Misiunea de audit intern: Evaluarea derulării activității privind achizițiile publice in cadrul comunei Delești, județul Vaslui
Nr. Întrebare DA NU Observații
Crt. 1. Există o politică de management al riscului? 2. Există preocupări pentru managementul riscurilor în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice? 3 S-au organizat cursuri cu personalul din Compartimentul Achiziții pentru activitatea de gestionare a riscurilor în conformitate cu metodologia de organizare a sistemului de control intern conform prevederilor OMFP nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice? 4. Au fost identificate riscurile la nivelul Compartimentului Achiziţii Publice? 5. Există un sistem de evaluare a riscurilor? 6. Au fost prevăzute măsuri de răspuns în cazul apariţiei riscurilor? 7. Aveţi elaborat şi actualizat Registrul riscurilor?
Data: 31.03.2020 Auditor, Intervievat,
Popa Adriana Elena Aparaschivei Ionut
Direcția de audit public intern – FilialaJudeţeanăVaslui a AsociaţieiComunelor din România