S.C. ATREX PLUS S.R.L.

PROCEDURA
GENERALA
SR EN ISO 9001: 2001 PO – 05 - 01
SR EN ISO 22000 : 2005 Ed. 1; Rev. 0

ACTIUNE CORECTIVA
APROBARI/AVIZARI

ELABORAT APROBAT Data intrarii

RM DIRECTOR GENERAL in vigoare
NUME NUME
VALERIU NASTURAS LUCIAN CAZAN
SEMNATURA SEMNATURA

DATA DATA

LISTA DE CONTROL
Ed/rev Obiectivul reviziei

1/0 Elaborarea editiei initiale

 Copie controlata
 Copie necontrolata

Exemplar nr.___

Acest document reprezinta proprietatea intelectuala S.C. ATREX PLUS S.R.L. Multiplicarea partial sau totala
si difuzarea acestuia se face cu acordul organizatiei.

FORMULAR COD: F – 4.2.3 – 01, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L. PROCEDURA
GENERALA
SR EN ISO 9001: 2001 PO – 05 - 01
SR EN ISO 22000 : 2005 Ed. 1; Rev. 0

ACTIUNE CORECTIVA
APROBARI/AVIZARI

ELABORAT APROBAT Data intrarii

RM DIRECTOR GENERAL in vigoare
NUME NUME
VALERIU NASTURAS LUCIAN CAZAN
SEMNATURA SEMNATURA

DATA DATA

LISTA DE DIFUZARE

Nr.
Crt. DESTINATAR DATA NUME/PRENUME RETAGERE NUME/PRENUME
SEMNATURA DATE SEMNATURA

FORMULAR COD: F – 4.2.3 – 01, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L. PROCEDURA
GENERALA
SR EN ISO 9001: 2001 PO – 05 - 01
SR EN ISO 22000 : 2005 Ed. 1; Rev. 0

ACTIUNE CORECTIVA
1. SCOP

Procedura are ca scop stabilirea responsabilitatilor, autoritatiii si a mecanismelor de control pentru eliminarea
cauzelor neconformitatilor in vederea provenirii reparatiei acestora si a satisfacerii cerintelor clientilor.

2. DOMENIU

Prezenta procedura se aplica tuturor compartimentelor din cadrul organizatiei in vederea eliminarii cauzelor
neconformitatilor existente.

3.DEFINITII SI ABREVIERI

Definitiile si abrevierile utilizate in prezenta procedura sunt cele prezentate in Manualul de Management
Integrat, anexele 4 si 5.

4.DOCUMENTE DE REFERINTA

Documentele de referinta sunt prezentate in Lista documentelor externe aplicabile.

5.RESPONSABILITATI

Responsabilitatile sunt prezentate la punctual 6.2 – Descrierea fluxului pentru actiuni corective.

6.PROCEDURA

6.1 Generalitati

Acest process prezinta stadiul in strategia pentru inbunatatirea continua, sprijinindu-se pe rezultate din analiza
datelor referitoare la:
 rezultatele auditurilor interne si/sau externe;
 produsul neconform, identificat de catre organizatie sau de catre client;
 iesirile analizelor efectuate de management;
 iesirile analizelor datelor;
 inregistrari relevante ale SMI;
 masuri de process;
 satisfactia personalului organizatiei;
 feed back-ul pietei;
 pericolele pentru siguranta alimentului;
 reclamatii/sesizari ale clientilor.
Amploarea actiunilor corective intreprinse pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor existente tine cont de
importanta si dimensiunea problemelor si este proportional cu riscurile intampinate.

