Mangementul programelor şi

 proiectelor 

Realizarea unei ciupercării

1
 Cuprins
1. Rezumat.............................................................................................. 3
2. Management și organizare…………………………….................... 4
3. Plan de Marketing………………………………………………….. 5
3.1. Economie …………………………………………………………….. 5
3.2. Caracteristicile și beneficiile consumului constant de ciuperci ……... 6
3.3. Consumatori…………………………………………………………. 7
3.4. Competiția…………………………………………............................ 7
3.5. Promovare…………………………………........................................ 8
3.6. Locația……………………………………………………….............. 8
3.7. Administrarea sumelor ce trebuiesc încasate………………………... 8
3.8. Administrarea sumelor ce trebuiesc plătite…….................................. 8
4 Planul de realizare a proiectului....................................................... 9
5 Diagrama Gantt…………………………………………………….. 9
6 Prezentarea corelației dintre obiectivele propuse – 
ACTIVITATI – REZULTATE ESTIMATE................................... 10
7 Costuri proiect…………………………………………………….... 10
7.1. Structura investitiei………………………………………………….. 10

8 Plan financiar……………………………………………… 11

8.1. Previzionarea veniturilor ……………………………………………. 11

8.2. Previzionarea cheltuielilor ………………………………………….. 11

9 Bibliografie………………………………………………… 13

2
 1. Introducere

În urma studiilor efectuate, am ajuns la concluzia ca înființarea unei ciuper cării

 prezintă reale șanșe de reușită. Momentan pe piaț a din Romania cererea pentru ciuperci este de
26 de ori mai mare decât oferta pentru acest produs.
 Nefiind o cultura foarte complicata, dorim să  ne axam pe producerea de ciuperci în
sistem intensiv, care urmeaza să  le livram marilor supermarket-uri din Bra șov, cu care am
negociat contracte de colaborare.
Ciupercăria se va construi pe un teren din zona marginală  a Brașovului, ea va fi formată
2
inițial din 4 camere de cultura, cu suprafață de 50 m fiecare.
Terenul dispune de urmatoarele utilităț i: curent trifazic, drum de acces, a pă  de la
rețea. În afara camerelor de cultur ă, construcția va mai cuprinde și un birou, locație pentru
centrală ( în vederea asigur ării temperaturii optime, necesare realizării unei producții
crescute), camera frigorific ă și spaț iu social pentru muncitori (vestiare și mini-sala de mese).
Principalele noastre obiective sunt:
Anul I de activitate: obținerea unui profit net de minim 100.000 lei.
Anul II de activitate: creșterea profitului net cu 50%. Anul
III de activitate: creșterea profitului net cu 75%. Anul IV de
activitate: creșterea profitului net cu 100% Anul V de
activitate: obținerea unei cote de piață de 30%.
Produsul este adresat tuturor consumatorilor de ciuperci, adică  majoritatea
 persoanelor interesate de o alimentație sănătoasă, în mod indirect, clienții no ștrii vor fi și
restaurantele din Brașov (majoritatea își fac aprovizionarea cu ciuperci din supermarket -uri),
deoarece folosesc ciupercile în diferite preparate. Din punct de vedere al segmentului pe care ne
vom dezvoltă  activitatea, acesta prezintă  tendințe  de creștere, momentan, consumul mediu pe
cap de locuitor în Româ nia este de aproximativ 200 grame ciuperci / an, dar se preconizează o
creștere a consumului de până la 1.5 / 2 kilograme / an pe cap de locuitor în următorii ani.

3
 2. Managementul scopului proiectului

Din punct de vedere al analizei pieței de desfacere, am efectuat două tipuri de analize,
una primar ă și una secundar ă. În cadrul analizei primare am efectuat investigații privind prețul
de comercializare al ciupercilor în variantă  en-gross și care este cantitatea ce poate fi
absorbită pe piață. În urmă  analizei secundare, adică în urmă  consultării informațiilor
 publice de specialitate am alcătuit o bază de date privind cele mai indicate metode de cultur ă
 pentru ciupercile Pleurotus HK 35.

