ROMNIA MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE AGENIA DE PLI PENTRU DEZVOLTARE RURAL I PESCUIT

MANUAL DE PROCEDUR PENTRU IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE FINANARE AFERENTE MSURII 431 SUB-MSURA 431.2

Funcionarea Grupurilor de Aciune Local, dobndirea de competene i animarea teritoriului

M 01 14.2 Versiune 02

PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE RURAL 2007 -2013

CUPRINS Capitolul 1: Definiii i Prescurtri...........................................................................................1

1.1 DEFINIII................................................................................................................................................ 1

1.2: Prescurtri ....................................................................................................................1 Capitolul 2: Referine Legislative............................................................................................2

2.1 LEGISLAIE COMUNITAR.......................................................................................................................... 2 2.2 LEGISLAIE NAIONAL............................................................................................................................ 2

Capitolul 3: Scop......................................................................................................................3 Capitolul 4: Domeniul de Aplicare...........................................................................................3 Capitolul 5: Contractarea .........................................................................................................4

C 5.1 NTOCMIREA LISTELOR CU GRUPURILE DE ACIUNE SELECTATE/ NESELECTATE......................................4 C5.2 DESFURAREA PROCEDURII DE CONTRACTARE ..........................................................................5

C5.2.1 Primirea de la Direcia Asisten Tehnica i LEADER - Serviciul LEADER a listei cu Grupurile de Aciune Local selectate, extrase din Listele transmise de ctre AM PNDR5 C5.2.2 Notificarea beneficiarilor privind ncheierea Contractului de Finanare 6 C5.2.3 Elaborarea i semnarea Contractului de Finanare ntre APDRP- CRPDRP i Beneficiari (Grupul de Aciune Local). ntocmirea Propunerii de Angajare a unei Cheltuieli i a Angajamentului Bugetar Individual................................................................................7 C5.2.4 Transmiterea unui exemplar al Contractului de Finan are semnat (Act Adiional), la Oficiul Judeean de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, de care apar ine Beneficiarul......................................................................................................................15 C5.2.6 Elaborarea i semnarea Actelor Adiionale la Contractul de Finanare ncheiat ntre APDRP - CRPDRP i Beneficiari....................................................................................20 Capitolul 6: Verificarea pe eantion a Contractelor de Finanare de ctre Serviciul LEADER DATL .............................................................................................................................................22 CAPITOLUL 7: Urmrirea derulrii contractului.................................................................25 7.1. Rapoarte de Progres........................................................................................................25
7.2 URMRIREA DERULRII CONTRACTULUI PENTRU COMPONENTA A .............................................................27 7.3 URMRIREA DERULRII CONTRACTULUI PENTRU COMPONENTA B..............................................................29

7.3.1 Rapoartele Iniiale ale Beneficiarului....................................................................31 7.3.2. Rapoartele de Activitate Intermediare i Finale ale Beneficiarului......................33
7.4 VERIFICAREA PE EANTION N ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI.......................................................35

CAPITOLUL 8: ETAPA DE EFECTUARE, CONTABILIZARE I MONITORIZARE EXPOST..................................................................................................................................................36 8.1 Reconcilierea Lunar a proiectelor finanate n cadrul Sub-msurii 431.2......................36 8.2 Monitorizarea semestrial a progresului nregistrat n implementarea sub-msurii 431.2 i n implementarea strategiei de dezvoltare local............................................................................38 8.3 Monitorizare Ex-post........................................................................................................39

ANEXE: Anexa 1 - Formulare Manual de procedur pentru Implementarea Contractelor de Finanare aferente Msurii 431 Sub-msura 431.2 Funcionarea Grupurilor de Aciune Local, dobndirea de competene i animarea teritoriului. Anexa 2 - Ghidul Solicitantului. Anexa 3 - Fie de post i matricea de nlocuire n cadrul Serviciului Leader Direc ia Asisten Tehnic i LEADER.

Capitolul 1: Definiii i Prescurtri 1.1 Definiii Achiziie externalizat achiziionarea de servicii sau bunuri necesare desfurrii activitii Grupului de Aciune Local de la teri, cu respectarea instruciunilor de achiziii; Beneficiar organizaie public sau privat care preia responsabilitatea realizrii unui proiect; Eligibilitate suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie s le ndeplineasc n vederea obinerii finanrii prin msurile operaiune din FEADR; Eantion stabilirea unui segment de subieci/tranzacii, n urma unor criterii prestabilite cu un scop bine definit; Pista de audit d posibilitatea unei persoane s urmreasca o tranzacie din momentul iniierii pn n momentul n care se raporteaz rezultatele finale reprezint trasabilitatea operaiunilor; Proiect - orice operaiune ntreprins de un beneficiar al msurilor incluse n PNDR finanate din FEADR; Comitet de Selecie Comitetul constituit de ctre DGDR-AM PNDR la nivel Naional n vederea selectrii beneficiarilor; Grup de Aciune Local (GAL) parteneriate public-private alctuite din reprezentani ai sectoarelor public, privat i societatea civil; LEADER Axa din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunitilor rurale ca urmare a implementrii strategiilor elaborate de ctre GAL. Provine din limba francez Liaisons Entre Actions de Developpement de lEconomie Rurale Legturi ntre Aciuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale; Strategie de dezvoltare local set de aciuni realizate de GAL pentru ndeplinirea obiectivelor stabilite ca fiind prioritare n vederea dezvoltrii comunitilor rurale; Plan de Dezvoltare Local Document care a fost transmis de GAL-uri ctre Autoritatea de Management, n baza cruia acestea au fost selectate i care devine document obligatoriu pentru implementare;

Zi - zi lucrtoare. 1.2: Prescurtri PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural; MADR Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale; DGDR-AM PNDR Direcia General Dezvoltare Rural - Autoritatea de Management pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural; CDRJ Compartimentele de Dezvoltare Rural Judeene subordonate DGDR AM PNDR; APDRP Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit; DATL Direcia Asisten Tehnic i LEADER din cadrul APDRP; SL Serviciul LEADER; SAT Serviciul Asisten tehnic din cadrul DATL-APDRP; CRPDRP Centrul Regional de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit din cadrul APDRP;

 OJPDRP Oficiul Judeean de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit din cadrul APDRP; SEC Serviciul Selectare, Contractare, din cadrul CRPDRP; SVCF Serviciul Verificare Cereri de Finanare din cadrul OJPDRP; SVCP - Serviciul Verificare Cereri de Plat din cadrul OJPDRP; SAP Serviciul Autorizare Pli din cadrul CRPDRP; SCP Serviciul Contabilizare Pli din cadrul Directiei Contabilizare Pli Fonduri Europene APDRP; DCA Direcia Control i Antifraud din cadrul APDRP; GAL Grup de Aciune Local; PDL Plan de Dezvoltare Local. Capitolul 2: Referine Legislative 2.1 Legislaie comunitar Tratatul de Aderare a Romniei i Republicii Bulgaria la Uniunea Europeana (Anexa VIII privind dezvoltarea rural); Regulamentul Consiliului nr. 1290/2005 din 21 iunie 2005 privind finanarea politicii agricole comune prin care este nfiinat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i prin care prezint condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc Agenia de Plai acreditat i Organismul de Certificare, cu modificrile i completrile ulterioare; Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare Rural prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural, cu modificrile i completrile ulterioare; Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1974/2006 din 15 decembrie 2006 privind normele detaliate pentru aplicarea Reg. Consiliului (CE) Nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare Rural prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare , cu modificrile i completrile ulterioare; Regulamentul Comisiei nr. 883/2006 din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului n ceea ce privete inerea evidenei conturilor de ctre ageniile de pli, declaraiile de venituri i cheltuieli i condiiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA i FEADR; Regulamentul Comisiei nr. 885/2006 din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor comunitare detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului nr. 1290/2005 privind acreditarea ageniilor de pli i a altor organisme i lichidarea conturilor FEGA i FEADR; Decizia Consiliului nr. 664/2006 din 19 iunie 2006, de adaptare a Anexei VIII din Tratatul de Aderare a Romniei i Republicii Bulgaria la Uniunea European; Decizia Comisiei Europene nr. C(2008)3831 din 16 iulie 2008, de aprobare a Programului Naional de Dezvoltare Rural 2007 -2013. 2.2 Legislaie Naional Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 13/2006 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, prin reorganizarea Ageniei

SAPARD, prin care sunt delimitate n conformitate cu prevederile comunitare responsabilitile instituiilor implicate n administrarea FEADR; Legea nr.198/2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen nr. 13/2006 privind nfiinarea, organizarea i Funcionarea Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, prin reorganizarea Ageniei SAPARD; Ordinul Ministrului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale nr. 243 din 14 aprilie 2006 privind stabilirea msurilor operaiune din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR), care vor fi implementate de ctre Agenia de Plai pentru Dezvoltare Rural i Pescuit i, respectiv, Agenia de Plai i Intervenie pentru Agricultur; Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltrii Rurale nr. 422/2006 pentru aprobarea criteriilor de acreditare pentru Ageniile de Pli pentru agricultur, dezvoltare Rural i pescuit i pentru Organismul Coordonator al Ageniilor de Pli pentru agricultur, dezvoltare rural i pescuit; Hotrrea de Guvern nr. 725/2010 privind organizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia; Ordinul Ministrului Agriculturii i Dezvoltrii rurale nr. 123/2010 privind aprobarea structurii organizatorice i a regulamentului de organizare i funcionare a APDRP; Hotarrea de Guvern nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor cofinanate din Fondul Agricol pentru Dezvoltare Rural prin Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonan de urgen nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricol, prin preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de garantare; Ordonanaa nr. 26/2000 privind nfiinarea i funcionarea asociaiilor i fundaiilor, cu modificrile i completrile ulterioare. Capitolul 3: Scop Scopul principal al Manualului de procedur este s furnizeze personalului APDRP cu atribuii specifice n implementarea acestor contracte, la nivel Naional, Regional i Judeean, mijloacele necesare pentru implementarea ct mai eficient a Msurii 431 Funcionarea Grupurilor de Aciune Local, dobndirea de competene i animarea teritoriului, respectiv a Sub-msurii 431.2 Funcionarea Grupurilor de Aciune Local, dobndirea de competen e i animarea teritoriului. n cadrul acestui Manual se descrie procedura de lucru a Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, privind repartizarea atribuiilor i responsabilitilor ntre structurile i organismele implicate, documentele utilizate i termenele ce trebuie respectate. Capitolul 4: Domeniul de Aplicare Manualul a fost elaborat de ctre Direcia Asisten Tehnica i LEADER Serviciul LEADER din cadrul APDRP i va fi urmat i respectat de ctre personalul din structurile APDRP cu atribu ii

specifice de la toate nivelele (central, regional i judeean), n vederea implementrii Contractelor de Finanare, aferente acestei sub-msuri, conform Fielor de Post. n cadrul procedurii se delimiteaz activitile desfurate de Grupul de Aciune Local, fa de aciunile serviciilor implicate de la nivelul Oficiilor Judeene i Centrelor Regionale i Direcia Asisten Tehnic i LEADER, din cadrul APDRP. Se prezint, de asemenea, metodologia de stabilire la nivel central a eantionului de 5% din numrul total de Contracte de Finanare ncheiate ntre Grupurile de Aciune Local (selectate de ctre AM PNDR) i APDRP, pentru verificarea componentelor a i b din cadrul Sub-msurii 431.2, precum i a modului de implementare a Planului de Dezvoltare Local. Astfel, eantionul de 5% se va stabili pentru Contractele n care Grupul de Aciune Local are calitatea de Beneficiar n raport cu APDRP. Contractele de Finanare prevzute pentru Sub-msura 431.2 stabilite n cadrul acestui eantion vor fi verificate de ctre experi din cadrul Direcei Asisten Tehnic i LEADER Serviciul LEADER, din cadrul APDRP, att pentru componentele a i b ale acestei Sub-msuri, ct i a modului de implementare a Planului de Dezvoltare Local. Formularele pentru implementarea Msurii 431 - Sub-msura 431.2 Funcionarea Grupurilor de Aciune Local, dobndirea de competene i animarea teritoriului , fac parte din Anexa 1 la prezentul manual. NOT! Toat corespondena purtat cu Beneficiarii se ntocmete n dou exemplare originale, care vor fi tampilate i vor avea acelai numr de nregistrare. Exemplarul transmis ctre Beneficiar va avea doar semntura Directorului CRPDRP/ Directorului Adjunct OJPDRP/ Directorului DATL/ Directorului General al APDRP. Cel de-al doilea exemplar, va avea i semnturile celui care l-a ntocmit, celui care l-a verificat i a celui care l-a aprobat/avizat. Capitolul 5: Contractarea C 5.1 ntocmirea Listelor cu Grupurile de Aciune selectate/ neselectate Dup finalizarea procedurii de selecie, AM PNDR Serviciul LEADER, va transmite la DATL Serviciul LEADER Lista Grupurilor de Aciune Local selectate/Lista Grupurilor de Aciune Local neselectate i va elibera fiecrui GAL selectat, cte o Decizie de Autorizare - document care se prezint obligatoriu de ctre GAL la ncheierea Contractului de Finanare cu APDRP. Decizia de Autorizare se elibereaz dup ce Grupul de Aciune Local a dobndit statulul juridic n baza Ordonanei de Urgen 26/2000 cu modificrile i completrile ulterioare, cu obligaia de a include n Statutul de Funcionare, ca obiectiv al asociaiei, implementarea strategiei din Planul de Dezvoltare Local. De asemenea, AM PNDR va transmite ctre APDRP i o copie dup deciziile de autorizare pentru toate GAL selectate. Un expert SL DATL va ntocmi o adres prin care va solicita datele de contact ale GAL selectate de ctre AM PNDR. Adresa este verificat de eful SL n termen de o zi de la ntocmire i avizat de Directorul DATL. Datele de contact privind GAL-urile, transmise de ctre AM PNDR, vor fi introduse de ctre experii SL DATL n coninutul formularului L/E 6.1. Dup primirea listei din partea AM PNDR, un expert din cadrul SL-DATL ntocmete formularul Lista Grupurilor de Aciune Local selectate (formular L/E 6.1). Astfel, expertul SL ncadreaz fiecare Grup de Aciune Local pe judee i regiuni, realizndu-se n acest sens corespondena cu OJPDRP i CRPDRP. n cazul n care teritoriul GAL se ntinde pe raza de activitate a mai multor Centre Regionale, se consider c acesta aparine Centrului Regional pe raza cruia se afl suprafaa mai mare, iar n rubrica corespunztoare judeului se completeaz toate judeele pe teritoriul crora se ntinde GAL.

