Furnizor: S.C PORTOCALIU_632_2020 S.R.

L Seria 12 Cumpărător:
C.U.I/C.I.F: 6824222 și numărul: 36
Sediul: URLATI, str. SOCULUI nr. 2aC Nr.Reg.Com.:

Județ: PRAHOVA
Factura fiscala C.U.I.
Contul: RO68BRDE240SV89534452400 Sediu:
Banca: ROMANA DE DEZVOLTARE Nr.Facturii: 23
Data(zz.ll.aaaa 05-apr-20 Județ:
Tel./Fax 744631262 Nr. aviz însoțire a mărfii: Contul:
Email office.oltina@gmail.com (dacă este cazul) Banca:
COTA TVA : 9%
Prețul unitar
Nr.crt. Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrărilor) U.M. Cantitatea (fără TVA)
- lei -
0 1 2 3 4
1 PAINE ALBA buc. 80.00 3.00
2 PATEU CU BRANZA buc. 35.00 2.00
3 PRAJITURA CU CIOCOLATA buc. 25.00 4.50

Semnătura și Date privind expediția ,

ștampila Numele delegatului: TOADER STEFAN din care:
furnizorului Identificat cu C.I. Seria/Număr: 1900308429490 accize
Eliberată de: SPCLEP PRAHOVA Semnătura
Mijlocul de transport nr.: PH.02.OLT de primire
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
la data 05-apr-20
ora 7:00 Semnături:

Furnizor: S.C PORTOCALIU_632_2020 S.R.L

C.U.I/C.I.F: 6824222 Chitanța nr.
Sediul URLATI, str. SOCULUI nr. 2aC Data
Județul PRAHOVA

Am primit de la LIDL ROMANIA SRL

Adresa Str. Industriilor 19 E
Suma de 460.53 adică (în litere)
Reprezentând c/v factura nr. 12 36 din data 05-apr-20

Casier
LIDL ROMANIA SRL

J23/1479/2007

14962609
Str. Industriilor 19 E

ILFOV
RO65BRDE269SV55877132456
ROMANA DE DEZVOLTARE

Valoarea
Valoarea
TVA
- lei -
- lei -
5 (3x4) 6
240.00 21.60
70.00 6.30
112.50 10.13

422.50 38.03

Total de plată (col.5 + col.6)

460.53

11
05-apr-20
Furnizor: S.C PORTOCALIU_632_2020 S.R.L Seria 13 Cumpărător: REWE România SRL
C.U.I/C.I.F: 6824222 și numărul: 37
Sediul: URLATI, str. SOCULUI nr. 2aC Nr.Reg.Com.: J23 / 886 / 2005

Județ: PRAHOVA
Factura fiscala C.U.I. RO13348610
Contul: RO68BRDE240SV89534452400 Sediu: Str. Buşteni nr. 7, Ştefăneştii d
Banca: ROMANA DE DEZVOLTARE Nr.Facturii: 24
Data(zz.ll.aaaa) 09-apr-20 Județ: ILFOV
Tel./Fax 744631262 Nr. aviz însoțire a mărfii: Contul: RO76BRDE269SV5587713245
Email office.oltina@gmail.com (dacă este cazul) Banca: ROMANA DE DEZVOLTARE
COTA TVA : 9%
Prețul unitar
Denumirea produselor sau a serviciilor Valoarea
Nr.crt. U.M. Cantitatea (fără TVA)
(lucrărilor) - lei -
- lei -
0 1 2 3 4 5 (3x4)
1 COVRIGI buc. 60.00 1.50 90.00
2 PATEU CU BRANZA buc. 40.00 2.00 80.00
3 PRAJITURA CU CREMA DE LAMAIE buc. 30.00 5.00 150.00

Semnătura și Date privind expediția , 320.00

ștampila Numele delegatului: TOADER STEFAN din care:
furnizorului Identificat cu C.I. Seria/Număr: 1900308429490 accize
Eliberată de: SPCLEP PRAHOVA Semnătura
Total de plată (col.
Mijlocul de transport nr.: PH.02.OLT de primire
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
la data 09-apr-20 348.80
ora 7:00 Semnături:

Furnizor: S.C PORTOCALIU_632_2020 S.R.L

C.U.I/C.I.F: 6824222 Chitanța nr. 12
Sediul URLATI, str. SOCULUI nr. 2aC Data 09-apr-20
Județul PRAHOVA

Am primit de la REWE România SRL

Adresa Str. Buşteni nr. 7, Ştefăneştii de Jos 077175
Suma de 348.80 adică (în litere)
Reprezentând c/v factura nr. 13 37 din data 09-apr-20

Casier
WE România SRL

/ 886 / 2005

Buşteni nr. 7, Ştefăneştii de Jos 077175

76BRDE269SV55877132456
MANA DE DEZVOLTARE

Valoarea
TVA
- lei -
6
8.10
7.20
13.50

28.80

Total de plată (col.5 + col.6)