2.1. Economie

Piață noastr ă de desfacere este reprezentată de orașul Brașov, în mărimi absolute, acesta

are o populație de aproximativ 312.000 locuitori. Să  presupunem că piață  nostr ă țintă este de
70% din mărimea pieței totale, adică aproximativ 218.400 potențiali consumatori ai produsului.
Conform informațiilor de care dispunem, în propor ție de peste 90%, ciupercile din
hypermarket-uri sunt din import, pentru că în România oferta de ciuperci este situat ă  mult
sub nivelul cererii, mai exact cererea este de 26 ori mai mare decât oferta.
Capacitatea totală de absorbție a produsului pe piața orașu lui Brașov este de:
- 0.2 kg / an / persoană * 218.400 persoane = 43.680 kg / an
După  cum am menționat și în prima parte a acestui plan de afaceri, consumul mediu pe cap
de locuitor în alte state din Uniunea Europeană, se situează între 1.5  –   2 kg / an / persoană.
Presupunem un consum mediu viitor pe cap de persoană  de 1.5 kilograme  –  în urmatorii 5
ani, capacitatea totală de absorbț ie devine:
- 1.5 kg / an * 218.400 persoane = 327.600 kg / an
Așadar, preconizăm pentru urmatorii 5 ani, o creștere a pieței țintă  de 15%, în urma
creșterii consumului mediu pe cap de locuitor de la 200 grame / an în  prezent, la 1.5
kilograme / an, în urmatorii 5 ani.

2.2. Caracteristicile și beneficiile consumului constant de ciuperci

Consumul regulat de ciuperci are beneficii importante pentru organismul uman.

Persoanele care obisnuiesc să  introducă în alimentația lor zilnică ș i ciupercile, sunt mult mai
4
ferite de a dobandi unele afecțiuni grave cum sunt asteniile, cancerul mamar, anemiile sau alte
 boli provocate de slabirea sistemului imunitar.
Ciupercile conțin toate vitaminele ș i mineralele de care organismul nostru are nevoie
 pentru a funcționa sănătos (proteine, fier, potasiu, acid folic, vitamina A, B1, B2, C, D și zinc).
Totodată, dintre toate legumele existente, se consider ă c ă ciupercile sunt cel mai bun substitut
 pentru carne, ele fiind și mult mai ușor de digerat. În altă  ordine de idei, ciuperciile au
excelente proprietăți conferite de antioxidanți, ceea ce le transformă în “alimente  –  minune” în
terapiile anti-cancer. Intr-un studiu interesant publicat în Jurnalul de Endocrinologie, autorii,
au afirmat ca numărul de lipide este la fel de mic ca și nivelul de insulina, stimulat de
 proprietățile unor ciuperci, transformându-le într-un excelent supliment în procesul de slabire,
ca de altfel și tratamentul pentru diabetici. Grație conținutul de potasiu, ciupercile, ajuta în
reglarea tensiunii arteriale.

Sintetizarea con ținutului ciupercilor, la un consum de 100 grame:

- 16 mg de vitamina B9;
- 3,6 mg de vitamina B3;
- 1,5 mg de vitamina B5;
- 0,4 mg de vitamina B2;
- 0,1 mg de vitamina B1;
- 0,1 mg de vitamina B6;
- 0,3 mg de cupru;
- 0,5 mg de fier;
- 9,0 mg magneziu;
- 86,0 mg de fosfor;
- 318 mg potasiu;
- 9,3 mg seleniu;
- 0,5 mg zinc și fibre.

După  cum se poate observa, ciupercile conț in suficienți nutrienți pentru o alimentație
echilibrată.  Recomandarea specialistilor: consumați câte 3 ciuperci pe zi pentru a asigura
organismului doza zilnică de vitamina B12.

