Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing. Ioan Silviu
Dobosi
ELABORAREA PROCEDURILOR
SI INSTRUCTIUNILOR
Cod: PG-01
Copie controlata x
Copie nr.
Copie informativa
Posesor copie:
PG-01-F-01/ Rev.1
Pag. 2 /
DOSET ELABORAREA PROCEDURILOR 10
Impex
SI INSTRUCTIUNILOR
Ed.1 Rev.
PG - 01 0
Ed. Revizia:
Ing. Stefan Ing. Ioan
NUME Ing.
Duna Silviu Dobosi
Asigurarea Director
FUNCTIA Calitatii Executiv
Director General 0 1 2 3 4 5
PG-01-F-02/Rev.0
Pag. 3 /
DOSET ELABORAREA PROCEDURILOR 10
Impex
SI INSTRUCTIUNILOR
Ed.1 Rev.
PG - 01 0
PG-01-F-02/Rev.0
Pag. 3 /
DOSET ELABORAREA PROCEDURILOR 10
Impex
SI INSTRUCTIUNILOR
PG-01 Ed.1 Rev.
0
1 SCOP
1.1 Stabilirea metodologiei de elaborare a procedurilor si instructiunilor.
2. DOMENIU
3. DEFINITII
PG-01-F-03 / Rev.0
Pag. 4 /
DOSET ELABORAREA PROCEDURILOR 10
Impex
SI INSTRUCTIUNILOR
Ed.1 Rev.
PG-01 1
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
5.RESPONSABILITATI
5.1 Întocmitorul
5.1.1 Raspunde de întocmirea P/I repartizata prin lista de activitati
procedurabile.
5.1.2 Opereaza toate modificarile solicitate si convenite cu verificatorul P/I.
5.2 Verificatorul
5.1.1 Verifica completitudinea textului P/I fata de scopul si domeniul stabilit de
aceasta.
5.2.2 Analizeaza împreuna cu întocmitorul toate sugestiile si propunerile de
modificare ale analizatorilor P/I, hotaraste aprobarea sau respingerea
acestora prin semnatura pe raportul de analizare.
5.2.3 Convine cu persoana, prin Seful AQ , care a analizat P/I pentru corelare sa
completitudine cu sistemul de P/I si cu MC al S.C.Dosetimpex SRL., asupra
modificarilor de text.
5.2.4 Analizeaza împreuna cu întocmitorul toate înregistrarile cu incidenta
asupra P/I (RAC/ P, rapoarte de evaluare, dispozitii ale conducerii,
addendum-uri etc) si hotaraste asupra modificarilor necesare în faza de
actualizare a P/I.
5.2.5 Semneaza de "verificat".
5.3 Analizatorul
5.3.1 Analizeaza P/I în ciorna si propune formulari ale textului P/I care si includa
si eventualele
particularitati din compartimentul respectiv, ale activitatii procedurate.
5.4 Seful AQ
5.3.1 Analizeaza P/I din punct de vedere al corelarii acesteia cu sistemul de P/I în
vigoare si din punct de vedere al completitudinii P/I relativ la prevederile
aplicabile ale MC al S.C. Doset impex SRL.
PG-01-F-03 / Rev.0
Pag. 5 /
DOSET ELABORAREA PROCEDURILOR 10
Impex
SI INSTRUCTIUNILOR
Ed.1 Rev.
PG-01 1
6. MOD DE LUCRU
6.1 Generalitati
6.1.1 Sistemul de P/I al S.C. Dosetimpex SRL.se realizeaza având la baza "Lista
activitatilor procedurabile". Acest document este actualizabil si fiecare
actualizare a lui este difuzata pentru a urmari realizarea la data stabilita a
P/I ce revine compartimentului.
6.1.2 Lista activitatilor procedurabile se întocmeste de catre Seful AQ.
6.1.3 Întocmitorul, verificatorul si data de finalizare a P/I se stabileste de catre
seful de compartiment în cadrul caruia are aplicabilitate P/I respectiva. Prin
desemnarea acestora, seful compartimentului va semna în rubrica
respectiva a listei de activitati procedurabile. Activitatile procedurabile ce
nu au stabilite întocmitori si verificatori la nivelul sefilor de compartimente
vor avea întocmitori si verificatori stabiliti de catre Directorul general care
înainte de a aproba "Lista" va verifica completitudinea datelor în ceea ce
priveste întocmitorul, verificatorul si data de finalizare.
PG-01-F-03 / Rev.0
Pag. 6 /
DOSET ELABORAREA PROCEDURILOR 10
Impex
SI INSTRUCTIUNILOR
Ed.1 Rev.
PG-01 1
6.2.2 O procedura este structurata pe sapte sectiuni dupa cum urmeaza: SCOP,
DOMENIU, DEFINITII, DOCUMENTE DE REFERINTA, RESPONSABILITATI, MOD
DE LUCRU, ÎNREGISTRARI. La acestea, optional se adauga ANEXE.
6.2.3 În sectiunea SCOP se va include o descriere concisa a intentiei procedurii.
(de ce exista procedura ?).
6.2.4 În sectiunea DOMENIU se va defini tipul de activitate la care se aplica
procedura, limitele de aplicabilitate si domeniul activitatilor descrise de
aceasta (unde se aplica procedura ?).
6.2.7 Documentele de referinta se identifica prin cod (daca exista) si titlu. Editia,
actualizarea, versiunea documentelor de referinta va fi specificata numai
daca nu se fac referiri la ultima actualizare, editie, versiune a acestor
documente. Daca a fost specificat cel putin un document de referinta la
sfârsitul acestei sectiuni va fi introdusa urmatoarea nota de avertizare:
NOTA : Documentele prevazute în aceasta procedura vor fi utilizate în ultima
actualizare (versiune, editie), daca în aceasta sectiune nu este specificat altfel.
PG-01-F-03 / Rev.0
Pag. 8 /
DOSET ELABORAREA PROCEDURILOR 10
Impex
SI INSTRUCTIUNILOR
Ed.1 Rev.
PG-01 1
PG-01-F-03 / Rev.0
Pag. 12 /
DOSET ELABORAREA PROCEDURILOR 10
Impex
SI INSTRUCTIUNILOR
Ed.1 Rev.
PG-01 1
6.11.7Filele noi de text introduse între filele existente vor avea marcate numarul
actualizarii în care trece P/I. Numerotarea filelor noi se face astfel. Daca de
exemplu între fila 7 si 8 se introduc doua file, acestea se vor numerota 7.1
si 7.2. În fila P/I " Evidenta actualizarilor " se va specifica modificarea
6.11.8Fiecare actualizare a P/I trece prin aceleasi etape de verificare, analizare,
vizare, aprobare ca si revizia "0" a respectivei P/I.
7. ÎNREGISTRARI
PG-01-F-03 / Rev.0