Denumirea institutiei:

SITUAIE SINTETIC, semestrial/anual, a rezultatelor autoevalurii sistemului de control intern/managerial la data

de.

Denumirea standardului standardul este: I/PI/NI1)

I. MEDIUL DE CONTROL -
Standardul 1 Etic i integritatea
Standardul 2 Atribuii, funcii, sarcini
Standardul 3 Competen, performan
Standardul 4 Structura organizatoric
II. PERFORMANE l MANAGEMENTUL RISCULUI -
Standardul 5 Obiective
Standardul 6 Planificarea
Standardul 7 Monitorizarea performanelor
Standardul 8 Managementul riscului
III. ACTIVITI DE CONTROL -
Standardul 9 Proceduri
Standardul 10 Supravegherea
Standardul 11 Continuitatea activitii
IV. INFORMAREA l COMUNICAREA -
Standardul 12 Informarea i comunicarea
Standardul 13 Gestionarea documentelor
Standardul 14 Raportarea contabil i financiar
V. Evaluare i audit -

Standardul 15 Evaluarea sistemului de control intern/managerial

Standardul 16 Auditul intern

Standarde implementate 0
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de
control intern/managerial
Neconform

Msuri de adoptat:
Elaborat:
Persoana responsabil cu raportarea SCMI
Data Numele si prenumele Semnatura

Preedintele structurii cu atribuii de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic

Data Numele si prenumele Semnatura
*) La nivelul entitii publice, un standard de control intern/managerial se consider c este:
- implementat (I), dac numrul compartimentelor specificat n coloana 3, pe rndul corespunztor acelui standard, reprezint cel puin 90% din numrul compartimentelor precizate n coloana 2, pe acelai rnd;
- parial implementat (PI), dac numrul compartimentelor specificat n coloana 3, pe rndul corespunztor acelui standard, reprezint ntre 41% i 89% din numrul compartimentelor precizate n coloana 2, pe acelai rnd;
- neimplementat (NI), dac numrul compartimentelor specificat n coloana 3, pe rndul corespunztor acelui standard, nu depete 40% din numrul compartimentelor precizate n coloana 2, pe acelai rnd.