Dup completarea formularului, eful SL l verific n maxim 1 zi de la primire i l transmite Directorului DATL spre avizare. Acesta l avizeaz n maxim 1 zi de la primire i l retransmite efului SL, pentru a fi naintate urmtoarelor structuri ale APDRP: Centrelor Regionale de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (CRPDRP); Oficiilor Judeene de Pli pentru Dezvoltarea Rural i Pescuit (OJPDRP); Direciei Relaii Publice - APDRP n vederea publicrii pe site-ul Ageniei. C5.2 Desfurarea procedurii de contractare Aceast seciune prezint procedura de ncheiere a Contractelor de Finanare ntre Grupurile de Aciune Local selectate de AM PNDR i APDRP. Procedura stabilete: etapele pe care trebuie s le parcurg n activitatea de contractare, serviciile implicate de la nivelul Oficiilor Judeene, Centrelor Regionale i Direcia Asisten Tehnic i LEADER Serviciul LEADER APDRP; coninutul cadru al Contractului de Finanare, a condiiilor specifice i generale ale Contractului, a documentelor care sunt anexate contractului. Descrierea fluxului procedural privind contractarea proiectelor C5.2.1 C5.2.2 Primirea la CRPDRP de la Direcia Asisten Tehnica i LEADER - Serviciul LEADER a listei cu Grupurile de Aciune Local selectate, extrase din Lista transmisa de ctre Serviciul LEADER din AM PNDR Notificarea de ctre CRPDRP a Grupurilor de Aciune Local selectate, privind ncheierea Contractului de Finanare Elaborarea i semnarea Contractului de Finanare ntre APDRP- CRPDRP i Beneficiari (Grupul de Aciune Local). ntocmirea Propunerii de Angajare a unei Cheltuieli i a Angajamentului Bugetar Individual Transmiterea de ctre CRPDRP a unui exemplar al Contractului de Finanare semnat (Act Adiional), la Oficiul Judeean de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, de care aparine Beneficiarul Avizarea de ctre CRPDRP a solicitarii de modificare a Contractului de Finanare Elaborarea i semnarea Actelor Adiionale la Contractul de Finanare, ntre APDRP - CRPDRP i Beneficiari ncetarea contractului C5.2.1 Primirea de la Direcia Asisten Tehnica i LEADER - Serviciul LEADER a listei cu Grupurile de Aciune Local selectate, extrase din Listele transmise de ctre AM PNDR eful Serviciului Evaluare Contractare (SEC) de la nivelul Centrelor Regionale de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, eful Serviciului Verificare Cereri de Finanare (SVCF) de la nivelul Oficiilor Judeene de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit i directorul Direciei Relaii Publice, primesc de la Direcia Asisten Tehnic i LEADER Serviciul LEADER, Lista Grupurilor de Aciune Local selectate pentru contractare (formular L/E6.1);

C5.2.3

C5.2.4 C5.2.5 C5.2.6 C5.2.7

Transmiterea documentului mai sus menionat la nivelul OJPDRP SVCF i CRPDRP SEC, se face prin scanarea i transmiterea lui electronic. eful SEC de la CRPDRP i eful SVCF de la OJPDRP verific documentele scanate, pentru sesizarea unor poteniale erori, n cel mult 3 zile de la primire. n cazul n care se constat anumite erori, acetia informeaz eful SL-DATL n vederea refacerii documentelor. n aceast situaie, se reiau etapele de ntocmire i transmitere a listei, cu corectarea respectivelor erori, n cel mult 3 zile de la sesizare. La nivelul Centrelor Regionale de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit se vor primi din partea Compartimentelor de Dezvoltare Rural Judeene: O copie dup Planul de Dezvoltare Local a fiecrui GAL selectat; Toate clarificrile primite pe parcursul evalurii, aferente fiecrui Plan de Dezvoltare Local depus de GAL-urile selectate. Dup primirea acestor documente, la nivelul Serviciului Evaluare Contractare (SEC) se vor realiza dou copii. Dou dintre exemplarele Planului de Dezvoltare Local vor fi anexate la Contractele de Finanare, iar un exemplar va a fi transmis la OJPDRP. n cel mult 3 zile de la primirea Planurilor de Dezvoltare Local de la CDRJ, eful SEC va transmite o copie ctre Serviciul Verificare Cereri de Finanare (SVCF) de la nivelul fiecrui OJPDRP, pe teritoriul crora se afl respectivele GAL-uri. n cazul n care teritoriul unui GAL se ntinde pe mai multe judee, o copie a Planul de Dezvoltare al GAL-ului respectiv va fi transmis tuturor OJPDRP din judeele respective. Dup primirea Listei Grupurilor de Aciune Local selectate i a Planurilor de Dezvoltare Local, eful SEC CRPDRP, transmite aceste documente ctre referentul SEC, pentru a fi nregistrate n Registrul privind situaia Contractului de Finanare (formularul L/C 1.13). C5.2.2 Notificarea beneficiarilor privind ncheierea Contractului de Finanare n termen de 3 zile lucrtoare de la primirea de ctre SEC CRPDRP a Listei Grupurilor de Aciune Local selectate, expertul SEC cu atribuii de contractare va ntocmi i va transmite Beneficiarului Notificarea beneficiarului privind semnarea Contractului de Finanare (formularul L/C1.2). Informaiile care se introduc n formularul L/C 1.2, sunt regsite de ctre expertul SEC n: Lista Grupurilor de Aciune Local selectate; Manualul de Procedur i anexele aferente acestuia, unde sunt menionate documentele pe care trebuie s le prezinte Beneficiarul nainte de semnarea Contractului de Finanare, pentru a demonstra c respect cerinele Autoritii Contractante privind ncheierea Contractului de Finanare; La Notificare (Formularul L/C1.2), expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC, ata eaz n vederea transmiterii ctre Beneficiar i formularul cadru de Buget (Anexa II la Contractul de Finanare), care trebuie s fie completat de ctre Beneficiar i prezentat Autoritii Contractante nainte de semnarea Contractului, odat cu celelalte documente solicitate de ctre aceasta. GAL va prezenta formularul de Buget completat, spre aprobare, Adunarii Generale a GAL. Dupa aprobarea de catre Adunarea Generala, pe formularul de Buget, va fi facuta mentiunea Aprobat de Adunarea Generala si va fi semnat de catre Presedintele GAL . Notificarea beneficiarului pentru semnarea Contractului de Finanare se transmite direct la Beneficiar, prin pot sau fax, folosind datele de contact primite din partea AM PNDR.

Expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC, stabilete prin Notificarea L/C1.2 pe care o transmite Beneficiarului, ca n termen de maxim 50 zile lucrtoare de la primirea Notificrii L/C 1.2, acesta s transmit la sediul Centrului Regional de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, pentru a fi verificate, documentele solicitate n vederea ncheierii Contractului. Dup ce aceste condiii sunt ndeplinite, n cel mult 10 zile lucrtoare, expertul SEC va verifica documentele primite, va elabora Contractul de Finanare n forma final, pentru a putea fi semnat de ctre Beneficiar (inclusiv obinerea tuturor avizelor de la Direciile implicate, cu posibilitatea prelungirii acestui termen atunci cnd se vor solicita informaii suplimentare). n cazul n care nu se poate ncadra n termenele menionate mai sus, Beneficiarul este obligat s anune Autoritatea Contractant CRPDRP, de circumstanele intervenite care au dus la neprezentarea n termenele acordate i s solicite alte termene (n baza unei fundamentri). Dac Beneficiarul nu prezint documentele solicitate sau nu se prezint spre semnare la termenele din Notificarea L/C 1.2 i nici nu solicit Autoritii Contractante - CRPDRP, prin notificare scris, alte termene, atunci se consider c a renunat la ajutorul financiar. n termen de 2 zile de la expirarea perioadei de depunere a documentelor necesare semnrii Contractului de Finanare, expertul care a transmis Notificarea ntocmete o adres ctre Beneficiar, prin care l anun c proiectul are statut de contract nencheiat. Expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC nregistreaz adresa i o tampileaz la secretariatul Autoritii Contractante - CRPDRP. Proiectul se claseaz nencheiat i se nregistreaz n Registru L/C1.13 de ctre expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC. Expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC-CRPDRP, dup declararea contractului nencheiat, va completa Nota de constatare a nencheierii contractului - Formularul L/C1.16.1, care n urma aprobrii de ctre Directorul CRPDRP, printr-o Adres de transmitere intern, va fi transmis spre luare la cunotin ctre toate serviciile i direciile operaionale, respectiv: Expertul cu atribuii de monitorizare la CRPDRP; SVCF OJPDRP; Direcia Asisten Tehnic i LEADER Serviciul LEADER . n aceast situaie, n maxim 2 zile lucrtoare de la expirarea termenului/noul termen solicitat de prezentare a Beneficiarului, Directorul CRPDRP va anuna SVCFOJPDRP i DATL - Serviciul LEADER printr-o not intern, de faptul c Beneficiarul a renunat la ajutorul financiar. C5.2.3 Elaborarea i semnarea Contractului de Finanare ntre APDRP- CRPDRP i Beneficiari (Grupul de Aciune Local). ntocmirea Propunerii de Angajare a unei Cheltuieli i a Angajamentului Bugetar Individual

Prin Notificarea (formularul L/C1.2) pe care expertul SEC de la nivelul CRPDRP o trimite Beneficiarului, acestuia i se precizeaz obligaia de a prezenta documentele obligatorii pentru a se putea ncheia Contractul de Finanare. Toate aceste precizri sunt fcute n Formularul L/C1.2, privind tipurile de documente ce trebuiesc prezentate i data la care Beneficiarul trebuie s le prezinte Autoritii Contractante-CRPDRP. La momentul prezentrii acestor documente, Beneficiarul va prezenta i Formularul de Buget pe ntreaga perioad de implementare a strategiei, completat. Formularul de Buget va deveni Anexa II la Contractul de Finanare. Urmtoarele documente vor fi anexate la Contractul de Finanare i vor fi parte integrant a acestuia, avnd aceeai putere juridic:

Anexa I

Prevederi Generale

Anexa II Anexa III Anexa IV Anexa V Anexa VI Anexa VII

Buget Instruciuni privind achiziiile publice pentru beneficiarii PNDR Instruciuni de plat Planul de Dezvoltare Local Certificatul/Autorizaia Auditorului propus n cadrul proiectului Alte documente (furnizate de beneficiar n baza notificrii)

Pentru Anexele III Instruciuni privind achiziiile publice pentru beneficiarii PNDR i IV Instruciuni de plat vor fi preluate ultimele variante aprobate ale Instruciunilor elaboarate de Direciile de specialitate din cadrul APDRP. Dup verificarea de ctre expertul cu atribuii de contractare din cadrul Serviciului Evaluare Contractare de la CRPDRP a documentelor prezentate de ctre Beneficiar, prin care acesta demonstreaz c ndeplinete cerinele Autoritii Contractante n vederea ncheierii Contractului de Finanare i a Bugetului, se trece la etapa de ncheiere ntre pri a Contractului de Finanare i la ntocmirea Angajamentului Bugetar Individual i a Propunerii de Angajare a unei Cheltuieli. ntocmirea Angajamentului Bugetar Individual i a Propunerii de Angajare a unei Cheltuieli Pentru ntocmirea Angajamentului Bugetar Individual i a Propunerii de Angajare a unei Cheltuieli, se folosesc formularele din versiunea aprobat a Manualului de Contractare, seciunea Formulare. Documentele Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli i Angajamentul Bugetar Individual se vor completa, conform reglementrilor i normelor metodologice n vigoare, de ctre expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC i se avizeaz de ctre eful SEC. Valoarea n lei nscris n aceste documente va corespunde valorii prevzute de ctre Beneficiar n Formularul de Buget. Rata de conversie utilizat pentru transformare va fi cea publicat de Banca Centrala European pe Internet la adresa : http://www.ecb.int/index.html, din ziua aprobarii Raportului de Selectie de catre AMPNDR. n cel mult 2 zile de la primirea tuturor documentelor solicitate din partea Beneficiarului, expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC ntocmete Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli (PAC) i a Angajamentului Bugetar Individual (ABI), odat cu Contractul de Finanare. n momentul ntocmirii Contractului de Finanare, Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli i Angajamentul Bugetar Individual vor cuprinde valoarea n lei aferent ntregii perioade de funcionare a GAL, nscris de beneficiar n Formularul de Buget. Dup ntocmirea celor dou documente de ctre expertul SEC, acesta le va transmite efului SEC, care le va aviza n cel mult 1 zi de la primire. Dac eful SEC va identifica erori n completarea PAC i ABI, acestea vor fi remediate de ctre expertul SEC n cadrul aceleiai zile. Ulterior avizrii de ctre eful SEC, expertul SEC va transmite PAC i ABI ctre expertul cu atribu ii contabile, pentru operarea acestor nregistrari n evidenele contabile. Termenul privind acordarea vizei din partea expertului cu atribuii contabile este de 1 zi de la data primirii celor dou documente. Dup ce se obine viza de la expertul cu atribuii contabile, ambele documente se transmit de ctre expertul SEC, spre avizare de ctre Controlul Financiar Preventiv Propriu. Avizarea de ctre CFPP se va realiza n cel mult 3 zile de la primirea documentelor. Dup obinerea acestor vize, expertul

SEC va transmite PAC i ABI ctre Directorul CRPDRP, care le va aproba n cel mult 2 zile de la avizarea acestora de ctre CFPP. Ulterior aprobrii de ctre Directorul CRPDRP a angajamentelor financiare (Angajamentul Bugetar Individual i Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli), expertul cu atribuii SEC le ataeaz la dosarul administrativ al Contractului de Finanare. ntocmirea dezangajrilor bugetare Experii cu atribuii de contractare din cadrul SEC, procedeaz la dezangajarea sumelor din contabilitate n urmtoarele cazuri: Atunci cnd contractul se claseaz nencheiat i au fost deja angajate valori prin nregistrarea contabil a Propunerilor de Angajare a unei Cheltuieli i a Angajamentului Bugetar Individual. n cazul ncetrii unilaterale a Contractului de Finanare (cu sau fr implicaii financiare); n cazul ncetrii prin acordul prilor a Contractului de Finanare; Alte situaii temeinic justificate, n care Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanare, cu implicaii financiare. n cazul dezangajrilor, documentele Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli i Angajamentul Bugetar Individual se vor completa cu valori negative, cu semnul minus, conform reglementarilor i normelor metodologice n vigoare, de ctre expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC i se avizeaz de ctre eful SEC. Termenul de ntocmire de ctre expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC a Propunerii de Angajare a unei Cheltuieli i a Angajamentului Bugetar Individual, cu valori negative, este de 1 zi lucrtoare. PAC i ABI pentru dezangajarea sumelor vor urma aceeai pai procedurali, vor necesita aceleai vize i vor respecta aceleai termene, ca i n cazul celor elaborate pentru angajarea sumelor. Procesul de avizare se ncheie tot cu aprobarea Directorului CRPDRP. Dup ce Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli i Angajamentul Bugetar Individual sunt aprobate cu valorile dezangajate, expertul cu atribuii de contractare de la nivelul SEC, transmite o Not intern ctre Expertul SEC cu atribuii de monitorizare de la nivelul CRPDRP, not care va conine informaii referitoare la Beneficiar, la suma angajat iniial/suma dezjangajat i valoare rmas ca urmare a dezangajrii. Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli i Angajamentului Bugetar Individual, elaborate n vederea dezangajrii, se ataeaz de ctre expertul cu atribuii de contractare SEC la dosarul administrativ al Contractului de Finanare. Elaborarea i semnarea Contractului de Finanare ntre APDRP- CRPDRP i Beneficiari (Grupul de Aciune Local) Dup primirea tuturor documentelor solicitate din partea beneficiarului, expertul cu atribuii de contractare din cadrul Serviciului Evaluare Contractare de la CRPDRP, completeaz angajamentul legal, reprezentat de Contractul de Finanare (formularul L/C1.1), avnd la baza completrii urmtoarele documente: Planul de Dezvoltare Local; Documentele prezentate de Beneficiar; Bugetul pe ntreaga perioad contractual;

 Lista Grupurilor de Aciune Local selectate pentru contractare, extrase din Listele transmise de ctre AM PNDR. Expertul Serviciului Evaluare Contractare, atribuie Contractului de Finanare un numr de nregistare compus din urmtoarele cifre: C .
Contract de Finanare Numrul de ordine de nregistrare n registru

.01

Numrul submsurii

Codul Judeului Nr. de referin al apelului la selecie GAL Ultimele trei cifre ale Deciziei de Autorizare GAL, emis de AM PNDR

An Contract de Finanare

alocaie financiar

Codul Regiunii

Patru cifre pentru sub msur. Dou cifre reprezentnd numrul de referin al apelului de selecie a GAL-ului; Dou cifre care reprezint ultimele cifre ale anului alocaiei financiare (ex. 10 pentru 2010, 12 pentru 2012); COD 1 2 3 4 5 6 7 8 Cod 1 02 03 04 05 06 07 08 09 Jude ALBA ARAD ARGE BACU BIHOR BISTRIA-NSUD BOTOANI BRASOV BRILA REGIUNE NORD EST SUD EST SUD SUD VEST VEST NORD VEST CENTRU BUCURETI - ILFOV Cod 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jude HUNEDOARA IALOMIA IAI ILFOV MARAMURE MEHEDINI MURE NEAM OLT

O cifr corespunznd codului regiunii, aa cum este precizat mai jos :

Dou cifre corespunznd codului judeului, aa cum este precizat mai jos :

Cod Jude Cod Jude 10 BUZU 31 PRAHOVA 11 CARA-SEVERIN 32 SATU MARE 12 CLRAI 33 SLAJ 13 CLUJ 34 SIBIU 14 CONSTANA 35 SUCEAVA 15 COVASNA 36 TELEORMAN 16 DAMBOVIA 37 TIMI 17 DOLJ 38 TULCEA 18 GALAI 39 VASLUI 19 GIURGIU 40 VLCEA 20 GORJ 41 VRANCEA 21 HARGHITA 42 BUCURETI Trei cifre corespunztoare ultimelor trei cifre ale Deciziei de Autorizare GAL, emis de AM PNDR. Dou cifre corespunztoare numrului n ordinea nregistrrii n Registrul de nregistrare a Contractelor de Finanare.