FORMULAR COD: F – 4.2.3 – 01, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L. PROCEDURA
GENERALA
SR EN ISO 9001: 2001 PO – 05 - 01
SR EN ISO 22000 : 2005 Ed. 1; Rev. 0

6.2 Descrierea fluxului pentru actiuni corective

NR ETAPA PROCES RESPONSABIL DESCRIERE FORMULARE

CRT
In cadrul an alizei neconformitatilor(inclusive a
reclamatiilor/sesizarilor clientilor) se are in vedere:
 determinarea cauzei/cauzelor fundamentale;
Director General  evaluarea importantei/impactul problemei
/Responsabil (de exemplu:costurile calitatii, performante–
Proces/ Echipa calitate, siguranta alimentului, RNC
Analiza
1 de Siguranta a dependabilitate, satisfactia clientului). RAC
neconformitatilor
Alimentului  evaluarea necesitatii de initiere a actiunilor
corective petnru a se asigura ca
neconformitatile nu reapar;
 determinarea si implementarea actiunii
necesare;
 atribuirea de responsabilitati
In urmarirea evolutiei monitorizarii, consultante
Analiza prin Fisele de monitorizare a punctelor critice de
tendintelor din Director General control, de-a lungul unei perioade de timp si prin Fisa de
rezultatele /Responsabil analiza evolutiei acestor rezultate, se poate monitorizare
2 monitorizarii care Proces/ Echipa preconiza o eventual pierdere a controlului in puncte critice
pot indica de Siguranta a anumite puncte critice. de control
evolutia catre Alimentului Aceasta analiza a tendintelor rezultate in urma
pierderea monitorizarii, ajuta in determinarea cauzelor
controlului neconformitatii.

Se analizeaza cauzele obiective de aparitie a

Director General neconformitatilor:
Determinarea /Responsabil  competent profesionala
3 cauzelor Proces/ Echipa  echipament si aparatura RNC
neconformitatilor de Siguranta a  mediu de lucru RAC
Alimentului abatere de la cerintele SMI/procedurilor

Se apreciaza investitia in actiunea corectiva, fara de

Evaluarea Director General impactul problemei luate in considerare, cum ar fi:
necesitatii de a /Responsabil  costurile de functionare
4 intreprinde Proces/ Echipa  costurile neconformitatii RNC
actiuni corective de Siguranta a  realizarea produsului RAC
Alimentului  depedabilitatea
 siguranta si satisfactia clientilor.

FORMULAR COD: F – 4.2.3 – 01, Rev. 0

S.C. ATREX PLUS S.R.L. PROCEDURA
GENERALA
SR EN ISO 9001: 2001 PO – 05 - 01
SR EN ISO 22000 : 2005 Ed. 1; Rev. 0

NR ETAPA PROCES RESPONSABIL DESCRIERE FORMULARE

CRT
In functie de analiza neconformitatilor, determinarea
cauzelor neconformitatilor si evaluarea necesitatii
Director General de a intreprinde actiuni corective se vor determina si
Determinarea si /Responsabil implementa toate actiunile necesare a corecta
5 implementarea Proces/ Echipa neconformitatile.Se va tine cont si de Rapoartele de RNC
actiunii corective de Siguranta a Neconformitate si Rapoartele de Actiuni Corective RAC
Alimentului Implementarea se va face in functie de
compartimentul in care s-a constatat
neconformitatea.

Inregistrarea rezultatelor actiunii corective dispuse

6 Inregistrarea Reprezentantul se realizeaza de catre Reprezetnantul
rezultatelor Managementului Managementului. RAC

Director General Analiza rezultatelor se face in cadrul analizelor Rapoarte

Analiza /Responsabil efectuate de management si constituie date de
7 Rezultatelor Proces/ Echipa intrare pentru imbunatatire continua a SMI.
de Siguranta a
Alimentului

7.FORMULARE UTILIZATE

Nr. Formular Cod Elaborator Analiza Destinatar Timp

crt Avizeaza Arhivare
Raport de Proprietarul 3 ani
1 neconformitate F -8.3 - 01 de proces RM Compartiment

Raport de Proprietarul 3 ani

2 actiune F -8.5.2 - 01 de proces RM Compartiment
corectiva

Fisa Proprietarul 3 ani

3 monitorizare F -7.6.4 - 02 de proces Echipa SA -
PCC

FORMULAR COD: F – 4.2.3 – 01, Rev. 0