UNIVERSITATEA TEHNIC GH.

ASACHI IAI FACULTATEA DE INGINERIE CHIMIC I PROTECIA MEDIULUI DISCIPLINA: MANAGEMENTUL AFACERILOR

PLAN DE AFACERI

La noi sanatatea ta are prioritate!

CADRU DIDACTIC INDRUMATOR: SEF LUCRARI DR.ING.DANIELA SUTEU IAI 2012 - 2013

STUDENT (MASTER): FLORENTINA-SORINA DEDIU

MASTER: PRODUSE FARMACEUTICE SI COSMETICE AN: II, GRUPA: 2602

CUPRINS

Firma Afacerea propusa si domeniul de activitate Obiective Clientii Serviciile oferite Segmentul de piata Concurenta Procesul de productie Conducerea si personalul Necesarul de finantare Cheltuieli de productie anuale

Firma
Spitalul privatActiv-Med a fost infiintat in data de 4 iunie 2012. Am creat Activ-Med pentru ca pacientul sa fie protejat de trauma psihica deseori prezenta la impactul cu marile spitale si pentru ca personalul medical sanitar sa isi desfasoare activitatea in conditii civilizate. Intr-un climat de totala discretie, pacientul va gasi la Activ-Med un mediu prietenos, tehnologie moderna si medici competenti.

Menirea Activ-Med este multumirea si satisfactia tuturor acelora care au nevoie de ajutorul nostru. Asiguram servicii si pentru persoanele care nu au asigurare medicala sau a caror venituri sunt cu mult sub salariul minim pe economie.

Pacientii care aleg serviciul acestui spital sunt determinati de calitatea serviciilor si a dotarii cu aparatura medicala de ultima generatie.

Intelegem relatia medic-pacient ca una de mare complexitate in care colaborarea, experienta, profesionalismul, buna-credinta, punctualitatea, confidentialitatea si compasiunea sunt puse in slujba pacientului. Cea mai mare dorinta a satenilor in Satul Macrina(Jud.Buzau) este aceea de a avea o unitate medicalaviabila la care sa poata apela ori de cate ori au nevoie la orice ora din zi si din noapte si bineinteles aceasta unitate sa aiba personal autorizat, dar si utilitatile necesare.

Consider ca aceasta afacere ar avea succes, deoarece locul unde va fi plasat spitalul va fi in mediul rural, intrun sat in locul fostului Dispensar, deci un loc ce apartine Ministerului Sanatatii.

Serviciile oferite de Unitate sunt urmatoarele:

Farmacie + Sector: Farmacie naturista Cabinetul unui medic de familie; Cabinet stomatologic; 80 saloane (400 paturi, incluzand rezerve de 2-3 persoane si saloane de la 4-6 paturi) cateva Sali cu dispositive speciale pentru diagnoza amanuntita a bolilor interne; urologice si nefrologice;geriatrice si geontologice. 2 sali de operatie pentru cazuri urgente; sala de nasteri; laborator pentru analize clinice si chimice; cabinet pentru diabet zaharat, boli de nutritie si boli metabolice. Serviciu de analiza anatomopatologica; Statie de hemodializa; un laborator de toxicologie criminalistica; laborator de radiologie si imagistica; cabinet cosmetologic; sectie de fizioterapie + sectie de gimnastica medicala; Camera de garda; 10 masini de ambulanta.

Afacerea propusa si domeniul de activitate

Una dintre schimbarile majore prevazute de noua Lege a Sanatatii prevede inlocuirea caselor judetene de asigurari de sanatate (in prezent institutii de stat), cu case de sanatate private. Teoretic, in acest fel se introduce concurenta, iar asiguratorii privati "se vor duela" in oferte.

Domeniul in care va activa afacerea propusa va fi cel medical!

In Romania exista mai multe spitale private, care reprezinta deja, un concurent puternic pentru serviciile de la stat. In topul celor mai mari spitale private din Romania, dupa cifra de afaceri, se numara Regina Maria, Medlife, Sanador, Centrul Anima si Gral Medical.
Proiectul de Lege a Sanatatii mai prevede ca spitalele sa poata fi organizate si cu statut de fundatii si societati comerciale, scopul fiind acela de a putea aduce mult mai multe fonduri decat pot aduce in actuala structura.

1.3 Obiective

Se doreste crearea unei unitati compacte, autonome, de urgenta, cu functionalitate integrala (investigatii, diagnostic si tratament) care sa faca posibila eficientizarea serviciului medical (prin reducerea timpului necesar si a costurilor pentru stabilirea diagnosticului). Pentru infiintarea acestet unitati spitalicesti costurile estimate pentru aceasta sunt de 250 mil.euro.