Expertul de la nivelul CRPDRP nregistreaz Contractul n Registrul de nregistrare a Contractelor de Finanare. eful SEC verific nscrierea n acest formular. Cele trei cifre corespunztoare ultimelor trei cifre ale Deciziei de Autorizare GAL, emis de AM PNDR se vor regsi i n codificarea cererilor de finanare i a contractelor pentru implementarea msurii 41. Prin acest caracter unitar, se va putea verifica la nivelul GAL-ului toate proiectele care vor fi depuse, selectate i contractate, ct i plile efectuate aferente acestora, la nivel de GAL. Expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC-CRPDRP se asigur ca valorile din angajamentul legal - Contractul de Finanare i din angajamentele financiare (Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli i Angajamentului Bugetar Individual) sunt transcrise corect. Valoarea total a Contractului de finanare se stabilete n baza alocrii prevzute de ctre GAL n cadrul Planului de Dezvoltare Local. Expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC va verifica totodat ca aceast sum s nu depeasc 20% din totalul cheltuielilor publice eligibile din Planul de Dezvoltare Local n perioada de implementare a strategiei. Valoarea total a Contractului de Finanare se repartizeaz pe cele dou componente (a i b), astfel: Componenta a Funcionarea GAL, un procent de cel mult 80% din totalul sumei alocat GAL-ului n cadrul acestei sub-msuri. Componenta b Instruirea i animarea teritoriului dup selecia GAL procentul de minim 20% din totalul sumei alocat GAL-ului n cadrul acestei sub-msuri. Pentru valoarea total din Contractul de Finanare, aferent ntregii perioade de implementare a Strategiei din Planul de Dezvoltare Local, conversia valorii din Euro n Lei, se realizeaz la cursul de schimb publicat pe pagina web a Bncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html, din ziua aprobarii Raportului de Selecie de ctre AM PNDR.aprobarii Raportului de Selectie de catre n aceast etap expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC completeaz Formularul Contractul de Finanare" i Formularul L/C1.4 - Fia de verificare contract, utilizat pentru a verifica dac a fost realizat corect fiecare etap procedural. De asemenea, expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC completeaz i semneaz formularul L/C1.14 Pista de audit pentru contract, document care reflect etapa procedural n care se afl Contractul de Finanare, formular pe care semneaz fiecare dintre reprezentanii compartimentelor care avizeaz Contractul de Finanare.

Expertul SEC va completa Contractul de Finanare, Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli, Angajamentul Bugetar Individual, Fia de verificare a contractului i Pista de audit pentru contract n cel mult 2 zile de la data primirii tuturor documentelor din partea beneficiarului. Dup completarea tuturor formularelor menionate mai sus, expertul SEC le transmite efului SEC, care va aviza Fia de verificare a contractului, Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli i Angajamentul Bugetar Individual n cel mult 1 zi. Dac eful SEC va identifica erori, acestea vor fi remediate de ctre expertul SEC n cadrul aceleiai zile. Seful SEC va semna si Contractul de Finantare. Avizarea Contractelor de Finanare - Angajamentelor legale Contractele de Finanare se avizeaz de ctre consilierul juridic, controlul financiar preventiv propriu i aprobate ulterior de ctre Directorul CRPDRP. Avizarea de ctre Consilierul juridic n cel mult 1 zi de la avizarea Fiei de verificare a contractului (Formularul L/C 1.4) i semnarea Contractului de Finanare de ctre eful SEC expertul cu atribuii de contractare SEC transmite ctre Consilierul juridic-CRPDRP pentru avizarea Contractelor de Finanare, urmtoarele: 2 exemplare n original ale Contractului de Finanare i anexele acestuia; Fia de Verificare a Contractului; Pista de audit (L/C1.14). Din punct de vedere juridic, Consilierul Juridic de la nivelul CRPDRP procedeaz la: Controlul legalitii contractului conform legislaiei n vigoare; Verificarea Contractului de Finanare i anexele acestuia, cu respectarea prevederilor legale i conformitatea cu contractul cadru i anexele reglementate procedural; Semneaz n pista de audit(L/C1.14). Consilierul juridic vizeaz Contractele de Finanare i semneaz pista de audit n cel mult 1 zi lucrtoare sau solicit documente justificative suplimentare de la Beneficiar, atunci cnd considera c este cazul, n vederea avizrii. Aceste solicitri sunt formulate n scris i transmise expertului cu atribuii de contractare din cadrul Serviciului Evaluare - Contractare. n cazul solicitrii n scris de informaii suplimentare de ctre Consilierul Juridic CRPDRP, expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC care a pregtit respectivul Contract de Finanare, solicit Beneficiarului informaiile suplimentare, prin intermediul formularului Solicitare informaii suplimentare (L/C1.3). Termenul de rspuns la aceste informaii este de cel mult 3 zile de la data primirii solicitrii de ctre Beneficiar. n cazul contractelor pentru care s-au solicitat informaii suplimentare (formular L/C1.3), dup primirea acestor informaii de la Beneficiar, expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC, reia fluxul procedural n vederea obinerii vizei de la consilierul juridic, transmind aceste informaii printr-o Not de transmitere intern. Notele de transmitere intern vor fi semnate de ctre expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC care a ntocmit documentaia i de eful de serviciu SEC. Dac sunt solicitate informaii suplimentare, termenul de avizare de ctre consilierul juridic se va prelungi cu perioada n care se primesc acestea de la Beneficiar, la care se adaug 1 zi lucrtoare dup primire. n cazul n care Beneficiarul nu rspunde la informaiile suplimentare solicitate n termenul prevzut i nu notific Autoritatea Contractant de ntrzierea transmiterii rspunsului la

informaiile suplimentare, atunci expertul SEC anuleaz Contractul de Finan are ntocmit i-l claseaza ca i contract nencheiat. Avizarea de ctre Controlul Financiar Preventiv Propriu Dup obinerea vizei de la consilierul juridic-CRPDRP, expertul cu atribuii de contractare SEC, transmite Contractele de Finanare nsoite de documentaia aferent pentru avizare la Controlul Financiar Preventiv Propriu de la nivelul CRPDRP. Controlul financiar preventiv propriu (CFPP) se face de ctre expertul controlor financiar din cadrul CRPDRP, n conformitate cu prevederile legale n vigoare cu privire la atribuiile i exercitarea Controlului Financiar Preventiv. Odat cu Contractul de Finanare i anexele acestuia, expertul cu atribuii de contractare SEC, transmite CFPP pentru activitatea de control, Dosarul administrativ al Contractului de Finan are care cuprinde toate documentele aferente contractului respectiv. Conform reglementrilor legale n vigoare, controlorii financiari din cadrul Serviciului Control financiar preventiv din cadrul CRPDRP, verific dac documentele justificative corespunztoare Contractului de Finanare respect cerinele de legalitate, regularitate i ncadrare n limitele angajamentelor bugetare aprobate. Controlorii financiari acord viza dup ce verific realitatea i legalitatea, certificat anterior prin semntura conductorilor serviciilor de specialitate implicate pn n momentul acestei operaiuni. Controlorii financiari avizeaz prin semntur i tampil Contractul de Finanare (angajamentul legal), Angajamentul Bugetar Individual, Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli, semneaz pista de audit (L/C1.14) i transmite documentatia vizat expertului Serviciului Evaluare Contractare. n caz de neavizare, controlorii financiari ntocmesc fie o solicitare scris, prin care se solicit informaii suplimentare pentru a clarifica informaii din dosarul Beneficiarului cu privire la legalitate, regularitatea acestora, fie o not prin care refuz avizarea finanrii i justific refuzul acordrii vizei. n ambele situaii, CFPP va consemna n documentul completat motivul/motivele refuzului. Refuzul CFPP de avizare a finanrii i solicitarea de informaii suplimentare va fi nregistrat la Secretariatul CRPDRP. n cazul solicitrii n scris de informaii suplimentare de ctre controlorul financiar din cadrul CRPDRP, expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC care a pregtit respectivul Contract de Finanare, solicit Beneficiarului informaiile suplimentare, prin intermediul formularului Solicitare informaii suplimentare (L/C1.3). Termenul de rspuns la aceste informaii este de cel mult 3 zile de la data primirii solicitrii de ctre Beneficiar. n cazul contractelor pentru care s-au solicitat informaii suplimentare (formular L/C1.3), dup primirea acestor informaii de la Beneficiar, expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC, reia fluxul procedural n vederea obinerii vizei de la controlorul financiar, transmind aceste informaii printr-o Not de transmitere intern. Notele de transmitere intern vor fi semnate de ctre expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC care a ntocmit documentaia i de eful de serviciu SEC. Avizarea contractului de ctre controlorii CFPP se va realiza n cel mult 3 zile de la primirea contractului i a documentelor din dosarul administrativ. Dac sunt solicitate informaii suplimentare, termenul de avizare de ctre CFPP se va prelungi cu perioada n care se primesc acestea de la Beneficiar, la care se adaug 1 zi lucrtoare dup primire. n cazul n care Beneficiarul nu rspunde la informaiile suplimentare solicitate n termenul prevzut i nu notific Autoritatea Contractant de ntrzierea transmiterii rspunsului la informaiile suplimentare, atunci expertul SEC anuleaz Contractul de Finanare ntocmit i-l claseaza ca i contract nencheiat.

n situaia n care un Contract de Finanare nu primete avizare CFPP, sau aprobarea Directorului CRPDRP, Beneficiarul va fi notificat de ctre expertul cu atribuii de contractare din cadrul CRPDRP (prin intermediul Formularului L/C1.16.1 Nota de constatare a nencheierii contractului) i concomitent expertul claseaz proiectul cu statutul nencheiat (nregistrare n formularul L/C1.13) conform procedurii. Aprobarea de ctre Directorul CRPDRP Verificarea de ctre expertul cu atribuii de contractare SEC a corectitudinii ntocmirii contractului se consemneaz i prin completarea Fiei de verificare L/C1.4, pentru a preveni riscul ca un Contract de Finanare s se transmit neavizat sau incomplet ctre Directorul CRPDRP sau ctre Beneficiar. Termenul pentru ntocmirea de ctre expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC a Contractelor de finanare, ct i a documentelor aferente acestuia este de 2 zile lucrtoare de la primirea tuturor documentelor din partea Beneficiarului. Dup ntocmirea acestora i avizarea de ctre consilierul juridic i controlorii CFPP, expertul SEC le transmite Directorului CRPDRP spre aprobare, conform reglementrilor n vigoare. Directorul CRPDRP va semna Contractele de finanare n maxim 2 zile de la primirea acestora din partea expertului SEC responsabil. Directorul CRPDRP aprob i semneaz dou exemplare originale ale Contractului de Finanare. Dup aprobarea Contractului de Finanare de ctre Directorul CRPDRP, expertul cu atribu ii de contractare din cadrul SEC trebuie s completeze informaiile n Registrul privind situaia Contractului de Finanare (formularul L/C 1.13). Dup semnarea Contractelor de ctre Directorul CRPDRP, Secretariatul CRPDRP completeaz i semneaz n pista de audit (L/C1.14). Aceasta se transmite mpreun cu contractele semnate, ctre expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC-CRPDRP. Dup primirea documentelor de la secretariatul CRPDRP, expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC ndeplinete urmtoarele atribuii: Verific existena tuturor vizelor pe Contractul de Finanare; Stampileaz cu tampila CRPDRP fiecare pagin a Contractului i fiecare pagin din anexele acestuia; nregistreaz Contractele (L/C1.1) n Registrul privind situaia contractului (L/C1.13) completnd celulele cu toate informaiile pn la acel moment, dnd Contractului numr de nregistrare.

Prezint spre semnare Contractul de Finanare ctre Beneficiar, la termenul precizat n Notificarea transmis acestuia. Transmite o Adresa ctre Beneficiarii ale cror contracte nu au fost ncheiate, nsoit de Formularul L/C1.16.1 i i informeaz asupra motivelor de nencheiere a Contractului de Finanare. Adresa va fi tampilat i va primi numr de nregistrare de la secretariatul CRPDRP i va fi transmis n 2 zile lucrtoare de la data refuzului de a se ncheia Contractul de Finan are din partea consilierului juridic, controlorilor CFPP, sau Directorului CRPDRP. Semnarea contractelor de finanare de ctre Beneficiar Toate Contractele de Finanare (L/C1.1) se ntocmesc i se aprob la nivel CRPDRP i se semneaz de ctre Beneficiar la sediul CRPDRP.

n momentul semnrii de ctre Beneficiar, expertul cu atribuii de contractare din cadrul SECCRPDRP verific dac Contractul de Finanare este semnat din partea Beneficiarului de ctre reprezentantul legal al contractului, aa cum este menionat n coninutul Contractului de Finanare, pe care l verific printr-un act de identitate. n cazul n care reprezentantul legal nu poate fi prezent la sediul CRPDRP, semnarea Contractului de Finanare (L/C1.1) se face de un mputernicit al reprezentantului legal (prin procur autentificat la notariat). n acest sens, persoana mputernicit n vederea semnrii Contractului de Finanare va prezenta procura notarial n original, nsoit de actul de identitate. Expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC, legitimeaz mputernicitul reprezentantului legal al Contractului, prin prezentarea actului de identitate al acestuia i legalitatea procurii notariale prezentate. Semnarea Contractului de Finanare la sediul CRPDRP se va face n prezena expertului SEC din cadrul CRPDRP responsabil de ntocmirea ntregii documnetaii aferente semnrii acestuia. Expertul SEC - CRPDRP prezint Beneficiarului condiiile contractuale i paii procedurali. Dup semnarea de ctre Beneficiar a Contractului de Finanare, un exemplar original mpreun cu anexele sale este nmnat Reprezentantului legal al Beneficiarului. Un exemplar original mpreun cu anexele sale sunt ataate dosarului administrativ nfiinat la nivelul CRPDRP, de ctre expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC. Expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC transmite copii xerox ale Contractelor de Finanare la Serviciul Autorizare Pli din cadrul CRPDRP i ctre expertul cu atribu ii de contabilitate de la nivelul CRPDRP, pe baza unei Note interne de transmitere, n termen de 2 zile de la semnarea de ctre Beneficiar. n cazul n care reprezentantul legal al Beneficiarului nu se prezint la CRPDRP, n termenul precizat n Notificarea primit pentru semnarea contractului i nu notific n mod oficial CRPDRP cu privire la motivele neprezentrii, atunci expertul SEC anuleaz Contractul de Finanare ntocmit i l claseaza ca i contract nencheiat. Att Contractele de Finanare (ncheiate/nencheiate), ct i dosarele administrative care conin documentele prezentate de ctre Beneficiar nainte de ncheierea Contractului vor fi arhivate temporar de ctre expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC, n arhive temporare, conform Manualului de proceduri pentru arhivare al APDRP. n maxim 1 zi dup semnarea tuturor contractelor de finanare, expertul SEC ntocmete o list centralizatoare cu toate Contractele de Finanare ncheiate la nivelul CRPDRP, pe Sub-msura 431.2, pe care o transmiste att la DATL APDRP, ct i expertului responsabil cu monitorizarea de la nivelul CRPDRP, pentru a fi incluse n sistemul de monitorizare al APDRP. C5.2.4 Transmiterea unui exemplar al Contractului de Finanare semnat (Act Adiional), la Oficiul Judeean de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, de care aparine Beneficiarul n termen de 2 zile de la semnarea Contractului de Finanare de ctre Beneficiar, expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC - CRPDRP transmite o copie a acestuia la SVCF-OJPDRP din judeul de care aparine Beneficiarul, pe baza unei Adrese de transmitere. n maxim 1 zi de la primirea acesteia, un expert SVCF-OJPDRP va transmite o copie i ctre SVCP-OJPDRP. Expertul SEC va proceda similar (pe tot parcursul procedurii) i n cazul Actelor Adiionale. Referentul sau expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC CRPDRP responsabil cu completarea Registrului privind situaia Contractului de Finanare - Formularul L/C1.13, l transmite electronic lunar ctre: Contabilizare Pli - CRPDRP; Expertul din cadrul SEC - CRPDRP responsabil cu monitorizarea-transmitere saptmnal;

