UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE MASTER: ASIGURAREA CALITATII IN AFACERI

PLAN DE AFACERI PENSIUNE TURISTICA

Masterand:

CUPRINS

1. 2. 3. 4.

DATE GENERALE DATE TEHNICE ALE PROIECTULUI DE INVESTIII DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTIIEI DATE PRIVIND FORA DE MUNC OCUPAT DUP REALIZAREA

INVESTIIEI 5. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI FINANAREA INVESTIIEI AVIZE I ACORDURI PLANURI DESENATE INVESTIIEI 6. 7. 8.

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea investiiei: Pensiunea turistic rural Floare de colt 1.2. Amplasamentul (judeul, localitatea): judeul Vlcea, comuna Costeti, sat Bistria 1.3. Oportunitatea realizrii investiiei Obiectivul realizrii proiectului l reprezint valorificarea pe piaa turistic intern i internaional a turismului rural din judeul Vlcea, n special a agroturismului i turismului montan, component esenial n dezvoltarea durabil, ecologic a zonei Munilor Cpnii. Relieful, cu preponderen montan, creeaz oportuniti pentru dezvoltarea turismului, prin cadrul natural i obiective turistice de mare valoare naional. Motivaia amenajrii acestei pensiuni la poalele Munilor Cpnii, este dat de potenialul turistic natural deosebit, n ansamblu, care ofer turistului mptimit de natur, un peisaj incredibil, un loc perfect pentru relaxare. Realizarea proiectului va conduce la relansarea activitii economice, sociale, culturale a zonei din nord - vestul judeului Vlcea n care se va realiza pensiunea, precum i a zonei adiacente.

Patrimoniul natural Comuna Costeti este situat ntr-un areal depresionar, nchis spre nord de versanii sudici ai Munilor Cpnii i de Dealul Mgura (611 m) spre sud.
3

Prezena masivului calcaros Buila Vnturaria, cu orientare NE-SV, d o not aparte peisajului. Teritoriul administrativ este dispus n trepte de altitudine i se extinde spre nord pn n creasta principal a Munilor Cpna. Este traversat de praiele Bistria i Costeti, cu direcie de curgere de la nord spre sud, care i -au format, la traversarea masivului calcaros, impresionante chei. Comuna Costeti beneficiaz de condiii naturale deosebit de favorabile practicrii turismului, fiind avantajat de lipsa factorilor de poluare i de un potenial turistic de excepie care permite practicarea unor variate forme de turism. Resurse turistice legate de cadrul natural formele de relief submontan i montan Complexul carstic Cheile Bistriei (600 m lungime), Petera Liliecilor Cheile Costeti sau ale Pietrenilor, izvoare de ape minerale sulfuroase Muzeul Trovanilor Resurse turistice naturale cu regim protectiv Unicitatea i valoarea unor elemente ale biodiversitii sau fenomene naturale geologice cu valoare tiinific, a determinat includerea n categoria arii protejate, n conformitate cu Legea nr. 5/2000, a obiectivelor: Masivului Buila Petera Liliecilor Patrimoniul cultural Monumente cultural istorice Mnstirea Bistria Mnstirea Arnota Biserica cu hramul Sfntul Grigorie Decapolitul Eleonul Biserica cu hramul Naterii Maicii Domnului Elemente de patrimoniu etnocultural
4

arhitectur tradiional case vechi cu pridvor, specifice zonei etnografice Oltenia de sub Munte; ansamblul rural, ntre casa Stoian i casa Ghiuzan, satul Bistria; colecia muzeal Al. Blintescu - satul Costeti

Oferta de petrecere a timpului liber Diversitatea, volumul i valoarea potenialului turistic existent pe teritoriul comunei Costeti sunt premise care favorizeaz modaliti multiple de petrecere activ a timpului liber prin practicarea unor forme de turism specifice. Turismul cultural-religios Turism etnocultural. Turismul balnear Speoturismul Turism rural Turismul montan Turismul tiinific. Turismul pentru sporturi extreme Oferta de cazare Oferta de cazare a comunei Costeti este reprezentat de 6 pensiuni rurale, care totalizeaz de 31 de locuri (vezi tabelul). Structura capacitii de cazare n Costeti n anul 2005 Numele pensiunii Evrica Avram Doina Avrmoiu Blidaru Coca Ispoiu Nicolae TOTAL Categoria 3 margarete 2 margarete 2 margarete 2 margarete 2 margarete 2 margarete
5