Infiintarea unitatii medicale in mediul rural pentru : a ajuta a veni in ajutorul persoanelor cu posibilitati, cat si cu mai putine posibilitati, a le usura deplasarea pana la unitatea spitaliceasca; a le oferi un climat medical cat mai placut si de buna calitate; a ajuta cati mai multi batrani aflati in suferinta.

2.1 Clientii
Pacientii care aleg serviciul acestui spital sunt determinati de calitatea serviciilor si a dotarii cu aparatura medicala de ultima generatie. In plus asiguram servicii si pentru persoanele care nu au asigurare medicala sau a caror venituri sunt cu mult sub salariul minim pe economie. Pentru partea de populatie cu venituri mici asiguram toate serviciile de baza publicate in lista Ministerului sanatatii in mod gratuit, iar pentru persoanele care doresc tratamente ultraperformante ori de durata indelungata tarifele sunt expuse in holul central al unitatii. Toate persoanele care doresc investigatii de amanunt sunt pe deplin interesate sa-si rezolve cat mai repede problema cu costuri minime si eficienta maxima. Pentru cei cu cu venituri reduse, consultatia se cifreaza la 5 lei pentru copii gratuit, iar pentru restul adultilor cu venituri de peste 1000 lei costul consultatiilor se ridica la valoarea de 75 de lei ( pentru amortizarea cheltuielilor legate de persoanele cu venituri mici).

Cei interesati vor face comparatie intre raportul calitate: pret, numar de zile de spitalizare pentru fiecare caz in parte si rezultatul final al tratamentului.

Serviciile oferite
Intrucat noi am scazut pretul consultatiei primare de la 15 lei (cat este la un cabinet de medic de familie) la 5lei este clar pentru oricine ca vom avea un aflux de pacienti care se vor adresa direct noua.

Dotarea cu aparatura de cea mai buna calitate va scadea timpul pentru precizarea diagnosticului si noi vom avea mult mai multe cazuri rezolvate intr-o ora. Profitabilitatea rezulta prin faptul ca persoanele cu venituri mai mari nu mai sunt fortate sa mearga pentru investigatii la distante mari la spitalele regionale sau de grad universitar, pacientii interesati castigand astfel timp si bani.

Consultatia pentru persoanele al caror venituri depaseste 1000 lei are o valoare medie de 75 lei, iar pentru persoanele care doresc investigatii de amanunt se poate ajunge si la preturi care pornesc de la 600 lei in sus.

Pacientii sunt informati despre serviciile noastre prin Internet, post de TV locala, Radio local, fly-ere, postere expuse in zone aglomerate.

Segmentul de piata
Piata serviciilor medicale private oferite ar putea creste si asta ca urmare a migrarii pacientilor de la stat catre unitatile medicale private.

Oferta Activ-Med a atins cote maxime o data cu inaugurarea spitalului. Pacientii nu au neaparat o disponibilitate de plata mai mare, dar au nevoi pe care nu le pot rezolva decat in unitati medicale private si migreaza de la stat catre privat. In viitor, concurenta pe piata serviciilor medicale private se va accentua, ceea ce va duce la cresterea calitatii serviciilor.

Avansul pietei se va baza doar pe

banii achitati de catre pacienti.

Proiectul Activ-Med a luat nastere in 2008, cand a fost gandit conceptual parteneriatului public-privat . Dupa deschiderea spitalului, acesta a ajuns sa inregistreze un numar de 200 de pacienti platitori pe zi, fapt ce a determinat in mod natural si o cerere pentru servicii spitalicesti private. Investitia initiala a spitalului fost de peste 15 milioane euro ajungand in cei 4 ani consecutivi la o cheltuiala de 62,5 mil euro anuala.

Acest proiect a beneficiat de experianta bogata in domeniul serviciilor medicale a grupului nostru. El face parte dintr-un concept integrat de sanatate.

Concurenta
In Romania exista mai multe spitale private, care reprezinta deja un concurent puternic pentru sistemul de stat. In topul celor mai mari spitale private din Romania, dupa cifra de afaceri, se numara :

Concurenta trebuie incurajata, deoarece Casa Nationala de Asigurari (CNAS) nu e preocupata de asigurati, ci de buget. Este bine sa se sparga monopolul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care are o atitudine dispretuitoare si aroganta fata de toti actorii din sistemul medical", spune prof. dr. Vasile Astarastoaie, presedintele Colegiului Medicilor din Romania.