 Oficiile judeene care fac parte din Centrul Regional. C5.2.5 Avizarea solicitrii de modificare a Contractului de Finanare Contractul de Finanare L/C1.1, semnat de Autoritatea Contractant i de ctre beneficiar, poate fi modificat n conformitate cu dispoziiile Articolului 9 din Anexa I Prevederi generale, dac circumstanele de executare a contractului s-au schimbat ncepnd de la data iniial a semnrii contractului. Modificrile contractului de finanare (L/C1.1) trebuie s fie specificate: printr-un Act adiional (L/C1.6.1) sau n baza unei Note de Aprobare (L/C1.10), documente care devin parte integrant din Contractul de Finanare. Principiile generale care stau la baza modificrii Contractului de Finanare, prin Act Adiional (L/C1.6.1) /Nota de aprobare (L/C1.10), sunt urmtoarele: Existena unor raiuni justificate de modificare a Contractului de Finanare; Modificrile solicitate la Contractul de Finanare nu vor afecta funcionabilitatea Contractului i vor respecta cerinele obligatorii pe care trebuia s le ndeplineasc GAL la momentul ncheierii Contractului de Finanare; Valoarea total eligibil nerambursabil aprobat i prevzut n Contract nu poate fi depit; Modificrile Contractului pot s fie efectuate numai n cursul duratei de execuie a Contractului i nu pot avea efecte retroactive; Scopul Actului adiional(L/C1.6.1)/Notei de aprobare (L/C1.10) trebuie s fie strns legat de natura Contractului de Finanare. Semnarea de ctre Beneficiar a tuturor actelor adiionale, inclusiv pentru cele care fac parte din eantion, se face de ctre beneficiar la nivel regional SEC CRPDRP n prezena unui reprezentant al SEC-CRPDRP i urmeaz acelai flux procedural stabilit pentru semnarea contractelor. Cazuri care nu necesit ntocmirea de Act Adiional Urmtoarele cazuri nu fac obiectul unui Act Adiional i se aprob la nivelul OJPDRP de ctre Directorul Adjunct OJPDRP prin intermediul Notei de aprobare privind modificarea contractului (formularul L/C1.10): Schimbarea adresei sediului administrativ; Schimbarea contului bancar sau al bncii pentru Beneficiar; nlocuirea responsabilului legal al Contractului; Alte situaii temeinic justificate (care nu fac obiectul amendrii Contractului de Finanare prin Act Adiional); aceste situaii pot fi legate de modificri ale Raportului Iniial pentru componenta b, care prevd: o schimbarea calendarului de desfurare a activitailor ca ncadrare n timpul de execuie; o o numrul de participani la evenimente (se accept diferene de max. 20%); schimbarea etapelor din cadrul unei activiti care nu afecteaz ns realizarea acesteia.

 Beneficiarul poate efectua modificri bugetare, n sensul realocrilor ntre liniile bugetare, dac acestea nu schimb scopul principal al Contractului i modificarea se limiteaz la maxim 10% din suma total iniial din Contractul de Finanare, fr a se modifica valoarea total eligibil nerambursabil nscris n Contractul de Finanare, pentru ambele componente (a i b) ale Submsurii 431.2. Pentru a prezenta modificrile pe care le solicit la Contractul de Finanare, n vederea aprobrii, fr s fie necesar ncheierea unui Act Adiional, Beneficiarul va depune o Not Explicativ (formularul L/C1.5), la SVCF OJPDRP, nsoit de documente justificative, dup caz. Pentru a modifica Contractul de Finanare, expertul de la SVCF OJPDRP verific Nota Explicativ Formularul L/C 1.5 (nsoit i de documente anexe dac este cazul). Expertul SVCF OJPDRP analizeaz modificrile propuse i stabilete concluziile cu privire la solicitarea Beneficiarului n termen de 3 zile de la nregistrarea solicitrii. n cazul n care se solicit informa ii suplimentare din partea Beneficiarului, acest termen se prelungete cu perioada n care se primesc acestea de la Beneficiar, la care se adaug 1 zi lucrtoare dup primire. 1. n cazul solicitrii de modificare a contului de trezorerie/banc sau a adresei Bancii nscrise n Contractul de Finanare, expertul SVCF-OJPDRP verific dac beneficiarul a depus n original, acordul scris al bncii nscrise n Contractul de Finanare i adresa de confirmare a noului cont i a bncii aferente. n cazul n care banca rmne aceeai i se modific doar contul IBAN (care reprezint un ir de 24 de caractere ce identific n mod unic la nivel internaional contul unui client la o banc, cod utilizat pentru procesarea plilor n lei sau valut) expertul SVCF - OJPDRP verific dac beneficiarul a depus adresa de la banc n original, n care se specific modificarea contului IBAN. 2. n cazul solicitrii de nlocuire a Responsabilului legal al Contractului , expertul SVCF OJPDRP verific dac: Noul Reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea i funcionarea entitii respective i conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective sau, dac are procur notarial prin care noul reprezentant legal este mputernicit de ctre reprezentantul persoanei juridice n relaia cu APDRP i AM PNDR; prezint copie dup actul de identitate, cazier judiciar, Hotrrea Adunrii Generale a Asociailor semnat de ctre asociai prin care fostul reprezentant este revocat din funcie i decizia de numire a noului responsabil legal, avnd aceast calitate n conformitate cu prevederile legale care reglementeaz domeniul respectiv de activitate (actul normativ privind organizarea i funcionarea entitii juridice respective) etc. 3. Alte situaii temeinic justificate, vor fi prezentate n Nota explicativ, cu ncadrarea n prevederile de mai sus pentru situaia n care nu este nevoie de ncheierea Actului Adiional. n toate aceste cazuri de modificare a Contractului de Finanare, expertul din cadrul SVCF-OJPDRP verific Nota explicativ pentru modificarea contractului (formularul L/C1.5 care se regsete pe site-ul APDRP) nregistrat de Beneficiar la secretariatul OJPDRP. Dup verificarea documentar i analiz, n cazul n care modificrile propuse de beneficiar sunt aprobate, expertul SVCF-OJPDRP completeaz Nota de aprobare a modificrii Contractului de Finanare (formularul L/C1.10), n situaia n care care nu se impune ncheierea unui Act Adiional. n cazul n care expertul SVCF constat absena unui document solicit informaii suplimentare (L/C1.3). Termenul de rspuns al Beneficiarului este de 3 zile lucrtoare pentru documentul lips. n cazul n care Beneficiarul nu rspunde la informaiile suplimentare solicitate n termenul prevzut i nu notific Autoritatea Contractant de ntrzierea transmiterii rspunsului la

informaiile suplimentare, atunci expertul SCVF va notifica Beneficiarul cu privire la neacceptarea modificrii propuse (formularul L/C1.11). De asemenea, n cazul n care modificrile solicitate de ctre Beneficiar nu sunt conforme scopului contractului sau legislaiei, fac obiectul unui Act Adiional, sau informaiile prezenate sunt insuficiente pentru avizarea modificrilor, expertul SCVF va notifica Beneficiarul cu privire la neacceptarea modificrii propuse (formularul L/C1.11). Dup ntocmire, Nota de aprobare/neaprobare a modificrii Contractului de Finanare este naintat efului SVCF OJPDRP n vederea verificrii, n termen de 1 zi de la transmitere. n cazul n care eful SVCF constat inadvertene n cadrul documentului, solicit expertului SVCF remedierea acestora, n aceeai zi. n urma primirii avizului efului SVCF-OJPDRP, Nota de aprobare/neaprobare a modificrii Contractului de Finanare este naintat spre aprobare ctre Directorul Adjunct OJPDRP. Acesta avizeaz documentul n maxim 2 zile de la primire. Beneficiarul va fi notificat de ctre expertul SVCF cu privire la rezultatul analizei solicitrii de modificare a contractului prin intermediul formularului L/C 1.11, n termen de 1 zi de la avizarea Notei de aprobare/neaprobare a modificrii Contractului de Finanare. n cazul n care modificrile propuse au fost aprobate, dup aprobarea Notei de aprobare privind modificarea contractului (formularul L/C1.10) de ctre Directorul Adjunct OJPDRP, o copie a documentaiei este transmis de ctre expertul SVCF-OJPDRP ctre SVCP OJPDRP, pentru a fi ataat la dosarul cererii de plat al proiectului. Dup avizarea Notei L/C1.10 de ctre eful SVCF-OJPDRP i aprobarea de ctre Directorul Adjunct OJPDRP, un exemplar (cel cu semnturile expertului/ experilor SVCF, efului SVCF i Directorului OJPDRP) rmne la OJPDRP ataat la dosarul administrativ i al doilea exemplar (cel cu semntura Directorului Adjunct OJPDRP) este transmis, mpreun cu L/C1.10.1 Fia de verificare a Notei de aprobare i documentelor care au stat la baza ntocmirii L/C1.10 , de ctre expertul din cadrul SVCF- OJPDRP,ctre SEC - CRPDRP. Termenul de transmitere este de 2 zile de la notificarea beneficiarului cu privire la aprobarea modificrii Contractului de Finanare. Transmiterea acestor documente de la OJPDRP ctre -SEC - CRPDRP se va face prin intermediul unei adrese semnat de ctre Directorul Adjunct OJPDRP, n care se va specifica necesitatea atarii acestora la Dosarul Administrativ. Ataarea la Dosarele Administrative ale contractului se realizeaz de ctre un expert cu atribuii de contractare, dup nregistrarea acestora n formularul L/C1.13 Registrul unic privind situaia contractului. Dup primirea de la SVCF-OJPDRP a acestor documente, un expert SEC-CRPDRP va transmite copii xerox ale Notelor de aprobare privind modificarea Contractului (formularul L/C1.10) ctre eful SAP-CRPDRP, pe baza unei adrese de transmitere. Cazuri care fac obiectul unui Act Adiional (L/C1.6.1) Urmtoarele cazuri fac obiectul ntocmirii unui Act Adiional : Modificri n coninutul Anexei V - Planul de Dezvoltare Local la Contractul de Finanare (doar cu acordul AM PNDR), fr a schimba criteriile de eligibilitate i punctajul ob inut la selecie; Modificri ale tipurilor de activiti i a numrului acestora, menionate n Raportul Iniial, pentru componenta b a Sub-msurii 431.2;

 Rectificarea bugetului prin realocari ale valorilor ntre capitolele acestuia, mai mari de 10% din suma nscris iniial n cadrul bugetului, fr a majora valoarea total eligibil angajat prin Contractul de Finanare, pentru ambele componente (a i b) ale Sub-Msurii 431.2; Modificarea duratei de execuie a Contractului. Modificri n legislaia european sau naional/modificri procedurale care impun modificarea Contractului. Alte situaii temeinic justificate (ex: schimbarea auditorului,TVA-ul, etc.). Modificarea prin Act Adiional 1. La solicitarea Beneficiarului La nivel OJPDRPSVCF, Beneficiarul depune o solicitare de modificare a Contractului de Finanare, printr-o Not explicativ (formularul L/C 1.5), la care poate ataa documente anex dup caz. Expertul SVCF verific, n termen de 3 zile de la nregistrarea la OJPDRP, documentaia depus de ctre Beneficiar i procedeaz la prezentarea concluziilor n urma acestor verificri, completnd Raportul L/C1.8. - Partea I cu meniunea c este/nu este necesar ncheirea de act adiional i acesta va fi transmis la SEC- CRPDRP. Expertul SVCF-OJPDRP consemneaz n Raportul L/C1.8 observaii, clarificri i concluzii cu privire la analiza documentar. n cazul n care se solicit beneficiarului informaii suplimentare, termenul de completare a Raportului L/C 1.8 se prelungete cu perioada n care se primesc acestea de la Beneficiar, la care se adaug 1 zi lucrtoare dup primire. n cazul n care expertul SVCF constat absena unui document solicit informaii suplimentare (L/C1.3). Termenul de rspuns al Beneficiarului este de 3 zile lucrtoare pentru documentul lips. n cazul n care Beneficiarul nu rspunde la informaiile suplimentare solicitate n termenul prevzut i nu notific Autoritatea Contractant de ntrzierea transmiterii rspunsului la informaiile suplimentare, atunci expertul SCVF va notifica Beneficiarul cu privire la neacceptarea modificrii propuse (utiliznd formularul L/C1.11). Raportul L/C1.8 (cu concluziile aferente Prii I) este verificat de ctre eful SVCF-OJPDRP n termen de 1 zi de la primire i transmis spre aprobare Directorului Adjunct OJPDRP. Acesta aprob Raportul n termen de 2 zile de la primire. n urma aprobrii de ctre Directorul Adjunct OJPDRP, expertul SVCF-OJPDRP transmite Raportul L/C 1.8 prin intermediul unei Adrese de transmitere mpreun cu documentaia care fundamenteaz solicitarea beneficiarului, ctre SEC-CRPDRP. La nivelul CRPDRP- SEC, eful SEC primete adresa de transmitere nsoit de Raportul de analiz a cererii de amendare a Contractului de Finanare - formularul L/C1.8, pe care care le repartizeaz (cu rezoluie datat i semnat) unui expert cu atribuii de contractare din cadrul SEC. Expertul se asigur c documentaia primit n vederea analizrii este nregistrat n Registrul C1.13. Pentru orice tip de modificare a Contractului de Finanare, expertul SEC va solicita n scris la SAP-CRPDRP, printr-o adres, situaia plilor efectuate Beneficiarului care solicit modificarea Contractului de Finanare. Dac Raportul de analiz a cererii de amendare a Contractului de Finanare (formularul L/C1.8) impune ncheierea Actului Adiional, Beneficiarul este notificat prin intermediul formularului L/C 1.9 Notificarea de acceptare a modificrilor prin Act Adiional, de ctre expertul SEC-CRPDRP, n termen de 2 zile de la aprobarea cererii de amendare a Contractului de Finanare la nivelul CRPDRP.