5
 2.3. Consumatori

După cum am văzut anterior, ciupercile sunt recomandate tuturor persoanelor, mai ales
celor care au anumite afecțiuni, sau, trebuie sa țină o dietă bazată pe un consum redus de calorii.
O analiza detaliată a consumatorilor, presupune detalierea acestora pe grupe de vârstă, nivelul
de venit, clasă  socială, ocupaț ia, nivelul de educație și alte caracteristici. Datorit ă  beneficiilor
consumului de ciuperci, nu este necesar ă o detaliere foarte atenta a acestor grupe delimitative,
 pentru că, așa cum am mai spus, consumul este recomandat pentru toate persoanele, indiferent
de vârstă, sex, ocupație etc.
Produsul nostru se adresează, momentan, locuitorilor orașului Brașov care iși fac
aprovizionarea din urmatoarele hypermarket-uri: Metro (2 magazine), Selgros (4 magazine),
Carrefour (1 magazin) și Auchan (1 magazin).

2.4. Etapele (obiectivele) și activitățile proiectului:

1. Analiza domeniului ales la momentul actual

 Analiza legislației în vigoare referitoare la cultivarea ciupercilor
 Analiza soiurilor de ciuperci existente pe piața din România și din str ăinătate
2. Management de proiect
  Analiza și stabilirea cadrului necesar de derulare a proiectului
 Determinarea soluțiilor de proiectare a noului domeniu

3. Îndeplinirea condițiilor legale necesare primirii certificatului de producător

- DSV Brașov

Rezervele de timp ce sunt alocate fiecarei etape a proiectului sunt stabilite în

diagrama Gantt la punctul 3. În ceea ce privește resursele necesare finanță rii proiectului
acestea vor fi asigurate din fonduri proprii.

6
 3. Managementul timpului

3.1. Diagrama Gantt

Activitate Descriere Depinde de Durata (săptămâni)

A Alegerea personalului - 4
administrativ și specializat
B Alegerea locației - 5
C Alegerea echipamentului A 4
D Întocmirea planurilor și a B 8
schitelor pentru noua contrucție
E Intervievarea potenţialilor A 4
angajaţ i
F Achiziţ ionarea şi luarea în C 12
 primire a echipamentului
G Construirea spațiului de cultură D 30

H Instalarea echipamentului E 3
si
I Pregătirea personalului E 4
si

3.2. Prezentarea corela ției dintre obiectivele propuse  – ACTIVITATI  – 

REZULTATE ESTIMATE

Nr. Timp
crt Obiectiv Activita Rezultate estimate alocat
Analiza legisla ției în vigoare Pachet legislativ 12
Analiza stadiului referitoare la cultivarea ciupercilor actual şi propuneri. saptamani
actual in domeniul Analiza soiurilor de ciuperci
1 ales
existente pe piața din România și Material descriptiv 8
din str ăinătate saptamani
Management de Documentaţ ia de fundamentare a Proiect de 8
proiect  proiectului fundamentare. saptamani
Analiza cerinţelor şi proiectarea Studiu tehnic privind 8
2 soluţ iilor rezultatele analizei saptamani
Indeplinirea DSV Brașov Certificat de 4
conditiilor legale  producător saptamani
Necesare
3 primirii
certificatului de
producător
4 Finalizarea

7
 4. Managementul costurilor:

Valoarea investiției inițiale am estimat-o la sumă  de 100.000 euro. Am luat în calcul o

amortizare liniar ă  a investiției pe o perioadă  de 20 ani, amortizarea anuală  fiind de 5.000
euro.Afacerea va fi condusă de 2 asociați, care partici pă în mod egal, atât la investiția inițială,
cât și pe parcursul dezvoltării afacerii. Ambii asociați vor contribuii cu câte 50.000 de euro
fiecare. Se poate beneficia de fonduri nerambursabile prin sprijinul statului, Programul Național
de Dezvoltare Rurală –  Măsura 121 „Modernizarea exploataților agricole” sau Măsura 123
„Creșterea valorii adăugate la produsele agricole”.