Avantajele clinicilor si spitalelor private: ofera pacientilor calitatea serviciilor; comportamentul corect al personalului medical fata de pacienti ; preturile mai scazute pe fondul cresterii concurentei in domeniu.

Procesul de productie
Materiile prime, materialele auxiliare si preparatelor chimice utilizate in vederea functionarii cladirilor cu functiune de spital sunt urmatoarele:
Ace recoltare; Catetere (pentru diferite zone ale corpului); Alcool sanitar; Fese (diferite dimensiuni); Bandaj elastic (diferite dimensiuni); Sterilizanti/dezinfectanti pentru suprafete de lucru; Sterilizanti/dezinfectanti speciali pt instrumentar; Dezinfectanti pentru piele; Vata medicinala; Pungi speciale, de diferite marimi pentru sigilarea instrumentarului post-sterilizare; Sonde de aspiratie; Medicamente, si substante chimice destinate activitatii chirurgicale; Seringi cu ac; Pungi urina; Scutece absorbante; Comprese sterile; Perfuzoare; Pungi colectoare drenaj plaga; Masti chirurgicale si Manusi chirurgicale UF; Halate de unica folosinta; Botosi si bonete UF; Filme radiologice; Hartie termosensibila pentru EKG; Eprubete, vacutainere si alte materiale specifica activitatii de laborator; Oxigen (O2); Aer medical comprimat -4 bar (A4); Gaz anestezic (AGSS);

Ace recoltare

Catetere intravenoase

Eprubete

Gaz anestezic

Masuri pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului atat in perioada de constructie , cat si cea de exploatare: Masuri pentru prevenirea si reducerea poluarii apelor; Masuri pentru prevenirea si reducerea polurii aerului; Masuri pentru prevenirea si reducerea poluarii solului si subsolului.

Monitorizarea emisiilor i controlul factorilor de mediu : Dup punerea n funciune se va monitoriza: Indicatorii de calitate ai apei uzate rezultai din activitatea de spital, analizati la evacuarea n canalizarea oreneasc sunt: pH, materii n suspensie, consum chimic de oxigen (CCO-Cr), substane extractibile cu eter de petrol, detergeni sintetici Indicatori de calitate ai aerului: monoxid de carbon (CO), oxizi de sulf, oxizi de azot, pulberi

Echipamentele din unitatea spitaliceasca cu care ne mandrim !

In una din salile cu dispositive speciale pentru diagnoza amanuntita a bolilor interne avem dispositive speciale precum:
Aceste investitii facute n tehnologia de imagine pot pune n evidenta mult mai repede cartografia anatomiei umane avand posibilitatea ca aceasta sa fie destul de detaliata.

Dispozitivele 3 Tesla MR i Flash CT

Dispozitivul Flash CT intr-o fractiune de secunda este capabil sa execute o radiografie pulmonara iar dispozitivul 3 Tesla MR permite scurtarea duratei de executare a filmarii i totodata permite obtinerea de imagini de nalta calitate , aceste doua dispozitive asigurand un confort formidabil pacientilor.

Laborator pentru analize clinice si chimice:

Biochimie/Imunologie

HITACHI MODULAR
- un aparat dotat cu 2 module, unul de biochimie si altul de imunologie

complet automatizat, capabil sa execute o gama larga de analize; - se pot efectua analize din: ser, plasma, urina, CSF si alte lichide biologice; - modulul de biochimie poate functiona 24h/zi cu o capacitate de 800 teste pe ora, asigurand o stocare la rece pentru 88 reactivi si are la dispozitie 160 celule de reactie; Hitachi Modular asigura in timp record o gama larga de analize, utilizeaza o singura eprubeta de recoltare pentru ambele tipuri de teste, iar rezultatul ofera o maxima exactitate a analizei.

- modulul de imunologie poate functiona 24h/zi cu o capacitate de 170 teste pe ora, asigurand o stocare la rece pentru 25 reactivi si are la dispozitie 1008 celule de reactie;

Secia de fizioterapie Aparatele fizioterapeutice ale clinicii sunt reprezentate de o serie de echipamente de firma german gbo Geratebau Odenwald AG: Radiotherm 906 echipament fizioterapeutic pentru terapia permanent i terapia pulsat cu microunde (MW). Terapia MW - este o metod de tratament bazat pe utilizarea energiei microundelor a cmpului electromagnetic de ultranalt frecven. Se efectueaz o influen termica i netermic asupra suprafeei organismului. Ca urmare a nclzirii adnci a segmentului, are loc intensificarea schimbului de celule, neutralizarea inflamaiilor esuturilor, anestezia, retragerea durerilor, intensificarea fagocitozei.