Dac se solicit modificarea Planului de Dezvoltare Local, se cere Beneficiarului (GAL) prin Notificarea de acceptare a modificrilor prin Act Adiional s prezinte i acordul AM PNDR, n privina modificrilor solicitate, nainte de ncheierea Actului Adiional. Dup primirea Notificrii L/C1.9, Beneficiarul ntreprinde aciunile pentru obinerea acordului din partea AM PNDR i va transmite solicitrile n acest sens, sub forma unui document care s con in informaiile din Nota explicativ. Acordul AM PNDR poate s se fac pe acest formular care s fie returnat Beneficiarului i care s fie prezentat la ncheierea Actului Adiional. La dou zile de la primirea acordului din partea AM PNDR, Beneficiarul va transmite la SECCRPDRP, acordul AM PNDR privind modificarea Planului de Dezvoltare Local. Dup primirea acestui acord, expertul SEC-CRPDRP, va iniia elaborarea Actului Adiional parcurgnd paii procedurali prevzui la elaborarea i semnarea Contractului de Finanare, respectnd totodat tremenele procedurale stabilite pentru semnarea Contractelor de Finanare Dac prin Raportul de analiz a cererii de amendare a Contractului de Finanare (formularul L/C1.8), nu se accept ncheierea Actului Adiional, Beneficiarul este notificat prin intermediul formularului L/C 1.7. Notificarea de neacceptare a Actului Adiional (formular L/C.1.7) va fi completat de ctre expertul SEC si transmis Beneficiarului n termen de 2 zile de la neaprobarea cererii de amendare a Contractului de Finanare, la nivelul CRPDRP. 2. La solicitarea Autoritii Contractante n cazul n care pe durata derulrii Contractului de Finanare intervin modificri ale legislaiei europene sau naionale/modificri procedurale aplicabile Contractului, Autoritatea Contractant va iniia procesul de semnare a unui Act Adiional n vederea armonizrii prevederilor contractuale cu modificrile intervenite. n maxim 5 zile de la identificarea unei astfel de situaii, Direcia/Serviciul din cadrul APDRP care sesizeaz situaia intrevenit, va ntiina n scris SEC CRPDRP n vederea demarrii procesului de semnare a Actului Adiional. n maxim 3 zile de la ntiinare, un expert din cadrul SEC CRPDPR va transmite Beneficiarului o Notificare privind modificarea Contractului de Finanare prin Act Adiional (formular L/C 1.12). Beneficiarul va fi informat cu privire la motivele pentru care se impune modificarea contractului i i se va transmite s se prezinte n termen de 10 zile pentru semnarea Actului Adiional la Contract. Notificarea privind modificarea Contractului de Finanare prin Act Adiional (formular L/C 1.12) se completeaz de ctre un expert SEC CRPDRP i este verificat de ctre eful SEC CRPDRP n termen de 1 zi de la primitea din partea expertului SEC. Dup semnarea de ctre eful SEC, notificarea este transmis Directorului CRPDRP pentru avizare. Acesta avizeaz documentul n termen de maxim 2 zile de la primire. C5.2.6 Elaborarea i semnarea Actelor Adiionale la Contractul de Finanare ncheiat ntre APDRP - CRPDRP i Beneficiari n cel mult 2 zile lucrtoare de la transmiterea ctre Beneficiar a formularului L/C 1.12 Notificare privind modificarea Contractului de Finanare prin Act Adiional sau L/C 1.9 Notificare de acceptare a modificrilor prin Act Adiional, expertul SEC va completa Actul Adiional (Formularul L/C1.6.1), cu excepia situaiei in care se solicit acordul AM PNDR privind modificarea Anexei V. n cadrul notificrii de acceptare a actului adiional se va preciza un termen de 15 zile n care Beneficiarul s se prezinte la sediul CRPDRP n vederea semnrii actului adiional. n cazul n care se solicita acordul AM PNDR privind modificarea Anexei V, iar Beneficiarul are obligaia de a prezenta i acordul AM PNDR n acest sens, Actul Adiional se va ncheia numai dup ce Beneficiarul, la dou zile de la primirea acordului din partea AM PNDR, l va transmite la

SEC-CRPDRP, avnd din acel moment un termen de 15 zile pentru a se prezenta la sediul CRPDRP n vederea semnrii Actului Adiional. Dup elaborarea Actului Adiional, expertul SEC l va verifica prin completarea Fiei de verificare a Actului Adiional (Formularul L/C1.4.1), completnd totodat i Pista de audit (Formularul L/C1.14). Expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC se asigur c Actul Adiional parcurge aceiai pai ca i n cazul Contractului de Finanare, respect aceleai termene de avizare i urmrete nregistrearea de ctre referent n formularul L/C1.13. Actul Adiional va fi semnat (nainte de a primi avizul Direciilor de specialitate) i de ctre Seful SEC CRPDRP. n cazul n care pe parcursul avizrii de ctre departamentele juridic, CFPP i de ctre Directorul CRPDRP, Beneficiarului i se solicit Informaii Suplimentare prin formularul L/C1.3., iar acesta nu rspunde la informaiile suplimentare solicitate n termenul prevazut i nu notific Autoritatea Contractant de ntarzierea transmiterii raspunsului la informaiile suplimentare, atunci expertul SEC anexeaz documentaia primit de la Beneficiar la dosarul administrativ i Beneneficiarul este notificat de neacceptarea Actului Adiional (formularul L/C1.7). Beneficiarul va semna dou exemplare ale Actului Adiional, la sediul CRPDRP, n prezena unui reprezentat al SEC-CRPDRP. Un exemplar original va fi dat Beneficiarului, al doilea va fi ata at dosarului administrativ de la nivelul SEC-CRPDRP. n cazul n care reprezentantul legal al Beneficiarului nu se prezint la CRPDRP, n termen de 15 zile de la primirea ntiinrii pentru semnarea Actului Adiional i nu notific n mod oficial CRPDRP cu privire la motivele neprezentrii, atunci expertul SEC anuleaz Actul Adiional ntocmit. n termen de 2 zile de la semnarea de ctre Beneficiar, expertul SEC va transmite o copie a Actului Adiional la SAP-CRPDRP i o copie a acestuia la SVCF-OJPDRP. Un expert SVCF OJPDRP va transmite o copie a Actului Adiional i la SVCP-OJPDRP, n maxim 1 zi de la primirea documentelor din partea SEC CRPDRP. n cazul n care Actul Adiional este iniiat de Beneficiar, n situa ia n care Beneficiarul nu se prezint la CRPDRP n vederea semnrii Actului Adiional n termen de 15 zile, conform Notificrii de acceptare a modificrilor prin Act Adiional (formular L/C 1.9), fr a ntiina Autoritatea Contractant cu privire la motivele ntrzierii, expertul SEC CRPDRP va transmite acestuia o adres de ntiinare prin care i se va comunica nencheierea Actului Adiional ct i invalidarea aprobrii modificrilor solicitate prin Nota explicativ de modificare a contractului. Not Pe parcursul tuturor etapelor procedurale aferente ntocmirii i semnrii Contractului de Finanare/Actelor Adiionale, persoanele responsabile de derularea pailor procedurali vor completa i vor semna Pista de audit (Formular L/C1.14). C.5.2.7 ncetarea contractului n cazul n care ncetarea Contractului este unilateral, procedura de ncetare a Contractului de Finanare este demarat de ctre expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC, dup ce acesta analizeaz motivele rezilierii invocate n IRD 0.1/ Raportul de verificare a etapelor parcurse de Beneficiar pn la momentul constatrii neregularitii (dac este cazul). Formularul IRD 0.1 reprezint Nota de descoperire a unei neregulariti, iar expertul SEC cu atribuii de contractare, care a descoperit neregula, urmeaz paii procedurali n conformitate cu Manualul de Constatare Nereguli i Recuperare datorii, Etapa IRD0: Semnalarea neregulii. Controlul preliminar.

ncetarea Contractului poate fi i cu acordul prilor sau la iniiativa Beneficiarului. Astfel, n situaia n care ncetarea Contractului este unilateral (din culpa Beneficiarului la iniiativa Ageniei) sau cu acordul prilor, expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC va ntocmi o Not de aprobare a ncetrii contractului, (formularul L/C1.16) , n care se vor specific motivele ncetrii. Nota se ntocmete n termen de 2 zile de la momentul ncetrii Contractului i se transmite spre avizare efului SEC. Acesta o avizeaz n termen de 2 zi de la primire i o nainteaz spre avizare i consilieruli juridic, care o semenaz n maxim 1 zi. Ulterior semnrii de ctre consilierul juridic, Nota se transmite spre aprobare Directorului CRPDRP. Aceasta o avizeaz n maxim 2 zile de la primire. Nota de aprobare a ncetrii Contractului (formularul L/C1.16), coninnd toate semnturile i aprobat de ctre Directorul CRPDRP este anexat de ctre expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC la Dosarul Administrativ. Dup aprobarea Notei de ctre Directorul CRPDRP, Beneficiarul va fi ntiinat prin intermediul formularului L/C1.17-ntiinarea Beneficiarului asupra ncetrii contractului, ntocmit de ctre expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC, n termen de maxim 3 zile lucrtoare de la data semnrii de ctre Directorul CRPDRP, respectnd aceleai principii de semnare i transmitere. Formularul L/C1.17 va fi nregistrat n registrul L/C1.13, n care va fi precizat i motivul ncetrii. O copie a Notei de aprobare a ncetrii Contractului, se transmite de ctre expertul cu atribuii de contractare din cadrul SEC, cu adres de naintare, la: DCA, Direcia Coordonare Programe, SAPCRPDRP, SVCF-OJPDRP, n termen de 2 zile de la semnarea acesteia de ctre Directorul CRPDRP. Un expert SVCF-OJPDRP va tramsmite o copie a Notei, la SVCP-OJPDRP, n termen de 1 zi de la primirea acesteia de la SEC- CRPDRP nfiinarea Dosarului Administrativ Dosarul administrativ al contractului se nfiineaz la nivelul fiecrei structuri a APDRP care gestioneaz acest contract, respectiv: SEC CRPDRP, SVCF OJPDRP i Serviciul LEADER DATL. Expertul cu atribuii de contractare de la nivelul SEC CRPDRP i expertul de la SVCF OJPDRP nfiineaz dosarul administrativ n momentul primirii de la Serviciul LEADER DATL a listelor cu GAL-urile selectate/neselectate, cte unul pentru fiecare GAL n parte. Dosarul va fi completat pe parcursul derulrii contractului cu toate documentele aferente acestuia, primite sau emise n conformitate cu prevederile procedurale. Expertul de la Serviciul LEADER DATL, nfiineaz dosarul administrativ al Contractului n momentul stabilirii contractelor de verificat pe eantion. Dosarul va cuprinde toate documentele aferente acestuia, primite sau emise n conformitate cu prevederile procedurale. Capitolul 6: Verificarea pe eantion a Contractelor de Finan are de ctre Serviciul LEADER DATL Dup depunerea de ctre GAL a Raportului de Progres i verificarea acestuia de ctre SVCF OJPDRP, prin completarea formularului RT 14.2 04.1, expertul SVCF OJPDRP va completa, n fiecare semestru al fiecrui an calendaristic, fiele de completare a factorilor de risc aferente (formularele L/E2.1.1, L/E2.1.2 i L/E 2.1.3) astfel: Pentru perioada contractual aferent anului 2011 i semestrele aferente anului 2012, se va completa Formularul L/E2.1.1 Fia de completare a factorilor de risc pentru Contractele de Finanare ncheiate pe Sub-msura 431.2 pentru semestrele aferente perioadei de la nceputul implementrii contractului de finanare pn la finalul anului 2012;

 Pentru semestrele aferente anului 2013 se va completa Formularul L/E2.1.2 Fia de completare a factorilor de risc pentru Contractele de Finanare ncheiate pe Sub-msura 431.2 pentru semestrele anului 2013; Pentru semestrele anilor 2014 i 2015 se va completa Formularul L/E 2.1.3 Fia de completare a factorilor de risc pentru Contractele de Finanare ncheiate pe Sub-msura 431.2 pentru semestrele anilor 2014 i 2015; Not Pentru etapa de verificare pe eantion, semestrul va reprezenta un semestru calendaristic, care va ncepe cu luna ianuarie/iulie a anului calendaristic respectiv. Ca excep ie, pentru primul eantion, Raportul de Progres va fi depus strict pentru perioada de timp cuprins ntre nceputul implementrii Contractului de Finanare i finalul anului calendaristic 2011, iar eantionul va cuprinde numai aceast perioad calendaristic. Reguli de completare a factorilor de risc pentru semestrele cuprinse n perioada de la nceperea implementrii contractului pn la finalul anului 2012 Factorii de risc I1, I2, I3 i I4 se completeaz prin consultarea datelor furnizate de ctre Beneficiar n cadrul Raportului de Progres depus (primul Raport de Progres depus va conine numai previziunile pentru prima perioad de implementare, cuprins de la nceperea implementrii contractului pn la finalul anului 2011). Din coninutul Rapoartelor de Progres vor fi preluate informaii pentru stabilirea factorilor de risc att n ceea ce privete bugetul estimativ pentru funcionare i animare, ct i previziunile pentru aciunile ce vor fi ntreprinse i proiectele ce vor fi selectate de ctre GAL. Reguli de completare a factorilor de risc pentru semestrele anului 2013 Factorii de risc I1, I2, I3, I4 i I5 se completeaz prin consultarea datelor furnizate de ctre Beneficiar n cadrul Raportului de Progres care conine previziunile pentru semestrele anului 2013 i stadiul implementrii strategiei. Reguli de completare a factorilor de risc pentru semestrele anilor calendaristici 2014 i 2015 Factorii de risc vor fi completai prin consultarea Rapoartelor de Progres depuse de GAL, n cadrul crora va fi analizat stadiul implementrii proiectelor contractate ca urmare a selectrii acestora de ctre GAL-uri, ct i informaii privind bugetul semestrial estimativ pentru funcionare i animare prezentat n Rapoartele de Progres aferente anilor 2014 i 2015. Scopul verificrii prin sondaj a Contractelor cu risc ridicat, este ca Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit s se asigure de corectitudinea implementrii aciunilor finan ate prin Sub-msura 431.2. Dup primirea Rapoartelor de Progres de la GAL-uri i ntocmirea Fielor de verificare a acestora, n termen de 3 zile calendaristice, expertul SVCF-OJPDRP va ntocmi Fia de completare a factorilor de risc (formularele L/E2.1.1, L/E2.1.2 i L/E 2.1.3). Dup completarea de ctre expertul SVCF, fia va fi naintat efului SVCF - OJPDRP pentru avizare. Acesta va aviza documentul n maxim 2 zile de la primirea din partea expertului SVCF. n cazul sesizrii unor eventuale inadvertene n cadrul documentului, eful SVCF va solicita remedierea acestora n cadrul aceleiai zile. Ulterior avizrii de ctre eful SVCF, aceste formulare vor fi transmise printr-o Not de naintare ctre SEC-CRPDRP, n termen de maxim 1 zi, n vederea centralizrii de ctre un expert SEC. Expertul SEC va verifica corectitudinea calculului efectuat pentru fiecare proiect n parte, nainte de

a prelua datele n vederea centralizrii; realizeaz centralizarea datelor primite din partea SVCF OJPDRP, n maxim 2 zile de la primirea tuturor informaiilor necesare. n ziua finalizrii centralizrii, centralizatorul (formular L/E 7.3.3) este transmis de ctre expertul SEC-CRPDRP la SL-DATL APDRP. Pe baza informaiilor transmise de ctre SEC CRPDRP prin Formularele L/E7.3.3, Serviciului Leader DATL, se va stabili eantionul Contractelor de Finanare ce urmeaz a fi verificate de ctre SL-DATL, n implementare. Stabilirea eantionului de ctre SL-DATL Semestrial, la nivelul SL-DATL, un expert SL DATL APDRP va completa Centralizatorul privind repartiia pe judee a Contractelor de Finanare (formular L/E7.3.1). Acest formular va cuprinde i o coloan n care va fi preluat valoarea riscului fiecrui contract n parte, conform centralizrii transmise de ctre SEC CRPDRP. Acest document va fi ntocmit dup primirea tuturor centralizrilor din partea CRPDRP, n termen de maxim 5 zile de la primirea ultimului centralizator. n eantionul stabilit n baza Centralizatorului privind repartiia pe judee a Contractelor de Finanare pot fi incluse i alte Contracte, n urma analizei Rapoartelor de progres i a Fielor de verificare a acestora, primite de la SVCF OJPDRP (conform precizrilor din capitolului 7.1). Not Pentru etapa de verificare pe eantion, semestrul va reprezenta un semestru calendaristic, care va ncepe cu luna ianuarie/iulie a anului calendaristic respectiv. Ca excep ie, pentru primul eantion, Raportul de Progres va fi depus strict pentru perioada de timp cuprins ntre nceputul implementrii Contractului de Finanare i finalul anului calendaristic 2011, iar eantionul va cuprinde numai aceast perioad calendaristic. Prin preluarea riscului total pentru fiecare contract din centralizrile transmise de ctre SEC CRPDRP, expertul SL DATL APDRP va completa Centralizatorul contractelor n ordinea descrescatoare a riscului (Formularul L/E7.3.3), n termen de 2 zile. n baza acestui Centralizator (L/E7.3.3), se va stabili eantionul Contractelor de Finanare ce urmeaz a fi verificate n implementare, de ctre SL-DATL, n procent de maxim 5% din numrul total de Contracte ncheiate, pe baza riscului calculat, n ordine descresctoare, la care se pot aduga contractele cu dificulti n implementare stabilite n urma anlizei Rapoartelor de Progres i a Fielor de verificare primite de la SVCF OJPDRP. n aceste condiii, poate fi depit procentul de 5% stabilit pentru numrul contractelor din eantionul de verificare, dar nu mai mult de 10% din numrul total de proiecte. Vor fi selectate contractele cu cel mai mare risc, iar n cazul n care sunt mai multe contracte cu acelai risc, se va selecta pentru verificarea pe eantion, contractul care a obinut cel mai mare punctaj pentru un factor de risc n ordinea prezentrii acestora (I1,I2,I3,I4,I5). n ziua n care sunt stabilite contractele ce vor face parte din eantionul de verificare, expertul SL DATL - APDRP va completa Formularul L/E7.3.4 Lista cu contractele de verificat pe eantion. Toate formularele menionate mai sus vor fi ntocmite de ctre expertul SL, verificate de eful SL n aceeai zi i avizate de ctre Directorul DATL n maxim 3 zile de la primire. Dup aprobarea de ctre Directorul DATL, Lista cu contractele de verificat pe eantion va fi prezentat la DG-APDRP, n vederea aprobrii. Directorul General poate solicita o completare a acesteia i cu alte contracte ce nu se regsesc n Lista cu contracte de verificat pe eantion.