Numr de locuri 6 4 4 9 4 4 31

Sursa: Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului, INCDT, www.rotur.ro nainte de anul 1990, comuna Costeti nu avea de structuri de cazare clasice. Stabilimentul balnear dispunea de circa 20 de locuri de cazare, oferite doar celor ce veneau la tratament balnear, care au fost desfiinate odat cu nchiderea activitii balneare. n prezent, vizitatorii comunei pot fi gzduii n cele 6 pensiuni rurale de 2 sau 3 margarete, care nsumeaz 31 locuri de cazare. Se observ astfel, o cretere a structurilor de cazare de tip pensiune, un lucru favorabil pentru dezvoltarea turismului. Dac se mai ia n calcul i numrul de locuri de cazare din cadrul mnstirilor Arnota i Bistria, care din punct de vedere administrativ aparin comunei Costeti, atunci capacitatea de cazare a localitii ajunge s nsumeze un numr de 91 de locuri. n concluzie, se poate observa c n localitile componente comunei nu exist o baz material turistic suficient de dezvoltat care s valorifice potenialul turistic de excepie de care dispune zona.

2. DATE TEHNICE ALE PROIECTULUI DE INVESTIII 2.1. Prezentarea proiectului de investiii 2.1.1. Denumirea investiiei: Realizarea unei pensiuni turistice rurale n judeul Vlcea sat Bistria comuna Costeti 2.1.2. Beneficiar: Hristu Eliza, proprietar al unei suprafee de teren de 1000 mp

2.1.3. Amplasament Pensiunea turistic este amplasat n satul Bistria, n apropierea Mnstirii Bistria (aprox. 300 m). Accesul la amplasamentul pensiunii se face prin comuna Costeti: este traversat spre partea sa sudic de artera rutier DN 67 (E81/Rm. Vlcea Costeti Horezu Tg. Jiu Motru Drobeta Turnu Severin/E70) pe circa 1,5 km. DJ 646 (Bbeni Tomani DN 67/Costeti Mnstrirea Bistria Mnstirea Arnota), traverseaz comuna pe circa 9 km, aproximativ pe direcia N-S, urmrind cursul Prului Bistria; 2.1.4. Situaia actual Construcia, la stadiul la care este n prezent, a fost achiziionat de ctre S.C. PROD COMIMPEX n anul 2011 de la SC ACVILA SRL, n contul datoriilor pe care aceasta din urm le avea, conform contractului de dare n plat nr. 1792. Cldirea este format din trei pavilioane identice (6,35 x 13,90 m), alipite i retrase la circa 4 m unul de cellalt. Regimul de nlime este parter + etaj + mansard. - n prezent sunt structura de rezisten; Sunt realizate:

- pereii despritori; - acoperiul; - branamentul electric. De la achiziia cldirii i pn n prezent au fost efectuate mici lucrri de reparaii i refacere a acoperiului. Nu sunt realizate: - tmplria (ui, ferestre, balustrade); - finisajele; - instalaiile; - amenajrile exterioare. Prin proiectul investiional se vor continua lucrrile de amenajare a pensiunii, fiecare dintre cele trei pavilioane urmnd s cuprind: * la parter: * la etaj: - hol cu casa scrii - oficiu (pentru tot pavilionul) - un apartament cu: o camer de zi o dormitor o debara o hol o du o teras descoperit Total etaj * la mansard: - hol cu casa scrii - o camer de 2 locuri cu:
2

camera de zi (cu bar) buctrie cmar W.C. de serviciu hol cu scar de acces la etaje teras acoperit (deschis spre lac) Total parter

= 35,80 mp; = 9,02 mp; = 4,00 mp; = 1,62 mp; = 14,36 mp; = 23,10 mp = 87,90 mp

= 4,26 mp = 2,90 mp = 30,03 mp = 14,80 mp = 4,40 mp = 8,21 mp = 5,23 mp = 19,32 mp = 89,15 mp

