp?
Cum ar fi mai bine? Obiectiv: A reduce cu 10% timpul mediu a procesului de

nregistrare a afacerilor pn la 30 decembrie 2013. Aceast formulare de obiectiv
descrie rezultatul exact care este vizat. Acesta include un grad de schimbare i un
termen de realizare.
P
L
E
Program Transporturi
Subprogram
Infrastructura
transporturilor
Scop Un sistem de circulaie fr accidente, ambuteiaje i impacturi negative asupra

mediului ambiant
OBIECTIV: A elimina accidentele rutiere
Ce este greit? Obiectivul nu este realist, pur i simplu nu este posibil de realizat
acest rezultat. Obiectivul stabilete un eec. Chiar dac ar fi realist, nu se specific un
interval de timp.
Cum ar fi mai bine? Obiectiv: A reduce accidentele rutiere grave pe drumurile
regionale cu 15% pn la sfritul anului 2016. Aceast formulare de obiectiv arat
c o anumit schimbare cuantificabil este vizat ntr-un interval de timp specificat.
Progresul poate fi msurat (exist statistici privind accidentele rutiere) i comparat
42
cu rezultat scontat. Obiectivul nu vizeaz o int imposibil.
Program Servicii sociale
Scop Condiii de trai normale pentru copiii din familiile srace
Subprogram Politici
familiale
OBIECTIV: A
2016
n n n
r n
r r
rf
2014-
Ce este greit? Acest obiectiv nu ofer date specifice sau o schimbare int. Poate,
aceasta este o provocare doar pentru a continua deservirea aceluiai numr de
clieni n urmtorii civa ani. Cu toate acestea, acest obiectiv nu reuete s spun
ce trebuie fcut.
X
E
Cum ar fi mai bine? Obiectiv: A asigura locuine sociale la preuri accesibile pentru
200 familii cu venituri de pn la 130% a nivelului srciei pn n anul 2016.
Formularea obiectivului reflect realizrile specifice dorite.
M
P
L
E
Scop Proceduri eficiente i transparente de eliberare a autorizaiilor de construcie
Subprogram Proceduri
de planificare i
construcie
OBIECTIV: A r
r r r
r r
r r
nr
rz r
rz ,
nr d
n r
Ce este greit? Acest obiectiv nu z z un rezultat anumit sau un interval de

timp,
d gr pare a fi o
d
i n d r r sau strategii pentru a
realiza ceva. Aceasta
ceea ce face programul, nu a ceea ce se

r z z.
Cum ar fi mai bine? Obiectiv: A procesa toate cererile pentru autorizaii de

construcie n termen de 10 zile de la depunere. Obiectivul este clar i la subiect, este
msurabil, iar rezultatele sunt comparabil n timp.
43
INDICATORII DE PERFORMAN
Mai jos sunt prezentate exemple de indicatori de performan definii reuit i alii nereuit, n contextul
programelor i sub-programelor concrete, i includ scopurile i obiectivele acestora:
Program /Subprogram
Scop /Obiective/ Ind
Program mod de via

favorabil mediului
nconjurtor
Scop un management al deeurilor orientat spre necesitile publice i ecologice
Subprogram
Managementul
deeurilor
r d
rf r
Obiectiv pe termen mediu orientat spre rezultat 1. Creterea cu 20% a volumului

deeurilor reciclate n localitate, ctre anul 2016.
Obiectiv pe termen mediu orientat spre rezultat 2. Descreterea, ctre anul 2016, cu
50% a numrului platformelor neautorizate de deeuri, n comparaie cu anul 2013.
Obiectiv pe termen scurt orientat spre rezultat 3. Creterea, cu cel puin 20% anual, a
ponderii gospodriilor familiale implicate n programele comunitare de separare a
deeurilor.
Obiectiv de produs Amplasarea uniform, pe teritoriul localitii, a containerelor noi

pentru separarea deeurilor (N.B. minimum 200 de uniti anual n urmtorii trei ani
financiari)
INDICATOR DE PRODUS: N
n
n r g r
d r
r n; n r g
r r d r r;
E
M
P
r d
n n r n
r
; n r
dr r f
n
d r rr
d
f r
n
r
d r r
rn
rz
d
n r gr
d
INDICATORII DE EFICIEN: costul mediu per container; costurile medii pentru

r r d r r n r
;
r
d
r n n r d d r r
;
d
nr r
r d r r r n n r;
INDICATORI DE REZULTAT: 1. Pr n
r gr
n r d r r
d
r
(%) d r r
(%) g
r; 2. V
n n
dr
r f
(%) d r r n r
n r d r r .
n
, n
Ce este corect? Indicatorii corespund cu obiectivele stabilite i astfel, fiind msurabile,

contribuie la atingerea scopului. Indicatorii capteaz atributele cheie pentru msurarea
obiectivelor de mai sus. Cu toate acestea, mai este nevoie de stabilirea altor obiective
i indicatori care s prezinte complexitatea subprogramului i a programului n sine, de
exemplu, sensibilizarea populaiei cu privire la trierea deeurilor, reciclare etc.
Programul Servicii
sociale
Sub-programul Familii
tinere
Scopul Programului Condiii sociale bune/favorabile pentru toi locuitorii Oraului

Scopul Subprogramului Oraul XXX - un loc stabil de trai unde tinerele familii au
posibilitatea s se stabileasc cu traiul i s se ncadreze n cmpul muncii
Obiectiv pe termen mediu orientat spre rezultat 1. Sporirea cu 5% n 2016 a numrului
de tineri pn la vrsta de 45 din numrul total de locuitori comparativ cu 2013.
44
Obiectiv pe termen scurt orientat spre rezultat 2. Sporirea numrului de

apartamente/spaii locative date n chirie din ntregul stoc locativ ctre anul 2016
Obiectiv orientat spre produs 1. Construirea i predarea unui numr de XXX spaii
locative pentru a fi nchiriate de ctre tinerele familii; 2. Lansarea unor cursuri noi de
formare profesional pentru mame n timpul / dup concediul de maternitate; 3.
Asigurarea disponibilitii centrului de ngrijire a copiilor pe parcursul cursurilor .
INDICATORI DE PRODUS: 1. N
n r rf
2. N r d
r d
r r d f r r n
n h r ; n
d
n
n
r d 45 d
INDICATORI DE REZULTAT: 1. Pr
45 d n d n n r
d
f
r n r d n n r g
E
M
P
Programul Administraia
municipal i
funcionarea Primriei
Oraului
Subprogramul Servicii
destinate Oraului
(%)
r , Pr
r
r
r n n
r r
n d
n r n
(%)
r
nr
rd
d
n r
r
d
n h r
Ce este corect? Acest exemplu urmrete s arate modul n care un subprogram

component (familiile tinere) care face parte dintr-un program mai larg/amplu (servicii
sociale) poate contribui la atingerea propriului su scop i prin urmare, la realizarea
unui obiectiv mai larg. Este evident faptul c scopul programului general va fi atins prin
implementarea mai multor subprograme, de exemplu, persoanele n vrst, cetenii
aflai n nevoie material etc. Cu toate acestea, n cazul de mai sus, indicatorii
corespund cu obiectivele stabilite i astfel, obiectivele fiind msurabile contribuie la
atingerea scopului (scopurilor). Indicatorii capteaz atributele cheie pentru msurarea
obiectivelor de mai sus.
d n h r
n
, 3. (D /N )
Scopul Servicii externe calitative i avantajoase ca pre pentru Oraul XXX

Obiective pe termen mediu orientate spre rezultat 1. Asigurarea unei reprezentri
calificate i tehnice a Oraului n actele juridice 2. Asigurarea executrii efective a
intereselor i a drepturilor municipale
Obiectiv orientat spre produs Reducerea numrului de procese civile intentate
mpotriva Oraului
INDICATORI DE PRODUS: N r d r
d
z r n h
; n r d
r
z r
r d n h
n h
n n
z r n h
z
rd
Or
,
fr
INDICATORI DE REZULTAT: 1. % d
z r rd
n h
, % d
n rn , r
r
n r d
z r x rn , 2. Pr n (%)d n
r
r r d r r, r
r
n r g
r
r
;n
z r
d r
dn
rd
dn
Ce este corect? Indicatorii corespund cu obiectivele stabilite i astfel, fiind msurabile,

contribuie la atingerea scopului. Caracteristicile specifice ale acestor obiective
orientate spre rezultat le scutesc de la stabilirea unor limite de timp sau atribute de
evaluare. Indicatorii capteaz atributele cheie pentru msurarea obiectivelor de mai
sus. Cu toate acestea, mai este nevoie de stabilirea altor obiective i indicatori care s
reduc complexitatea subprogramului i a programului n sine, de exemplu, alte servicii
oferite Oraului pe lng serviciile notariale i cele juridice.
45
INDICATORI DE PERFORMAN DEFINII NEREUIT
Program/sub-program
Programul: Cultura
Scopul Acces liber la colecii actuale pentru toate vrstele, nivelurile de abilitate i
interese
Sub-program: Servicii de
bibliotec
/ nd
r d
rf r
Obiectivul De a crete numrul vizitatorilor unei biblioteci locale cu 20 la sut ctre

anul 2015
INDICATOR DE PRODUS: N
INDICATOR EFICIEN: R
r
r
INDICATOR DE REZULTAT: N
100 n
r n
dn r
r
r n
Ce nu este corect? Indicatorul de produs nu se refer la serviciile efectiv primite de

utilizatorii bibliotecii. Indicatorul de eficien nu reprezint o msurare a eficienei,
este o resurs normalizat, folosit pentru a compara cu altele sau cu legislaia. n ceea
ce privete indicatorul de rezultat, aceasta nu este relevant fa de obiectivul care
trebuie atins. Acesta ar putea duce n eroare, pentru c numrul de cri mprumutate
de ctre diferii vizitatori ar putea varia considerabil
E
X
E
Ce ar fi mai bine?
Indicator de produs: Numrul de vizite la biblioteca public per cap de locuitor
Ind
rd
n: Numrul de vizitatori per personal angajat cu norma ntreag
L
Indicator de rezultat: Numrul clienilor nregistrai ca procent din populaia total
E
Programul Servicii
publice
Sub-programul Servicii
de nregistrare
Scopul Servicii de calitate i accesibile oferite de Registru

Obiectivul De a reduce timpul mediu pentru procesul de nregistrare cu 10% ctre 30
decembrie 2014
INDICATOR DE PRODUS: N r
r
d nr g r r
f r r
r d
INDICATOR DE EFICIEN: Ch
INDICATOR DE PRODUS: C r r
d nr g r r
r r
d nr g r r
f
Ce nu este bine? Indicatorul de produs nu reprezint o msur de produs, ci una de

resurse. Acesta nu msoar volumul produselor sau serviciilor. Indicatorul de eficien
este i el o msurare a resurselor i nu include volumul de munc. Indicatorul de
rezultat nu este clar, acesta nu este cuantificat i nu ofer informaii despre progres.
Cum ar fi mai bine?
Indicator de produs: Numrul de cereri procesare
46
Ind
rd
n: Timpul mediu pentru procesarea unei cereri
Indicator de rezultat: 1. % din firmele nregistrate/numrul total de cereri pentru

nregistrare anual; 2. Numrul de firme amplasate n localitate/.regiune n baz
anual; 3. Procentajul de clieni care consider timpul petrecut pentru nregistrarea
cererii lor drept unul adecvat, n raport cu numrul total al clienilor care s-au adresat.
Programul Transport
Sub-programul
Infrastructura de
transport
E
X
Scopul Un sistem de transport fr accidente, supraaglomerare i impacturi negative

asupra mediului
Obiectivul De a reduce numrul total de accidente n centrul oraului cu 30% pn n
anul 2017
INDICATOR DE PRODUS: C
INDICATOR DE EFICIEN: N
r
r
r
r
dr
r r
r n
nz
r g
nr
n r
r g
E
INDICATOR DE REZULTAT: E
M
P
L
E
n r
dr
Ce nu este bine? Indicatorul de produs este neadecvat pentru c descrie o activitate

mai degrab dect rezultate.
Indicatorul de eficien nu este lipsit de ambiguitate i ar putea fi interpretat n dou
moduri. Un nivel redus de amenzi aplicate ar putea nsemna c autoritatea este
eficient n reducerea nclcrilor regulamentului. n acelai timp acest lucru ar putea
nsemna c poliitii nu sunt eficieni n depistarea infraciunilor sau c au aplicat
amenzi doar pentru o parte mic a nclcrilor.
Indicatorul de rezultat nu msoar beneficiile pentru ceteni sau realizrile. Acesta
face referin la procesul efectuat de autoritatea public local.
Cum ar fi mai bine?
Indicator de produs: Numrul de guri identificate n cadrul inspeciilor
Ind
r d
f n: Costul sensurilor giratorii construite; Costul mediu pentru
reparaia unei guri n drumul construit
Indicator de rezultat: 1. % accidente n trafic pe drumurile reparate/accidente nainte
de repararea drumurilor; 2. % accidente pe sens giratoriu/ accidente la interseciile
iniiale.
47
ANEXE
N.B.: Recomandri pentru formatori: Ai putea permite cursanilor s se concentreze pe una sau dou
elemente specifice din lumea real, exemplele slovace sunt prezentate n anex. De exemplu, formatorii ar
putea direciona atenia cursanilor asupra unui obiectiv i unui indicator care necesit mbuntire, n baza
metodologiei moldoveneti abordate de ctre acetia. Cursanilor le-ar putea face plcere s participe ntr-un
proces de mbuntire a unui exemplu din Slovacia.
48
1. EXEMPLUL UNEI STRUCTURI DE PROGRAM COMPLETE N CADRUL AUTORITII