Eantionul cu contractele care vor fi verificate n implementare, se va stabili semestrial (cu excep ia anului 2011, cnd se va stabili numai pentru perioada de implementare a Contractului aferent acestui an calendaristic) de ctre SL-DATL, n termen de cel mult 10 zile din momentul primirii de la toate CRPDRP-urile a centralizrilor privind contractele de finanare n ordinea descresctoare a riscului, a Listei centralizatoare cu contractele ncheiate la nivelul fiecrui CRPDRP i a Rapoartelor de Progres i a Fielor de verificare ale acestora care se consider neavizate la nivelul OJPDRP (prezint bifa NU pe Fia de verificare a Rapoartelor de Progres). Dup stabilirea Listei cu contracte de verificat pe eantion, un expert SL DATL APDRP va ntocmi, n termen de 2 zile, un Grafic Calendaristic de desfurare a Verificrilor pe Teren pentru proiectele incluse n eantion (formular L/E 7.5). Acesta este transmis efului SL DATL spre verificare. Semnarea de ctre eful SL se realizeaz n maxim 1 zi de la primirea documentului. Ulterior, calendarul este aprobat de Directorul DATL, n maxim 2 zile de la primirea din partea efului SL. Primirea documentelor de la CRPDRP Semestrial, un expert SL-DATL trimite Lista cu contracte de verificat pe eantion (formular L/E 7.3.4) la SEC-CRPDRP i SVCF OJPDRP, n termen de 2 zile de la aprobarea acesteia de ctre DG-APDRP. n acest fel, OJPDRP, care este implicat n implementarea Contractelor de Finan are pe Sub-msura 431.2, va respecta procedural verificarea pe eantion pentru Contractele stabilite, n conformitate cu prevederile capitolului 7, seciunile 7.2 i 7.3, din prezentul Manual de Procedur. Pentru Contractele de Finanare care se regsesc n Lista cu contracte de verificat pe eantion, n maxim 2 zile lucrtoare de la primirea acestei liste, SEC-CRPDRP, va transmite la SL-DATL o copie a Contractelor de Finanare ncheiate, din eantion, nsoit de toate anexele. n cazul n care contractele respective s-au regsit n aceast list i n unul dintre semestrele anterioare, fiind deja transmise copii dup Contractele de Finanare i anexele acestora la SL DATL APDRP, acestea nu vor fi retransmise. CAPITOLUL 7: Urmrirea derulrii contractului 7.1. Rapoarte de Progres Semestrial, n prima decad a fiecrui semestru Grupul de Aciune Local, completeaz formularul RT 14.2 - 04 Raport de progres i l transmite la SVCF OJPDRP. Dup primirea raportului, n termen de trei zile, SVCF verific Raportul de Progres, completnd Fia de verificare a Raportului de Progres (Formularul - RT 14.2 04.1). Pot exista urmtoarele situaii privind verificarea Raportului de Progres: n Fia de verificare a Raportului de Progres (Formularul - RT 14.2 04.1) toate rubricile sunt bifate cu DA sau NU ESTE CAZUL; n aceste condiii Raportul de Progres se consider avizat. n aceast situaie, Fia de verificare a Raportului de Progres (Formularul - RT 14.2 04.1) i Raportul de Progres nu se transmit la SL DATL. n Fia de verificare a Raportului de Progres (Formularul - RT 14.2 04.1) exist o singur rubric bifat NU; n aceste condiii, se urmrete urmtorul Raport de Progres depus de beneficiar. Dac la verificarea urmtorului Raport exist n Fia de verificare a Raportului de Progres nc o rubric bifat NU, atunci Fiele de verificare i cele dou Rapoarte de Progres vor fi transmise la SL DATL spre analiz i includerea n eantionul de verificare a proiectelor. Originalele celor dou formulare se pstreaz la OJPDRP, n dosarul administrativ al Contractului de Finanare.

 n Fia de verificare a Raportului de Progres (Formularul - RT 14.2 04.1) exist mai mult de o bif NU, atunci Fia de verificare i Raportul de Progres vor fi transmise la SL DATL spre analiz i includerea n eantionul de verificare a proiectelor. Originalele celor dou formulare se pstreaz la OJPDRP, n dosarul administrativ al Contractului de Finanare. .Dac n Fia de verificare a Raportului de Progres se bifeaz NU la punctele 5 i/sau 6, rezultnd c n cadrul unui semestru, GAL-ul a realizat mai puin de 70% din ac iunile propuse n cadrul sub-msurii 431.2 i/sau 70% din numrul de proiecte selectate n cadrul msurilor 41 i 421, DATL va ntiina printr-o adres AM PNDR cu privire la situa ia identificat, n vederea lurii unor msuri pe care le consider necesare (ex: retragerea autorizaiei). n cazul n care Autorizaia GAL este retras de AM PNDR, contractul aferent sub-msurii 431.2 va fi reziliat i se va proceda la recuperarea eventualelor debite ale GAL-ului ctre APDRP. Transmiterea Fielor de verificare a Rapoartelor de Progres i a Rapoartelor de ctre SVCF OJPDRP la SL DATL se face n acelai interval n care OJPDRP transmite i Fi ele de completare a factorilor de risc ctre SEC CRPDRP. SL DATL va transmite o copie a Rapoartelor de Progres ctre AM PNDR, n maxim 3 zile lucrtoare de la primire. Dac dup verificarea pe eantion, SL DATL apreciaz ca necorespunztoare activitatea GAL, DATL va ntiina printr-o adres AM PNDR cu privire la situaia identificat, n vederea lurii unor msuri pe care le consider necesare (ex: retragerea autorizaiei). SL DATL va transmite ctre SVCF OJPDRP rezultatul verificrii pe e antion, din care s reias dac Rapoartele de Progres se pot considera avizate i GAL-ul poate s func ioneze n continuare, sau au fost transmise adrese de ntiinare ctre AM PNDR n vederea lurii msurilor necesare. Not Pentru depunerea Rapoartelor de Progres, semestrul va reprezenta un semestru calendaristic, care va ncepe cu luna ianuarie/iulie a anului calendaristic respectiv. Ca excep ie, primul Raport de Progres va fi depus n termen de 10 zile din momentul semnrii Contractului de Finanare. Primul Raport de Progres depus de ctre GAL dup semnarea Contractului de Finan are, va cuprinde numai perioada de pn la finalul anului 2011; Rapoartele de Progres urmtoare vor cuprinde semestre calendaristice. Rapoartele de Progres vor cuprinde n mod obligatoriu urmtoarele informaii: o previziune a activitilor pe care GAL-ul intenioneaz s le deruleze n semestrul respectiv n cadrul sub-msurii 431.2 - componentele a i b, msura 41 i msura 421; bugetul aferent semestrului calendaristic pentru care se depune raportul; stadiul de implementare a Planului de Dezvoltare Local pentru perioada precedent. Astfel, semestrial, din Raportul de Progres, va rezulta n ce msur aciunile propuse n Raportul de Progres anterior au fost respectate, cu justificri aferente situaiilor n care vor interveni decalaje n implementarea acestora. Aceste rapoarte vor cuprinde la seciunea referitoare la previziuni, aciunile ce urmeaz a fi derulate n semestrul urmtor i bugetul aferent acestora, pentru sub-msura 431.2 (componentele a i b), msura 41 i msura 421. Contractul va fi declarat finalizat dup ultima plat executat de ctre Agenie i primirea de ctre Beneficiar a Notificrii AP13.1. Beneficiarul este ntiinat astfel care este valoarea eligibil rambursat i c relaia financiar s-a ncheiat.

n cazul n care, dup finalizarea contractului, costurile eligibile prevzute n Contract sunt mai mici dect costul total estimat, contribuia financiar acordat de Autoritatea Contractant se va limita la valoarea corespunztoare cheltuielilor efectiv realizate/solicitate la plat de ctre Beneficiar. Not. Pentru a fi eligibile, cheltuielile efectuate de GAL trebuie s fie n limitele teritoriului eligibil pentru implementarea Planului de Dezvoltare Local aferent, cu excepia cheltuielilor legate de deplasrile la activitile reelei naionale i europene de dezvoltare rural, seminarii, instruirea angajailor i liderilor locali, etc. 7.2 Urmrirea derulrii contractului pentru Componenta a Pentru aceast component, Grupul de Aciune Local, dup ncheierea Contractului de Finanare, va parcurge urmtorii pai procedurali: Grupul de Aciune Local i desfoar activitile pentru care a fost selectat i consemneaz cheltuielile de funcionare; Grupul de Aciune Local depune Dosarul Cererii de Plat la SVCP OJPDRP pentru o verificare a conformitii cheltuielilor de funcionare, n urma creia dosarul este transmis de ctre SVCP OJPDRP la CRPDRP; CRPDRP verific Dosarul Cererii de Plat i autorizeaz plata; APDRP efectueaz plata ctre GAL, reprezentnd cheltuieli eligibile acoperite de sprijinul public. Cheltuielile eligibile pentru componenta a : Ponderea cheltuielilor de funcionare nu va depi 80% din totalul sumei alocat fiecrui GAL n cadrul acestei sub-msuri. Urmtoarele categorii de cheltuieli vor fi eligibile n cadrul componentei a: Tipuri de cheltuieli pentru Cap. I: Salarii i alte tipuri de remuneraii pentru personalul GAL* angajai cu contract de munc, contract pe drepturi de autor, prestare servicii ca persoan fizic autorizat; Salariul brut pentru managerul GAL va fi de maxim 6 salarii minime brute pe economie pe lun (la data autorizrii plii), iar pentru restul personalului angajat, salariul brut poate fi de maxim 4 salarii minime brute pe economie pe lun (la data autorizrii plii). Vor fi incluse i diurnele necesare. *Cheltuielile privind plile ctre bugetul de stat aferente salariilor i altor tipuri de remuneraii (CAS, impozite, etc.) sunt eligibile. Tipuri de cheltuieli pentru Cap. II: Cheltuieli pentru plata chiriei sediului GAL; se vor stabili n conformitate cu pre ul pieei, dar nu mai mult de 3 euro/m2 pe suprafa util/lun ; Cheltuieli pentru ntreinerea sediului GAL (curenie, igienizare etc.); Cheltuieli pentru nchirierea/achiziia/ntreinerea de bunuri: mijloace de transport*, echipamente necesare pentru desfurarea activitilor GAL; Cheltuieli pentru achiziia de consumabile hrtie, tonere, birotic etc. Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, pota i servicii potale etc.) i plata utilitilor (energie electric, energie termic, alimentarea cu gaze naturale etc.);

 Cheltuieli pentru asigurarea transportului (transport rutier, transport feroviar, transport aerian, etc.)**; Cheltuieli pentru participarea la activitile reelei naionale i europene de dezvoltare rural, seminarii, etc. transport, cazare, mas, diurn etc; * Achizitia i ntreinerea mijloacelor de transport nu sunt cheltuieli eligibile; ** Decontarea cheltuileilor de transport cu autoturismul proprietate personal se face n limita contravalorii a 7,5 litri carburant la 100 km parcuri pe distana cea mai scurt.

**Cazarea se va face la hotel de maxim 3 stele; pentru cazarea la un hotel de 4 stele se vor deconta 50% din cheltuieli. **Diurna va fi cea prevzut de legislaia naional n vigoare pentru sectorul public. .Tipuri de cheltuieli pentru Cap III servicii de care va beneficia GAL i nu deine personal angajat cu atribuii n realizarea acestora: Cheltuieli pentru servicii externalizate, legate de implementarea strategiei de dezvoltare local consultan, expertiz etc.; Cheltuieli pentru servicii externalizate, pentru funcionarea eficient a GAL servicii de audit, contabile, servicii informatice, etc.

Toate cheltuielile de funcionare ce vor fi rambursate din FEADR vor fi evideniate separat n contabilitatea beneficiarului. Din documentele justificative transmise prin Dosarul Cererii de Plat de ctre GAL, la CRPDRP, trebuie s reias clar eligibilitatea cheltuielilor de funcionare efectuate. Documentele justificative pot fi reprezentate de: Pentru plata salariilor personalului GAL : o Lista complet a personalului i a remuneraiilor acestuia; o Documentul care justific modificarea fiecrei componente a remuneraiei; o Decizia de numire/recrutare a personalului (inclusiv Fia de Post, diplome, CV-uri, etc.) Pentru plata cheltuielilor aferente transportului intern i extern; plata diurnei pentru cheltuielile privind cazarea i masa o Centralizatorul Ordinelor de deplasare pentru delegaiile interne/Deconturilor de cheltuieli pentru delegaiile externe (inclusiv fundamentarea deplasrii), pentru plata diurnei; o Bilete de calatorie pentru mijloacele de transport n comun (interne/externe), sau bonuri de combustibil pentru deplasri cu mijloace auto proprii (deplasri interne). Pentru plata cheltuielilor aferente achiziiei de bunuri i servicii o o Factura aferenta Plii cheltuielilor pentru achiziia de bunuri/ servicii; Contractul de furnizare bunuri/ prestari servicii (dac este cazul);

o Procesele verbale de recepie a bunurilor/ serviciilor achiziionate (dac este cazul). Pentru plata cheltuielilor legate de comunicare o Factura cheltuielilor legate de comunicare.

Pentru alte cheltuieli care sunt eligibile, dar nu au fost meionate n precizrile de mai sus, se admit documente justificative n vederea efecturii Plii. Pentru fiecare solicitare de plat a cheltuielilor de funcionare, beneficiarul (Grupul de Aciune Local), va ntocmi Dosarul Cererii de Plat, utiliznd n acest sens instruciunile i formularele prevzute n cadrul Manualului de procedur pentru autorizare Pli M01-07. Dosarul Cererii de Plat va cuprinde Cererea de Plat, Declaraia de Cheltuieli, documentele justificative pentru cheltuielile de funcionare aferente perioadei pentru care se solicit plata i se va depune la SVCP - OJPDRP-ul pe raza cruia funioneaz Grupul de Aciune Local. La nivelul SVCP OJPDRP se va verifica conformitatea Dosarului Cererii de Plat. n maxim 2 zile lucrtoare de la completarea formularului prin care se verific conformitatea, SVCP - OJPDRP transmite Dosarul Cererii de Plata n vederea autorizrii Plii, la CRPDRP. CRPDRP autorizeaz plata i APDRP efectueaz plata, n conformitate cu fluxurile procedurilor de plat, n vigoare. Verificarea Dosarului Cererii de Plat se va desfura n conformitate cu prevederile din Instruciunile de Plat, anex la Contractul de Finanare. Achiziii Verificarea i aprobarea Achiziiilor efectuate de Beneficiari, se va desfaura n conformitate cu prevederile din Instruciuni privind Achiziiile Publice pentru beneficiarii PNDR, Anexa III la Contractul de Finanare. n cazul unor cheltuieli de funcionare privind achiziia de bunuri i servicii, pot exista dou situaii: Cazul n care valoarea estimat a bunurilor i serviciilor le ncadreaz n limita pragului valoric legal care permite achiziionarea direct a acestora; Cazul n care pragul lor valoric indic aplicarea unei proceduri de licitaie, ce se va face respectnd prevederile procedurale din Instruciuni privind Achiziiile Anexa III, la Contractul de Finanare. Plata n avans GAL-urile pot solicita plata unui avans de maxim 20% din valoarea sprijinului public aferent componentelor a i b ale sub-msurii 431.2, n conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) al Regulamentului Comisiei (CE) 1974/2006. Statele membre pot plti un avans Grupurilor de Aciune Local, la cererea acestora. Valoarea avansului nu trebuie s depeasc 20 % din ajutorul public legat de costurile menionate la articolul 63 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, iar achitarea acestuia este condiionat de constituirea unei garanii bancare sau a unei garanii echivalente care corespunde unui procent de 110 % din valoarea avansului. Garania se elibereaz cel trziu la data ncheierii strategiei de dezvoltare local. Pentru obinerea unei sume n avans, Grupul de Aciune Local, va depune o solicitare n acest sens, la SVCP - OJPDRP, utiliznd formularele menionate n Instruciunea de Plat (anex la Contractul de Finanare). 7.3 Urmrirea derulrii contractului pentru Componenta b Cheltuielile eligibile pentru componenta b Pentru aceste activiti, GAL urile vor cheltui cel putin 20% din totalul sumei alocat fiecrui GAL n cadrul acestei sub-msuri.