= 3,70 mp

o dormitor = 14,80 mp o du = 5,23 mp o hol (cu dulap nzidit) = 4,00 mp - un apartament cu: o camer mare semicompartimentat (camer de zi + dormitor) = 30,03 mp o du = 3,70 mp o hol (cu dulap nzidit) = 3,80 mp Total mansard = 65,26 mp Capaciti preconizate la finalizarea lucrrilor de construire: - cazare: 3 pavilioane, fiecare cu cte dou apartamente i o camer de dou locuri: total 6 apartamente + 3 camere duble (numr maxim de locuri:24); - alimentaie public (camer de zi cu bar i buctrie la fiecare pavilion): 8 locuri x 3 pavilioane = 24 locuri. Indicatori principali A(suprafa) teren = 500 mp AC (arie construit) = 320,6,00 mp AD (arie desfurat) = 892,20 mp VC (volum construit) = 2113,0 mc Sistemul constructiv Structura de rezisten a pensiunii este realizat din perei portani de zidrie de piatr pe fundaii continue din beton - la parter, perei din brne de lemn la etaj + mansard i planee din beton peste parter i din lemn peste etajul 1 i peste mansard. Zona seismic de calcul este F i Ks=0,08. nvelitoarea este din indril (n trei straturi) pe arpant din lemn n dou ap e, cu jgheaburi i burlane din tabl zincat. Utiliti Pensiunea este racordat la reele de alimentare cu ap i energie electric. Pentru alimentarea cu ap, la circa 30m de pensiune, exist o reea de aduciune ap potabil realizat de ctre un grup de localnici (inclusiv beneficiarul pensiunii) la care urmeaz s fie racordat pensiunea.
3

Cldirea existent este racordat la reeaua public de alimentare cu energie electric, urmnd a fi ncheiat contractul de distribuie i pltite taxele aferente. Pentru deversarea apelor uzate menajere, urmeaz s fie montat o microstaie de epurare la care va fi racordat pensiunea. Pensiunea se afl amplasat pe drumul de exploatare care face legtura cu satul Dealu Botii i satul Rchiele. 2.1.5. Lucrri rmase de executat Construcii: - ui i referate din lemn; - balustrade din lemn la scri i terase; - pardoseli din sprturi de marmur, din plci de gresie glazurate i din picoturi de gresie natur i pardoseli din duumele de lemn rinoase inclusiv straturile suport; - placaje la perei cu plci ceramice i de travertin; - lambriuri din lemn la perei i tavane; - tencuieli interioare obinuite i pe rabi, gletuite i zugrveli lavabile; - tencuieli exterioare dricuite mprite n asize; - placaje exterioare la perei, cu plci de travertin. Instalaii interioare: - instalaii i obiecte sanitare la bi i buctrii; - instalaia de nclzire cu calorifere racordate la o central termic pe combustibil solid cu 3 boilere; - completat instalaia electric de iluminat i prize, cu conductori de cupru i aluminiu montai n eav de oel zincat. Instalaii exterioare: - racordurile exterioare la reeaua de alimentare cu ap potabil (tubu ri PVC tip uor, L= 30,0 m), prevzut cu apometru i doi hidrani de grdin;

- reeaua de canalizare a apelor menajere uzate prevzut cu cmine de vizitare i staie de epurare; - instalaie de iluminat pe terase i n grdin. Amenajri exterioare: - pavaje exterioare din piatr brut pe strat de nisip.

Amplasarea ntr-un sit natural deosebit, arhitectura propus ncadrat n specificul zonei, nivelul de confort i serviciile oferite, grija pentru protecia mediului demonstreaz concepia unitar care a stat la baza fundamentrii datelor de tem pentru proiect. Lemnul, piatra aparent rostuit, tencuiala exterioar alb, tmplria din lemn masiv, acoperiul din indril sunt elemente de arhitectur ce vor fi folosite pentru a crea un spaiu arhitectural care s nu agreseze prin modernitate ci s se ncadreze n specificul local. 3. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTIIEI Valoarea total a investiiei este de 184.119,52 (810.1236 ron), inclusiv tva , din care: 168.196 (740.0624ron) sunt cheltuieli eligibile i 15.923,52 (7.00612ron) cheltuieli neeligibile. Sursele proprii de finanare (constituite din mprumuturi bancare i numerar evideniat n contul ntreprinztorului) vor acoperi: - din volumul cheltuielilor eligibile; - TVA-ul de 9,5% aferent cheltuielilor eligibile.

