APROB MINISTRUL APRRII NAIONALE MIHAI STNIOAR

PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI APRRII NAIONALE 2010 - 2013

1 din 86

CUPRINS

Pag. I. MANDAT ... II. VIZIUNE ... III. VALORI COMUNE IV. ANALIZA MEDIULUI INTERN .. V. ANALIZA MEDIULUI EXTERN ... VI. PRIORITI PE TERMEN MEDIU ... VII. DIRECII DE ACTIVITATE .. VIII. MONITORIZAREA PLANULUI STRATEGIC .. 3 3 3 3 13 16 17 41

2 din 86

I.MANDAT Ministerul Aprrii Naionale este organul de specialitate al administraiei publice centrale care conduce i desfoar, potrivit legii, activitile n domeniul aprrii rii, avnd ca obiectiv general aprarea i promovarea intereselor vitale ale Romniei, precum i participarea activ a rii la asigurarea securitii zonelor de interes ale NATO i UE. II.VIZIUNE Prin mandatul pe care l deine, Ministerul Aprrii Naionale va continua procesul de transformare a Armatei Romniei n scopul crerii capabilitilor necesare ndeplinirii misiunilor constituionale i angajamentelor asumate n plan internaional. III.VALORI COMUNE Loialitate fa de ar i instituie; Profesionalism; Spirit de sacrificiu; Integritate i onoare. IV. ANALIZA MEDIULUI INTERN Creterea eficienei n operaii necesit sporirea capacitii de adaptare i reacie instituional, corelat cu mbuntirea cooperrii interagenii i perfecionarea mecanismelor de control civil i democratic asupra organismului militar. Avnd n vedere caracterul dinamic, continuu, i extrem de complex al transformrii militare, este necesar utilizarea cu maxim eficien a resurselor materiale, financiare, umane i, nu n ultimul rnd, a resurselor politice i sprijinului din partea societii civile. Ministerul Aprrii Naionale este format din structuri centrale, structuri i fore subordonate acestora. 1. ORGANIZAREA, FUNCIONAREA I DOMENIILE DE RESPONSABILITATE ALE STRUCTURILOR CENTRALE
3 din 86

Departamentul pentru politica de aprare i planificare coordoneaz ndeplinirea obligaiilor internaionale asumate, asigur aplicarea politicii de aprare i planificarea integrat a aprrii i coordoneaz cooperarea politico-militar internaional. Departamentul pentru relaia cu Parlamentul i informare public coordoneaz relaia cu Parlamentul i activitatea legislativ, asigur asistena juridic i reprezint interesele Ministerului Aprrii n faa instanelor de judecat i a altor organe cu activitate jurisdicional, asigur relaiile cu alte autoriti publice, precum i cu organizaiile neguvernamentale, ndrum activitatea de armonizare a actelor normative i asigur asistena juridic pentru ncheierea nelegerilor tehnice n vederea cooperrii cu forele armate strine, conduce activitile care privesc informarea public i mass-media militare, regimul juridic al patrimoniului imobiliar al Ministerului Aprrii i coordoneaz activitatea de soluionare a problemelor sociale ale personalului. Departamentul pentru armamente elaboreaz i coordoneaz politicile de achiziii n cadrul ministerului, n calitate de autoritate de reglementare n domeniu, gestioneaz relaiile cu industria naional de aprare, asigur managementul programelor de achiziii pentru sisteme de armamente i echipamente majore i al contractelor aferente, precum i al activitilor de cercetaredezvoltare, planific i desfoar activitatea de cooperare internaional n domeniul armamentelor, realizeaz supravegherea calitii la furnizorii de echipamente i tehnic militar, coordoneaz activitatea de formare, specializare i perfecionare a ofierilor de logistic n domeniul tehnico-ingineresc i a altor specialiti necesari armatei, activitatea de metrologie i standardizare tehnic i realizeaz controlul specific domeniului de competen pentru importurile i exporturile de produse speciale. Fiecare departament este condus de un secretar de stat, care este i ef al departamentului. Statul Major General asigur, conform legii, conducerea, organizarea, planificarea i operaionalizarea forelor, ridicarea gradual a capacitii de lupt i mobilizarea armatei, conducerea operaiilor ntrunite, antrenarea comandamentelor i trupelor, pregtirea de baz i de specialitate a personalului militar n activitate i n rezerv, managementul carierei individuale a personalului militar, planificarea armamentelor, standardizarea n domeniul militar, implementarea sistemului comand, control, comunicaii, computere, informaii, informatic, supraveghere, recunoatere, logistic i infrastructur, desfurarea relaiilor militare internaionale, asistena religioas n Ministerul Aprrii Naionale i ncheierea nelegerilor tehnice cu armatele altor state, promoveaz valorile specifice culturii militare i de educaie civic. Statul Major General pregtete i conduce structurile militare care particip la misiuni militare n afara teritoriului statului naional. La nivelul Statului Major General a fost constituit Comitetul efilor Statelor Majore, cu rol consultativ. Direcia general de informaii a aprrii asigur obinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea i valorificarea informaiilor i datelor referitoare la factorii de risc i ameninrile interne i externe, militare i nonmilitare, care pot afecta securitatea naional n domeniul militar, coordoneaz aplicarea msurilor contrainformative i cooperarea att cu serviciile/structurile departamentale naionale i de informaii, ct i cu cele ale statelor membre ale alianelor, coaliiilor i organizaiilor internaionale la care Romnia
4 din 86

