Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Saga Imob Indrumari
Saga Imob Indrumari
Sa incepem cu pasul 1.
Presupunem ca nu exista creat deja furnizorul respectiv. Putem face acest lucru fie
plecand din ecranul de intrari, fie direct din meniul “Fisiere=>Furnizori” (sau apasand
tasta F11). In ecranul de furnizori dam adaugare si dupa completarea elementelor minim
obligatorii (cod fiscal, nr. Reg.com, adresa etc) este necesar sa modificam contul 401
propus de SAGA pt furnizori si sa cream un analitic pentru 404 – Furnizori de
Imobilizari. Dam apoi click pe butonul Salvez (sau apasam combinatia de taste ALT+S).
Continuam cu pasul 2
Din meniul Operatii, alegem optiunea Intrari si dam click pe butonul Adauga
Completam apoi nr. Documentului de intrare, selectam furnizorul PRO SOFT ACTIV si
completam data facturii si scadenta acesteia, apoi apasam butonul Salvez.
In partea de jos a ecranului vom da click pe butonul Adauga, iar din optiunile existente
vom selecta optiunea “Nedefinit” (este, de altfel, prima optiune din lista derulanta)
Apoi completam informatiile cerute (denumirea intrarii, cota TVA, cantitate, pret,
valoare, TVA etc). Foarte important in acest pas este alegerea corecta a contului destinat
acestei imobilizari. Completam de mana contul 208 si apoi dam click pe butonul Salvez
Dupa orice operatiune salvata, urmeaza apoi validarea acesteia utilizand butonul
“Validez”, aflat in coltul din stanga jos al ecranului
Vom da click pe “Yes” in acest dialog si astfel se va deschide un nou ecran unde avem
posibilitatea sa introducem mai multe informatii necesare calculului amortizarii
Nr documentului de intrare este preluat automat de SAGA din ecranul intrari, la fel se
intampla si cu denumirea si data intrarii. E important sa specificam metoda de
amortizare folosita (liniara sau accelerata), bifam in campul “Necorporala” si precizam
conturile ce urmeaza a fi utilizate pentru amortizare si cheltuiala, in cazul nostru 2808
si 6811), dupa care dam click pe butonul Salvez