4. DATE PRIVIND FORA DE MUNC OCUPAT DUP REALIZAREA INVESTIIEI 4.1. Consideraii generale privind managementul forei de munc n turism n industria turistic, spre deosebire de alte sectoare ale economiei naionale, activitatea se desfoar n condiii diferite. Corespunztor acestora managementul trebuie s ia n considerare aspectele caracteristice ale domeniului, respectiv: produsul turistic este perisabil; industria turismului este caracterizat prin fluctuaia cererii pe termen scurt. Acest aspect necesit adaptarea ofertei de munc la cerere care, n majoritatea cazurilor este spontan; denumirea activitii arat tipul de activitate nu i nivelul de ndemnare al prestatorului; cererea pentru munc este direct, turismul fiind considerat o "industrie a minii de lucru"; productivitatea se bazeaz pe capacitatea i efortul personal al lucrtorilor, fiind legat de nsuirile i capacitatea acestora; standardele au o natur subiectiv, fiind supuse unui judeci i interpretri personale ale consumatorilor, care pot avea opinii diferite privind calitatea serviciilor prestate; serviciile turistice sunt complexe, necesitnd utilizarea unui numr relativ mare de funcii aferent diverselor servicii; ocuparea multor funcii solicit un nivel relativ redus de calificare, dar o vechime corespunztoare n funcia respectiv; adaptarea ofertei se face prin ajustarea numrului de personal n funcie de nivelul de activitate.

Totodat, i munca efectiv desfurat n activitile de turism prezint anumite caracteristici ca de exemplu: necesit un set de aptitudini specifice pentru aceast industrie i o gam de aptitudini speciale pentru fiecare tip de activitate; este inegal normat, necesitnd prelungirea orarului de funcionare pentru prestarea unor activiti (exemplu: activiti de restaurant, recepie); este lipsit de aspecte birocratice; are un sistem complicat de pli; productivitatea muncii nu depinde neaprat de nivelul de calificare al prestatorului; programul este permanent; n situaia turelor prelungite, suprasolicitarea de ordin fizic i neuropsihic constituie factori de risc n desfurarea activitilor; poate declana un conflict ntre promptitudinea prestrii serviciului i calitatea prestaiei; retribuia muncii se situeaz sub nivelul nregistrat n alte ramuri; ca avantaje neoficiale, lucrtorii din industria turismului (hotelier i restauraie) pot beneficia de baciuri ("tips" sau "pourboire"), care pot ntregi ctigurile salariale. 4.2. Necesarul resurselor de for de munc Conform capacitii i categoriei de clasificare a pensiunii, necesarul minim de personal, structurat pe funcii, meserii i servicii, precum i salariul brut de incadrare, este prezentat n urmtorul tabel: Funcia Administrator pensiune Recepioner Camerist Buctar Numr Salariul posturi lunar - 1 2 2 2 300 150 130 200
7

Osptar ngrijitor spaii exterioare Total

2 1 10

120 100 1000

n funcie de evoluia activitii pensiunii se poate utiliza i personal sezonier pentru a asigura funcionarea acesteia n bune condiii. Total personal (locuri de munc nou create) 11, din care: - personal de execuie: 10.

5.

PRINCIPALII

INDICATORI

TEHNICO

ECONOMICI

AI

INVESTIIEI 5.1 Valoarea total a investiiei: 184.119,52 (inclusiv TVA), respectiv 810.1236 ron Ajutorul public ce va fi acordat n cadrul msurii 3.4 pentru realizarea pensiunii turistice Dealu Botii va reprezenta 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Sursele de finanare sunt repartizate astfel:: - 50% contribuie privat - 50% contribuie public SAPARD (75% contribuie UE, 25% buget naional). 5.2 Ealonarea investiiei Valoarea total a investiiei este de 184.119,52 (810.1236 ron), din care C+M 128.448 (565.1712RON). Planificarea temporal i valoric a investiiei se va face etapizat, pe categorii de lucrri, conform graficului de mai jos Programarea temporal i valoric a lucrrilor de investiii, 5.3 Durata de realizare: 5 luni (august decembrie 2012), exclusiv perioada realizrii proiectelor, studiilor i obinerii avizelor necesare. 5.4 Capaciti: - cazare pensiune clasificat la categoria 3 flori, format din trei pavilioane, fiecare avnd urmtoarea structur: la etajul I - un apartament; la masard - un apartament i o camer dubl. Aceste camere vor fi modern dotate i utilate, cu mobilier i finisaje de cea mai bun calitate. Interioarele vor fi frumos decorate, cu elemente de artizanat locale sau trofee de animale. - alimentaie fiecare pavilion are la parter o camer de zi (cu bar, buctrie, cmar i teras) ce va fi utilizat drept salon de restaurant, pentru mic dejun, dejun i cin.
9

