Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construciilor Agenia de Dezvoltare Regional Centru

Raport privind implementarea Planului de activitate pentru semestrul I, 2012

Raportor Tudor Meina Director ADR Centru

Obiectiv major:
Implementarea politicii de dezvoltare regional n Regiunea de Dezvoltare Centru, n conformitate cu obiectivele i prioritile de dezvoltare stabilite de documentele strategice i programatice naionale i regionale

Domenii majore de activitate

Dezvoltarea capacitilor actorilor regionali Cooperarea cu partenerii de dezvoltare Executarea bugetului operaional al ADR Centru pentru anul 2012

Managementul proiectelor regionale

ADR Centru Instituia responsabil de implementare politicii de dezvoltare regional n RDCentru

Obiective stabilite pentru anul 2012: 1. Consolidarea procesului de planificare strategic i programare; 2. Asigurarea unui management eficient al procesului de implementare, dezvoltare i identificare a proiectelor de dezvoltare regional ; 3. Organizarea i administrarea corect a procedurilor de achiziii publice; 4. Asigurarea managementului financiar eficient n activitatea ADR Centru i implementarea mecanismelor de finanare a programelor i proiectelor de dezvoltare regional; 5. Promovarea imaginii Regiunii de Dezvoltare Centru i realizarea principiilor de asigurare a transparenei n activitile ADR Centru 6. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare i atragerea investiiilor n vederea implementrii proiectelor n RDCentru.

I. Consolidarea procesului de planificare strategic i programare

Actualizarea Planului Operaional Regional Centru 2010-2012

Planul Operaional Regional Centru actualizat a fost aprobat de CRD Centru n edina din 18.01.2012

Asigurarea secretariatului pentru activitatea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru

Organizate i asistate 2 edine CRD Centru

Instruii membrii CRD Centru ( 2 sesiuni) privind planificarea strategic la nivel local i regional

Revizuirea Strategiei pentru Dezvoltare Regional Centru

Actualizarea datelor statistice pentru analiza socio economic a RDCentru

Dezvoltarea compartimentelor analizei socio economice i includerea a 3 componente noi

Revizuirea i actualizarea analizei generale SWOT

Reformularea msurilor pe prioriti

Reformularea indicatorilor de performan

IV. Asigurarea managementului financiar eficient n activitatea ADR Centru i implementarea mecanismelor de finanare a programelor i proiectelor de dezvoltare regional

Elaborate planuri de finanare pe proiecte individuale;

Monitorizat procesul de finanare pe proiecte individuale; Asigurat utilizarea eficient i raional a surselor financiare;

Prezentate n termen i calitativ rapoartele privind activitatea financiar a ADR Centru

Dezvoltarea capacitilor actorilor regionali n implementarea cu succes a Strategiei Regionale de Dezvoltare.

17 sesiuni de instruire pentru potenialii aplicani. Domeniile de instruire:

- Identificarea surselor alternative de finanare - Instruirea n cadrul APP II - Instruirea privind Cooperarea Intercomunal n acordarea serviciilor publice - Analiza situaiei existente la compartimentul EE

697 participani la sesiuni de instruire 3 vizite de studiu peste hotare

V. Promovarea imaginii Regiunii Centru i realizarea principiilor de asigurare a transparenei n activitile ADR Centru
A fost asigurat transparena activitilor ADR Centru. (7 buletine informative-peste 500 beneficiari, 13786 (unice)pagina web) Promovarea activitilor Ageniei ( presa local)

14 publicaii n

Asigurarea vizibilitii proiectelor (37 comunicate de pres, 17 ieiri la radio i TV)

VI. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare i atragerea investiiilor n vederea implementrii proiectelor n RDCentru
Cooperarea cu GIZ
ADR Centru este asistat de GIZ n cadrul proiectului: Modernizarea serviciilor publice locale n R. Moldova. n susinerea ADR Centru, GIZ n semestrul I, 2012 a acordat asisten tehnic n 3 direcii majore de activitate: 1. Implementarea proiectului mbuntirea eficientei energetice a spitalului de la Orhei .

2. Activiti de planificare: Iniierea cercetrilor privind situaia actual n domeniul Eficienei Energetice n instituiile publice din RDC; Stabilirea unei structuri noi i a planului de aciuni pentru elaborarea POR 2013-2015;
3. Dezvoltarea capacitilor actorilor regionali (sesiuni de instruire pentru angajaii ADR, APL, prestatori servicii, finanarea vizitelor de studiu, etc.)

Rezultate obinute n 2012

Proiecte n implementare -15, din care 13 sunt finanate din FNDR i 2 proiecte de GIZ
Elaborat varianta preliminar a SDR Centru i prezentat MDRC.

Valorificarea unui buget de 5 908 598, 72 lei.

Venituri
Indicatori Planificat,MDL Executat,MDL

Aprobat spre finanare de ctre

MDRC pe 7 luni 2012

1,359.300,0

886.915

Sursa de finanare din FNDR

1,359.300,0

886.915

Venituri din comercializarea documentelor de licitaie

29.200

1.Fondul de salarizare 7 luni 2012

Indicatori Uniti Planificat MDL Executat MDL

Salariu de baz
Salariu experi pe termen scurt

16
2

749.915
40.425

538.283,53
5.775

Asigurri sociale
Asigurri medicale Total

17,5
17,5

181.778,2
27.661,9 999.780,1

130.119,26
19.597,91 693.775,7

2. Deplasri 7 luni 2012

Indicatori Planificat,MDL Executat. MDL

Deplasri internaionale

18.000

48

Deplasri locale Total

3.000 21.000 48

3.Cheltuieli administrative 7 luni 2012

Indicatori Planificat,MDL Executat,MDL

3.1 Arenda oficiului Ageniei 3.2 Cheltuieli de ntreinere a sediului 3.3 Consumabile de birou 3.4 Servicii de comunicare 3.5 ntreinerea mijloacelor de transport 3.6 Deservirea i ntreinerea tehnicii de calcul 3.7 Alte cheltuieli Total

29.400 73.128 20.000 22.520 108.397 20.635 6.714 280.794,9 26.315,1 15.930,0 17.556,9 96.899,0 11.907,2 1.830,7 170.438,9

4.Dezvoltare instituional, activiti i promovare 7 luni 2012

Planificat,MDL 4.1 Materiale promoionale i publicaii 14.100 Executat, MDL 1.910

4.2Traduceri de documente
4.3 Cheltuieli pentru conferine, seminare Total

7.000
17.925 39.025

3.600
14.877,4 20.387,4

5.Echipament tehnic, mobilier 7 luni 2012

Planificat,MDL Executat,MDL

5.1 Echipament tehnic

3.500

2.265

5.2 Mobilier Total

15.200

18.700

2.265

V mulumim pentru atenie!