4.1. Costuri proiect

2
- suprafața  de cultură: 200 mp (4 camere de cultura a câte 50 m
fiecare)

2 2
- costurile construcției camerelor de cultur ă: 200 m * 130 euro / m = 26.000 euro (în urma
analiz ării prețurilor practicate în sectorul construcțiilor, costul aproximativ este de 130 euro /
2
m)
2
- dotarea cu rafturi a camerelor de cultur ă: aproximativ 20.000 euro (pret pe m la rafturi din
2
aluminiu: aprox 30 euro / m )

- sistem de condiționare / ventilaț ie, format din vaporizator cu camere de aer proaspăt,
camera de răcire, camera de încălzire, distribuț ie aer, fante de suprapresiune: 1 bucată  costa
aproximativ 5.600 euro; 4 * 5.600 = 22.400 euro
- sistem de comandă și control pentru o camera cu senzori temperatura aer / compost, pom pă
CO2, computer central: 1 bucată costa aproximativ 3.800 euro; 4 * 3.800 = 15.200 euro
- centrală termică: aproximativ 3.000 euro
- sistem de urmidificare: aproximativ 1.000 euro
2 2
- achiziție parcelă 1.000 m , la pretul de 10 euro / m : 10.000 euro

8
 4.2. Previzionarea veniturilor

- contracte negociate cu 8 magazine

- 200 de kg preluate să pt ămâ nal de fiecare magazin
- 1.600 kg să ptămânal
- 6.400 kg / lună
- 76.800 kg / an
Venituri anuale: 76.800 kg / an * 6 lei / kg = 460.800 lei

4.3. Previzionarea cheltuielilor

Cheltuieli cu salariile

Categorie de personal Salariu brut lunar Număr de persoane Costurile cu salarii

Manager 3,500 lei 1 3.500 lei
Contabil 1.400 lei 1 1.400 lei
Tehnolog 2.000 lei 1 2.000 lei
Muncitori 1.200 lei 5 6.000 lei
Total lunar 12.900 lei
Total annual 154.800 lei

Contribuții datorate la stat pentru salarii: 28.55%

Total cheltuieli anuale cu salariile: 154.800 * 1.2855% = 198.995 lei / an

Cheltuieli cu intre ținerea fermei, inclusiv TVA

Cheltuieli lunare cu apa și canalizarea 1.500 lei

Cheltuieli lunare cu energia electric 500 lei
Total lunar 2.000 lei
Total annual 24.000 lei

Cheltuieli cu achiziț ionarea materiilor prime pentru prepararea compostului: 15.000 lei / an.

Total cheltuieli:
198.995 lei + 24.000 lei + 15.000 lei = 237.995 lei
Vom lua în calcul și o alta categorie de cheltuieli, și anume, “cheltuieli neprevăzute” în
9
  propor ție de 20% din valoarea totală a cheltuielilor.
Cheltuieli neprev ă zute: 20% * 237.995 lei = 47.599 lei
Cheltuieli anuale totale: 237.995 lei + 47.599 lei = 285.594 lei
Venituri anuale totale: 460.800 lei
Cheltuieli anuale totale: 285.594 lei
Profit brut = venituri  –  cheltuieli = 175.206 lei
Profit net = profit brut  –  impozit pe profit = 175.206 –  28.033 = 147.173 lei
Din profitul net se scade amortizarea anuală în sumă de 5.000 euro, adică 22.500 lei
(calculată  la cursul BNR de schimb euro  –   leu din data de 17 februarie 2013). Profitul net
r ămas în urma acestei operaț iuni este de 124.673 lei.

