Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir

MANAGEMENTUL PROIECTELOR
CONF.UNIV. DR. CIOMO VASILE

MASTERANZI

ALEXANDRESCU VLAD
FLOREA RAZVAN ALEXANDRU

Infiintarea unei noi gradinite cu predare bilingva in judetul Prahova

Managementul Proiectului

Continut
1. 2. Identificarea proiectului Formularea proiectului
Analiza cererii Analiza financiara

3. 4.

Evaluarea fezabilitatii proiectului Concluzii

1. Identificarea proiectului
Gradinita doreste sa fie o institutie de invatamant, de calitate, care doreste sa promoveze pe piata servicii de educatie prescolara, pentru familiile cu posibilitati materiale medii. Obiectul il reprezinta ingrijirea si educatia copiilor de varsta prescolara. Gradinita are ca misiune acoperirea unei nise de piata in zona Prahova, unde nu exista asemenea institutii cu program prelungit. Extinderea activitatii si in alte zone in care se va manifesta o cererea pentru asemenea servicii

Amplasamentul
institutii similare gradinita

zona de acoperire

Concentratia populatiei cu veniturii medii

institutii similare gradinita zona de acoperire

Grupul tinta din oras : 1000 de oameni casatoriti, cu varsta intre 20-35 ani.

Categorii de beneficiari
Intre 20-25 ani

Total nr. persoane

femei

barbati

440 Intre 25-30 ani 333 Intre 30-35 ani 227 Total 1.000

251

189

198

135

160

67

688

312

Capacitatea gradinitei ce face obiectul acestui proiect va avea un numar de 100 de copii pe an.

Structura grupului de beneficiari estimati

Categorii de beneficiari Intre 1-3 ani

Total nr. persoane

Fete

Baieti

128 Intre 3 -5 ani

76

52

82 Peste 5-6 ani

54

28

90 Total

48

42

300

178

122

Identificarea proiectului (continuare)

Analiza serviciilor care pot fi oferite (Focus group)
invatarea conceptului de relationare si integrarea in sistemul de invatamant primar romanesc; principiul invatarii experientiale. consiliere sociala, psihologica si asistenta medicala; nvatarea limbilor engleza si germana intensiv; activiti optionale si cluburi (clubul bunelor maniere, clubul arte plastice, clubul jocurilor distractive, karate, pian, inteligenta emotionala, comunicare, creativitate, motivare etc.); un cadru didactic specializat si o ingrijitoare la o grupa de maxim 15 copii.

Identificarea proiectului (continuare)

au fost identificate sursele de risc
factori macroeconomici; piata; calitatea serviciilor; factori interni;

Identificarea proiectului (continuare)

Solutia identificata: Reabilitarea unei cladiri existente si transformarea ei in gradinita particulara pentru copii
ar putea deservi simultan 200 de copii de diferite varste; poate oferi program prelungit pentru toti copiii; Poate oferi toate mesele (mic dejun, fructe, dejun, gustare) poate oferi program de vara, cu optionale diversificate.

Imobilul este identificat cu nr. cadastral, compus din teren in suprafata de 550,00 mp. si constructie existenta cu destinatia locuinta, cu regimul de inaltime Ds + P + E + Mansarda, suprafata construita de 286 mp. si suprafata desfasurata de 850 mp (teren de sport inclus).

Organigrama firmei

2. Formularea proiectului
Obiectivul general al proiectului este:
Obiectivul general al proiectului l constituie mbuntirea calitii infrastructurii pentru serviciile nvmntului precolar.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

Soluionarea numrului tot mai mare de solicitri de asisten a copiilor prescolari. Reducerea numrului de copii care se afla in ingrijirea bonelor sau persoanelor vrstnice. Creterea calitii vieii copiilor, pregatirea pentru cilcul primar.

Formularea proiectului (continuare)

Formularea variantelor de lucru: V0 varianta zero varianta fara investitie; V1 varianta cu investitia maxima - prevede lucrari semnificative de modernizare si extindere V2 varianta cu investitie medie - in care au fost analizate diferite solutii de compartimentare si de reabilitare termica a imobilului, pentru a raspunde cerintelor de desfasurare corespunzatoare a activitatilor propuse.

Formularea proiectului (continuare)

Ipoteze de calcul pentru estimarea costurilor de investitii
In varianta fara proiect In varianta cu proiect de valoare medie In varianta cu proiect de valoare maximala

Ipoteze de calcul pentru estimarea costurilor operationale

In varianta fara proiect In varianta cu proiect de valoare medie In varianta cu proiect de valoare maximala

Conform ghidului orizontul de analiza pentru acest domeniu durata proiectului este de 2 ani.

Formularea proiectului (continuare)

Identificarea unei solutii de finantare:
Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbuntirea infrastructurii sociale Domeniul de intervenie 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Structura de finantare in cadrul acestui program este: - 98% finantare nerambursabila de la UE; - 2% Buget Local

3. Evaluarea fezabilitatii proiectului

Evaluarea fezabilitatii s-a facut din mai multe puncte de vedere:
Tehnic De mediu Institutional Legislativ Socio economic Financiar

Evaluarea fezabilitatii proiectului (continuare)

Calculul Rentabilitatii Financiare a investitiei

in mii lei Indicator
1 Indice actualizare Valoarea reziduala Total fluxuri intrare Total fluxuri intrare actualizat Total costuri de operare Total costuri de investitie Total cheltuieli Total fluxuri de iesire actualizat Flux de numerar net Flux de numerar net actualizat 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9

Anii
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.9524 0.9070 0.8638 0.8227 0.7835 0.7462 0.7107 0.6768 0.6446 0.6139 0.5847 0.5568 0.5303 0.5051 0.4810 0.4581 0.4363 0.4155 0.3957 0.3769

2,261 0 2,261 0 852

6 294 294 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

238 2,101 1,096

238 2,104 1,102 294 294 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 227 1,908 952 242 231 220 209 199 190 181 172 164 156 149 142 135 129 123 117 111 -238 2,104 1,102 -294 -294 -295 -295 -295 -295 -295 -295 -295 -295 -295 -295 -295 -295 -295 -295 1,966 -227 1,908 -952 -242 -231 -220 -209 -199 -190 -181 -172 -164 -156 -149 -142 -135 -129 -123 -117 741

Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei

Venitul net actualizat financiar al investitiei Note: Rata de actualizare pentru NPV =

-13.28% -5,105

5%

Concluzii
Proiectul identificat este necesar si benefic Realizarea obiectivelor specifice cu caracter social este posibila si probabila Formularea proiectului s-a facut pe baza unor analize complexe si pertinente Evaluarea fezabilitatii proiectului s-a facut din toate cele sase perspective Rezultatele evaluarii financiare ne releva faptul ca proiectul poate fi implementat si facut sustenabil doar cu o contributie de la Bugetul local In proiectele cu caracter social cofinantarea de la buget este posibila si poate fi facuta