Ediţia : 1

SC E U R O C E R T P R O F SA
Revizia: 0/09
ORGANISM DE AUDIT ŞI CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ANEXA 1 LA PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PLANULUI DE AUDIT ETAPA A II-A Data:
Cod: ECP–AEX–W.025.05.20 A20

1. SOLICITANT: SC RÎCÎIAŞ IMPEX SRL

2. Cod contract: €CP-SCS- W.025.03/Q/M/SSO
3. Tabel cu etapele derulării auditului etapa a II – a.
Etapele derulării auditului la faţa locului
Responsabil proces/ activitatea/ Nume. Prenume Data / ora Auditor
Articol/ Cerinţe standard SR EN ISO 9001/2008
compartimentul Funcţia
paragraf
4. Sistem de management al calităţii RMC Rădulescu Mihai 10 -10,30 Solomon Gheorghe
Solomon Gheorghe
4.1 Cerinţe generale RMC Rădulescu Mihai 10 -10,30
Solomon Gheorghe
4.2 Cerinţe referitoare la documentaţie RMC Rădulescu Mihai 10 -10,30
Solomon Gheorghe
5. Responsabilitatea managementului RMC Rădulescu Mihai 10 -10,30
Solomon Gheorghe
5.1 Angajamentul managementului RMC Rădulescu Mihai 10 -10,30
Solomon Gheorghe
5.2 Orientare către client RMC Rădulescu Mihai 10 -10,30
Solomon Gheorghe
5.3 Politica referitoare la calitate RMC Rădulescu Mihai 10 -10,30
Solomon Gheorghe
5.4 Planificare RMC Rădulescu Mihai 10 -10,30
Solomon Gheorghe
5.5 Responsabilitate, autoritate şi comunicare RMC Rădulescu Mihai 10 -10,30
Solomon Gheorghe
5.6 Analiza efectuată de management RMC Rădulescu Mihai 10 -10,30
6 Managementul resurselor Serv RUM Covaliu Mariana 10 - 12 Orjanu Ion
Orjanu Ion
6.1 Asigurarea resurselor Serv RUM Covaliu Mariana 10 - 12
Orjanu Ion
6.2 Resurse umane Serv RUM Covaliu Mariana 10 - 12
Orjanu Ion
6.3 Infrastructură Serv RUM Covaliu Mariana 10 - 12
Orjanu Ion
6.4 Mediu de lucru Serv RUM Covaliu Mariana 10 - 12
Solomon Gheorghe
7 Realizarea produsului/ serviciului Serviciul tehnic Damian Radu director tehnic 11 -14,30
Damian Radu director tehnic Solomon Gheorghe
7.1 Planificarea realizării produsului/ serviciului Serviciul tehnic 11 -14,30
Damian Radu director tehnic Solomon Gheorghe
7.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul Serviciul tehnic 11 -14,30
ECP-SCS-W.025.05.20 A20 ECP-F-07.50.01.05A1/rev0/09
Pag. 1 -5
 Ediţia : 1
SC E U R O C E R T P R O F SA
Revizia: 0/09
ORGANISM DE AUDIT ŞI CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ANEXA 1 LA PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PLANULUI DE AUDIT ETAPA A II-A Data:
Cod: ECP–AEX–W.025.05.20 A20