este parte i asigur securitatea informaiilor clasificate naionale, NATO i Uniunea European la nivelul Ministerului Aprrii Naionale. Personalul Direciei Generale de Informaii a Aprrii i desfoar activitatea deschis sau acoperit, n raport cu nevoile de realizare a securitii naionale n domeniul militar. Pentru culegerea de informaii n teatrele de operaii i pentru lupta mpotriva terorismului, Direcia general de informaii a aprrii poate avea n subordine structuri combatante. Direcia General de Informaii a Aprrii este condus de un director general, cadru militar n activitate. Directorul general este numit de ctre ministrul aprrii naionale, cu aprobarea Consiliului Suprem de Aprare a rii. Funcia de director general este asimilat funciei de secretar de stat. Secretariatul general al Ministerului Aprrii Naionale asigur realizarea i coordonarea lucrrilor de secretariat, gestioneaz ansamblul relaiilor i circulaia documentelor la nivelul structurilor centrale, ntre minister i autoritile i instituiile publice, organizaiile neguvernamentale, persoanele juridice i fizice, monitorizeaz elaborarea i transmiterea principalelor raportri periodice prevzute de reglementrile n vigoare. Secretariatul General asigur implementarea, monitorizarea i evaluarea, la nivelul Ministerului Aprrii Naionale, a prevederilor cuprinse n strategiile i programele de reform ale administraiei publice, elaborate pe baza Programului de guvernare, precum i a sistemului de control managerial. Secretariatul General asigur gestionarea i diseminarea documentelor clasificate n domeniul aprrii, emise de NATO, Uniunea European, statele membre ale acestora i alte state, la nivelul Ministerului Aprrii Naionale. Direcia management resurse umane elaboreaz i monitorizeaz aplicarea strategiilor, politicilor i reglementrilor n domeniile managementului resurselor umane, carierei individuale profesionalizate i educaiei militare i asigur evidena unitar a personalului Ministerului Aprrii Naionale. Corpul de control i inspecie exercit atribuii specifice de control general, conform legii, i evaluarea activitilor desfurate n Ministerul Aprrii Naionale, n baza ordinului ministrului aprrii naionale. Direcia financiar-contabil asigur ndeplinirea sarcinilor financiar-contabile ce revin ministrului aprrii naionale n calitate de ordonator principal de credite. Direcia instanelor militare asigur managementul funciilor militare la nivelul instanelor militare i acioneaz, mpreun cu structurile de resort din Ministerul Aprrii Naionale, pentru compatibilizarea sistemului jurisdicional militar cu cel din statele membre NATO. Direcia audit intern execut auditarea administrrii patrimoniului i utilizrii fondurilor publice n Ministerul Aprrii Naionale, n concordan cu reglementrile legale.