4.4. Administrarea sumelor ce trebuiesc î ncasate

După  cum am menționat, ciupercile vor fi preluate de la sediul ciuper căriei

să ptămânal, de fiecare magazin în  parte. Sunt 8 magazine cu care avem contracte de
colaborare în prezent, și care achiziționeaza o cantitate să ptămâ nala de 200 kilograme.
Așadar, cantitatea preluată este de 1.600 kilograme ciuperci Pleurotus Hk 35, la pretul
de 6 lei / kilogram, plata f ăcându-se pe loc.
Aceasta generează un cashflow să ptămânal de 9.600 lei și un cashflow lunar de 38.400 lei. Am
ales aceasta modalitate de plată ca sa ne putem acoperii în mod constant cheltuielile lunare.

4.5. Administrarea sumelor ce trebuiesc plătite

Lunar, avem urmatoarele cheltuieli:

- cheltuieli cu salariile, inclusiv contribuț iile datorate la stat pentru fondul de salarii: 16.583
lei.
- cheltuieli cu întreținerea ciupercăriei, inclusive TVA: 2.000 lei / luna.
După  cum se poate observă, cheltuielile lunare totale sunt de 18.583 lei, care se
 platesc din încasările lunare, în suma de 38.400 lei, r ămânând o diferența pozitivă de
cashflow în valoare de 19.817 lei.

10
5. Managementul calităţii

Calitatea reprezintă o latură esenţială a  produselor şi serviciilor. În  conformitate cu

standardele, calitatea reprezintă ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau
serviciu care îi confer ă acestuia aptitudinea de a satisface necesităţile exprimate sau implicite
ale clientului.

De menţionat că dicţionarele sau literatura de specialitate ofer ă n umeroase alte definiţii

ale calităţii, ca de exemplu:
♦ Calitatea este satisfacerea clientului („customer satisfaction”);
♦ Calitatea este aptitudinea de a fi corespunzător utilizăr ii („f itness for use”);
♦ Calitatea este ceea ce clientul e dispus să plătească în funcţie  de ceea ce
obţine şi valorifi că.

5.1. Standarde de calitate utilizate

- în centrul tuturor activităţilor  se află satisfacţia clientului.
- cerinţele şi indicaţiile standardului contribuie la atingerea acestui obiectiv fundamental.

11
 5.2. Metode utilizate pentru măsurarea calităţii

-control de receptie a materiilor prime si materialelor precum si a produselor finite la sfarsitul

 procesului de productie;

-control total;

-control prin sondaj;

-control manual, executat nemijlocit de om.

6. Managementul resurselor umane

Pentru buna desf ășurarea a activității ciuper căriei, societatea are ca și personal :

- un manager;
- un contabil;
- un tehnolog;
- 5 muncitori.
Toți angajații lucrează în regim normal de lucru, ș i anume 8 ore / zi. Managerul are ș i
rolul de administrator, reprezint ă  societatea fața  de autoritățiile de stat, ter ți și în justiție,
efectuează  toate actele de administrare și gestionare a societății, avănd toate competentele
necesare pentru a acționa în numele societății, pentru a autoriza actele ș i operațiunile de
gestiune și orice acte de dispoziție. Managerul deschide conturi în lei și valuta ș i poate utiliza
fondurile financiare ale societății, gestionându-le în interesul obiectivelor societăț ii.
Tehnologul este specialist în cultur ă ciupercilor, principalele sale îndatoriri fiind
urmărirea bunei desf ășur ări a activității muncitorilor și alegerea celor mai bune soluții pentru
rezolvarea potențialelor probleme ce pot apărea. Selectarea acestuia a fost f ăcută  printr-un
site de recrutare, iar decizia de angajare a fost luată de comun acord de cei doi asociați, în urmă
analiz ării cv-ului și testării cunoștiințelor în domeniu la sediul ciuper căriei.
Ciuper căria va fi reprezentată  de cei doi asociați, și anume Iovan Dorel și Marcu Adrian,
 partea de administrare a acestei afaceri îi  revine managerului Pantea Liviu, absolvent al
12
 Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, specializarea Management Financiar, cu
experiență în conducerea unei firme de 3 ani.
Managerul, din punct de vedere al cunoștiințelor teoretice, are și diplomă de masterat în
domeniul Administrarea Financiar ă  a Afacerilor, din cadrul facultății mai sus menționate.
Cunostiintele teoretice și experiență în conducerea unei afaceri îl  recomandă  drept cel mai
 bun candidat pentru acest post, de aceea, asociații și-au dat acordul pentru angajarea sa.