Damian Radu director tehnic Solomon Gheorghe

7.3 Proiectare şi dezvoltare Serviciul tehnic 11 -14,30
Damian Radu director tehnic Solomon Gheorghe
7.4 Aprovizionare Serviciul tehnic 11 -14,30
Damian Radu director tehnic Solomon Gheorghe
7.5 Producţie şi furnizare de servicii Serviciul tehnic 11 -14,30
Damian Radu director tehnic Solomon Gheorghe
7.5.1 Controlul producţiei şi al furnizării serviciului Serviciul tehnic 11 -14,30
Damian Radu director tehnic Solomon Gheorghe
7.5.2 Validarea proceselor de producţie şi de furnizare Serviciul tehnic 11 -14,30
de servicii
Damian Radu director tehnic Solomon Gheorghe
7.5.3 Identificare şi trasabilitate Serviciul tehnic 11 -14,30
Damian Radu director tehnic Solomon Gheorghe
7.5.4 Proprietatea clientului Serviciul tehnic 11 -14,30
Damian Radu director tehnic Solomon Gheorghe
7.5.5 Păstrarea produsului Serviciul tehnic 11 -14,30
Damian Radu director tehnic Solomon Gheorghe
7.6 Controlul echipamentelor de măsurare şi Serviciul tehnic 11 -14,30
monitorizare
Orjanu Ion
8. Măsurare, analiză şi îmbunătăţire Serviciul CTC Cristescu Tudor, şef serviciu 12,30 -14,30
8.1 Generalităţi Serviciul CTC Cristescu Tudor, şef serviciu 12,30 -14,30 Orjanu Ion
Orjanu Ion
8.2 Monitorizare şi măsurare Serviciul CTC Cristescu Tudor, şef serviciu 12,30 -14,30
Orjanu Ion
8.2.1 Satisfacţia clientului Serviciul CTC Cristescu Tudor, şef serviciu 12,30 -14,30
Orjanu Ion
8.2.2 Auditul intern Serviciul CTC Cristescu Tudor, şef serviciu 12,30 -14,30
Orjanu Ion
8.2.3 Monitorizarea şi măsurarea proceselor Serviciul CTC Cristescu Tudor, şef serviciu 12,30 -14,30
8.2.4 Monitorizarea şi măsurarea produsului/ serviciului Serviciul CTC Cristescu Tudor, şef serviciu 12,30 -14,30 Orjanu Ion
Orjanu Ion
8.3 Controlul produsului neconform Serviciul CTC Cristescu Tudor, şef serviciu 12,30 -14,30
Orjanu Ion
8.4 Analiza datelor Serviciul CTC Cristescu Tudor, şef serviciu 12,30 -14,30
Orjanu Ion
8.5 Îmbunătăţire Serviciul CTC Cristescu Tudor, şef serviciu 12,30 -14,30
Responsabil proces/ activitatea/ Nume. Prenume Data / ora Auditor
Articol/ Cerinţe standard SR EN ISO 14001/2005
compartimentul Funcţia
paragraf
Solomon Gheorghe
4. Cerinţe ale sistemului de management de mediu RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30

ECP-SCS-W.025.05.20 A20 ECP-F-07.50.01.05A1/rev0/09

Pag. 2 -5
 Ediţia : 1
SC E U R O C E R T P R O F SA
Revizia: 0/09
ORGANISM DE AUDIT ŞI CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ANEXA 1 LA PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PLANULUI DE AUDIT ETAPA A II-A Data:
Cod: ECP–AEX–W.025.05.20 A20