5 din 86

Direcia medical coordoneaz asigurarea asistenei medicale i sanitar-veterinare, implementeaz politica naional de sntate la nivelul Ministerului Aprrii Naionale, elaboreaz concepia privind funcionarea serviciilor medicale i sanitarveterinare. Structura de fore a armatei Structura de fore a armatei cuprinde urmtoarele categorii de fore: forele terestre, forele aeriene i forele navale, precum i alte fore. Forele terestre sunt formate din: Statul Major al Forelor Terestre, comandamente operaionale de nivel operativ i tactic, structuri lupttoare, structuri de sprijin de lupt, structuri logistice, structuri pentru operaii speciale, uniti de instrucie, instituii militare de nvmnt i alte structuri stabilite potrivit legii. Forele aeriene se compun din: Statul Major al Forelor Aeriene, comandamente operaionale, structuri lupttoare, structuri de sprijin de lupt, structuri logistice, structuri pentru operaii speciale, uniti de instrucie, instituii militare de nvmnt i alte structuri stabilite potrivit legii. Forele navale se compun din: Statul Major al Forelor Navale, comandamente operaionale/de flot, structuri lupttoare, structuri de sprijin de lupt, structuri logistice, structuri pentru operaii speciale, uniti de instrucie, instituii militare de nvmnt i alte structuri stabilite potrivit legii. Atribuiile i competenele forelor armatei se stabilesc prin ordine ale ministrului aprrii sau ale efului Statului Major General, atunci cnd acesta este mputernicit de ministru. Potrivit destinaiei i nivelului de operaionalizare, forele armatei sunt organizate n fore dislocabile i fore de generare i regenerare. Forele dislocabile sunt destinate ndeplinirii ntregii game de misiuni, conform angajamentelor internaionale n domeniul securitii i aprrii la care Romnia este parte, i cuprind fore lupttoare, de sprijin, de suport logistic i pentru operaii speciale, structurate modular, cu disponibiliti acionale i de transport n orice teatru de aciuni militare, capabile s se autosusin i s i asigure protecia, compatibile cu armatele statelor aliate. Aceste fore sunt formate din comandamente, mari uniti i uniti cu un nivel de ncadrare de cel puin 90% la personal i 100% la tehnic de lupt, fa de necesarul de rzboi. Forele de generare i regenerare sunt destinate sprijinului forelor dislocabile i ndeplinirii unor misiuni pe teritoriul statului naional i n proximitatea acestuia i cuprind structuri lupttoare, de sprijin de lupt i suport logistic, precum i structuri de nvmnt militar i instrucie din toate categoriile de fore ale armatei.
6 din 86

Forele de generare i regenerare sunt formate din comandamente, mari uniti i uniti din toate categoriile de fore ale armatei, cu un nivel de ncadrare cu personal, n timp de pace, ntre 40% i 70%, iar la tehnic de lupt de cel puin 80%, fa de necesarul de rzboi. Potrivit misiunilor, structurile de fore sunt: a) structuri lupttoare destinate ducerii aciunilor militare, care cuprind: brigzi mecanizate i similare, de vntori de munte, mari uniti i uniti de rachete sol-aer, escadrile de aviaie, divizioane de fregate, nave purttoare de artilerie, rachete torpile i scafandri, batalioane de parautiti, infanterie marin i de informaii, batalioane/companii de operaii speciale i alte structuri constituite pentru lupt; b) structuri de sprijin de lupt destinate sprijinului strategic, operativ i tactic al aciunilor militare, care cuprind: brigzi de artilerie i geniu, uniti i subuniti de rachete i artilerie antiaerian pentru forele terestre i de radiolocaie, regimente i batalioane de geniu, cercetare, de comunicaii i informatic, aprare nuclear, bacteriologic i chimic, batalioane i subuniti de poliie militar, divizioane i nave pentru sprijin maritim i fluvial, alte uniti, formaiuni i subuniti de sprijin de lupt; c) structuri logistice destinate asigurrii tehnico-materiale, mentenanei, transportu-rilor, asistenei medicale i sanitarveterinare, cazrii i cartiruirii trupelor, care cuprind: brigzi i batalioane logistice, depozite de armament, muniii i materiale, spitale militare de campanie, uniti de mentenan, alte formaiuni logistice; d) fore pentru operaii speciale, care constituie componenta specializat de intervenie rapid, cu elemente componente din toate categoriile de fore ale armatei, instruit i dotat pentru executarea misiunilor specifice de cercetare special, aciune direct i asisten militar pe teritoriul statului romn sau n alte teatre de operaii, mpreun cu forele speciale ale coaliiilor i alianelor la care Romnia este parte, potrivit legii. Conducerea operaional a forelor pentru operaii speciale se exercit de eful Statului Major General, iar n situaia participrii la operaii militare n afara teritoriului statului naional, potrivit nelegerilor tehnice ncheiate cu partenerii strini. Forele pentru operaii speciale coopereaz cu celelalte structuri specializate ale statului. e) structuri de nvmnt militar i instrucie destinate instruciei individuale de baz i perfecionrii pregtirii de specialitate a personalului militar n activitate i n rezerv.