n cadrul acestei componente, nu vor fi cuprinse cheltuieli incluse n cadrul componentei a. n cazul n care GAL are personal angajat cu atribuii n realizarea unor activiti prevzute n componenta b (ex.: animator), cheltuielile pentru remuneraia acestuia vor fi cuprinse n cadrul componentei a cap. I. Urmtoarele categorii de cheltuieli vor fi eligibile n cadrul componentei b: Pentru Cap. I Cheltuieli pentru instruire angajai GAL i lideri locali: cheltuieli cu taxele/servicii de instruire; cheltuieli cu transportul; cheltuieli de cazare; cheltuieli pentru mas; cheltuielile cu diurna (diurna va fi cea stabilit de legislaia naional n vigoare pentru sectorul public). Pentru Cap. II Cheltuielile pentru realizarea de studii ale zonei: cheltuieli pentru serviciile prestate n vederea realizrii de studii la nivelul teritoriului, legate de implementarea strategiei de dezvoltare local; Pentru Cap. III Cheltuieli pentru evenimente de promovare: Promovarea are ca scop prezentarea informaiilor privind activitile care se vor desfura, nainte de momentul derulrii acestora, inclusiv a rezultatelor preconizate cu aplicabilitate clar asupra nevoilor (sociale, economice, culturale) publicului int; Promovarea se realizeaz prin diferite mijloace de comunicare direct (ntlniri, evenimente publice etc.) sau n mas (materiale tiprite pliante, brouri, afie, comunicare prin mass media etc.); Aciunile de promovare au ca obiectiv mobilizarea publicului int n vederea susinerii, acceptrii/ asumrii activitilor care se vor implementa. cheltuieli cu materiale informative; cheltuieli cu consumabile n cadrul aciunilor; cheltuieli pentru nchirierea de echipamente, logistic pentru derularea aciunilor; cheltuieli pentru nchirierea de spaii adecvate pentru derularea activitilor proiectului; cheltuieli privind asigurarea transportului pentru realizarea activitilor din cadrul proiectului; cheltuieli privind cazarea i masa n cadrul activitilor proiectului cheltuieli privind transportul, cazarea i masa participanilor la aciuni de informare promovare i animare a teritoriului (seminarii, grupuri de lucru, etc.) Pentru Cap. IV Cheltuieli pentru furnizarea informaiei cu privire la strategia de dezvoltare local Informarea are ca scop diseminarea informaiilor privind activitile ntreprinse dup data susinerii comunicrii, precum i rezultatele obinute i beneficiile directe ale acestora asupra publicului receptor; Informarea se realizeaz prin diferite mijloace de comunicare direct (ntlniri, evenimente publice etc.) sau n mas (materiale tiprite pliante, brouri, afie, comunicare prin mass media etc.);

Aciunile de informare au ca obiectiv asigurarea transparenei aciunilor ntreprinse, precum i crearea unui capital de imagine i atitudine pozitiv. cheltuieli cu materiale informative (brouri, pliante, afie, spoturi etc.); cheltuieli cu consumabile n cadrul aciunilor; cheltuieli pentru nchirierea de echipamente, logistic pentru derularea aciunilor; cheltuieli pentru nchirierea de spaii adecvate pentru derularea activitilor proiectului; cheltuieli privind asigurarea transportului pentru realizarea activitilor din proiectului; cheltuieli privind cazarea i masa n cadrul activitilor proiectului; cheltuieli privind transportul, cazarea i masa participanilor la aciuni de informare cu privire la strategia de dezvoltare local (seminarii, grupuri de lucru, etc.); Pentru Cap. V Alte cheltuieli pentru animarea teritoriului Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziia sau construcia de cldiri, precum i achiziionarea de teren. Intensitatea ajutorului pentru Sub-msura 431.2 este 100%. 7.3.1 Rapoartele Iniiale ale Beneficiarului Dup semnarea Contractului de Finanare, nainte de nceperea efectiv a derulrii activitilor incluse n Componenta b, Beneficiarul are obligaia prezentrii unui Raport Iniial (formularul RT14.2 - 1.1). Acesta este depus la OJPDRP-SVCF, spre verificare i avizare, n termen de 15 zile de la semnarea Contractului de Finanare. Raportul trebuie depus la sediul OJPDRP SVCF, n dou exemplare originale. Raportul iniial va cuprinde activitile pe care Beneficiarul le va realiza (activiti specifice componentei b, cu o descriere n detaliu a modului de realizare a acestora), pentru primul an de implementare (an contractual). Raportul Iniial va prezenta toate activitile pe care le va derula n primul an contractual de implementare a strategiei n ceea ce privete aciunile specifice componentei b. Odat cu Raportul Iniial, Beneficiarul va depune ca anexa la acest Raport un Calendar de desfurare a activitilor prevzute n Raportul Iniial. De asemenea, Beneficiarul va include, att n cuprinsul Raportului Iniial, ct i n cadrul Calendarului de desfurare a activit ilor specifice, referiri la numrul de Rapoarte Intermediare pe care le va depune pe parcursul primului an de implementare a strategiei, ct i luna i anul cnd acestea vor fi depuse (un an contractual poate s includ luni din doi ani calendaristici), astfel nct experii SVCF OJPDRP s poat s realizeze o programare a vizitelor pe teren n vederea aprobrii Rapoartelor de Activitate ale Beneficiarului. Expertul SVCF-OJPDRP verific Raportul Iniial n termen de 5 zile de la depunerea de ctre Beneficiar, iar n urma analizri coninutului acestuia completeaz formularul RT14.2-1.1.1 Lista de verificare pentru avizarea raportului iniial de activitate. Bifa n dreptul casuelor NU conduce la neavizarea Raportului, care va fi motivat n seciunea Observaii. n termen de 1 zi, eful SVCF-OJPDRP verific modul de completare prin contra-bifare, semneaz formularul RT14.2-1.1.1 Lista de verificare pentru avizarea raportului iniial de activitate. n cazul n care eful SVCF OJPDRP observ inadvertene n ceea ce privete concluzia expertului SVCF, acesta solicit remedierea acestora n cadrul aceleiai zile. Dup avizarea de ctre eful SVCF, acesta transmite Raportul Iniial, nsoit de formularul RT14.2-1.1.1 Lista de verificare pentru avizarea raportului iniial de activitate ctre Directorul OJPDRP pentru avizare. cadrul

Directorul OJPDRP semneaz Raportul Iniial n termen de 1 zi de la primirea din partea efului SVCF.Concluzia Verificrii (AVIZAT / NEAVIZAT) este comunicat Beneficiarului de ctre un expert SVCF- OJPDRP n termen de 7 zile de la primirea Raportului, care trimite Beneficiarului un exemplar original avizat/neavizat al Raportului Iniial nsoit de o Notificare de aprobare/neaprobare a Rapoartelor de Activitate (formular L/C 1.18). Primirea avizului favorabil din partea OJPDRP, autorizeaz Beneficiarul s nceap derularea efectiv a activitilor. n cazul neavizrii Raportului Iniial, Beneficiarul are obligaia de a-l reface (innd cont de observaiile menionate n adresa de ntiinare), n termen de 5 zile de la primirea intiinrii. Fluxul procedural aplicabil dup redepunerea acestuia este acelai cu cel aferent depunerii iniiale. Not Raportul Iniial poate fi declarat NEAVIZAT de maxim 3 ori. n cazul n care nici dup a treia depunere a acestuia Beneficiarul nu i-a nsuit observaiile OJPDRP, acesta nu va putea derula activitile propuse n Raport. n cazul avizrii, expertul SVCF-OJPDRP trimite la SEC- CRPDRP cel de al doilea exemplar original al Raportului Iniial avizat, n termen de 2 zile de la avizare. O copie a Raportului Ini ial se pstreaz la dosarul administrativ al Contractului la SVCF OJPDRP.SVCF OJPDRP transmite o copie a Raportului Iniial la SAP-CRPDRP, odat cu transmiterea ctre SEC CRPDRP. Not n anii contractuali urmtori, Beneficiarul va depune, la nceputul fircrui an contractual, cte un Raport Iniial, respectnd procedura stabilit pentru primul an contractual. Avizarea Raportului Iniial pentru anii contractual urmtori va fi realizat respectnd prevederile aferente pentru primul an contractual. Verificarea pe teren de ctre OJPDRP n vederea aprobrii Rapoartelor de Activitate ale Beneficiarului Pe baza Calendarului Activitilor din Raportul Iniial avizat, expertul SVCF-OJPDRP va propune un Grafic Calendaristic de desfurare a Verificrilor pe Teren n perioada de implementare a activitilor din Raportul Iniial. Verificrile pe teren vor fi facute anterior depunerii Rapoartelor de Activitate ale Beneficiarului. Astfel, SVCF are obligaia de a efectua cel putin o verificare pe teren pentru fiecare Raport de Activitate. Fiecare verificare va fi realizat de ctre 2 experi din cadrul SVCF. SVCF - OJPDRP va avea obligaia s notifice Beneficiarul privind data i ora verificrii pe teren, cu cel puin dou zile nainte de efectuarea acesteia. Beneficiarul va desemna un reprezentant care va fi mputernicit s asiste la verificarea pe teren. La fiecare verificare, experii SVCF verificatori vor completa Fia de Verificare pe Teren a Implementrii Contractului (formularul RT14.2-1.6), prin care se va urmri modul de desfurare a activitilor prevzute (componenta b i componenta a). Dup verificarea pe teren consemnat n Fi, experii vor completa Seciunea Concluzii din acest formular. Aici se precizeaz dac modalitatea de desfurare a activitii a fost corespunzatoare sau nu, iar rezultatul verificrii va putea fi: avizat (dac toate csuele sunt bifate DA); avizat parial: dac anumite aspectele menionate n Raportul Iniial, nu sunt ndeplinite;

Pentru situaia avizat parial, Beneficiarului i se va oferi posibilitatea de a remedia situaia necorespunztoare semnalat de ctre experii SVCF i va ntiina n scris experii SVCF-OJPDRP, asupra remedierii. Experii SVCF OJPDRP vor mai face o vizit pe teren, existnd dou situaii: remedierea de ctre Beneficiar a activitilor semnalate ca fiind necorespunzatoare: decizia asupra formularului Fia de verificare pe teren este avizat; situaia ca o anumit activitate s nu fie necorespunztoare: experii SVCF vor rmne la decizia avizat parial pe Fia de verificare pe teren i vor consemna Aciunea necorespunztoare la rubrica Observaii din formularul Fia de verificare pe teren. Experii SVCF OJPDRP, vor urmri ca aceste activiti de la rubrica Observaii din Fi a de verificare pe teren, s nu fie incluse n Raportul de Activitate (intermediar/final) ca realizat, fiind n acest fel exclus de la plat. Fia de Verificare pe Teren va fi ntocmit n dublu exemplar, unul pentru reprezentanii OJPDRP i unul pentru Beneficiar. Fiecare exemplar va fi semnat de ctre experii SVCF care au ntocmit-o i de ctre reprezentantul Beneficiarului care ia la cunotin concluziile verificrilor. Reprezentantul Beneficiarului poate s formuleze observaii la concluziile verificatorilor din Fia de Verificare pe Teren a Implementrii Contractului (Formular RT14.2-1.6). Dup semnare, un exemplar va rmne la Beneficiar, cel de-al doilea exemplar la experii verificatori SVCF-OJPDRP. O copie a Fiei de verificare pe teren va fi transmis de ctre un expert SVCF la SAP-CRPDRP i la SVCP-OJPDRP, n termen de 1 zi de la efectuarea vizitei de verificare. 7.3.2. Rapoartele de Activitate Intermediare i Finale ale Beneficiarului Pe parcursul i la finalul derulrii Contractului (perioada cuprins n Raportul Iniial), Beneficiarul trebuie s transmit la SVCF - OJPDRP, Rapoarte de Activitate de Implementare, corespunztoare etapei de raportare privind derularea Contractului, n format standard prevazut n Formularele: Raport Intermediar de Activitate formularul RT14.2-1.2; Raport Final de Activitate formularul RT14.2-1.4. Raportul Intermediar de activitate este depus n conformitate cu termenele prevzute n Raportul Iniial i numai dac Beneficiarul solicit plata intermediar. Beneficiarul depune Raportul Intermediar de activitate la SVCF-OJPDRP, n dou exemplare originale, n vederea verificrii i aprobrii. Expertul SVCF verific Raportul prin completarea Fiei de verificare a Raportului Intermediar de activitate (formular RT14.2-1.3), iar eful SVCF verific modul de completare prin contra-bifarea fiecrei rubrici. Expertul SVCF analizeaz Raportul Intermediar n maxim 5 zile de la depunerea acestuia, n timp ce eful SVCF l verififc n termen de 1 zi de la primirea din partea expertului SVCF responsabil. n cazul n care pe parcursul verificrii de ctre eful SVCF sunt identificate inadverten e n ceea ce privete concluzia expertului SVCF, eful SVCF solicit remedierea acestora n cadrul aceleiai zile. Dup semnarea formularului de ctre expert SVCF i ef SVCF, formularul este semnat de ctre Directorul OJPDRP, care l aprob, n termen de 1 zi de la primirea din partea efului SVCF. Concluzia Verificrii (AVIZAT/AVIZAT Parial/NEAVIZAT) este comunicat Beneficiarului n termen de 7 zile de la primirea Raportului

n cazul neavizrii/avizrii pariale, Beneficiarul are obligaia de a reface Raportul Intermediar de Activitate (innd cont de observaiile menionate n adresa de ntiinare), n termen de 5 zile de la primirea ntiinrii. Fluxul procedural aplicabil dup redepunerea acestuia este acelai cu cel aferent depunerii iniiale.