PUBLICE CENTRALE (STUDIU DE CAZ)
Un x
z) d n
Programul 077 n
d
n r r ,
n
education and science, social support to university students)
r nd
nr
g
d n
r gr
n
r (Un
r y
Acest articol tiinific a fost elaborat de ctre Ministerul Educaiei al Republicii Slovace. Acesta se bazeaz pe
bugetul de stat din Republica Slovac (RS) pentru anii 2006-2008 i include scopurile i obiectivele preliminare
ale Programului 077 n
d n r r ,
n
nr
d n n r r (Un r ty
education and science, social support to university students) n anii 2006 - 2008, inclusiv un comentariu.
Exemplu const din dou pri principale. Prima parte reprezint un comentariu care descrie caracteristicile de
baz ale Programului 077, precum i justificarea structurii interne a acestuia, incluznd scopuri i obiective. Cea
1)
de a doua parte include un text specific format din scopuri, obiective i indicatori msurabili pentru
Programul 077.
1. Comentariu cu privire la Programul 077 - tiine i studii universitare, asisten social pentru studenii
universitari (University education and science, social support to university students).
n virtutea Legii privind separarea puterilor n stat (Act on Powers), Ministerul Educaiei al Republicii Slovace
(denumit n continuare Ministerul Educaiei) reprezint administraia central de stat, n subordinea creia
intr instituiile universitare de pe teritoriul rii. O definiie mai specific a responsabilitilor ce-i revin n
acest
domeniu
este
prevzut
de
Legea
nr.
131/2002
Coll.
privind
universitile.
n scopul de a asigura responsabiliti n domeniul universitilor finanate de la bugetul de stat, Ministerul
Educaiei a creat Programul 077 n
d n r r ,
n
nr
d n n r r
(University education and science, social support to university students) (denumit n continuare Programul
077).
Programul 077 prevede a) funcionarea n regim normal/obinuit a sistemului universitar; b) dezvoltarea i
transformarea ulterioar a acestuia n conformitate cu documentele programului adoptate. Cel mai important
document al programului n domeniul nvmntului universitar, care stabilete direcia de dezvoltare ntr-o
perspectiv pe termen mediu este Declaraia programului guvernamental din 2002 (Government programme
declaration of 2002). Nucleul declaraiei programului guvernamental are urmtorul text: scopul principal i
obiectivul strategic (al Guvernului) n acest domeniu este de a crea condiii necesare pentru funcionarea
eficient a sistemului de nvmnt universitar, astfel nct nvmntul universitar la un nivel de calitate
garantat care corespunde standardelor internaionale, s fie disponibil n 5 6 ani pentru toi cetenii care
sunt interesai s studieze i care se dovedesc a avea abilitile necesare pentru absolvirea cu succes a studiilor.
Guvernul va sprijini dezvoltarea cercetrii fundamentale i aplicate n cadrul instituiilor universitare drept o
condiie necesar pentru furnizarea unor studii universitare de calitate i asigurarea unei dezvoltri durabile pe
termen
lung
a
societii.
Programul 077 acoper o parte esenial a activitilor din domeniul educaiei universitare finanate de la
bugetul de stat. Pe lng Programul 077, doar trei universiti care intr n domeniul de aplicare al Ministerului
de Interne al RS, Ministerului Aprrii al RS i Ministerului Sntii al RS, sunt finanate de la bugetul de stat
precum i o parte din activitile de cercetare a tuturor universitilor n cadrul proiectelor de cercetare,
finanate prin intermediul programelor de stat i a Ageniei de Asisten Tehnic i tiinific (Science and
2)
Technology Support Agency).
Surs: Metodologia: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7285, Exemplu ilustrativ:

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3539
49
Structura intern a Programului 077 corespunde domeniilor compacte ale activitilor de nvmnt
universitar. Programul este divizat n urmtoarele cinci subprograme, ale cror titluri precizeaz coninutul
domeniilor compacte menionate mai sus:
a) Subprogramul 077 01 Furnizarea educaiei universitare i asigurarea sistemului de funcionare a
universitilor (Provision of universit education and provision of operation of universities);
b) Subprogramul 077 02 tiine i tehnologii universitare (University science and technology);
c) Subprogramul 077 03 Dezvoltarea i transformarea sistemului educaional universitar (Universit
education development and transformation);
d) Subprogramul 077 04 ndrumarea, coordonarea i sprijinirea activitilor din sectorul nvmntului
universitar (Guidance, coordination, and support to activities in the sector of university education);
e) Subprogramul 077 05 Asistarea social a studenilor universitari (Social support to universit
students).
Scopul Programului se bazeaz pe obiectivele principale ale Guvernului n domeniul educaiei universitare,
specificate n declaraia Programului acestuia (a se vedea punctul 3 de mai sus), care are urmtorul coninut:
Un sistem universitar eficient care permite acces la nvmntul universitar de calitate tuturor cetenilor
interesai s studieze i care posed abilitile necesare n acest sens, i care reprezint o baz a potenialului
de cercetare i dezvoltare n Republica Slovac. Un scop formulat n acest mod include, ntr-o form concis,
urmtoarele caracteristici ale sistemului universitar spre care vor fi direcionate activitile Programului i a
cror realizare poate fi evaluat ntr-un mod special:
a) sistem universitar eficient un sistem universitar cu cele mai bune rezultate n ceea ce privete resursele
3)
publice disponibile , de exemplu, un sistem universitar n care resursele publice oferite pentru
operarea i dezvoltarea acestuia sunt utilizate la un nivel maxim;
b) sistem universitar eficient care s permit acces la nvmntul universitar de calitate un accent
deosebit este plasat pe calitatea nvmntului universitar. ndeplinirea acestei componente este
susinut de mai multe obiective ale programului; o parte dintre acestea deriv din indicatorii acceptai
la nivel internaional n domeniul educaiei, aplicai n cadrul OCDE;
c) sistem universitar care s permit acces la nvmntul universitar tuturor cetenilor care sunt
interesai s studieze i care dispun de abilitile necesare obiectivul este de a avea un sistem
universitar cu o capacitate suficient pentru toate persoanele interesate care, cu toate acestea, trebuie
s demonstreze abiliti necesare n scopul de a absolvi studiile n conformitate cu legea relevant.
Asigurarea accesului nseamn, pe lng asigurarea unui numr suficient de universiti, de asemenea,
eliminarea obstacolelor care stau n calea persoanelor interesate. Printre cele mai importante activiti
finanate de Programul 077, se numr eliminarea obstacolelor economice, care stau n calea accederii
la o universitate, de exemplu, un sistem de suport social pentru studeni, suficient de elaborat;
d) un sistem universitar drept baz pentru potenialul de cercetare i dezvoltare n Republica Slovac
accentul este pus pe procesul de mbuntire a calitii cercetrii i dezvoltrii universitare, i anume
drept o condiie prealabil pentru calitatea nvmntului universitar precum i dezvoltarea acestuia n
astfel de dimensiuni n care universitile pot deveni o baz pentru potenialul de cercetare i de
dezvoltare a Slovaciei. Acest aspect al tiinelor i tehnologiilor universitare devine o parte component
4)
din scopul Programului 077 n urma documentelor ulterioare aprobate de Guvernul RS.
Scopul Programului 077 permite (i, totodat, impune) formularea obiectivele de baz la nivel de Program. La
nivelul Programului au fost formulate patru obiective pe termen mediu, orientate spre rezultate. Pentru toate
aceste obiective au fost formulai indicatori msurabili cu excepia principalului indicator msurabil - utilizat
pentru a oferi un nivel mai ridicat al descrierii.
a)
Obiectivul 1 este legat de accesul la nvmntul universitar (parte din scopul programului menionat
la punctul 7, alineatul c)). Principalul indicator msurabil este unul dintre indicatorii de baz,
menionai n statistica internaional, ce descrie rata de nmatriculare a populaiei n vrst de 19 ani,
n cadrul universitilor cu frecven la zi.
b) Obiectivul 2 este legat de calitatea studiilor universitare n raport cu capacitatea unei persoane de a
avea succes pe piaa muncii (parte din scopul programului menionat la punctul 7 alineatul b)).
Principalul indicator msurabil este unul dintre indicatorii folosii n cadrul OECD n publicaia de baz
a acesteia n domeniul educaiei, publicat n fiecare an O privire de ansamblu asupra educaiei
(Education at a Glance) care descrie ponderea absolvenilor omeri din numrul total de omeri;
50
c)
Obiectivul 3 este legat de potenialul de cercetare i dezvoltare al universitilor (parte din scopul
programului menionat la punctul 7 alineatul d)). Principalul indicator msurabil este unul dintre
indicatorii standard de calitate i domeniul de aplicare al activitilor de cercetare ponderea
universitilor ce achiziioneaz resurse pentru cercetare i dezvoltare prin licitaii publice din resurse
interne. Elaborarea acestui indicator va indica dac universitile reuesc s devin treptat o baz
pentru potenialul de cercetare i dezvoltare n Republica Slovac.
d) Obiectivul 4 este legat de eficiena sistemului universitar (parte din scopul programului menionat la
punctul 7 alineatul a)). Principalul indicator msurabil utilizat este conectat la un alt indicator al OCDE,
5)
i anume la ponderea resurselor private
i a resurselor publice n nvmntul universitar.
Capacitatea de obinere a resurselor private pentru educaia universitar poate fi considerat ca fiind
unul dintre aspectele de utilizare eficient a resurselor publice, investite n nvmntul universitar.
Dup cum s-a menionat n paragraful 6, divizarea Programului n subprograme corespunde separrii
activitilor din cadrul Programului, n domenii compacte. Pentru fiecare dintre subprograme exist un scop
formulat, ce acoper o parte din scopul general al ntregului Program. n urmtoarele pri ale comentariului v
vom prezenta cteva note scurte privind subprogramele individuale.
Comentariu cu privire la Subprogramul 077 01
Subprogramul 077 01 include activiti educaionale aferente universitilor i funcionrii acestora. Scopul
acestuia corespunde ntr-o msur oarecare cu finalitatea Programului n cauz; mai mult dect att, acesta se
refer i la unele aspecte ce in de educaia continu sau de continuarea studiilor care, n conformitate cu
Legea respectiv, fac parte din principalele responsabiliti ale universitilor. Dei n prezent universitile nu
obin resurse de la bugetul de stat alocate pentru continuarea studiilor, acestea primesc resursele necesare n
vederea exploatrii spaiilor n care se presteaz astfel de servicii. Acesta este unul dintre motivele pentru care
fenomenul legat de continuarea studiilor, de asemenea, face parte din obiectivele Subprogramului 077 01. Un
alt motiv este suportul material oferit de Ministerul Educaiei acestei forme de nvmnt, n ceea ce privete
importana acesteia pentru societate, precum i n ceea ce privete dobndirea resurselor proprii ale
universitilor. n ultimii ani, problema educaiei continue (nvrii pe tot parcursul vieii) a fost accentuat n
strintate, dat fiind faptul c dezvoltarea acesteia reprezint o condiie prealabil pentru atingerea
adaptabilitii necesare a forei de munc la cerinele pieei muncii care se afl mereu n schimbare. n timpul
mbuntirii situaiei din Slovacia, Ministerul Educaiei atribuie rolul-cheie universitilor, fapt care se
subliniaz, de asemenea, prin includerea Obiectivele 4 i 5.
Subprogramul 077 01 are 5 obiective orientate ctre rezultate pe termen mediu care dispun, de asemenea, de
rezultate specifice pe anii concrei. Obiectivele sunt axate pe activiti individuale care urmeaz s fie
monitorizate n mod separat n cadrul Programului. Obiectivul 1 monitorizeaz evoluia indicatorului care
descrie numrul de persoane cu o diplom universitar, conform cruia Slovacia rmne cu mult n urma altor
ri dezvoltate. Un alt indicator de acest tip este numrul de studeni strini nmatriculai n cadrul
universitilor slovace, ce constituie coninutul Obiectivului 2. Acesta reprezint un indicator destul de atractiv
i, prin urmare, indic calitatea sistemului de nvmnt universitar. Organizaia pentru Cooperare i
Dezvoltare Economic, de asemenea, l folosete drept unul dintre indicatorii si de baz. Instruirea studenilor
strini poate deveni, temporar, o povar semnificativ pentru universiti, totui, acest fapt este compensat de
numeroase beneficii legate de prezena acestora. Obiectivul 3 constat evoluia problemei eficienei pe
termen lung i foarte sczute a studenilor doctoranzi (aproximativ 20 %). n vederea sporirii acesteia n 2002,
Ministerul Educaiei a ntreprins numeroase msuri economice; va msura eficiena acestuia printr-un indicator
msurabil corelat cu acest obiectiv. Mai mult dect att, ponderea doctoranzilor din numrul total de studeni
n Slovacia se situeaz n urma rilor dezvoltate. Obiectivele 4 i 5 sunt axate pe diversificarea ofertei i a
capacitii de formare continu n cadrul universitilor. Motivul este menionat n paragraful 10.
Subprogramul 077 02 include nucleul activitilor de cercetare desfurate n cadrul instituiilor universitare
publice. Scopul acestuia acoper o parte din obiectivele Programului 077, descriind starea-int a universitilor
publice drept instituii de cercetare constituind o baz a potenialului de cercetare i dezvoltare n Republica
Slovac.
Subprogramul este divizat n 5 elemente. Primul element, 077 02 01, se refer la activitile legate de
exploatarea i modernizarea infrastructurii de cercetare i dezvoltare. Acest element este destinat s se
concentreze asupra consolidrii infrastructurii de personal, adic a cercettorilor din cadrul universitilor
51
publice. Aa-numitul coeficient al structurii calificrilor (qualification structure coefficient - QSC) este folosit n
calitate de indicator msurabil; acesta a fost introdus n metodologia cu privire la defalcarea subveniilor
acordate universitilor publice din bugetul de stat. Valoarea QSC reflect nivelul de calificare n ceea ce
privete gradele didactice ale profesorilor universitari, confereniarilor universitari (lectorilor universitar), i
gradele tiinifice, cum ar fi cel de doctor n tiine, prof. dr., respectiv candidat n tiine.
Cele patru elemente rmase corespund celor patru domenii de cercetare, i anume cercetarea de baz,
cercetarea aplicat, cercetarea n domeniul cooperrii internaionale bilaterale, i cercetarea aplicat axat pe
problemele de educaie. Resursele destinate acestor patru elemente sunt alocate universitilor publice sub
form de subvenii. Obiectivele din cadrul acestor elemente corespund efortului direcionat n vederea
intensificrii procesului de cercetare n fiecare dintre domeniile menionate.
Subprogramul 077 03 include activiti de transformare i de dezvoltare. n anii 2005-2008 acest program a
oferit resurse ctorva proiecte de dezvoltare mai mari i ctorva sute de proiecte de dezvoltare mai mici.
Proiectele mari fac obiectul obiectivelor speciale. Cel mai amplu proiect dintre proiectele finanate este
proiectul SOFIA care se ocup cu introducerea unui sistem de informaii financiare moderne pe baza sistemului
SAP. Proiectele mai mici sunt concentrate n principal pe zona de aplicare a tehnologiei informaiilor i, ulterior,
pe crearea unor locuri de munc unice concentrate asupra formrii doctoranzilor. Acest subprogram va finana
(parial) extinderea capacitilor n domeniul educaiei necesare pentru a ndeplini declaraia programului
Guvernului (Government programme declaration).
Subprogramul 077 04 este destinat n mare parte finanrii activitilor desfurate de ctre Minister.
Obiectivul acestuia const n iniierea unor proceduri de acreditare complexe, care n perioada urmtoare vor
constitui domeniul principal de activitate al Comisiei de Acreditare.
Ultimul subprogram este Subprogramul 077 05 dedicat activitilor i finanrii n domeniul de asisten social
a studenilor. Scopul acestuia se refer la una din componentele fundamentale ale finalitii generale ale
Programului extinderea accesului la nvmntul universitar prin eliminarea obstacolelor economice.
Subprogramul este mprit n 3 elemente. Primul element ine de bursele sociale, pe cnd cel de-al doilea la
creditele pentru studeni. Obiectivele acestora se bazeaz pe prezumia c Consiliul Naional al Republicii
Slovace aprob Legea privind acordarea de credite bancare pentru studeni introducnd taxe de colarizare i
un sistem consolidat de suport social. Al treilea element se refer la serviciile sociale cum ar fi cazarea i masa,
precum i activiti destinate s dezvolte personalitatea studenilor din punct de vedere al strii fizice (sport) i
cultural. Dei n cazul celor dou domenii menionate exist un volum redus de resurse, considerm necesar i
util s subliniam importana acestora prin formularea unor obiective diferite.
Comentariul final
Ministerul Educaiei al Republicii Slovace a fost primul minister care (n 2002) i-a elaborat bugetul ntr-o
structur de program complet, iar programul 077 (respectiv predecesorii acestuia - Programele 022 i 023) a
fost primul program n cadrul cruia personalul ministerului a fost instruit cu privire la aplicarea bugetrii pe
programe. Nu a fost o simpl coinciden: domeniul nvmntului universitar a fost pregtit pentru
introducerea bugetului pe programe; n 2002 a fost elaborat un concept (aprobat de Guvern) de dezvoltare
continu, iar la nceputul anului 2002, Consiliul Naional al Republicii Slovace (Parlamentul slovac) a aprobat
reforma de baz a Legii privind universitile (Act on universities).
Dup patru ani de introducere a bugetului pe programe n cadrul Ministerului Educaiei se poate constata c, n
ciuda mai multor complicaii i probleme tehnologice existente n faza iniial a bugetrii pe programe n
domeniile pregtite din punct de vedere al conceptului acesta reprezint un instrument de facilitare a
bugetului i administrare a finanelor publice, contribuind la o mai mare transparen a acestora.
52
2. S
Pr gr
077 r
r gr
Programul 077 n
d n r r ,
n
education and science, social support to university students).
r
nr
d n
r (Un
Scopul: Un sistem universitar eficient care permite acces la nvmntul universitar de calitate tuturor
cetenilor care sunt interesai s studieze i care dovedesc prezena abilitilor necesare n acest sens, i care
reprezint o baz pentru potenialul de cercetare i dezvoltare al Slovaciei.
Obiectivul 1 (obiectiv pe termen mediu orientat spre rezultate n n
n r r): Sporirea
anual a ponderii noilor studeni admii ceteni ai Republicii Slovace la studiile universitare cu frecven la zi
din categoria persoanelor n vrsta de 19 ani astfel nct n anul academic 2008/2009 acesta s ating un nivel
de cel puin 45%.
(Pr n
) nd
r r
: procentul noilor studeni admii ceteni ai Republicii Slovace la studii
universitare cu frecven la zi n grupul persoanelor cu vrsta de 19 ani.
(anul) 2003 curent: 27.5 % (24,150; 15,057; 17.1 %; 39,207; 44.6)
2004 curent: 37.0 % (32,488; 15,718; 17.9 %; 48,206; 54.9)
2005 preconizat: 39 %
Ali indicatori msurabili: numrul noilor studeni admii ceteni ai Republicii Slovace la studii universitare
externe, procentul noilor studeni admii ceteni ai Republicii Slovace la studii universitare externe din
categoria persoanelor de 19 ani, numrul noilor studeni admii ceteni ai Republicii Slovace n total,
procentul din numrul total al noilor studeni admii ceteni ai Republicii Slovace din categoria persoanelor
cu vrsta de 19 ani.
Obiectivul 2 (obiectiv pe termen mediu orientat spre rezultate
n n
n r r):
Reducerea ratei de omaj n rndul absolvenilor de universitate pe parcursul anilor 2006-2008 astfel nct la
sfritul anului 2008 numrul omerilor care au absolvit universiti s fie sub nivelul de 0,5% din numrul total
al persoanelor fr loc de munc.
(Pr n
) nd
r r
: procentajul de omeri care au absolvit faculti nregistrat la data de 31
decembrie a anului respectiv din numrul total de omeri.
2003 curent: 0.89 % (4,038; 452,224; 9.9 %)
2004 curent: 0.68 % (2,588; 383,155; -)
2005 preconizat: 0.63 %
Ali indicatori msurabili: numrul total de omeri care au absolvit faculti existent la data de 31 decembrie a
anului respectiv, numrul total de omeri nregistrat la data de 31 decembrie a anului respectiv, procentul de
7)
omeri care au obinut o diplom universitar din categoria de vrst cuprins ntre 25 - 64.
Obiectivul 3: (obiectiv pe termen mediu orientat spre rezultate
r r d z
r
universitare): Creterea ponderii universitilor n dobndirea resurselor necesare pentru cercetare i
dezvoltare printr-o procedur de licitaie de la bugetul de stat (Agenia pentru Dezvoltare i Cercetare APVV
(Research and Development Support Agenc APVV) i programe de stat) pe parcursul anilor 2006-2008 astfel
nct la sfritul anului 2008 acesta s ating un nivel de cel puin 40 %.
Ind
r r
: procentajul de resurse destinate cercetrii i dezvoltrii obinute de universiti prin
8)
intermediul unei proceduri de licitaie (de la APVV i de la programele de stat).
2003 curent: 18.97 % (coroane slovace 30,379,000 = 23.10 %; coroane slovace 84,167,000 = 18.00 %)
53
2004 curent: 16 %
Ali indicatori msurabili: volumul total de resurse dobndite de instituiile universitare de la APVV n anul
respectiv (coroane slovace 000), ponderea procentual a volumului total al resurselor oferite de APVV,
volumul total de resurse dobndite de instituiile universitare de la programele de stat n anul respectiv
(coroane slovace 000), ponderea procentual din volumul total de resurse furnizate de programele de stat.
Obiectivul 4: (obiectiv pe termen mediu orientat spre rezultate f n
): Sporirea ponderii
9)
resurselor proprii ale universitilor publice pentru domeniul principal de activitate n veniturile totale ale
acestora provenite din domeniul principal de activitate pe parcursul anilor 2006-2008 astfel nct la sfritul
10)
anului 2008 acesta s ating un nivel de cel puin 20%.
Ind
r r
: procentajul resurselor proprii ale universitilor publice pentru domeniul principal de
activitate n veniturile totale ale acestora provenite din domeniul principal de activitate n anul calendaristic.
2003 curent: 11.4 % (SKK 91,417,000; 1.1 %)
11)
2004 curent:
2005 curent:
2006 preconizat:
2007 preconizat:
Ali indicatori msurabili: profitul / pierderea universitilor publice din activitatea antreprenorial (coroane
slovace 000), procentajul de profit/pierdere din activitatea antreprenorial n veniturile totale ale
universitilor publice n anul calendaristic respectiv.
Subprogramul 077 01 F rn z r
r n
g r r
f n nr
r.
Scop: Sistem de nvmnt superior eficient care asigur educaie universitar i formare continu de calitate.
Obiectivul 1: (obiectiv pe termen mediu orientat spre rezultate) Sporirea anual a ponderii cetenilor care
dein o diplom universitar n categoria de vrst cuprins ntre 25 34 de ani cu 0.5 % pe parcursul anilor
2006-2008; n 2008 s ating cota de cel puin 15 %.
(Pr n
) nd
r r
: procentajul cetenilor care dein o diplom universitar n categoria de
12)
vrst cuprins ntre 25 34 de ani.
2003 curent: 12.0 % (96,800)
2004 curent: 12.9 % (109,700)
13)
Ali indicatori msurabili: numrul cetenilor care dein o diplom universitar n categoria de vrst cuprins
ntre 25 34 de ani.
Obiectivul 2: (obiectiv pe termen mediu orientat spre rezultate): Asigurarea faptului ca n anul universitar
2008/09 procentajul studenilor strini din cadrul instituiilor publice universitare s constituie cel puin 1,5%
din numrul total de studeni.
(Pr n
) nd
r r
: % ponderea studenilor strini n numrul total de studeni
2003/04 curent: 1.05 % (1,499)
2004/05 curent: 1.0 % (1,563)
. 14)
54
2005/06 preconizat: 1.0 %