Ca principale atribuții, managerul reprezintă  societatea față  de autorităț iile de stat,

ter ți și în justiție, efectuează toate actele de administrare și gestionare a societății, având toate
competențele necesare pentru a acționă în numele societății, pentru a autoriza actele și
operațiunile de gestiune și orice acte de dispoziție.

7. Managementul comunicării

7.1. Lista deţinătorilor de interese şi nevoile lor de comunicare

Deținătorii de interese sunt acele persoane fizice sau juridice care pot afecta și care sunt
afectate de performanțele firmei și care au drepturi și obligații privind performanțele acesteia.

Cei legați de piața de capital Cei doi asociați

Cei legați de piața produsului Magazinele, DSV Brașov, Consiliul local Brașov
Cei legați de forța de muncă Angajații

7.2. Metode de comunicare utilizate

Pentru a putea stabili retele de informare si pentru a putea alege canalul optim de
comunicare este nevoie in prealabil sa stabilim care sunt necesitatile de comunicare; de ce
informatii avem nevoie in activitatea noastra.
Comunicarea fata in fata
Comunicarea fata in fata reprezinta cel mai bun canal de comunicare deoarece permite
obtinerea si furnizarea de informatii cu un consum redus de energie printr-un contact direct.
13
 Comunicarea prin sedinte

: au rol de transmitere a deciziilor si informa țiilor,

a.  Informaț i onale (Briefingul) 
activităților și responsabilităților ce revin participanților și prin extensie, membrilor
organizației.
: au rol de armonizare a relației manager-angajat prin schimbul de
b. De consul tare 
informații asupra unei probleme privită de la nivele ierarhice diferite. Prin aceste
întâlniri se investighează opinia angajaților asupra unui proces.
: adoptarea unei decizii cu participarea celor prezenți.
c. De decizie 
: au rolul de a stabili planuri operaționale, de a rezolva problemele
d. Operaț i onale 
apărute în parcurgerea acestuia, de a rezolva conflicte între membrii echipei.

7.3. Modele de documente utilizate

Memo - Memorandum, Nota internă (comunicare internă)

Scrisoarea (comunicare externă)
Procesul Verbal

14
 Agendă (document de sedință)
8. Managementul riscurilor

8.1. Lista prioritizată a riscurilor

1. obținerea cu întărziere a tuturor aprobărilor pentru derularea procesului

2. obținerea cu întărziere a certificatului de producător 

8.2. Strategii de abordare a riscurilor

Datorită birocrației zilelor noastre, cele două riscuri au fost acceptate de catre manager și se
încearcă prevenirea lor.

8.3. Diagrama riscurilor

15
 9. Managementul achiziţiilor

9. Bibliografie

1. http://www.gazetafermierului.ro/infiintarea-unei-ciupercarii-la-standarde-
europene.html

2.http://www.ciupercarii.ro/uploaded/descriere%20ciupercarie%20oferta%20de
viz2%20fara%20rentabilitate.pdf 

3. http://ciuperci-ciupercarie.blogspot.ro/

4. http://www.ciupercarii.ro/articol-50-Intrebari+frecvente.html

5. Adrian Curaj, Marin Apetroae, Cezar Scarlat, Augustin Purnus, Radu

Munteanu, Practica managemtului proiectelor, Editura Economică, Bucureşti
2003

16