Clienii poteniali ai pensiunii pot opta att pentru prepararea i servirea meselor individual, ct i n sistem restaurant prin angajaii pensiunii (buctari i osptari). n ceea ce privete buctria, vor putea fi servite mncruri tradiionale, pregtite din produse naturale proaspete. Meniurile oferite vor cuprinde ceaiuri din flora spontan, cu efecte terapeutice demonstrate de mii de ani (afine, pojarnia, mueelul, menta, ppdia), lapte proaspt i natural de vac, cu un coninut de proteine ridicat, brnzeturi, lapte btut, carne proaspt de pasre de curte, fript la grtar, etc.

10

PROGRAMAREA TEMPORAL I VALORIC A LUCRRILOR DE INVESTIII RON

LUCRRI DE INVESTIII PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA OBTINERE DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII PROIECTARE SI ENGINEERING ASISTENTA TEHNICA ALIMENTARE CU APA CANALIZARE MENAJERA INSTALAIE ELECTRIC INSTALAIE TERMIC ALEI PIETONALE ARHITECTURA, ZIDARII, FINISAJE, IZOLATII INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE INSTALATII SANITARE INSTALATII INCALZIRE INTERIOARE CENTRALA TERMIC MICROSTATIE EPURARE MOBILIER TOTAL APR 24,301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.301 AUG 0 137.636 16.058 20.645 0 18.351 0 0 1.482.417 69.460 65.499 84.356 0 0 0 190.359,8 SEP 0 0 16.058 0 15.301 0 0 0 1.482.417 69.460 65.499 84.356 0 0 0 173.079,6 2012 OCT 0 0 16.058 0 15.301 0 0 0 1.482.417 69.460 65.499 84.356 170.256 1.116.366 0 301.741,8 NOI 0 0 16.058 0 0 0 22.939 184.019 0 0 0 0 0 0 0 218.428 DEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595.072 595.072 TOTAL 24.301 137.636 64.230 20.645 30.601 18.351 22.939 184.019 444.725 208.381 196.498 253.067 170.256 111.636,6 595.072 810.123.6

UTILITATI

CONSTRUCTII, INSTALATII

UTILAJE, ECHIPAMENTE DOTARI

15

5.5. Analiza economico financiar a proiectului Valoarea total i durata de implementare a proiectului Valoarea total a proiectului: 184.119,52 (inclusiv TVA), respectiv 8.101,236 ron .Implementarea fizic a proiectului i plata contractorului se vor desfura n perioada august - decembrie 2013. Proiectul va fi operaional la nceputul anului 2011. Orizontul de timp Analiza a fost efectuat pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului de investiii. Anul 2015 va fi anul n care activitatea pensiunii se va stabiliza la parametri optimi. Stabilirea preurilor Analiza economico financiar a fost efectuat n preuri constante pe toat perioada de prognoz. Determinarea veniturilor i cheltuielilor, precum i a celorlai indicatori estimai sa efectuat n EURO i ron. Rata de actualizare Rata de actualizare este rata la care valorile viitoare sunt aduse la valori prezente. Aceasta a fost stabilit la 8%, considernd c reprezint rata cea mai apropiat pentru a stabili cel mai oportun cost al capitalului investit. Acest lucru este sugerat, de asemenea, i de cel mai recent ghid al Uniunii Europene n ceea ce privete analiza economico financiar a unui astfel de proiect investiional. Estimarea categoriilor de venituri i cheltuieli s-a efectuat pentru urmtoarele activiti:

16

- servicii turistice oferite de pensiune, respectiv: cazare, alimentaie -bar, alte servicii; Rezultatele pentru activitate au fost evideniate distinct pentru: a. activitatea de exploatare; b. activitatea financiar.

a. Activitatea de exploatare

Structura veniturilor din activitatea de exploatare a pensiunii Veniturile din activitatea de exploatare a proiectului au fost determinate pe tipuri de activiti astfel: o Cazarea: Veniturile din activitatea de cazare au fost determinate pornind de la: - capacitatea pensiunii; - durata de funcionare anual: permanent; - tarifele preconizate pe zi pe apartament/camer dubl; - gradul mediu de ocupare anual i trimestrial; - numrul de camere comercializate pe durata unui an (numr de camere x numr de zile de funcionare x gradul de ocupare trimestru / an). Ipotezele de calcul, precum i rezultatele preconizate a fi obinute sunt prezentate n tabelul urmtor:

17

EURO Indicatori 2013 Nr. apartamente 6 Nr. camere duble 3 Nr. zile de funcionare 365 TRIM I 90 TRIM II 91 TRIM III 92 TRIM IV 92 Grad mediu de ocupare (%), din care: 58,0% TRIM I 65,0% TRIM II 35,0% TRIM III 90,0% TRIM IV 42,0% Nr. camere vndute, din care: 1.906 apartament 1.271 camer dubl 635 Tarif mediu /apartament 32,0 /camera dubl 25,0 Total venituri - 56.548 o Alimentaie i bar Veniturile din exploatarea spaiilor pentru alimentaie (n sistem restaurant) au fost determinate pornind de la: numrul de locuri la mas; numrul de zile de funcionare; numrul de locuri/mas comercializate (nr. locuri la mas x nr. zile); rulaj/ loc la mas, corelat cu gradul de ocupare al capacitii de cazare; numr clieni (nr. locuri comercializate x rulaj/loc); tarifele preconizate.
18

2014 6 3 365 90 91 92 92

2015 6 3 365 90 91 92 92

2016 6 3 365 90 91 92 92

60,0% 70,0% 35,0% 90,0% 45,0% 1.971 1.314 657 32,0 25,0 58.473

65,0% 75,0% 48,0% 90,0% 47,0% 2.136 1.424 712 32,0 25,0 63.346

65,0% 75,0% 48,0% 90,0% 47,0% 2.136 1.424 712 32,0 25,0 63.346

Aceste venituri se estimeaz a fi generate, n cea mai mare parte, de clienii pensiunii i ocazional de ali clieni. Ipotezele de calcul, precum i rezultatele preconizate a fi obinute sunt prezentate n tabelul urmtor: EURO INDICATORI Nr. locuri la mas Nr. zile funcionare Nr. locuri/masa comerc. Rulaj/loc la mas Nr. clieni Tarif mediu individual TOTAL VENITURI o Alte servicii Aceste venituri au fost estimate la 5% din veniturile totale din exploatare i vor proveni din: - telefon, fax, Internet; - transport: aeroport, autogar, gar; - excursii; - spltorie curtorie; - pescuit i vntoare sportiv; - plimbare cu crua sau cu sania tras de cai. Costul alimentelor care trebuie cumprate pentru asigurarea mesei turitilor, al produselor de igien i al consumabilelor este de 25 RON/zi/turist. Pentru ca pensiunea s obin o clasificare de trei margarete de la Ministerul Turismului, este necesar ca personalul de deservire s urmeze cursuri de
19