15)
Ali indicatori msurabili: numrul de studeni strini
Obiectivul 3 (obiectiv pe termen mediu orientat spre rezultate): Atingerea unei rate de cel puin 50 % absolviri
cu succes a studiilor de doctorat cu frecven la zi pn n anul 2008.
Ind
r r
: % absolvire cu succes a studiilor de doctorat cu frecven la zi.
2003 curent: 29.7 % (2,067; 205)
2004 curent: 33.6 % (2,295; 257)
Ali indicatori msurabili: numrul de doctoranzi cu frecven la zi nregistrat la data de 1 ianuarie a anului
calendaristic; numrul de doctoranzi cu frecven la zi care au susinut cu succes teza de disertaie n cursul
anului calendaristic.
Obiectivul 4: (obiectiv de produs): Extinderea anual a gamei de posibiliti aferente continurii studiilor pe
parcursul anilor 2006-2008; furnizarea a 200 de cursuri n domeniul educaiei continue n cadrul instituiilor
publice universitare n anul 2006.
(Pr n
) nd
r r
: numrul de cursuri (de diferite tipuri) n domeniul educaiei continue n
cadrul instituiilor publice universitare.
16
2004 curent: )
2005 curent:
2006 preconizat: 200
2007 preconizat:
2008 preconizat:
Ali indicatori msurabili: numrul de cursuri n domeniile care intr n sfera de aplicare a competenelor unei
universiti publice; numrul de cursuri n alte domenii.
Obiectivul 5: (obiectiv de produs): Extinderea anual a capacitii de continuare a studiilor n cadrul instituiilor
publice universitare pe parcursul anilor 2006-2008; acordarea a 50.000 ore lucrtoare n 2006.
(Pr n
) nd
r r
: numrul de ore lucrtoare complementare n cadrul instituiilor publice
universitare.
16
2004 curent: )
2005 curent:
2006 preconizat: 50,000 ore lucrtoare
2007 preconizat:
2008 preconizat:
Ali indicatori msurabili: numrul de participani la cursurile de educaie continu; veniturile universitilor
publice aferente continurii studiilor; costul cursurilor de educaie continu furnizate n cadrul instituiilor
publice universitare;
Subprogramul 077 02 n
hn
r (Un
r y
nd
hn
gy)
Scop: Un sistem de nvmnt universitar de cercetare i dezvoltare care s constituie o baz relevant pentru
potenialul de cercetare i dezvoltare al Republicii Slovace.
55
Obiectivul 1: (obiectiv pe termen mediu orientat spre rezultate): Sporirea, n perioada cuprins ntre anii 2006
2008, a ponderii universitilor n msur s obin resursele necesare pentru desfurarea activitilor de
cercetare i dezvoltare prin intermediul unei proceduri de licitaie din fonduri externe astfel nct pn la
sfritul anului 2008 aceasta s ating un nivel de cel puin 35% din toate resursele dobndite din strintate
prin intermediul unei proceduri de licitaie.
Ind
r r
: procentajul resurselor necesare pentru desfurarea activitilor de cercetare i
dezvoltare obinute de ctre instituiile universitare prin intermediul unei proceduri de licitaie din fonduri
externe din toate resursele destinate cercetrii i dezvoltrii dobndite de ctre entitile slovace din
strintate, printr-o procedur de licitaie.
16
2004 curent: )
2005 curent:
2006 preconizat:
2007 preconizat:
Ali indicatori msurabili: numrul total de resurse destinate cercetrii i dezvoltrii dobndite de universiti
din strintate printr-o procedur de licitaie (coroane slovace 000).
Elementul 0770201 Ex
r
d rn z r nfr r
development infrastructure operation and development)
r d
r d z
r (R
r h nd
Obiectivul 1 (obiectiv de produs): Cretere anual a nivelului de calificare a structurii de personal n domeniul
cercetrii i dezvoltrii n cadrul universitilor publice n anii 2006-2008, lund n consideraiune faptul c n
2006 coeficientul structurii calificrilor atinge o valoare de cel puin 1.4.
Indicator m r
: coeficientul structurii de calificare 16 ) a cercettorilor care au obinut o diplom
universitar.
16 )
2004 curent:
2005 preconizat: 1.4
2006 preconizat:
2007 preconizat:
2008 preconizat:
Ali indicatori msurabili: numrul recalculat de cercettori care au obinut o diplom universitar, numrul
recalculat de cercettori care au obinut o diplom universitar i care ndeplinesc cea mai mare parte din
sarcinile tehnice, numrul recalculat de cercettori care nu au obinut o diplom universitar
Elementul 0770202 S r n d
r
r f nd
d
- Ag n d f n n r VEGA (T k f
VEGA grant agency)
n n
r
r h
n
n
dr
r
n r r d
n
d y
r f rn z r
n r d r -
Obiectivul 1 (obiectiv pe termen mediu orientat spre rezultate): Sporirea anual, n perioada cuprins ntre
anii 2006 2008, a numrului de publicaii n revistele tiinifice internaionale nregistrate n Current Contents
Connect i care au fost realizate n cadrul proiectelor VEGA; de a atinge cel puin 5% n 2006 comparativ cu anul
2005.
Ind
r r
: numrul de publicaii n revistele tiinifice internaionale nregistrate n Current Contents
Connect i care au fost realizate n cadrul proiectelor VEGA.
16 )
2004 curent:
2005 curent:
2006 preconizat:
2007 preconizat:
2008 preconizat:
56
Ali indicatori msurabili: numrul de citate noi SCI din documente tiinifice ntocmite la momentul
implementrii proiectelor VEGA n 2003.
Elementul 0770203 C r
dr
nr
Obiectivul 1 (obiectiv de produs): Consolidarea anual a cercetrii aplicate n cadrul universitilor i

cooperarea acestora cu practica prin creterea numrului de proiecte de cercetare aplicat n perioada
cuprins ntre anii 2006 2008; creterea cu cel puin 50 % n 2006 comparativ cu 2003.
Ind
r r
: Procentul de cretere a numrului de proiecte n domeniul de cercetare aplicat
2003 curent (valoarea de baz): 59 proiecte (763,700 coroane slovace)
2004 curent: 22,0 % (79; 683,500 coroane slovace)
16 )
2005 curent:
2007 preconizat:
2008 preconizat:
Ali indicatori msurabili: numrul proiectelor
susinute/finanate; bugetul mediu per 1 proiect;
implementate
Elementul 0770204 C
r r n f
hn
scientific and technology cooperation of universities)
g n rn n
domeniul
cercetrii
aplicate
r (In rn
Obiectivul 1: (obiectiv de produs): ): Consolidarea anual a implicrii universitilor publice n cooperarea

internaional prin mrirea numrului de proiecte de cercetare implementate n limitele unor astfel de relaii
cooperative n perioada cuprins ntre anii 2006 2008; creterea cu cel puin 15 % n 2006 comparativ cu
2003.
Ind
r r
: Procentul de cretere a numrului de proiecte implementate n cadrul cooperrii
internaionale.
2003 curent (valoarea de baz): 181 proiecte (SKK 113,400)
2004 curent: 3,8 % (188; SKK 133,000)
16 )
2005 curent:
2007 preconizat:
2008 preconizat:
Ali indicatori msurabili: numrul de proiecte susinute n cadrul cooperrii internaionale bilaterale, bugetul
mediu per 1 proiect;
Elementul 0770205 S r n d
r
r n dr n
n n - Ag n d f n n r KEGA (T k f r
r h
-KEGA grant agency)
r n r
n r
r
nr d z
r
f r d
n y
d
n
Obiectivul 1 (obiectiv de produs): Consolidarea implicrii universitilor publice n soluionarea problemelor de

cercetare n sectorul educaiei, n perioada cuprins ntre anii 2006 2008; atingerea unei creteri n numrul
proiectelor cu un randament al cererilor depuse n sectorul educaiei cu cel puin 15 % n 2006 comparativ cu
2003.
Ind
r r
: Procentul de cretere a numrului de proiecte cu un randament al cererilor depuse n
sectorul educaiei.
2003 curent (valoarea de baz): 193 proiecte (SKK 108,700)
2004 curent: 253 % (SKK 122,500)
16 )
2005 curent:
57
2007 preconizat:
2008 preconizat:
Ali indicatori msurabili: numrul de proiecte susinute cu un randament al cererilor depuse n sectorul
educaiei; bugetul mediu per 1 proiect;
Subprogramul 077 03 D z
n n
r (Un
r y d
nd
n)
Scop: Sistem de nvmnt universitar reformat care asigur educaie internaional de calitate cu o
capacitate suficient pentru a satisface interesul pentru studiile universitare.
Obiectivul 1 (obiectiv pe termen mediu orientat spre rezultate): Reducerea decalajului dintre cerere i ofert
n domeniul nvmntului universitar cu cel mult 10% n anul academic 2008/09 prin sporirea numrului de
posturi vacante disponibile n anii 2006-2008 la universiti n domeniile de studiu n care, anul precedent,
cererea a depit capacitatea existent.
Ind
r r
: Decalajul procentual ntre cerere i ofert n domeniul nvmntului universitar.
16 )
2004 curent:
2005 curent:
2006 preconizat:
2007 preconizat:
2008 preconizat:
Ali indicatori msurabili: numrul de posturi vacante disponibile n anii 2006-2008 la universiti n domeniile
de studiu n care, anul precedent, cererea a depit capacitatea disponibil cu cel puin 50%.
Obiectivul 2 (obiectiv de produs): Susinerea managementului financiar eficient al universitilor publice prin
implementarea unui sistem de informaii financiare central modernizat ctre sfritul anului 2007 n cadrul
proiectului SOFIA; implicarea a opt universiti publice n sistemul de informaii financiare n 2006.
Ind
r r
: Numrul de universiti publice conectate la un sistem de informaii financiare n cadrul
proiectului SOFIA.
2005 curent: 2 (1,400; SKK 73,000,000)
2006 preconizat: 8
2007 preconizat: 10
Ali indicatori msurabili: numrul total de utilizatori eligibili ai sistemului de informaii financiare; costul de
implementare a proiectului.
Obiectivul 3 (obiectiv de produs): Crearea unui sistem eficient de susinere a relaiilor de cooperare dintre
universitile publice prin implementarea sistemului de virtual de videoconferine (Virtual Rooms
Videoconferencing S stem) bazat pe o tehnologie digital inteligent de generaie nou utiliznd reeaua de
date academice de band larg n anul 2006.
Ind
: Valoarea logic (da / nu).
Ali indicatori msurabili: numrul de universiti publice care utilizeaz mediul VRVS; volumul costului
implementrii proiectului.
Obiectivul 4 (obiectiv de produs): Extinderea capacitii locurilor de munc unice pentru necesitile studiului
de doctorat cu cel puin 50% pn n 2008 comparativ cu 2004; atingerea unei majorri de cel puin 10 % n
fiecare dintre anii 2005-2008.
Ind
r r
: Procentajul de cretere a capacitii locurilor de munc unice pentru necesitile studiului
de doctorat.
16 )
2004 curent:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------58
FINANE PUBLICE PENTRU DEZVOLTARE: Consolidarea capacitilor finanelor publice n Balcanii de Vest i n Comunitatea
2005 curent:
2006 preconizat:
2007 preconizat:
Ali indicatori msurabili: numrul de locuri de munc unice susinute; numrul doctoranzilor care fac uz de
echipamentul existent la locurile de munc unice.
Subprogramul 077 04 ndr
r ,
n n
n r r (G d n ,
education)
rd n r
n
rd n
n, nd
nr
r
d f r
n h
r
n d
f n
n
r y
Scop: ndrumare, coordonare i asisten eficient i de calitate pentru activitile desfurate n domeniul
nvmntului universitar la nivelul Ministerului Educaiei.
Obiectivul 1 (obiectiv de produs): Efectuarea unei acreditri complete a cel puin 5 universiti publice n 2006.
Ind
r r
: numrul universitilor publice supuse unei acreditri complete n anul calendaristic
respect
2004 curent: 0
2005 preconizat: 2
2006 preconizat: 5
2007 preconizat: 5
2008 preconizat: 5
Ali indicatori msurabili: numrul universitilor publice propuse dup ce au fost supuse unei proceduri de
acreditare complet pentru a fi ncadrate n categoria universitilor de cercetare.
Subprogramul 077 05 S r n
nr
d n
r (S
r ity students)
Scop: Un sistem eficient de asisten social i servicii sociale destinat s elimine obstacolele economice care
stau n calea accesului liber la nvmntul universitar precum i s sprijine dezvoltarea fizic i cultural a
studenilor.
Elementul 077 05 01 Burse sociale de studii (Social scholarships)
Obiectivul 1 (obiectiv de produs): Introducerea unui nou sistem de burse sociale de studii n 2006.
Ind
Ali indicatori msurabili: numrul de studeni care au primit burs social n 2006; volumul de resurse pltite
n 2006 pentru burse sociale.
Obiectivul 2 (obiectiv de produs): Elaborarea unui studiu privind situaia social a studenilor universitari n
anul 2006.
Ind
Ali indicatori msurabili: costul mediu pentru studiile universitare ale unui student la domiciliul permanent al
lui/ei, costul mediu pentru studiile universitare ale unui student n afara domiciliului permanent al lui/ei.
Elementul 077 05 02
rd
d n
r (S d n
n )
Obiectivul 1 (obiectiv de produs): Introducerea unui nou sistem de mprumuturi pentru studeni n 2006.
59
Ind
Ali indicatori msurabili: numrul de studeni care n anul universitar 2006/2007 au solicitat un mprumut;
volumul de resurse pltite n 2006 pentru mprumuturile pentru studeni n cadrul noului sistem.
Elementul 077 05 03 A
n r nd z r
,
r
d n r
centrele pastorale universitare (Support of board and lodging, sports and cultural activities of students, and
university pastoral centres)
Obiectiv 1 (obiectiv de produs): mbuntirea accesului la nvmntul universitar prin sporirea - de la an la
an - a numrului de locuri pentru studeni oferite de ctre universiti n anii 2006-2008; Creterea numrului
de locuri cu cel puin 1,000 comparativ cu 2004.
Ind
r r
: creterea numrului de locuri pentru studeni furnizate de universiti.
2003 curent: (valoare de baz): 48,126 beds (44,992; 3,134; 80 %)
16 )
2004 curent:
2005 curent:
2006 preconizat: 1 000
2007 preconizat:
2008 preconizat:
Ali indicatori msurabili: numrul de locuri vacante oferite de ctre universiti pentru gzduirea studenilor
n cminele studeneti ale acestora; numrul de locuri vacante oferite de ctre universiti pentru gzduirea
studenilor n facilitile contractuale. Procentajul de studeni care au obinut un loc de cazare n cminele
studeneti din numrul total de persoane care au naintat cereri de cazare.
Obiectiv 2 (obiectiv pe termen mediu orientat spre rezultate): Dezvoltarea abilitilor fizice ale studenilor
sporind anual numrul studenilor care particip n mod regulat la activitile de pregtire (educaie) fizic
organizate de uniunile sportive universitare i cluburile sportive n anii 2006-2008; Creterea numrului de
17 )
studeni care practic sport n mod regulat cu cel puin 2 % n 2006 comparativ cu 2005.
Ind
r r
: Procentajul creterii numrului de studeni comparativ cu anul 2004 care particip n mod
regulat la activitile de pregtire (educaie) fizic organizate de uniunile sportive universitare i cluburile
sportive.
18 )
2004 curent l (valoarea de baz): 10,000 studeni
2005 curent:
2007 preconizat:
2008 preconizat:
Ali indicatori msurabili: numrul de grupuri (diviziuni) sportive n cadrul uniunilor universitare de pregtire
fizic i cluburilor sportive implicate n competiii regulate; numrul mediu de ore pe sptmn furnizate de
uniunile universitare de pregtire fizic i cluburile sportive pe terenurile sportive.
Obiectivul 3 (obiectiv de produs): Dezvoltarea personalitii studenilor i schimburilor culturale internaionale
prin susinerea - n fiecare an a cel puin 5 evenimente culturale academice din Slovacia, sau prin sprijinirea
participrii ansamblurilor artistice academice la evenimente artistice din strintate, n anii 2006-2008.
Ind
r r
: numrul de evenimente cultural-artistice academice susinute n Slovacia sau numrul de
participri ale ansamblurilor artistice universitare n cadrul unor evenimente artistice desfurate n
strintate.
2003 curent: 6 (2; 4)
2004 curent: 5 (1; 4)
2005 preconizat: 5
2006 preconizat: 5
60
2007 preconizat: 5
2008 preconizat: 5
Ali indicatori msurabili: numrul de evenimente cultural-artistice academice susinute n Slovacia; numrul
de participri ale ansamblurilor academice artistice la evenimente artistice n strintate
___________________________________________
1) Unele valori ale indicatori msurabili pentru 2004 nu erau disponibile la momentul elaborrii acestui exemplu. Datele
indicatorilor msurabili pentru anul 2005 trebuie s fie prezentate n conformitate cu urmtoarele reguli: a) n cazul n care
valoarea real a indicatorului pentru anul 2005 este cunoscut, valoarea curent pentru anul 2005 se insereaz; b) n
cazul n care valoarea real a indicatorului pentru anul 2005 nu este cunoscut ci doar cea previzionat valoarea
preconizat pentru anul 2005 se insereaz; b) n cazul n care valoarea real a indicatorului pentru anul 2005 nu este
cunoscut ci doar cea previzionat valoarea; c) n cazul n care nici valoarea real, nici valoarea planificat a indicatorului
pentru anul 2005 nu sunt cunoscute, 2005 curent: se insereaz.
2) Agenia pentru susinerea dezvoltrii i cercetrii (Research and Development Support Agenc ) din 1 iulie 2005.
3) Definiia sus-menionat a termenului "eficient" a fost preluat din alineatul 2 litera j) a Legii Nr. 502/2001 Coll. privind
controlul financiar i auditul intern i privind modificarea unor acte.
4) Strategia de la Lisabona pentru Slovacia.
5) n procesul de formulare a obiectivului, facem referire la resursele proprii ale unei universiti spre deosebire de
resursele pe care universitatea le primete n form de subvenii de la bugetul de stat, care pot fi considerate resurse
publice.
6) Un absolvent nseamn un cetean mai tnr de 25 de ani care a finisat un curs de pregtire sistematic necesar
angajrii acestuia/acesteia sub form de studii cu frecven la zi cu cel mult doi ani n urm i care a fost angajat/ ce puin
o dat cu norm ntreag i remunerare corespunztoare.
7) Indicatorul A10, Education at a Glance (O privire de ansamblu asupra educaiei), Indicatorii OCDE 2004
8) Agenia pentru susinerea dezvoltrii i cercetrii(Research and Development Support Agenc ) succesor al APVT.
9) Fr domeniul social, inclusiv profitul / pierderea din activitatea de ntreprinztor.
10) Indicatorul msurabil este similar dei nu este identic cu indicatorul B3, O privire de ansamblu asupra educaiei,
Indicatorii OCDE 2004
11) se completeaz dup ntocmirea rapoartelor anuale cu privire la profit / pierdere a universitilor pentru anul 2004.
12) Indicatorul A3, O privire de ansamblu asupra educaiei, Indicatorii OCDE 2004
13) Media rilor OCDE n 2002 a constituit 19 %.
14) Indicatorul C3, O privire de ansamblu asupra educaiei, Indicatorii OCDE 2004
15) Media rilor OCDE n 2002 a constituit 5.7 %.
16) Datele vor fi disponibile la 30 iunie 2005.
17Un student poate fi considerat o persoan care practic sport n mod regulat dac acesta desfoar o activitate de
pregtire fizic cel puin o dat pe sptmn.
18) Valoarea estimat va fi specificat n conformitate cu rapoartele anuale privind funcionarea universitilor pentru anul
2005.
61
2. EXEMPLUL UNEI STRUCTURI DE PROGRAM N CADRUL AUTORITII PUBLICE

