resurse

Obiective Specifice Activitati Subactivitati umane materiale

OS1: Cresterea capacitatii
de cazare in structuri de
cazare turistica cu 5
camere la standardele
agroturistice (3 Margarete
prevazute in OANT
nr.65/2013) in comuna
Sanmartin jud. BH in
termen de 36 de luni.
1.1. Constructie 1.1.1. Proiectare si
agropensiune autorizare
constructie
1.1.1.1. Intocmirea
Caietului de Sarcini
1.1.1.2. Publicarea
anuntului in SICAP
1.1.1.3. Evaluarea
dosarelor de achizitii.
1.1.1.4.
Contestatii
1.1.1.5. Semnarea
contractului
1.1.1.6. Receptia

1.2. Amenajare 1.2.1. Achizitie

teren servicii de amenajari
exterioare 1.2.1.1.
Intocmirea Caietului
de Sarcini
OS2: Asigurarea 2.1. Dotare 1.2.1.2. Publicarea 8 paturi, 2
standardelor agroturistice agropensiune anuntului in SICAP canapele, 13
(3 Margarete) prin dotarea noptiere, 20
pensiunii cu active oglinzi, 1
corporale si necorporale laptop, 1
(soft/abonament cablu) in centrala
termen de 6 luni de la telefonica, 9
finalizarea lucrarilor de TV;
constructie. 1 licenta soft
contabilitate

OS3: Dezvoltarea de 3.1. Angajare 3.1.1. Organizare

competente in randul personal interviuri
angajatilor prin intermediul 3.1.2. Selectia
cursurilor de calificare la canditatilor,
locul de munca urmate in evaluarea si
termen de 2 luni de la comunicarea
incheierea contractului de rezultatelor 3.1.3.
angajare. Incheierea
contractelor de
angajare

3.2. Formare 3.2.1. Achizitie 3 cursuri de

personal cursuri de formare formare
profesionala
atestate
ANC
OS4: Cresterea numarului 4.1. Creare site 1.2.1.6. Receptia
de vizitatori prin societate
intermediul a 2 campanii
de promovare anuale, in
primii 2 ani.
4.2. Participare la targ de promovare
 Rezultate Timp
Responsabili asteptate L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17
R.1.1. Realizare 32
agropensiune
R.1.2. Realizare
lucrari amenajari
exterioare

4
Active corporale si 8
active
necorporale:

3 angajati formati, 2
4 autorizari
obtinute
1 site si materiale 2
de promovare
(pliante, brosuri)

2
L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24
 Cheltuieli directe
1.Cheltuieli directe Resurse Umane
1.1 Cheltuieli salariale, din care: experienta A UM pret Cantitate Total
Expert 1 net 5-10 ani A1 h/luna 50 500 25000
Expert 1 contributii 5-10 ani A1 h/luna 37 500 18500
Expert 2 net 5-10 ani 0
Expert 2 contributii 5-10 ani 0
Expert 3 net 5-10 ani 0
Expert 3 contributii 5-10 ani 0
0
Total Cheltuieli directe Resurse Umane 43500
2.Cheltuieli directe Achizitii
2.1 Cheltuieli investitii, din care: fundamentare A UM pret Cantitate Total
Echipamente it analiza piata echipament it A1, A4 buc 125000 2 250000
Servicii dezvoltare aplicatie it soft, baza de date MSQL, acoperire SA 2.5 buc 1 350 350
Servicii constructie p+1, 150mp, caramida, etc SA1.3 0

Total Cheltuieli directe investitii 250350

2.2 Cheltuieli directe suport, din care: fundamentare A UM pret Cantitate Total
Servicii Formare profesionala curs autorizat ANC Expert accesar SA2.4 participant 1100 375 412500
cazare+transport 375 persoane, 4 nopti + mic dejun SA2.4 pax 550 375 206250
Laptop i5 +licenta windows + office toate buc 2800 3 8400
imprimanta multifunctionala laser alb/negru toate buc 1 4000 4000
0
Total Cheltuieli directe investitii 631150

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 925000

Cheltuieli indirecte(costuri reale)

3.Cheltuieli indirecte Resurse Umane - personal administrativ
3.1 Cheltuieli salariale, din care: experienta A UM pret Cantitate Total
Manager proiect net peste 10 ani toate h/luna 50 500 25000
Manager proiect contributii 5-10 ani toate h/luna 37 500 18500
Manager/responsabil financiar net 5-10 ani 0
Manager/responsabil financiar contribut5-10 ani 0
Consilier juridic net 5-10 ani 0
Consilier juridic contributii 5-10 ani 0
Expert Achizitii net 5-10 ani 0
Expert Achizitii net 5-10 ani 0
0
Total Cheltuieli indirecte Resurse Umane 43500

3.2 Cheltuieli suport, din care: fundamentare A UM pret Cantitate Total

chirie spatiu desfasurare activitati proiect
60mp, 7 experti, 36 luni toate lei/luna 3000 36 108000
Servicii arhivare documentele generate in proiect toate ani 6000 5 30000
Conferinta lansare/inchidere proiect 2 conferinte, 100 stakeholderi A0 pax 4000 2 8000
0
Total Cheltuieli indirecte suport 146000

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE 189500

Cheltuieli indirecte (rata forfetara)

3.2 Cheltuieli indirecte fundamentare Total
cheltuieli ADMINISTRATIVE SI 15% din costurile directe ale proiectului 28425
NEPREVAZUT

situatia 1 TOTAL CHELTUIELI PROIECT (costuri reale) 1114500

situatia 2 TOTAL CHELTUIELI PROIECT (rata forfetara) 953425