2013 24 365 8.760 0,58 5.083 12 60.996

2014 24 365 8.760 0,60 5.256 12 63.072

2015 24 365 8.760 0,65 5.694 12 68.328

2016 24 365 8.760 0,65 5.694 12 68.328

perfecionare. Costul acestor cursuri organizate de Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc este de 300 RON. Pentru promovare, firma i va construi un site web. Persoana care va construi site-ul se va ocupa i de nregistrarea acestuia pe portalurile de turism. Costul pe care l vom bugeta pentru realizarea site-ului pensiunii noastre va fi de 500 RON. Pentru celelalte activiti de promovare, firma i-a propus s aloce suma de 2000 RON. Pentru cadourile ce le sunt oferite turitilor la plecare, pot fi alocate 5% din valoarea ncasrilor. Pentru asigurarea aprovizionrii, transportul turitilor, drumuri la banc etc., se va lua n considerare achiziionarea n luna ianuarie a unui autoturism marca Dacia, n valoare de 25.000 RON. Pentru aceasta va fi pltit un avans de 30% din valoarea mainii, iar diferena va fi achitat pe baza unui credit bancar pe 3 ani cu o dobnd de 14% pe an. Cheltuielile cu benzina i ntreinerea mainii le estimm la o medie de 300 RON/lun. Clientii Clientii potentiali sunt reprezentati in general de catre turisti. Aceasta situatie se explica prin faptul ca imprejurimile localitatii sunt renumite pentru frumusete, dar in ultimul timp s-a remarcat si un interes crescut pentru afaceri . Ca si structura, clientii potentiali ai pensiunii se prezinta astfel: 60 % romani 35 % straini, cu preponderenta germani, austrieci si italieni; 5 % alte nationalitati.

20

De asemenea, se poate realiza o alta structurare a clientilor in functie de motivatia pe care o au , motivul pentru care ei viziteaza zona: 70 % turisti 20 % afaceri 10 % tranzit

Varsta in care se incadreaza persoanele care viziteaza comuna si zona din imprejurul ei: 60 % cu varsta cuprinsa intre 18-35 ani 30 % cu varsta cuprinsa intre 35-50 ani 10 % cu varsta peste 50 ani

De asemenea s-a observat ca clientela mai poate fi structurata si dupa modul in care se obisnuieste sa calatoreasca, si anume: a) insotiti de familie - 80 %; neinsotiti b) individual in grup -- 20 % -- 40 % -- 60 %

Aceste aproximari, referitoare la structura clientelei potentiale a pensiunii leam realizat pornind de la efectuarea unei analiza cu privire la solicitarile de cazare in ultimul timp. Informatiile necesare au fost obtinute de la oamenii care s-au ocupat de organizarea de excursii pentru turistii straini, dar si romani. De asemenea, am luat in considerare faptul ca persoanele plecate din tara, desi nu mai au pe nimeni in comuna, decat cunoscuti, isi petrec concediile in aceasta zona. Daca la inceput acestia erau cazati de catre prieteni, incetul cu incetul s-a dezvoltat ideea de a locui intr-un loc neutru, intr-o pensiune sau hotel, nevoia aparuta si datorita influentei modului de a gandi si a percepe lucrurile specifice lumii occidentale.

21

Pornind de la estimarile cu privire la clientii potentiali ai pensiunii am estimat in continuare gradul de ocupare in primul an, acesta fiind de 40%. Durata medie a sejurului a fost estimata pe baza informatiilor obtinute, rezultand o durata medie a sejurului de 5-6 zile. Ca si o concluzie la cele prezentate anterior, putem afirma ca pensiunea se va baza pe o clientela , in special interna, care calatoreste in grup sau cu familia, varsta acestora variand insa de la caz la caz, dar predomina persoanele cu varsta peste 25 ani.

6. FINANAREA INVESTIIEI Valoarea total a investiiei de 184.119,52 va fi acoperit astfel: beneficiar 100.021,52 , respectiv: - 84.098 cheltuieli eligibile (mprumut bancar). - 15.923,52 cheltuieli neeligibile: - 7.962,00 mprumut bancar; - 7.961,52 autofinanare. 7. AVIZE I ACORDURI Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, sunt: - certificatul de urbanism nsoit de Fia tehnic n vederea emiterii Acordului Unic pentru obinerea acordului de mediu; - avizul sanitar veterinar; - aviz de specialitate eliberat de Ministerul Trancporturilor, Construciilor i Turismului pentru construirea pensiunii.

22

Not: Avizele i acordurile solicitate n cazul investiiei de fa sunt documente distincte anexate Cererii de finanare.

8. PLANURI DESENATE 1. Planul de ncadrare n zona (1:10.000); 2. Plan de situaie; 3. Plan de amplasament i delimitare al corpului de proprietate (1:500); 4. Fia corpului de proprietate; 5. Planuri de arhitectur - planurile nivelurilor, faade, vederi, seciuni pentru principalele obiecte de construcii.

23