LOCALE (STUDIU DE CAZ)
5
Acest exemplu reprezint bugetul real al unui ora din Slovacia cu 15,135 locuitori. Suprafaa total constituie
3,391.37 ha iar densitatea populaiei este de aproximativ 472 persoane/km2.
2007 - 2012 Pr r d n
ref
r
g r
Venit
r
n
n g
n
r
n r
2008
r n
slovace
282 026
24 392
7 331
313 749
20 067
2008
n
r n
slovace
255 591
41 183
2 490
299 264
+14 485
n
Curent/actual
Din capital
Operaiuni financiare
Total
Pe cap de locuitor
Cheltuieli
Curente/actuale
Din capital
Operaiuni financiare
Total
Excedent
fn n
g r)
r n
( r
2009
n r
2010
n r
2011
n r
2012
n r
9 693 249
2 017 930
572 952
12 284 131
785
2009
n r
9 359 425
2 214 685
879 295
12 453 405
769
2010
n r
9 593 578
2 859 781
267 558
12 720 917
832
2011
n euro
9 546 613
295 840
192 637
10 035 090
663
2012
n r
8 988 362
2 637 069
207 330
11 832 761
+451 369
9 369 664
2 959 976
109 534
12 439 174
+14 231
8 987 404
3 467 649
136 955
12 592 008
+128 909
8 948 477
617 099
151 111
9 716 687
+318 403
Structura programului bugetului municipal

Lista cheltuielilor bugetului municipal pentru anii 2009- 2011
n / r
nd d
n r r
Pr gr
1: F n n r
n r
f
r
n r gr
r d r gr
,
:
r gr
Sub-programul 1.1: Servicii pentru Municipalitate (Services for the City)

Elementul 1.1.1: Servicii juridice i notariale
Elementul 1.1.2: Studii, comentarii ale specialitilor i alte servicii de consultan
Elementul 1.1.3: Servicii de asigurare
Sub-programul 1.2: Administrarea proprietii oraului (Cit propert administration)
Elementul 1.2.1: Administrarea bunurilor imobiliare
Elementul 1.2.2: Administrarea bunurilor mobiliare
Sub-programul 1.3: Salarii, remunerri i alte compensaii, asigurri, contribuii pltite companiilor
de asigurri sociale de sntate precum i indemnizaii neclasificate n alt
parte (Wages, salaries, remuneration, employment-related income and other
compensation, insurance, contributions paid to health and social insurance
companies, and allowances not classified elsewhere)
Sub-programul 1.4: Funcionarea autoritii municipale (Municipalit Authorit operation)
Elementul 1.4.1: Costuri de cltorie i de transport
Elementul 1.4.2: Energie, ap, servicii potale i de telecomunicaii
Elementul 1.4.3: Materiale
Elementul 1.4.4: Chirie
Elementul 1.4.5: ntreinere
Elementul 1.4.6: Alte servicii
ntreaga documentaie aferent bugetului, din care este extras a fost iniial elaborat de ctre autorii Documentului cu
exemple, n strns cooperare cu reprezentanii autoritilor de stat.
62
Elementul 1.4.7: Activiti de prezentare

Sub-programul 1.5: Operaiuni financiare (Financial operations)
Elementul 1.5.1: Decontarea datoriilor financiare, rambursarea dobnzii, i
achitarea taxelor
Elementul 1.5.2: Cotizaiile de membru n organizaii i asociaii
Sub-programul 1.6: Servicii pentru angajai/personal (Services for emplo ees)
Elementul 1.6.1:Pensiune
Elementul 1.6.2: Fond social
Elementul 1.6.3: Instruirea personalului
Pr gr
2: P n f
r ,
n g
nr
(P nn ng, management, and control)
Sub-programul 2.1: ndeplinirea responsabilitilor reprezentanilor primriei i organelor

municipale (Performance of responsibilities of the City representatives and municipality bodies)
Elementul 2.1.1: ndeplinirea responsabilitilor primarului
Elementul 2.1.2: ndeplinirea responsabilitilor preedintelui
Elementul 2.1.3: Fondul primarului i a preedintelui
Elementul 2.1.4: Activitile membrilor consiliului orenesc
Sub-programul 2.2: Planificare (Planning)
Elementul 2.2.1: Amenajarea teritoriului
Elementul 2.2.2: Elaborarea i implementare proiectelor de dezvoltare
Sub-programul 2.3: Management investiional (Investment management)
Sub-programul 2.4: Control
Elementul 2.4.1: Control intern
Elementul 2.4.2: Audit i evaluare
Pr gr
3: S r
nr
n / n r
r n r
Subprogramul 3.1: Activitile registraturii oraului i servicii conexe (Register Office activities and
related services)
Subprogramul 3.2: Servicii sociale i religioase
Elementul 3.2.1: Organizarea ceremoniilor civile
Elementul 3.2.2: Sprijin financiar pentru biserici
Sub-programul 3.3: Comunicarea cu cetenii
Elementul 3.3.1: Servicii de difuzare, publicare i informare
Sub-programul 3.4: Birou de proiectare construcii birou comun (Building Office common office
room)
Pr gr
4: Infr
hn
Sub-programme4.1: Transporturi i gospodria drumurilor (Transport and roads)