Not Raportul Intermediar poate fi redepus de maxim 2 ori. n cazul n care nici dup a doua redepunere a acestuia Beneficiarul nu i-a nsuit observaiile OJPDRP, acestuia nu i se vor deconta cheltuielile aferente activitilor pentru care Raportul nu a fost avizat. OJPDRP trimite Beneficiarului un exemplar original aprobat al Raportului Intermediar de Activitate, nsoit de Notificarea de aprobare/neaprobare a Rapoartelor de Activitate (formular L/C 1.18). n cazul avizrii, expertul SVCF face o copie xerox dup Raportul de Activitate aprobat, pe care o pstreaz la dosarul administrativ al Contractului de Finanare. Un exemplar original al Raportului de Activitate se transmite de ctre SVCF OJPDRP, la SEC-CRPDRP, n maxim 2 zile de la semnare. Expertul SVCF transmite cte o copie a Raportului i a Fiei de verificare pentru aprobarea raportului la SAP-CRPDRP i la SVCP-OJPDRP, odat cu transmiterea ctre SEC CRPDRP. Raportul Final va fi depus la SVCF-OJPDRP n termen de 10 zile dup ncheierea activit ilor aferente fiecrui an contractual. Expertul SVCF verific Raportul prin completarea Fiei de verificare a Raportului Final de activitate (formular RT14.2-1.5), iar eful SVCF verific modul de completare prin contra-bifarea fiecrei rubrici. Expertul SVCF analizeaz Raportul Final n maxim 5 zile de la depunerea acestuia, n timp ce eful SVCF l verific n termen de 1 zi de la primirea din partea expertului SVCF responsabil. n cazul n care pe parcursul verificrii de ctre eful SVCF sunt identificate inadvertene n ceea ce prive te concluzia expertului SVCF, eful SVCF solicit remedierea acestora n cadrul aceleiai zile. Dup semnarea formularului de ctre expert SVCF i ef SVCF, formularul este aprobat i semnat de ctre Directorul OJPDRP, n termen de 1 zi de la primirea din partea efului SVCF. Concluzia Verificrii (AVIZAT/NEAVIZAT) este comunicat Beneficiarului n termen de 7 zile de la primirea Raportului. n cazul NEAVIZRII, Beneficiarul are obligaia de a reface Raportul Final de Activitate (tinnd cont de observaiile menionate n adresa de ntiinare), n termen de 5 zile de la primirea ntiinarii. Fluxul procedural aplicabil dup redepunerea acestuia este acelai cu cel aferent depunerii iniiale. Not Raportul Final poate fi redepus de maxim 2 ori. n cazul n care nici dup a doua redepunere a acestuia Beneficiarul nu i-a nsuit observaiile OJPDRP, acestuia nu i se vor deconta cheltuielile aferente activitilor pentru care Raportul nu a fost avizat. n ziua imediat urmtoare aprobrii de ctre Directorul OJPDRP, expertul SVCF trimite Beneficiarului un exemplar original al Raportului avizat nsoit de Notificarea de aprobare/neaprobare a Rapoartelor de Activitate (formular L/C 1.18).

n cazul avizrii, expertul SVCF face o copie xerox dup Raportul Final de Activitate aprobat, pe care o pstreaz la dosarul administrativ al Contractului de Finanare. Un exemplar original al Raportului Final de Activitate se transmite de ctre SVCF OJPDRP, la SEC-CRPDRP, n maxim 2 zile de la semnare. Expertul SVCF transmite cate o copie a Raportului Final de Activitate i a Fiei de verificare pentru aprobarea raportului, la SAP-CRPDRP i la SVCP-OJPDRP, n aceeai zi n care Raportul este transmis ctre SEC CRPDRP. Not Doar dup avizarea Raportului de Activitate Intermediar (dac e cazul), Beneficiarul poate depune Dosarul Cereri de Plat la SVCP OJPDRP pentru verificarea conformit ii. Dac nu a fost prevzut un Raport Intermediar, Cererea de Plat va fi depus doar dup aprobarea Raportului Final. Doar Rapoartele de Activitate aprobate vor reprezenta documente justificative de plat i vor face parte din Dosarul Cererii de Plat. 7.4 Verificarea pe eantion n etapa de derulare a contractului Pentru verificarea implementrii Contractelor de Finanare pe Sub-msura 431.2, ncheiate de ctre APDRP si Grupul de Aciune Local, Serviciul LEADER DATL, va stabili un e antion de verificare de 5% din numrul total de contracte ncheiate, n conformitate cu prevederile capitolului 6 al prezentului Manual de procedur. Verificarea pe teren a proiectelor din eantion Pentru verificarea aciunilor aferente componentei a, inclusiv a modului de implementare a Planului de Dezvoltare Local, experi SL DATL vor ntreprinde vizite pe teren n conformitate cu Graficul Calendaristic de desfurare a Verificrilor pe Teren n pentru proiectele incluse n eantion (formularul L/E 7.5). Fiecare verificare va fi realizat de ctre 2 experi din cadrul SL DATL - APDRP. Ace tia vor notifica Beneficiarul privind data i ora verificrii pe teren, cu cel puin dou zile nainte de efectuarea acesteia. Beneficiarul va desemna un reprezentant care va fi mputernicit s asiste la verificarea pe teren. La fiecare verificare, experii SL DATL verificatori vor completa Formular RT14.2-1.6 Fia de verificare pe teren n etapa de derulare a contractului, care va urmri implementarea aciunilor specifice componentei a i, dac este posibil i a anumitor aciuni specifice componentei b (ex: organizare seminarii, instruiri). Pentru componenta b se va efectua verificarea numai n cazul n care vizita pe teren a experilor SL DATL coincide cu organizarea unui eveniment specific pentru componenta b sau n cazul n care Directorul General al APDRP solicit n mod expres controlul aciunilor specifice componentei b. Dup verificarea pe teren consemnat n Fi, experii vor completa Seciunea Concluzii din acest formular. Aici se precizeaz dac modalitatea de desfurare a activitii a fost corespunzatoare sau nu. Verificarea pe eantion pentru componenta b Pentru verificarea activitii GAL pentru componenta b, OJPDRP are obligaia de a transmite cte o copie a Rapoartelor Iniiale, Intermediare i Finale nsoite de copii ale Fielor de verificare aferente contractelor din Lista cu contracte de verificat pe eantion(formular L/E 7.3.4) , n ziua imediat urmtoare avizrii acestora. n 5 zile de la primire, experii SL-DATL verific Rapoartele de activitate aferente contractelor din eantion completnd Fiele de verificare (formularele RT14.2-1.3 si RT14.2-1.5).

La solicitarea Directorului General, experii SL-DATL pot face verificare pe teren pentru ac iunile aferente componentei b, n perioada de implementare a Contractelor, odat cu verificarea specific componentei a. n acest caz, experii SL DATL APDRP vor completa formularul Fi a de verificare pe teren n etapa de implementare a contractului (formularul RT14.2-1.6). Dup completarea Fielor de verificare a rapoartelor, un expert SL-DATL ntocmete Fia de verificare pe eantion RT14.2-1.7. Aceasta va fi verificat de eful SL-DATL n maxim 1 zi de la primire i avizat de Directorul DATL, n termen de 1 zi de la avizarea de ctre eful SL- DATL APDRP. Medierea n cazul n care la SL-DATL se constat diferene ntre verificarea 2 ochi i cea de 4 ochi, aceasta se mediaz la Directorul DATL. Soluia final va fi dat de ctre Directorul DATL. Pentru precizri privind decizia sa, acesta va completa seciunea Observaiile SL. Diferene de evaluare Dup finalizarea verificrilor de ctre experii SL-DATL pot s apar diferene de verificare ntre OJPDRP i SL-DATL. n acest caz, experii SL-DATL ntocmesc Raportul asupra verificrii prin sondaj n etapa de derulare a contractului (RT14.2-1.8) - partea I, i l transmite la OJPDRP, prin intermediul Borderoului L/E3.3. Experii SVCF-OJPDRP care au verificat Rapoartele de activitate pentru care s-a ntocmit Raportul asupra verificrii prin sondaj n etapa de derulare a contractului-RT14.2-1.8,- partea I, vor completa partea a-II-a a Raportului cu punctele de vedere care au condus la decizia de avizat/ avizat cu observaii. Decizia privind verificarea la nivel SL-DATL a contractelor din eantion va fi definitiv. Finalizarea verificrii pe eantion n urma verificrii eantionului, n termen de 3 zile, eful SL va ntocmi Nota cu proiectele verificate n cadrul eantionului n care se prezint toate proiectele verificate. Nota este avizat n maxim 2 zile de Directorul DATL - APDRP i prezentat spre aprobare Directorului General. La o zi dup aprobarea Notei de ctre Directorul General APDRP, eful SL va transmite o copie a acesteia ctre OJPDRP, n vederea finalizrii aciunii de verificare a Rapoartelor de activitate la nivelul SVCF OJPDRP. Verificarea rapoartelor incluse n eantion se va realiza la nivelul SL-DATL n termen de 7 zile. Pentru etapa de derulare a contractului, experii responsabili de paii procedurali vor completa i semna Pista de Audit pentru derularea contractului (Formular RT14.2-1.9). CAPITOLUL 8: ETAPA DE EFECTUARE, CONTABILIZARE I MONITORIZARE EX-POST 8.1 Reconcilierea Lunar a proiectelor finanate n cadrul Sub-msurii 431.2 Reconcilierea lunar Pn n data de 10 a fiecrei luni, expertul SL-DATL elaboreaz Formularul L/T 14.2 - 44 Reconciliere lunar, ce cuprinde valoarea operatiunilor privind sub-msura 431.2, la sfritul lunii anterioare, pe care l nainteaz efului SL-DATL spre verificare. eful SL DATL semneaz documentul n termen de 1 zi de la primire i l transmite Directorului DATL spre avizare. Acesta semenaz documentul n maxim 1 zi de la primire. n aceeai zi i dup nregistrarea n registrul

DATL, expertul SL-DATL transmite spre avizare formularul la Direcia Contabilitate Pli Fonduri Europene i Direcia Coordonare Programe Serviciul Monitorizare, Evaluare si Raportare. Formularul L/T 14.2 - 44 este compus din patru seciuni: 1. Sectiunea 1 Aferent valorii operatiunilor privind sub-msura 431.2: a) Valoare cumulat la sfritul lunii precedente; b) Valoare contracte luna curent; c) Valoare cumulat a contractelor la sfritul lunii curente. Aceasta conine date referitoare la valorile operaiunilor aferente sub-msurii 431.2 cumulate la sfritul lunii precedente, contractate n luna la care se face referire i cumulate la sfritul lunii curente. 2. Seciunea 2 Aferent valorilor contractate (EURO) pentru fiecare rubric din Seciunea 1. Aceasta conine date referitoare la valorile operatiunilor de sub-msurii 431.2 contractate pe cele trei rubrici ale Sectiunii 1, asa cum apar nregistrate la DATL, DCPFE i DCP. 3. Seciunea 3 - Aferent diferenelor (dac este cazul) a valorilor contractate ce pot rezulta ntre DATL, DCPFE i DCP. Aceasta conine valorile aferente diferenelor ntre valorile nregistrate la DATL, DCPFE si DCP pe fiecare rubrica ale Seciunii 1. 3. Seciunea 4 - Aferent explicaiilor existenei diferenelor ntre cele trei structuri (DATL, DCPFE, DCP). Aceasta conine o rubric de observatii pentru diferenele menionate n Seciunea 3. Transmiterea datelor ctre Serviciul Monitorizare Pn n data de 10 a fiecrei luni, expertul SL-DATL elaboreaz formularul Stadiul proiectelor finanate prin sub-msura 431.2 (Formular L/T 14.2 - 30) ce cuprinde operaiunile aferente submsurii 431.2 la sfarsitul lunii anterioare, pe care l nainteaz efului SL-DATL spre verificare. eful SL DATL semneaz documentul n termen de 1 zi de la primire i l transmite Directorului DATL spre avizare. Acesta semenaz documentul n maxim1 zi de la primire. n aceeai zi, expertul SL-DATL transmite formularul la Direcia Coordonare Programe Serviciul Monitorizare, Evaluare i Raportare. Completarea indicatorilor de monitorizare Dup efectuarea fiecrei pli (pentru fiecare dintre componente a i/sau b), GAL are obligaia de a completa formularul Documentul 2, prin nscrierea n acesta a indicatorilor de moitorizare atini prin realizarea activitilor i decontarea cheltuielilor aferente acestora, din fondurile publice (FEADR i Bugetul Naional). Documentul 2 completat va fi depus de GAL la SVCF-OJPDRP nu mai trziu de ultima zi lucrtoare a lunii n care au fost rambursate sumele din

Cererea de plat. Documentul va fi transmis la SVCF pe suport de hrtie (datat, semnat de reprezentantul GAL i tampilat) i n format electronic (excel). Expertul SVCF-OJPDRP verific datele nscrise de GAL n Documentul 2 pe baza informaiilor din Rapoartele de Activitate aprobate (activiti realizate, nr. de participani, sesiuni de instruire etc). Expertul SVCF transmite n maximum o zi lucrtoare, Documentul 2 ctre Serviciul Autorizare Pli CRPDRP. Expertul SAP-CRPDRP verific sumele nscrise de GAL n Documentul 2 pe baza sumelor autorizate la plat pentru activitile GAL. Expertul SAP transmite n maximum o zi lucrtoare Documentul 2 verificat ctre Responsabilul cu monitorizarea de la CRPDRP. Acesta realizeaz un Document 2 centralizator pe care l transmite la SMER-DCP nu mai trziu de primele 5 zile lucrtoare ale lunii. 8.2 Monitorizarea semestrial a progresului nregistrat n implementarea sub-msurii 431.2 i n implementarea strategiei de dezvoltare local Semestrial, dup primirea Rapoartelor de Progres din partea tuturor GAL-urilor (conform sec iunii 7.1 a prezentului Manual de Procedur) un expert SVCF - OJPDRP centralizeaz datele furnizate de ctre Beneficiari n Rapoartele de Progres i completeaz n cadrul formularului RT 14.2 1.10 Raport semestrial privind progresul nregistrat n implementarea sub-msurii 431.2 i n implementarea strategiei de dezvoltare local, pentru toate GAL-urile din jude. Acest formular va cuprinde dou seciuni, respectiv o prim seciune care va cuprinde informa ii referitoare la implementarea sub-msurii 431.2 i a doua seciune care va cuprinde date referitoare la implementarea strategiilor de dezvoltare local (stadiul de implementare a msurilor 41 i 421). Seciunea I va centraliza urmtoarele informaii: Numr total de contracte de finanare n curs de implementare pe sub-msura 431.2; Valoarea contractelor de finanare n derulare; Valoarea semestrial a cheltuielilor de funcionare aferent tuturor GAL-urilor; Seciunea II va centraliza urmtoarele informaii: Numr total de proiecte selectate de ctre GAL-uri; Valoarea total a proiectelor selectate de ctre GAL-uri; Numr total de contracte ncheiate ca urmare a selectrii de ctre GAL a proiectelor aferente msurilor cuprinse n strategie; Valoarea total a contractelor ncheiate ca urmare a selectrii de ctre GAL a proiectelor aferente msurilor cuprinse n strategie; Numrul proiectelor selectate de ctre GAL-uri care au fost finalizate; Valoarea proiectelor selectate de ctre Gal-uri care au fost finalizate;

Dup ntocmire, expertul SVCF OJPDRP nainteaz Raportul RT 14.2 1.10 efului SVCF OJPDRP spre verificare. eful SVCF - OJPDRP semneaz documentul n termen de 1 zi de la primire i l transmite Directorului Adjunct al OJPDRP spre avizare. Acesta semneaz documentul n maxim 2 zile de la primire. Ulterior semnrii de ctre Directorul Adjunct al OJPDRP, acesta l retransmite expertului care l-a ntocmit pentru a l nainta SEC CRPDRP. Expertul SEC CRPDRP centralizeaz toate datele primite din partea SVCF OJPDRP prin completarea formularului RT 14.2 1.10 Raport semestrial privind progresul nregistrat n implementarea sub-msurii 431.2 i n implementarea strategiei de dezvoltare local, pentru toate GAL-urile din regiune, n termen de 3 zile de la primirea datelor din partea tuturor OJPDRP-urilor din Regiune. Dup ntocmire, expertul SEC - CRPDRP nainteaz Raportul RT 14.2 1.10 efului SEC - CRPDRP spre verificare. eful SEC - CRPDRP semneaz documentul n termen de 1 zi de la primire i l transmite Directorului CRPDRP spre avizare. Acesta semneaz documentul n maxim 2 zile de la primire. Ulterior semnrii de ctre Directorul CRPDRP, acesta l retransmite expertului care l-a ntocmit pentru a l nainta SL DATL. Expertul SL - DATL centralizeaz toate datele primite din partea tuturor CRPDRP-urilor prin completarea formularului RT 14.2 1.10 Raport semestrial privind progresul nregistrat n implementarea sub-msurii 431.2 i n implementarea strategiei de dezvoltare local, pentru toate GAL-urile de la nivel naional, n termen de 3 zile de la primirea datelor din partea tuturor CRPDRP-urilor. Dup ntocmire, expertul SL - DATL nainteaz Raportul RT 14.2 1.10 efului SL - DATL spre verificare. eful SL - DATL semneaz documentul n termen de 1 zi de la primire i l transmite Directorului DATL spre avizare. Acesta semneaz documentul n maxim 2 zile de la primire, iar expertul SL DATL l transmite la Direcia Coordonare Programe Serviciul Monitorizare, Evaluare si Raportare. 8.3 Monitorizare Ex-post Monitorizarea ex-post se va face de ctre Direcia Control i Antifraud, prin Serviciul Control Expost, n conformitate cu procedurile specifice de lucru. Not Pentru toate documentele ntocmite pe parcursul etapelor procedurale, n eventualitatea unor situaii n care eful ierarhic superior care verific/avizeaz un document identific erori n completarea acestuia, va solicita responsabilului de ntocmirea documentului remedierea erorii, n aceeai zi n care aceasta este observat. Fluxul procedural de semnare a documentului respectiv se va relua cu repectarea termenelor stabilite n prezentul Manual de Procedur.