Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Procedura Sisteme
Procedura Sisteme
Editia: I
ADMINISTRATIA
PROCEDURA OPERATIONALA
PIETELOR
Revizia:0
AGROALIMENTARE
S.A. GALATI
Compartiment Pagină 1 din 8
Sisteme de Mentinerea sistemului de management
Management Calitate- calitate-mediu
Exemplar nr.:1
Mediu Cod: PO-40.05.00.00
MENTINEREA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT CALITATE-MEDIU
Cod: PO-40.05.00.01
Ediţia I, Revizia 0
[Ex. nr.1]
PO-40.05.00.00 Ed.I
S.C. Editia: I
ADMINISTRATIA
PROCEDURA OPERATIONALA
PIETELOR
Revizia:0
AGROALIMENTARE
S.A. GALATI
Compartiment Pagină 2 din 8
Sisteme de Mentinerea sistemului de management
Management Calitate- calitate-mediu
Exemplar nr.:1
Mediu Cod: PO-40.05.00.00
PO-40.05.00.00 Ed.I
S.C. Editia: I
ADMINISTRATIA
PROCEDURA OPERATIONALA
PIETELOR
Revizia:0
AGROALIMENTARE
S.A. GALATI
Compartiment Pagină 3 din 8
Sisteme de Mentinerea sistemului de management
Management Calitate- calitate-mediu
Exemplar nr.:1
Mediu Cod: PO-40.05.00.00
Nr. Ed. Data Nr./data Data Pag Descriere modificare Direcţia Semnatura
crt. ediţiei adresa reviziei (generala) conducator
serviciu
PO-40.05.00.00 Ed.I
S.C. Editia: I
ADMINISTRATIA
PROCEDURA OPERATIONALA
PIETELOR
Revizia:0
AGROALIMENTARE
S.A. GALATI
Compartiment Pagină 4 din 8
Sisteme de Mentinerea sistemului de management
Management Calitate- calitate-mediu
Exemplar nr.:1
Mediu Cod: PO-40.05.00.00
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei procedurii
1 2 3 4 5 6 7
3.1 Aplicare - DG Ec. Eugen
. Zaharia
3.2 Aplicare SCIM RM/ Ec. Sorin
. Presedinte Danaila
Structura
implementa
rea si
dezvoltarea
sistemului
de control
intern
managerial
3.3 Aplicare Sisteme de Auditor Ing.
. management intern calit- Luminita
Calitate-Mediu mediu Cujba
3.4 Aplicare Sisteme de Auditor Ing. Mioara
management intern calit- Mindru
Calitate-Mediu mediu
. Informare Protectia Ing. ecolog Ing. Virgil
mediului Negoita
3.5 Evidenta SCIM Secretar Jr. Nicolau
SCIM Monica
3.6 Arhivare Sisteme de Auditor -
management intern calit-
Calitate-Mediu mediu
F-PS-00.05. – Lista de difuzare a procedurii;
PO-40.05.00.00 Ed.I
S.C. Editia: I
ADMINISTRATIA
PROCEDURA OPERATIONALA
PIETELOR
Revizia:0
AGROALIMENTARE
S.A. GALATI
Compartiment Pagină 5 din 8
Sisteme de Mentinerea sistemului de management
Management Calitate- calitate-mediu
Exemplar nr.:1
Mediu Cod: PO-40.05.00.00
4. Scop
– Procedura defineste activitatile care se desfasoara pentru mentinerea functionarii sistemului de
management calitate-mediu implementat si certificat in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 si SR
EN ISO 14001:2005
5. Domeniul de aplicare
- Procedura se aplica in cadrul compartimentului sisteme de management Calitate-Mediu
6. Documente de referinţa
7. Definiţii si abrevieri
7.1 Definitii
SMCM= componenta a sistemului de management general care include structura organizatorica,
activitaţile de planificare, responsabilitaţile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru
elaborarea, implementarea, analizarea si politicii în domeniul calitaţii si de mediu si a obiectivelor
stabilite, respectand cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005
7.2 Abrevieri
- CLM – conducatorul locului de munca
- CMD – cerere modificare document
- DG – director general
- EN – norma europeana
- ISO – organizatia internationala de standardizare
- RM – reprezentantul managementului
- RNAC – raport de neconformitate si actiuni corective/preventive
- SMCM – sistem de management calitate-mediu
- SR – standard roman
PO-40.05.00.00 Ed.I
S.C. Editia: I
ADMINISTRATIA
PROCEDURA OPERATIONALA
PIETELOR
Revizia:0
AGROALIMENTARE
S.A. GALATI
Compartiment Pagină 6 din 8
Sisteme de Mentinerea sistemului de management
Management Calitate- calitate-mediu
Exemplar nr.:1
Mediu Cod: PO-40.05.00.00
Responsa- Înregistrare
Nr. Denumire etapa
bilitate
A. (Activitate/proces)
1 Mentinerea sistemului de management calitate-mediu Auditori Certificat
B.