Element 4.1.1: Transportul public urban
Element 4.1.2: Administrarea i ntreinerea drumurilor
Element 4.1.3: Administrare i ntreinerea zonelor publice n domeniul
transportului
Element 4.1.4: Indicatoare rutiere, marcaje i faciliti stradale
Project 4.1.5: Refacerea infrastructurii rutiere (proiecte FS)
Project 4.1.6: Extinderea numrului de locuri de parcare la centrul termic (un
proiect FS)
Sub-programme4.2: Managementul deeurilor
Element 4.2.1: Transportarea i eliminarea deeurilor
Element 4.2.2: Activiti de edificare
Proiectul 4.2.3: Utilizarea deeurilor biologice
Proiectul 4.2.4: Recuperarea depozitului de deeuri (un proiect FS)
Sub-programme4.3: Gestionarea apei
Elementul 4.3.1: Manipularea i evacuarea apelor uzate.
Elementul 4.3.2: Exploatarea i ntreinerea fntnilor publice i punctelor de
evacuare a apei
Sub-programul 4.4: Sectorul energetic cldur
Proiectul 4.4.1: Reconstrucia sistemului de distribuire a cldurii (un proiect FS)
Proiectul 4.4.2: Surse regenerabile de energie
63
Programul 5: Mediul
Sub-programul 5.1: Zone i servicii publice
Elementul 5.1.1: Funcionarea general a serviciile tehnice municipale n raport
cu bugetul public
Elementul 5.1.2: Revitalizarea parcului
Elementul 5.1.3:Lucrri de dezinfecie
Proiectul 5.1.4: Construirea unor locuri de joac centrale pentru copii (proiecte
FS)
Sub-programul 5.2: Siguran i ordine
Elementul 5.2.1: Poliia municipal
Elementul 5.2.2: Protecia mpotriva incendiilor
Proiectul 5.2.3: Extinderea sistemului de camere video i centralizarea ulterioar
a acestuia (Camera system extension and further centralization)
Programul 6: Servicii sociale
Sub-programul 6.1: Asisten pentru cetenii care triesc n srcie material i social
Elementul 6.1.1: Indemnizaii pentru cetenii care triesc n srcie material
Elementul 6.1.2: Cheltuieli funerare/de nmormntare a persoanelor care au
rmas singure
Elementul 6.1.3: Alte subvenii n domeniul social
Sub-programul 6.2: Politici familiale
Elementul 6.2.1: Asisten pentru familiile cu copii a cror ntreinere nu poate fi
acoperit de venitul prinilor
Elementul 6.2.2: Tutela legal a copiilor
Sub-programul 6.3: Servicii sociale pentru btrnii care beneficiaz de pensii pentru limita de
vrst
Elementul 6.3.1: Casa/cminul de btrni PATRIA
Elementul 6.3.2: Servicii sociale pentru persoanele n vrst
Elementul 6.3.3: Exploatarea cluburilor de btrni care beneficiaz de pensii
pentru limita de vrst
Proiectul 6.3.4: Reconstrucia casei de btrni PATRIA (un proiect FS)
Proiectul 6.3.5: Procurarea i nlocuirea echipamentului necesar infrastructurii de
prestare a serviciilor sociale
Sub-programul 6.4: Consiliere i alte servicii
Elementul 6.4.1: Activiti mpotriva consumului de droguri
Pr gr
7: Ed
Sub-programul 7.1: Uniti de nvmnt precolar

Elementul 7.1.1: Grdinie pentru copii
Proiectul 7.1.2: Reconstrucia grdiniei pentru copii de pe strada zka
Sub-programul 7.2:coli primare/elementare
Element 7.2.1: coli elementare standard
Element 7.2.2: coli elementare de art
Project 7.2.3: Reconstrucia colilor elementare
Project 7.2.4: Educaie modern n colile elementare (un proiect FS)
Sub-programul 7.3: Centru de petrecere a timpului liber
Element 7.3.1: Administrarea i exploatarea centrului de petrecere a timpului
liber
Proiect 7.3.2: Reconstrucia centrului de petrecere a timpului liber
(un proiect FS)
Pr gr
8: C
r,
r,
rk
ng
Sub-programul 8.1:Cultur
Elementul 8.1.1: Sprijin pentru activitile instituiilor culturale (Centrul Cultural
Municipal)
Elementul 8.1.2: Sprijinirea evenimentelor culturale (pe lng activitile
Centrului Cultural Municipal)
64
Elementul 8.1.3: Promovarea culturii

Elementul 8.1.4: Ocrotirea monumentelor
Element 8.1.5: Organizarea trgurilor
Sub-programul 8.2: Sport
Element 8.2.1: Susinerea cluburilor sportive de pe teritoriul oraului
Elementul 8.2.2:Administrarea facilitilor sportive
Proiectul 8.2.3: Construirea unor terenuri sportive de dimensiuni mici (proiecte
FS)
Sub-programul 8.3: Turism i marketing la nivel de ora/municipalitate
Elementul 8.3.1: Evenimente turistice li activiti de promovare
65
Bugetul programului de cheltuieli pentru 2009-2011 (

Program
Subprogram
n d
buget 2009
coroane slovace
1. Operarea administraiei oraului i autoritii municipale

1.1 Servicii destinate Oraului
1.2 Administrarea proprietii Oraului
1.3 Salarii, remuneraii, indemnizaii i contribuii
care nu sunt ncadrate n alt parte
r 2008)
euro
budget 2010
budget 2011
euro
euro
41 554 000
1 379
340
1 432 342
1 512 549
885 000
29 377
31 244
33 173
2 590 000
85 972
68 534
69 493
25 526 000
847 308
901 180
956 808
1.4 Funcionarea autoritii municipale
7 628 000
253 203
269 302
285 925
1.5 Operaiuni financiare
3 800 000
126 137
122 365
124 980
1.6 Servicii pentru angajai
1 125 000
37 343
39 717
42 169
14 138 799
469 322
346 950
353 799
2.1 ndeplinirea atribuiilor aferente

reprezentanilor primriei i organelor municipale
4 618 000
153 290
163 036
173 100
2.2 Planificare
1 201 799
39 892
20 000
10 000
2.3 Gestionarea investiiilor
7 500 000
248 954
135 000
140 000
2 Planificare, management i control
2.4 Control
819 000
27 186
28 914
30 699
4 500 000
149 373
155 365
164 980
840 000
27 883
29 000
31 000
410 000
13 610
9 000
10 000
3.3 Comunicarea cu cetenii
2 050 000
68 048
75 000
79 000
3.4 Birou de proiectare construcii birou comun

(Building Office common office room)
1 200 000
42 365
44 980
3 Servicii pentru ceteni / antreprenori

3.1 Servicii aferente registraturii oraului i alte
servicii conexe
3.2 Servicii religioase i alte servicii sociale
36 147 171
39 833
1 199
866
1 793 971
1 793 685
4.1. Transporturi i gospodria drumurilor
12 823 000
425 646
949 706
917 500
4.2 Gestionarea deeurilor
21 724 171
721 110
681 265
721 435
1 600 000
53 110
3 000
3 000
160 000
151 750
4 Infrastructura tehnic
4.3 Gestionarea apei

4.4 Sectorul energetic cldur
36 114 500
0
1 198
782
918 325
922 937
5.1 Domenii i servicii publice
26 226 500
870 560
542 735
545 065
5.2 siguran i ordine public
9 888 000
375 590
377 873
1 168 000
1 193 000
5 Mediu
34 388 000
328 221
1 141
472
6.1.Asisten pentru cetenii care triesc n

srcie material
565 000
18 755
20 000
20 000
6.2 Politici familiale
150 000
4 979
6 000
6 000
33 573 000
1 114
419
1 138 000
1 163 000
4 000
4 000
6. Servicii sociale
6.3.Servicii sociale pentru btrnii care beneficiaz

de pensii pentru limita de vrst
6.4 Consiliere i alte servicii
7.
Educaie/nvmnt
100 000
108 624 530
3 743 000
4 042 000
81 450 530
762 531
2 703
662
4 202 000
139 481
23 275 000
772 588
765 000
796 000
13 525 000
448 948
431 000
449 000
9 250 000
307 044
316 000
329 000
500 000
16 597
9 916
418
18 000
18 000
10 322 954
10 778 950
7.1 Uniti de nvmnt precolar
22 972 000
7.2 coli primare/elementare

7.3 Centru de petrecere a timpului liber/de recreare
8. Cultur, sport, turism i marketing
8.1 Cultur
8.2 Sport
8.3. Turism i marketing la nivel de
ora/municipalitate
TOTAL
3 319
3 605
674
298 742 000
66
Sr
r d
r gr
(Pr gr
2: P n f
Program / parte a programului
r ,
n g
n,
Scop: Auto-g
rn r r n
d d z
r
S
r gr
2.1: nd
nr r
n
r r z n n r r r rg n r
nr
Pr gr
6: S r
Scop / obiectiv orientat spre rezultate (subprogram) /

obiectiv orientat spre produs (element/proiect)
PROGRAMUL 2: PLANIFICARE, MANAGEMENT, CONTROL
E
n 2.1.1: nd
primarului
nr
: D z
n
r
nf r
r n f n r
n
n r
f r
r
r
Indicatori
Asigurarea unui proces de luare a deciziilor raional i eficient

precum i o reprezentare corespunztoare a Municipalitii n
ceea ce privete problemele legate de viaa oraului i a
locuitorilor acestuia, protejarea intereselor oraului i a
locuitorilor acestuia, precum i asigurarea unei comunicrii
deschise cu locuitorii oraului.
Declaraia cu privire la starea/nivelul de realizare/ndeplinire a

programului electoral
Declaraia cu privire la progresele nregistrate n cadrul
Programului de Dezvoltare Economic i Social (P SR)
Numrul edinelor Consiliului Local desfurate anual
Numrul de decizii luate pe probleme de administrare a
oraului pe an, care nu sunt rezervate Consiliului Municipal prin
lege sau statutul oraului.
% de rspunsuri la ntrebrile/sugestiile locuitorilor
% de locuitori mulumii de managementul/gestionarea
problemelor aferente ora i locuitorilor acestuia per an
n
r
2.1.2: nd
r dn
nr
Asigurarea unui management eficient al autoritii municipale

i o ndeplinire efectiv a deciziilor luate de Consiliul Local.
Declaraia cu privire la progresele nregistrate n cadrul

Programului de Dezvoltare Economic i Social (P SR)
% ndeplinirea sarcinilor plasate de ctre Consiliul Local i
Primar n termenul specificat din toate sarcinile
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANE PUBLICE PENTRU DEZVOLTARE: Consolidarea capacitilor finanelor publice n Balcanii de Vest i n Comunitatea Statelor Independente
67

E
n 2.1.3: F nd
Pr
E
n 2.1.4: A
d f r
membrii Consiliului Municipal

Pr d n
Indicatori
Asigurarea utilizrii transparente i eficiente a fondului
Controlul utilizrii fondului fr comentarii
Asigurarea unui proces de luare a deciziilor raional i eficient

asupra celor mai importante i fundamentale probleme legate
de viaa oraului i a locuitorilor acestuia, precum i buna
funcionare a organelor municipale
Numrul de edine a Consiliului Local desfurate anual

Numrul de edine a Conducerii Municipale desfurate anual
Numrul de edine a comisiilor Consiliului Local
Numrul de edine al unui comitet din districtul electoral pe an
Numrul de edine organizate de ctre Consiliul Municipal cu
participarea locuitorilor oraului
Subprogramul 2.2: Planificare
2.2.1: P n f
S : Org n z r
n r
accent pe dezvoltarea d r
zr
r n r
Asigurarea dezvoltrii urbane n conformitate cu interesele

oraului i necesitile locuitorilor acestuia
Numrul estimat de decizii cu caracter obligatoriu emise cu

privire la locul de amplasare a cldirilor i a permiselor de
construcie pe an
Perioada medie necesar pentru a emite o decizie
% de decizii emise pn la termenul limit specificat din
numrul deciziilor emise la nivel local per an
Elementul 2.2.2: Elaborarea

proiectelor de dezvoltare
n r
Asigurarea unei bune dezvoltri a Oraului
Numrul estimat de proiecte i cereri depuse pentru acordarea

de subvenii pe an
Creterea ponderii subveniilor n veniturile Oraului pn n

anul 2011.
% proiecte aprobate din numrul total de proiecte municipale

per an
68

S
r gr
2.3: M n g

S :A
n
Or /M n
r n
r n
Obiectiv: Asigurarea unui proces eficient de elaborare a

d
n
r
nr
n
n
d f r
n
d M n
Subprogramul 2.4: Control
S :G
n r
r n r n M n
procesului de auto-guvernare a acesteia
Elementul 2.4.1: Control intern
n 2.4.2: A d
Indicatori
Numrul estimat de achiziii publice efectuate pe an
g r r
Asigurarea unui proces eficient de control (inspecie) a

sarcinilor aprobate de ctre consiliului orenesc i
managementul municipalitii
Numrul de controale planificate pe an
Asigurarea unor msuri consistente i independente de control

(inspecie) a procesului de gestionare la nivel de municipalitate
Numrul de controale de audit efectuate pe an
% de msuri ntreprinse din numrul total de msuri pe an
% de msuri efectuate asupra constatrilor de audit din

numrul total pe an
Procedura de evaluare a Municipalitii efectuat
69

PROGRAMUL 6: SERVICII SOCIALE
S
r
S
r gr
6.1: A
n n r
n
r r
n
r
r
Elementul 6.1.1: Indemnizaii pentru cetenii care

triesc n srcie material
: ngr r
r nz
d
nd n d
gr
n
r r d
Indicatori
r
:A g r r
n r nd d
d n
nr
r r

nr f
r
Furnizarea sprijinului financiar cu scopul de a atenua srcia
material a locuitorilor oraului
% de cretere a numrului de locuitori ai oraului care au

ncetat s mai fie dependeni de alocaiile acordate pentru
srcie material pe an
Numrul de persoane care beneficiaz de alocaii/indemnizaii
(pensionari i persoane cu dizabiliti) per an
(ceteni care locuiesc singuri) pe an
Elementul 6.1.2: Cheltuielile funerare/de nmormntare

a persoanelor rmase singure
Elementul 6.1.3: Alte subvenii n domeniul social
Asigurarea unor condiii decente de nmormntare a

cetenilor decedai
Acordarea de sprijin financiar n favoarea unui cetean i unei
familii care s-a regsit ntr-o situaie neprevzut de srcie
material sau social
Numrul estimat de nmormntri pe an