Radiotherm 906

HiTop182 este un aparat pentru terapia de rezonan cu ton nalt. Impulsurile din aparat provoac oscilaii de rezonan ale structurilor intracelulare, ce lanseaz o cascada ntreag de procese n celule. Se petrece detoxifierea intens i ntinerirea celulelor, crete capacitatea lor, se intensific metabolismul i producerea energiei. La nivelul esuturilor aceasta se manifest n eliminarea edemurilor, durerilor, inflamaiilor, accelerarea proceselor de recuperare. Aparatul se poate utiliza n scopuri de tratament i de reabilitare. n domeniul medicinei sportive aparatul este utilizat pentru lipoliz, tratamentul celulitei, arderea grsimei.

HiTop182

Universal-Neuroton926 ca dispozitiv terapeutic este utilizat pentru nlturarea durerilor, spasmelor musculare, pentru tratamentul degenerrii generale sau locale a esutului muscular, paraliziei, la bolile sistemului nervos periferic, la perturbrile circulaiei periferice. Dispozitivul genereaz 36 feluri de curent.

Universal-Neuroton926
Ca complex electrodiagnostic dispozitivul determin acomodarea, hronaxia, reobaza i punctele de acupunctur. Aparatul permite efectuarea diagnosticrii complete non -invazive a paraliziilor periferice.

paratul AMT-Kovert-04 este utilizat pentru terapia milimetric la punctele de acupunctur. Are o gam foarte larg de aplicaii. Practic, lipsa complet a contraindicaiilor. Un efect puternic de profilaxie i terapeutic asupra organismului. Undele electromagnetice milimetrice ptrund n esuturi la o adncime de 0,2-0,6 mm, influennd asupra epidermei, srtaturilor de papil i reticular ale pielii. nflueneaz asupra fibrelor de colagen, situate n aceste straturi de piele i pot provoca secreia substanelor biologic active, care stimuleaz ieirea histaminei din celulele de grsime, aceasta duce la schimbarea permeabilitii membranelor celulare. Secia de cosmetologie Cabinetul cosmetologic are la dispoziia sa echipament modern: aparat pentru diagnosticarea pielii (skin-crawler) identific 10 indicatori (umiditatea pielii, starea peliculei hidro-lipidice, colagena, elastina, etc), combin cosmetic multifunctional, tehnic pentru mezoterapie, aparat pentru nlturarea veruilor i negilor (Surghitron).

paratul AMT-Kovert-04

Conducerea si personalul
Clinica noastra prezinta un nr. de 132 de angajati pentru 400 de paturi, dupa cum urmeaza: a) Personal medical: b) Personal auxiliar: chirurgie: 4 medici + 10 asistenti; soferi: 5 boli interne: 3 medici + 8 asistenti; electrician: 1 cardiologie: 3 medici+ 6 asistenti; infirmieri : 20 obstretica-ginecologie: 1 medic +2 asistenti; bucatari: 4 dermatologie: 2 medici + 4 asistenti; contabil: 1 oftalmologie: 2 medici + 4 asistenti; secretar: 2 ORL: 2 medici + 4 asistenti; portari: 2 boli nutritie: 1 medic + 2 asistenti; frizer : 1 geriatrie: 1 medic + 2 asistenti; Total: 36 farmacie: 3 farmacisti + 4 asistenti; fizioterapie: 1 medic + 2 asistenti; radiologie: 2 medici + 2 asistenti; c) Managerul este un medic. analize clinice: 3 biochimisti + 4 asistenti; Consiliul de conducere (Colegiul director) este neurologie: 1 medic + 2 asistenti; format din 3 medici, un farmacist. psihiatrie: 1 medic + 2 asistenti; traumatologie: 1 medic+ 2 asistenti; Angajatii ii aducem de la unitati sanitare de stat microbiologie: 1 medic + 2 asistenti; desfiintate prin procesul de restructurare, iar daca nu boli infectioase: 1 medic + 2 asistenti. sunt de ajuns se organizeaza concurs pentru amatorii ce Total: 32 medici + 64 asistenti doresc a veni pentru ocuparea posturilor. Plata se face din consultatii si din investigatii complexe.