348.80
Furnizor: S.C PORTOCALIU_632_2020 S.R.L Seria 14 Cumpărător:
C.U.I/C.I.F: 6824222 și numărul: 38
Sediul: URLATI, str. SOCULUI nr. 2aC Nr.Reg.Com.:

Județ: PRAHOVA
Factura fiscala C.U.I.
Contul: RO68BRDE240SV89534452400 Sediu:
Banca: ROMANA DE DEZVOLTARE Nr.Facturii: 25
Data(zz.ll.aaaa) 15-apr-20 Județ:
Tel./Fax 744631262 Nr. aviz însoțire a mărfii: Contul:
Email office.oltina@gmail.com (dacă este cazul) Banca:
COTA TVA : 9%
Prețul unitar
Denumirea produselor sau a serviciilor
Nr.crt. U.M. Cantitatea (fără TVA)
(lucrărilor)
- lei -
0 1 2 3 4
1 PAINE GRAHAM buc. 95.00 6.00
2 PATEU CU BRANZA buc. 50.00 2.00
3 PRAJITURA CU CREMA DE LAMAIE buc. 40.00 5.00
4 BISCUITI CU CIOCOLATA kg. 10.00 5.50
Semnătura și Date privind expediția ,
ștampila Numele delegatului: TOADER STEFAN din care:
furnizorului Identificat cu C.I. Seria/Număr: 1900308429490 accize
Eliberată de: SPCLEP PRAHOVA Semnătura
Mijlocul de transport nr.: PH.02.OLT de primire
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
la data 15-apr-20
ora 7:00 Semnături:

Furnizor: S.C PORTOCALIU_632_2020 S.R.L

C.U.I/C.I.F: 6824222 Chitanța nr.
Sediul URLATI, str. SOCULUI nr. 2aC Data
Județul PRAHOVA

Am primit de la KAUFLAND ROMANIA SCS

Adresa Str. Barbu Vacarescu 120-144 C
Suma de 1008.25 adică (în litere)
Reprezentând c/v factura nr. 14 38 din data 15-apr-20

Casier
KAUFLAND ROMANIA SCS

J40/17052/2003

15991149
Str. Barbu Vacarescu 120-144 C

BUCURESTI
RO76BRDE269SV55877132456
ROMANA DE DEZVOLTARE

Valoarea
Valoarea
TVA
- lei -
- lei -
5 (3x4) 6
570.00 51.30
100.00 9.00
200.00 18.00
55.00 4.95
925.00 83.25

Total de plată (col.5 + col.6)

1008.25

13
15-apr-20
Furnizor: S.C PORTOCALIU_632_2020 S.R.L Seria 15 Cumpărător:
C.U.I/C.I.F: 6824222 și numărul: 39
Sediul: URLATI, str. SOCULUI nr. 2aC Nr.Reg.Com.:

Județ: PRAHOVA
Factura fiscala C.U.I.
Contul: RO68BRDE240SV89534452400 Sediu:
Banca: ROMANA DE DEZVOLTARE Nr.Facturii: 26
Data(zz.ll.aaaa) 19-apr-20 Județ:
Tel./Fax 744631262 Nr. aviz însoțire a mărfii: Contul:
Email office.oltina@gmail.com (dacă este cazul) Banca:
COTA TVA : 9%
Prețul unitar
Denumirea produselor sau a serviciilor
Nr.crt. U.M. Cantitatea (fără TVA)
(lucrărilor)
- lei -
0 1 2 3 4
1 PAINE ALBA buc. 125.00 3.00
2 PRAJITURA CU CREMA DE LAMAIE buc. 65.00 5.00
3 BISCUITI CU CIOCOLATA kg. 15.00 5.50

Semnătura și Date privind expediția ,

ștampila Numele delegatului: TOADER STEFAN din care:
furnizorului Identificat cu C.I. Seria/Număr: 1900308429490 accize
Eliberată de: SPCLEP PRAHOVA Semnătura
Mijlocul de transport nr.: PH.02.OLT de primire
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
la data 19-apr-20
ora 7:00 Semnături:

Furnizor: S.C PORTOCALIU_632_2020 S.R.L

C.U.I/C.I.F: 6824222 Chitanța nr.
Sediul URLATI, str. SOCULUI nr. 2aC Data
Județul PRAHOVA

Am primit de la KAUFLAND ROMANIA SCS

Adresa Str. Barbu Vacarescu 120-144 C
Suma de 852.93 adică (în litere)
Reprezentând c/v factura nr. 15 39 din data 19-apr-20

Casier
KAUFLAND ROMANIA SCS

J40/17052/2003

15991149
Str. Barbu Vacarescu 120-144 C

BUCURESTI
RO76BRDE269SV55877132456
ROMANA DE DEZVOLTARE

Valoarea
Valoarea
TVA
- lei -
- lei -
5 (3x4) 6
375.00 33.75
325.00 29.25
82.50 7.43
0.00 0.00
782.50 70.43

Total de plată (col.5 + col.6)

852.93

14
19-apr-20