% de cretere a numrului de locuitori ai oraului care au
ncetat s mai fie dependeni de alocaiile acordate pentru
srcie material pe an
Numrul de persoane care beneficiaz de subvenii pentru
evenimente neprevzute pe an
Numrul de persoane care beneficiaz de subvenii n
conformitate cu o reglementare general obligatorie pe an
Subprogramul 6.2: Politici familiale
S
f
n
Elementul 6.2.1: Asisten pentru familiile cu copii a

cror ntreinere nu poate fi acoperit de venitul
prinilor
S
r gr
6.3: S r
: A g r r
n r
nd
n
n r
r d
n
d n
nr
r r n r n r
r,
f
f
r n
g
Asigurarea subzistenei familiilor cu copii a cror ntreinere nu
poate fi acoperit de venitul prinilor
Numrul de cereri pentru o alocaie forfetar pe an

Reintegrarea copiilor abandonai n mediul familial
rn
% de scdere a numrului de cereri pe an
:A g r r
r n r
Numrul de copii care au fost reintegrai n mediul familial din

numrul total de copii aflai sub tutel legal pe an
r fr d
70

n f z d
n
r , d
nd n
nr
d
dz
r ,

r
r n
Elementul 6.3.1: Casa de btrni PATRIA inclusiv un

adpost pentru cetenii rmai fr locuin
nd d
d n ngr r
r nz r ,
znd
d
n
r
n dr z n
n r d n r
r
Asigurarea unei funcionri cuprinztoare a casei de btrni
PATRIA furniznd servicii complexe utilizatorilor facilitii de
asisten social respectiv
Indicatori
% de cretere a numrului clienilor care folosesc faciliti de

asisten social anual
Numrul total de clieni a unei faciliti pe an
Elementul 6.3.2: Servicii sociale pentru persoanele n

vrst
Element 6.3.3: Funcionarea cluburilor pentru btrnii

care beneficiaz de pensii pentru limita de vrst
Project 6.3.4: Reconstrucia casei de btrni (un proiect

FS)
6.3.5:
Procurarea
i
nlocuirea
echipamentului necesar infrastructurii de prestare a
serviciilor sociale
Proiectul
Asigurarea persoanelor fr adpost cu ngrijire de baz la

centru destinat acestor persoane n cadrul casei de btrni
PATRIA
Asigurarea btrnilor care beneficiaz de pensii pentru limita
de vrst cu servicii de ntreinere
Furnizarea sprijinului financiar pentru a atenua srcia
material i social btrnilor care beneficiaz de pensii pentru
limita de vrst
Asigurarea unei exploatri fr probleme a cluburilor astfel
nct acestea s fie n msur s satisfac cerinele de baz a
clienilor
Meninerea n condiii tehnice bune a casei de btrni PATRIA
n conformitate cu necesitile i cerinele de dezvoltare a
infrastructurii locative
i posibilitilor/oportunitilor
tehnologice.
Meninerea n condiii tehnice bune a facilitilor ce furnizeaz
servicii sociale (exterior i interior) n conformitate cu
necesitile, cerinele de dezvoltare a infrastructurii locative i
posibilitilor/oportunitilor tehnologice.
Rata medie de utilizare a capacitii pe an (%)

Numrul de persoane adpostite pe an
Rata de utilizare a capacitii (%)
Numrul mediu de persoane care beneficiaz de serviciu per an
Numrul de membri ai cluburilor pentru btrnii care

beneficiaz de pensii pentru limita de vrst
Rata medie de utilizare a capacitii (%)
Cminul de btrni PATRIA reconstruit n deplin conformitate
cu planul lucrrilor de construcii i planul financiar
% progresele lucrrilor de reconstrucie a cminului de btrni
PATRIA per an
% de echipamente nlocuite n cadrul facilitilor prestatoare de
servicii sociale per an din numrul total de echipamente care
urmeaz s fie nlocuite
Numrul de echipamente achiziionate n cadrul facilitilor
prestatoare de servicii sociale
Numrul de echipamente nlocuite n cadrul facilitilor
prestatoare de servicii sociale
71

S
r gr
6.4: C n
Elementul 6.4.1: Activiti anti-drog

:L
r n r
r
f
rz
d
n
r nr
r
n
d dr g r
Asigurarea desfurrii unor activiti de prevenire a
consumului de droguri pe teritoriul Oraului
Indicatori
Numrul de evenimente desfurate n domeniul prevenirii

consumului de droguri pe an
72
r r
r gr
(Pr gr
6: S r
Programul 6: Servicii Sociale

Scopul: ngrijirea cuprinztoare a grupurilor de locuitorilor ai oraului dependente de asisten
social
An
2009
2010
2011
Bugetul programului (euro 000)
1 141
1 168
1 193
Bugetul programului (coroane slovace

000)
34 388
Comentariu asupra Programului:
Programul include servicii sociale prestate de ctre Municipalitate cetenilor acesteia n scopul de a atenua situaia
social precar n care se afl. Autoritile competente ofer diferite tipuri de asisten social i suport n domeniul
de ngrijire a cetenilor care triesc n srcie material i social, n sfera politicilor familiale sub form de asisten
acordat familiilor cu copii a cror ntreinere nu poate fi acoperit de venitul prinilor, n domeniul tutelei legale a
copiilor, n domeniul de ngrijire a persoanelor n vrst i care beneficiaz de pensie pentru limita de vrst inclusiv
serviciile de ngrijire, pensiune, servicii pentru persoanele pensionate la limita de vrst, alocaii financiare forfetare
pentru familii i copiii, pensionari i persoane cu handicap. Programul include servicii comprehensive care sunt
prestate persoanelor pensionate pentru limita de vrst n cadrul cminului pentru btrni PATRIA incluznd un
adpost special.
Subprogramul 6.1: Asisten pentru cetenii care triesc n srcie material

i social
Scop: Condiii de via decente att pentru locuitorii oraului ct i pentru familiile acestora
An
2009
2010
2011
Bugetul programului (euro 000)
19
20
20
Bugetul programului (coroane slovace

000)
565
Elementul 6.1.1: Indemnizaii pentru cetenii care triesc n srcie material

An
2009
Bugetul elementului (euro 000)
2010
2011
0.3
Bugetul elementului (coroane slovace

000)
Autoritatea
responsabil:
Departamentul pentru Afaceri Sociale, Sntate i Locuine (Social Affairs, Health, and
Apartments Department)
Obiectiv
Furnizarea sprijinului financiar cu scopul de a atenua srcia material a locuitorilor

oraului
Indicator
msurabil:
Produs/rezultat
An
A-3
A-2
% de cretere a numrului de locuitori ai oraului care au ncetat s mai
fie dependeni de alocaiile acordate pentru srcie material pe an

A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
Valoarea
73
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Indicator
msurabil:
Produs/rezultat
An
A-3
A-2
Numrul de persoane care beneficiaz

(pensionari i persoane cu dizabiliti) per an
A-1
A=
2009
A+1
A+2
de
A+3
alocaii/indemnizaii
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Indicator
msurabil:
Produs/rezultat
An
A-3
A-2
Numrul de persoane care beneficiaz de alocaii/indemnizaii (ceteni

care locuiesc singuri) pe an
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Comentariu asupra Elementului:
Elementul este alctuit din urmtoarele activiti: acordarea unor indemnizaii forfetare cetenilor care triesc n
srcie material i care sunt de fapt beneficiarii alocaiilor pentru srcie material, persoanelor care beneficiaz de
pensii pentru limita de vrst al cror venit atinge nivelul minim de subzisten i care ndeplinesc criteriile
respective.
Elementul 6.1.2: Cheltuielile funerare/de nmormntare a persoanelor rmase singure

An
2009
0.6

000)
17
2010
2011
Autoritatea
responsabil:
Obiectiv
Asigurarea unor condiii decente/demne de nmormntare a cetenilor decedai
Indicator
msurabil:
Produs/rezultat
An
A-3
A-2
Numrul estimat de nmormntri pe an
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
74

Subprogramul const din urmtoarele activiti: nmormntare demn a cetenilor plecai din via (ceteni care
au rmas fr familie, fr adpost).
Elementul 6.1.3: Alte subvenii acordate de municipalitate n domeniul social

An
2009
18

000)
540
2010
2011
Autoritatea
responsabil:
Obiectiv
Acordarea sprijinului financiar n favoarea unui cetean i unei familii care s-a regsit
ntr-o situaie neprevzut de srcie material sau social
Indicator
msurabil:
Produs/rezultat
An
A-3
A-2
% de cretere a numrului de locuitori ai oraului care au ncetat s mai fie

dependeni de alocaiile acordate pentru srcie material pe an
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Indicator
msurabil:
An
Produs/rezultat
A-3
A-2
Numrul de persoane care beneficiaz de subvenii pentru evenimente

neprevzute pe an
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Indicator
msurabil:
An
Produs/rezultat
A-3
A-2
Numrul de persoane care beneficiaz de subvenii n conformitate cu o

reglementare general obligatorie pe an
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Elementul const din suportul municipalitii, acordat sub form de subvenii de la bugetul local, de exemplu, n
caz de calamiti naturale sau subvenii n domeniul social, alocate n conformitate cu reglementarea general
obligatorie respectiv, de exemplu, alocaii pentru restabilirea situaiei familiale, n domeniul transporturilor,
crearea de economii, n favoarea entitilor acreditate etc.
75
Subprogramul 6.2: Politici familiale

Scop: Asigurarea unor condiii de via decente pentru familiile socialmente vulnerabile cu
copii a cror ntreinere nu poate fi acoperit de venitul prinilor, i copii aflai sub tutel
legal
An
Bugetul subprogramului (euro 000)
Bugetul subprogramului (coroane
slovace 000)
2009
2010
2011
150
Elementul 6.2.1: Asisten pentru familiile cu copii a cror ntreinere nu poate fi

acoperit de venitul prinilor
An
2009
2010
2011

000)
100
Autoritatea
responsabil:
Obiectiv
Asigurarea subzistenei familiilor cu copii a cror ntreinere nu poate fi acoperit de

venitul prinilor
Indicator
msurabil:
Produs/rezultat
An
A-3
A-2
% de scdere a numrului de cereri pe an
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Indicator
msurabil:
An
Produs/rezultat
A-3
A-2
Numrul de cereri pentru o alocaie forfetar pe an
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
n pofida faptului c rata de omaj a sczut semnificativ n ultimii doi ani i c nivelul de trai al locuitorilor a
crescut, totui mai exist familii socialmente slabe/vulnerabile. n cadrul politicii sale sociale, municipalitatea
acoper astfel de grupuri de ceteni i le asigur asisten. Unul dintre grupurile int care beneficiaz de astfel
de asisten sunt familiile cu copii a cror ntreinere nu poate fi acoperit de venitul prinilor. Acesta reprezint
un sprijin social n sum forfetar oferit de organele municipalitii locale familiilor numeroase vulnerabile din
punct de vedere social.
76

An
2009

000)
50
2010
2011
Autoritatea
responsabil:
Obiectiv
Reintegrarea copiilor abandonai n mediul familial
Indicator
msurabil:
Produs/rezultat
An
A-3
A-2
Numrul de copii care au fost reintegrai n mediul familial din numrul total
de copii aflai sub tutel legal pe an
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Implementarea msurilor de protecie social i juridic a copiilor i de tutel social pentru a activa abilitile
interne ale copiilor i persoanelor de vrst major n vederea depirii consecinelor mentale, fizice i sociale
legate de dependena de droguri sau alte tipuri de dependen, i reintegrrii acestora n mediul natural
(circumstane fireti). Msurile de protecie social i juridic sunt implementate n conformitate cu Legea nr.
305/2005 Coll. privind protecia social i juridic a copiilor i tutela legal precum i cu privire la modificarea unor
acte.
Subprogramul 6.3: Servicii sociale destinate btrnilor care beneficiaz de

pensii pentru limita de vrst, persoanelor n vrst, socialmente dependente
i cu dizabiliti
Scop: Asigurarea persoanelor n vrst i a celor fr adpost cu condiii de via decente i
ngrijire cuprinztoare utiliznd facilitile de asisten social care se ncadreaz n limita
competenelor administraiei oraului
An
2009
2010
2011
1 114
1 138
1 163

slovace 000)
33 573
Elementul 6.3.1: Cminul pentru btrni PATRIA cu un adpost ncorporat pentru

ceteni rmai fr locuin
An
2009
1 060

000)
31 945
2010
2011
77
Autoritatea
responsabil:
Cminul de btrni PATRIA
Obiectiv
Asigurarea unei funcionri cuprinztoare a casei de btrni PATRIA furniznd