Necesarul de finantare
Pentru infiintarea acestet unitati spitalicesti costurile estimate pentru aceasta sunt de 250 mil.euro. Din acesti bani: -40 milioane euro au fost cheltuiti pentru realizarea constructiei, - 5 milioane euro au fost cheltuite pentru achizitionarea terenului, -100 milioane euro au fost cheltuiti pentru dotare cu aparatura medicala, mobilier, instrumentar, realizarea statiei de oxigen, realizarea depozitului ecologic, a crematoriului, -15 milioane euro au fost cheltuite pentru realizarea unor sali moderne de operatie (4) si a salii de nastere, -25 milioane de euro au fost cheltuite pentru realizarea sectiei de cardiologie, -15 milioane de euro au fost cheltuite pentru realizarea sectiei de hemodializa, cateva sali cu dispositive speciale pentru diagnoza amanuntita a bolilor interne; urologice si nefrologice;geriatrice si geontologice, cabinet cosmetologic. -restul de 50 milioane euro s-au alocat pentru: Farmacie + Sector: Farmacie naturista Cabinetul unui medic de familie; laborator pentru analize clinice si chimice; cabinet pentru diabet zaharat, boli de nutritie si boli metabolice. Serviciu de analiza anatomopatologica; un laborator de toxicologie criminalistica; Banii obtinuti de la Comisia laborator de radiologie si imagistica; Europeana, care a aprobat sectie de fizioterapie + sectie de gimnastica medicala; proiectul pentru spitalul de Camera de garda; 400 de paturi+132 angajati. 10 masini de ambulanta. Proiectul presupune construcia unui imobil cu funciunea de clinic medical-spital cu regim de nlime 2S+P+4E+5E-6E retras. Alte resurse financiare sunt alocate de Fondul Monetar International si Banca Mondiala.

Cheltuieli de productie anuale

Cheltuieli de productie anuale Salarii2.832.000 lei Materiale Sanitare- 2.400.000 lei Medicamente3.000.000 lei Incalzire2.250.000 lei Electricitate60.000 lei Apa canal36.000 lei Apa calda45.000 lei 10.623.000 lei

Venituri: Consultatii obisnuite/zi: 750 (consultatii+analize) x 70 lei (pret/ consultatie/analiza)= 52.500 lei Consultatii obisnuite/an: 52.500lei (venit obtinut/ zi din consultatii/analize) x 300 (zile dintr-un an) =15.750.000lei Consultatii complexe/zi: 30 (investigatii/zi) x 250 lei = 75000 lei 7500 lei x 300 (zile dintr-un an) = 2.250.000 lei 15.750.000 + 2.250.000 = 18.000.000 lei, din care impozitabil e: 18.000.000 lei x 38% = 6.480.000 lei 18.000.000 lei - 6.480.000 lei = 11.520.000 lei 11.520.000+ 2.400.000=13.920.000 lei venituri pe an Profit: 13.920.000 lei venituri/ an -10.623.000lei cheltuieli/an=3.297.000 lei 3.297.000 lei x 4.5 lei (valoarea unui euro) = 732666 euro/an Cel mai defavorabil pt. medici!-Real iese dublu profitul!

Salariul total evaluat pe o luna al personalului medical ,respectiv al personalului auxiliar: 32 medici x 3.000 lei = 96.000 lei 64 asistenti x 1.500 lei = 7.500 lei soferi: 5 x 1.500 lei = 7.500 lei electrician: 1 x 1300 lei = 1.300 lei infirmieri : 20 x 1.000 lei = 20.000lei bucatari: 4 x 1.250 lei = 50.000 lei contabil: 1 x 2.500 lei = 2.500 lei secretar: 2 x 1.250 lei = 2.500 lei portari: 2 x 1.000 lei = 2.000 lei frizer : 1 x 1.200 lei = 1.200 lei Total: 236.000 lei/ luna Salariul total evaluat pe un an al personalului medical, respectiv al celui auxiliar: 236.000 lei/ luna x 12 ( nr.luni ale unui an )= 2.832.000 lei Cheltuieli anuale: Salarii: 2.832.000 lei Materiale sanitare: 200.000 lei/ luna x 12 = 2.400.000 lei Medicamente: 250.000 lei/ luna x 12 = 3.000.000 lei 5.400.000 lei Electricitate: 5.000 lei/ luna x 12= 60.000 lei Apa canal: 500 m3/luna x 12 = 6000 lei 6.000 lei x 6 lei/ m3=36.000 lei Apa calda: 250 m3/ luna x 12 =3.000 lei 3.000 lei x 15 lei/ m3= 45.000 lei Incalzire + gaze= 2.250.000 lei ( 5 luni : noiembrie -> martie) Calcul cheltuieli totale pe an: 2.832.000 lei + 5.400.000 lei + 60.000 lei + 36.000 lei + 45.000 lei + 2.250.000 lei = =8.373.000 lei Managerul primeste in plus cu 12000 lei anual.