Solomon Gheorghe
4.1 Cerinţe generale RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Solomon Gheorghe
4.2 Politica de mediu RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Solomon Gheorghe
4.3 Planificare RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Solomon Gheorghe
4.3.1 Aspecte de mediu RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Solomon Gheorghe
4.3.2 Cerinţe legale şi alte cerinţe RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Solomon Gheorghe
4.3.3 Obiective, ţinte şi program ( programe ) RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Solomon Gheorghe
4.4 Implementare şi operare RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Solomon Gheorghe
4.4.1 Resurse, atribuţii, responsabilitate şi autoritate RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Solomon Gheorghe
4.4.2 Competenţă, instruire şi conştientizare RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Solomon Gheorghe
4.4.3 Comunicare RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Solomon Gheorghe
4.4.4 Documentaţie RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Solomon Gheorghe
4.4.5 Controlul documentelor RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Solomon Gheorghe
4.4.6 Controlul operaţional RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Solomon Gheorghe
4.4.7 Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
de răspuns
Solomon Gheorghe
4.5 Verificare RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Solomon Gheorghe
4.5.1 Monitorizare şi măsurare RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Solomon Gheorghe
4.5.2 Evaluarea conformării RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Solomon Gheorghe
4.5.3 Neconformitate, acţiune corectivă şi acţiune RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
preventivă
Solomon Gheorghe
4.5.4 Controlul înregistrărilor RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Solomon Gheorghe
4.5.5 Audit intern RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Solomon Gheorghe
4.6 Analiza efectuată de management RMM Panait Maria ing ch 15,00 – 16,30
Responsabil proces/ activitatea/ Nume. Prenume Data / ora Auditor
Articol/ Cerinţe standard OHSAS 18001 /2007
compartimentul Funcţia
ECP-SCS-W.025.05.20 A20 ECP-F-07.50.01.05A1/rev0/09
Pag. 3 -5
 Ediţia : 1
SC E U R O C E R T P R O F SA
Revizia: 0/09
ORGANISM DE AUDIT ŞI CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ANEXA 1 LA PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PLANULUI DE AUDIT ETAPA A II-A Data:
Cod: ECP–AEX–W.025.05.20 A20

paragraf
4. Cerinţe ale sistemului de management OHSAS Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30 Orjanu Ion
Orjanu Ion
4.1 Cerinţe generale Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
Orjanu Ion
4.2 Politica OHSAS Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
Orjanu Ion
4.3 Planificare Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
Orjanu Ion
4.3.1 Identificare pericol, evaluare risc şi stabilire Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
controale
4.3.2 Cerinţe legale şi alte cerinţe Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30 Orjanu Ion
Orjanu Ion
4.3.3 Obiective şi program (programe) Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
Orjanu Ion
4.4 Implementare şi funcţionare Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
Orjanu Ion
4.4.1 Resurse, funcţii, responsabilitate, răspundere şi Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
autoritate
Orjanu Ion
4.4.2 Competenţă, instruire şi constientizare Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
4.4.3 Comunicare, participare şi consultare Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30 Orjanu Ion
Orjanu Ion
4.4.3.1 Comunicare Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
Orjanu Ion
4.4.3.2 Participare şi consultare Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
Orjanu Ion
4.4.4 Documentaţie Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
Orjanu Ion
4.4.5 Controlul documentelor Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
4.4.6 Controlul operaţional Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30 Orjanu Ion
Orjanu Ion
4.4.7 Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
de răspuns
Orjanu Ion
4.5 Verificare Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
Orjanu Ion
4.5.1 Măsurarea şi monitorizarea performanţelor Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
Orjanu Ion
4.5.2 Evaluarea conformării Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30

ECP-SCS-W.025.05.20 A20 ECP-F-07.50.01.05A1/rev0/09

Pag. 4 -5
 Ediţia : 1
SC E U R O C E R T P R O F SA
Revizia: 0/09
ORGANISM DE AUDIT ŞI CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ANEXA 1 LA PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PLANULUI DE AUDIT ETAPA A II-A Data:
Cod: ECP–AEX–W.025.05.20 A20

4.5.3 Investigarea incidentelor, neconformităţi, acţiuni Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30 Orjanu Ion
corective şi preventive
Orjanu Ion
4.5.3.1 Investigarea incidentelor Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
Orjanu Ion
4.5.3.2 Neconformităţi, acţiuni corective şi acţiuni Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
preventive
Orjanu Ion
4.5.4 Controlul înregistrărilor Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
Orjanu Ion
4.5.5 Audit intern Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30
4.6 Analiza efectuată de management Protecţia muncii Dumitrescu Emil şef serv 15,00 – 16,30 Orjanu Ion

4. Auditor şef: SOLOMON GHEORGHE

ECP-SCS-W.025.05.20 A20 ECP-F-07.50.01.05A1/rev0/09

Pag. 5 -5