servicii complexe utilizatorilor facilitii de asisten social respectiv
Indicator
msurabil:
An
% de cretere a numrului clienilor care folosesc faciliti de asisten
social anual
Produs/rezultat
A-3
A-2
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
A+3
A+4
A+5
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Indicator
msurabil:
An
Produs/rezultat
A-3
A-2
Numrul total de clieni a unei faciliti pe an
A-1
A=
2009
A+1
A+2
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Indicator
msurabil:
An
Produs/rezultat
A-3
A-2
Rata medie de utilizare a capacitii pe an (%)
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Autoritatea
responsabil:
Cminul de btrni PATRIA
Obiectiv
Asigurarea unei funcionri cuprinztoare a casei de btrni PATRIA furniznd

servicii complexe utilizatorilor facilitii de asisten social respectiv
Indicator
msurabil:
Produs/rezultat
An
Numrul de persoane adpostite pe an
A-3
A-2
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
Valoarea
78
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Indicator
msurabil:
Rata de utilizare a capacitii (%)
Produs/rezultat
An
A-3
A-2
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Acest element acoper cheltuielile casei i adpostului pentru btrni n urmtoarea structur: salarii, contribuii
la fondurile de asigurri sociale i de sntate, costuri de cltorie, servicii (alimentarea cu energie electric, gaz,
ap, canalizare), bunuri, transport, ntreinere, alte bunuri i servicii, prestaii de boal direct legate de
funcionarea cminului de btrni PATRIA. PATRIA ofer asisten necesar pe tot parcursul anului locuitorilor
oraului i a altor orae nvecinate mas i cazare, ngrijire. Avnd o capacitate de 160 de persoane, aceast
instituie reuete s creeze o atmosfer familial oferind oportuniti de mbuntire a vieii sociale i culturale,
de petrecere mai eficient a timpului liber i de practicare a activitilor recreative i sportive, etc. n interiorul
acestui cmin exist un adpost special creat pentru locuitorii oraului rmai fr loc de trai. Acesta este
conceput pentru a adposti 10 persoane, cu toate acestea, este folosit la nivel minim doar. Serviciul de
asisten/ngrijire medical prestat prin intermediul cminului pentru btrni PATRIA este destinat pentru
locuitorii, care - din cauza strii lor de sntate proast necesit ajutorul unei alte persoane n viaa de zi cu zi.
n prezent, acest serviciu este oferit de 40 de asistente medicale pentru 54 de persoane.
Elementul 6.3.2: Servicii sociale pentru persoanele n vrst

An
2009
2010
2011

000)
156
Autoritatea
responsabil:
Obiectiv
Asigurarea btrnilor care beneficiaz de pensii pentru limita de vrst cu servicii de

ntreinere
Indicator
msurabil:
Produs/rezultat
An
A-3
A-2
Numrul de persoane care beneficiaz de servicii pe an
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
79
Autoritatea
responsabil:
Obiectiv
Furnizarea sprijinului financiar pentru a atenua srcia material i social btrnilor

care beneficiaz de pensii pentru limita de vrst
Indicator
msurabil:
Produs/rezultat
An
A-3
A-2
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Elementul este destinat s ofere servicii de ntreinere constnd din locuin i mas (produse alimentare i
buturi) persoanelor pensionate pentru limita de vrst precum i asisten sub form de sume forfetare
persoanelor care ndeplinesc criteriile respective. Astfel de servicii comune de ntreinere acordate persoanelor
pensionate pentru limita de vrst vor fi disponibile acelor persoane care nu pot fi deservite cu mas i cazare n
alt mod precum i persoanelor care beneficiaz de pensii pentru limita de vrst sau pensii de invaliditate, sau
persoanelor care sunt dependente de aceste servicii comune din cauza strii de sntate proaste a acestora.
Serviciile de ntreinere constnd din locuin i mas sunt prestate n cadrul a dou 2 instituii de catering.
Asistena sub form de sume forfetare este acordat de ctre Municipalitate.
Elementul 6.3.3: Funcionarea cluburilor pentru btrnii care beneficiaz de pensii

An
2009
16

000)
472
2010
2011
Autoritatea
responsabil:
Obiectiv
Asigurarea unei exploatri fr probleme a cluburilor astfel nct acestea s fie n

msur s satisfac cerinele de baz a clienilor
Indicator
msurabil:
Produs/rezultat
An
A-3
A-2
Numrul de membri ai cluburilor pentru btrnii care beneficiaz de pensii

A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
A+3
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Autoritatea
responsabil:
An
Produs/rezultat
A-3
A-2
Rata medie de utilizare a capacitii (%)

A-1
A=
A+1
A+2
80
2009
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Pe teritoriul oraului i n zonele suburbane ale acestuia exist 4 cluburi destinate persoanelor pensionate pentru
limita de vrst. Aceste cluburi sunt concepute pentru meninerea activitii fizice i mentale a pensionarilor
pentru limita de vrst. n 2006, municipalitatea numra 2,255 pensionari pentru limita de vrst dintre care 285
fceau parte din astfel de cluburi. n ultimii ani, sediile cluburilor de pensionari pentru limita de vrst au fost
reconstruite i renovate n ceea ce privete aspectul material i tehnologic n valoare total de aproximativ 1
milion de coroane slovace, fapt care asigur buna lor funcionare mai departe. Acest element cuprinde ntreaga
operaiune a acestor cluburi cum ar fi alimentarea cu energie, cldur i ap, canalizarea, servicii de
telecomunicaii, echipamente, TV i radio, ntreinere, reparaii, ageni de curare, servicii generale, asigurarea
cldirilor, curarea, inclusiv costul forei de munc i contribuiile la fondurile de asigurri sociale i de sntate.
Proiectul 6.3.4: Reconstrucia casei/cminului de btrni PATRIA (un proiect FS)

An
2009
Bugetul proiectului (euro 000)
2010
2011
33
Bugetul proiectului (coroane slovace

000)
1 000
Autoritatea
responsabil:
Departamentul de construcii n domeniul planificrii mediului i investiiilor (Environment

and Investment Building Department)
Obiectiv
Meninerea n condiii tehnice bune a casei de btrni PATRIA n conformitate cu

necesitile,
cerinele
de
dezvoltare
a
infrastructurii
locative
i
posibilitilor/oportunitilor tehnologice
Indicator
msurabil:
An
Produs/rezultat
A-3
A-2
Cminul de btrni PATRIA reconstruit n deplin conformitate cu planul

lucrrilor de construcii i planul financiar
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Indicator
msurabil:
An
Produs/rezultat
A-3
A-2
% progresele lucrrilor de reconstrucie a cminului de btrni PATRIA

per an
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Comentariu asupra Proiectului:
81
Proiectul este destinat s sprijine reconstrucia casei de btrni PATRIA n limita competenelor administraiei
oraului sub form de 5% cofinanare din costul total eligibil de reconstrucie prin resursele proprii ale oraului.
Reconstrucia casei de btrni PATRIA va extinde durata de funcionare a spaiilor acesteia, va asigura clienii
cu condiii de via decente i va elimina sentimentele negative (preocuprile) persoanelor implicate.
Proiectul 6.3.5: Procurarea i nlocuirea echipamentului necesar infrastructurii de

prestare a serviciilor sociale
An
2009
Bugetul proiectului (euro 000)
Bugetul proiectului (coroane slovace

000)
2010
2011
Autoritatea
responsabil:
Apartments Department), Casa de btrni PATRIA
Obiectiv
Meninerea n condiii tehnice bune a facilitilor ce furnizeaz servicii sociale

(exterior i interior) n conformitate cu necesitile, cerinele de dezvoltare a
infrastructurii locative i posibilitilor/oportunitilor tehnologice
Indicator
msurabil:
An
Produs/rezultat
A-3
A-2
% de echipamente nlocuite n cadrul facilitilor prestatoare de servicii

sociale per an din numrul total de echipamente care urmeaz s fie
nlocuite
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Indicator
msurabil:
An
Produs/rezultat
A-3
A-2
Numrul de echipamente achiziionate n cadrul facilitilor prestatoare

de servicii sociale
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Indicator
msurabil:
An
Produs/rezultat
A-3
A-2
Numrul de echipamente nlocuite n cadrul facilitilor prestatoare de

servicii sociale
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Comentariu asupra Proiectului:
82
Elementul este destinat s sprijine achiziionarea i nlocuirea echipamentelor la facilitile care furnizeaz servicii
sociale n competenele administraiei oraului. Renovarea instituiilor pentru cetenii n vrst, dependeni din
punct de vedere social i cu handicap va extinde durata de funcionare a spaiilor acesteia, va asigura clienii cu
condiii de via decente i va elimina sentimentele negative (preocuprile) persoanelor implicate.
Subprogramul 6.4: Consiliere i alte servicii

Scop: Locuitori i n particular elevi familiarizai cu domeniul prevenirii i luptei mpotriva
consumului de droguri
An
slovace 000)
2009
2010
2011
100
Elementul 6.4.1: Activiti anti-drog

An
2009
2010
2011

000)
100
Autoritatea
responsabil:
Apartments Department)/ Poliia municipal
Obiectiv
Asigurarea desfurrii unor activiti de prevenire a consumului de droguri pe

teritoriul Oraului
Indicator
msurabil:
Produs/rezultat
An
A-3
A-2
Numrul de evenimente desfurate n domeniul prevenirii consumului de droguri pe

an
A-1
A=
2009
A+1
A+2
A+3
A+4
A+5
Valoarea
estimat
Valoarea real la
data de 30 iunie
Elementul reprezint msuri de edificare n cadrul prevenirii i combaterii consumului de droguri i include
cheltuielile legate de aceste activiti anti-drog.
83

Practici Bune Și Rele PDF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Practici Bune Și Rele PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Empowered lives.

DOCUMENTUL CU EXEMPLE DE PRACTICI BUNE SAU

CADRUL LOGIC I METODOLOGIA PROGRAMULUI .................................................................. 7

2. EXEMPLE PENTRU DEFINIREA ELEMENTELOR PROGRAMULUI LA NIVELUL ADMINISTRAIEI

Autoritate Public Central

Autoritate Public Local

Cadrul bugetar pe termen mediu

Cadrul de cheltuieli pe termen mediu

ntreprinderi mici i mijlocii

Metodologie privind bugetul

Ordinul Nr. 19 al Ministerului Finanelor al Republicii Moldova din 16 februarie

Ministerul Finanelor al Republicii Moldova

Ordinul Nr. 19 al Ministerului Finanelor al Republicii Moldova din 16 februarie

Setul Metodologic privind elaborarea, aprobarea i modificarea bugetului

Unitate Teritorial administrativ

1. CADRUL LOGIC I METODOLOGIA PROGRAMULUI

Inputs: uman and Material

Un scop rspunde la ntrebarea: Ce dorim s obinem?

Un scop reflect obiectivele strategice ale politicii pe termen lung.

Un scop nu este cuantificat, n general, i cuprinde mai muli ani bugetari

Ce caracteristici pot demonstra starea de lucruri ateptat?

Acele caracteristici ajut la evaluarea realizrii scopului?

Metodologia Bugetar n Moldova definete scopul doar la nivelul sub-programului.

Starea de lucruri ateptat, efectele ateptate

Definit clar i concis

Exprimat ca un beneficiu sau rezultat dorit

Stabilit n termeni generali

Se refer la instrumente i/sau activiti specifice

Face trimitere la legislaie

Conine materiale irelevante

Obiectivele trebuie s rspund la ntrebarea: Cum va fi atins scopul?

Obiectivele sunt definite la nivel de subprogram.

Pentru fiecare scop se va defini un set de obiective corelate logic.

Obiectivele nu trebuie s fie contradictorii.

Obiectivele includ un grad sau tip de schimbare; precum i un termen de realizare.

Obiectivele definesc, n termeni cantitativi i verificabili, ce urmeaz a fi realizat.

Obiective orientate spre rezultat:

se va folosi un limbaj specific mai degrab dect

formularea clar chiar de la nceput a ceea ce va fi

vor fi luate n considerare obiectul a ceea ce

s demonstreze clar progresul ctre realizarea

s descrie un nivel viitor cuantificabil (dac este

s sprijine scopul sub-programului

s reflecte beneficiile planificate pentru clieni

s fie cuantificabile n termen de un an fiscal

legtura cu scopul este esenial

trebuie definit cadrul temporal n care vor avea loc

este definit ca aciune/operaie care urmeaz

nu este limitat n timp

Pertineni i relevani. Acetia au semnificaie i se raporteaz direct la scopuri i obiective. Acetia

Accesibili. Informaia privind msurrile este accesibil i la ndemn.

Capabili s evite stimulrile neoneste. Indicatorii nu vor ncuraja comportamentele nedorite. De

Nu utilizai un indicator de performan care:

msurarea nu este accesibil; captarea informaiei necesare este

Ci kilometri de drumuri locale au fost reparai?

Ci kilometri de conduct de canalizare au fost inspectai vizual?

Care este numrul cetenilor deservii?

Care este numrul de incendii la care s-a reacionat?

Tone de deeuri colectate

Caseta 5: Exemple de indicatori de eficien

Resurse divizate prin produse (cost per unitate)

costul per ton de deeuri colectate,

costul per gaur de drum reparat