Participa la elaborarea politicii si a obiectivelor generale ale Politica si
1 Auditori
societatii in domeniul calitatii si mediului obiective
Asigura elaborarea, actualizarea, difuzarea si retragerea Documentatie
2 Auditori
principalelor documente ale sistemului de management si CMD
Coordoneaza intocmirea procedurilor specifice si a formularelor
3 Auditori Documentatie
utilizate
Intocmeste raportul anual de analiza a conducerii Raport de
4 Auditori
analiza
Intocmeste programele anuale de instruire si instruieste personalul Programe si
5 in domeniul protectiei mediului, sistemelor de management calitate Auditori Fise de
si mediu instruire
Planifica si efectueaza auditul intern calitate-mediu privind Plan audit
conformarea cu cerintele standardelor de referinta si aplicand Rapoarte de
6 Auditori
prevederile standardului ISO 19011:2011 audit intern
RNAC
Identifica aspectele de mediu ce deriva din activitaţile ce se Lista
7 desfasoara în toate sectoarele de activitate si impactul de mediu pe Auditori aspectelor de
care acesta îl produce sau l-ar putea produce mediu
Intocmeste Planurile de masuri de prevenire si raspuns la situatiile
PMPSU
8 de urgenta/accidente de mediu si instruieste personalul implicat în Auditori
PRSU
aplicarea prevederilor din acestea
PO-40.05.00.00 Ed.I
S.C. Editia: I
ADMINISTRATIA
PROCEDURA OPERATIONALA
PIETELOR
Revizia:0
AGROALIMENTARE
S.A. GALATI
Compartiment Pagină 7 din 8
Sisteme de Mentinerea sistemului de management
Management Calitate- calitate-mediu
Exemplar nr.:1
Mediu Cod: PO-40.05.00.00
9. Responsabilitati
- Auditorii compartimentului elaboreaza, difuzeaza si modifica documentatia aferenta
sistemului de management calitate-mediu implementat si efectueaza toate activitatile necesare
asigurarii mentinerii functionabilitatii sistemului in parametri certificati si imbunatatirii continue;
- CLM aplica procedurile si instructiunile de lucru care ii sunt atribuite;
- RM verifica si avizeaza documentele de sistem;
- DG aproba documentele de sistem si modificarile ulterioare, Rapoartele, Planurile si
Programele
Compartimentul
Nr.
(postul)/actiunea Auditor RM DG CLM
Crt.
(opratiunea)
0 1 2 3 4 5
1 Documentatie sistem E,Ap,Ah V A Ap
2 Modificare documente E,Ap,Ah V A Ap
3 Audit intern cal-mediu E,Ap,Ah V A Ap
4 Rapoarte de analiza E,Ap,Ah V A Ap.
5 Planificari E,Ap,Ah V A Ap
10. Formulare
F-PS-00.01- Pagina de garda;
F-PS-00.02 – Pagina de cuprins;
F-PS-00.03. – Formular de evidenţa a modificarilor;
F-PS-00.04. – Formular procedura propriu-zisa (conţinutul procedurii);
PO-40.05.00.00 Ed.I
S.C. Editia: I
ADMINISTRATIA
PROCEDURA OPERATIONALA
PIETELOR
Revizia:0
AGROALIMENTARE
S.A. GALATI
Compartiment Pagină 8 din 8
Sisteme de Mentinerea sistemului de management
Management Calitate- calitate-mediu
Exemplar nr.:1
Mediu Cod: PO-40.05.00.00
11. Anexe
Cuprins
PO-40.05.00.00 Ed.I