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Data:
Compartiment/
Nr.
activitate Perioada
Crt 0bs.
auditata
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aprobat, Întocmit,
Director General Reprezentant Management
2. OBIECTIVELE AUDITULUI:
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5. PERSOANE AUDITATE
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7 Lista de difuzare:
Ex.1: ………………………………………..
Ex.2 ………………………………………...
Ex.3 ……………………………………..
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B. ACTIUNI CORECTIVE
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Compartiment auditat:..........................................................................................................
Responsabil comp. auditat...................................................................................................
Documente de referinta:........................................................................................................
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Nr.
Continutul verificarii S NS. NA. Obs.
crt.
Auditat
Auditor Sef,
Director General
Anul:
Intocmit,
Reprezentant Management
TOTAL PUNCTAJ.........................
4 Experienţa
4.1 Experienţă în specialitate; (1 pct/an; max.4 pct):
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4.2 Experienţă în AC; (1 pct/an; max.2 pct):
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4.3 Experienţă în domeniul auditării SC;
(0,5 pct/fiecare audit în ultimii 2 ani):
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Condiţia 4.3 obligatorie pt.AS - min.1pct.
TOTAL PUNCTAJ ........................
PUNCTAJ GENERAL ........................
5 Domenii de competenţă
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Data : Întocmit
Reprezentant Management
1 CALIFICARE
1.1 Studii superioare sau calificare echivalenta in discipline tehnico-stiintifice
sau Asigurarea Calitatii (2 puncte ) ……….
1.2 Membru a unei asociatii din domeniul Asigurarii Calitatii sau membru
in Comitete Tehnice ASRO, Institute de Cercetare, Universitati (0,5 puncte) ………..
2. EXPERIENTA
2.1. Experienta in domeniul de specialitate (1 punct/fiecare an; maxim 4 puncte) ………..
TOTAL
GENERAL=
ETAPE DE DESFASURARE A AUDITULUI INTERN