Conducerea Ministerului Aprrii Naionale Conducerea politic n domeniul securitii naionale este asigurat de ctre instituiile autorizate prin lege: Preedintele Romniei, Consiliul Suprem de Aprare a rii i Guvernul Romniei, n subordinea cruia funcioneaz Ministerul Aprrii Naionale, ca organ de specialitate prin care este condus activitatea n domeniul aprrii.
7 din 86

Ministerul Aprrii Naionale este condus i reprezentat de ministrul aprrii naionale. n exercitarea conducerii, ministrul aprrii naionale este ajutat de secretarii de stat, de eful Statului Major General i de secretarul general. n Ministerul Aprrii Naionale funcioneaz Colegiul Ministerului Aprrii, cu rol consultativ, precum i Consiliul de Planificare a Aprrii, Consiliul de Supraveghere a Cerinelor, Consiliul de Achiziii i Consiliul de Standardizare i Interoperabilitate, cu rol deliberativ. Conducerea structurilor de fore se realizeaz de comandani/efi ai acestora numii conform competenelor stabilite prin ordin al ministrului aprrii naionale. n scopul mbuntirii i armonizrii relaiilor dintre structurile Ministerului Aprrii Naionale, s-au creat grupuri de lucru, comitete i subcomitete pentru coordonarea procesului de transformare a forelor armate i a angajamentelor n cadrul NATO i UE. 2. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL RESURSELOR PENTRU APRARE Resursele financiare Planificarea i programarea resurselor financiare pentru aprare se realizeaz n concordan cu obiectivele generale ale Ministerului Aprrii Naionale i cu prioritile definite n baza prevederilor Strategiei naionale de aprare, a liniilor directoare ale politicii de aprare stabilite prin Programul de guvernare i n conformitate cu prevederile Conceptului strategic al NATO i a Directivei ministeriale NATO, finanarea pe baz de programe constituind baza procesului de planificare, programare i bugetare. Obiectul finanrii programelor majore ale Ministerului Aprrii Naionale deriv chiar din definiia acestora, stabilit prin Legea nr. 473/2004 privind planificarea aprrii - Art. 9, alin. (1), respectiv, Programe majore, care cuprind totalitatea aciunilor i a msurilor concrete desfurate pentru constituirea, modernizarea, nzestrarea, instruirea, ntreinerea la pace i pregtirea pentru situaii de criz i rzboi a unitilor militare, asigurarea condiiilor optime de via pentru personal, asigurarea sprijinului logistic i a rezervelor pentru mobilizare i rzboi, crearea i ntreinerea infrastructurii pentru aciuni militare n cadrul aprrii comune a NATO, participarea la aciuni de cooperare internaional cu alte state, precum i resursele necesare anual pentru realizarea acestora. O alt lege incident pe domeniul resuselor de aprare este Legea nr. 42/2004 privind participarea forelor armate la misiuni n afara teritoriului statului romn, act normativ care reglementeaz condiiile n care forele armate ale Romniei particip la misiuni n afara teritoriului statului romn, inclusiv aspectele financiare aferente participrii (Art. 19, alin. (1) Fondurile necesare participrii forelor armate la misiuni n afara teritoriului statului romn se asigur de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Aprrii Naionale). ndeplinirea obligaiilor ce decurg din calitatea de membru NATO i UE presupune continuarea unor reforme n domeniul resurselor de aprare i modificarea cadrului legislativ, astfel nct s corespund noilor realiti instituionale, mediului de securitate intern i internaional, precum i experienei dobndite n teatrele de operaii. Reformele vor viza eficientizarea procesului de
8 din 86

planificare a aprrii, concentrat asupra dezvoltrii de capabiliti pe termen mediu i lung, n scopul asigurrii coerenei tuturor disciplinelor de planificare a aprrii i coordonrii acestora n mod unitar, avnd la baz documentul Linii generale pentru procesul de planificare a aprrii n NATO (Outline model for a NATO defence planning process) prezentat efilor de state i guverne din rile membre NATO n cadrul Summit-ului de la Strasbourg-Kehl, 3-4 aprilie 2009. Pn n prezent, Ministerul Aprrii Naionale are realizri apreciate i n cadrul NATO, n urmtoarele domenii: capabiliti de intelligence la nivel strategic i operaional; capabiliti de transport aerian strategic (participare la Capabilitatea de Transport Aerian Strategic) i tactic; elicoptere: SOCAT, de transport (NATO i MEDEVAC), navalizat i ncepnd cu 2010, elicoptere CSAR1 ; supraveghere aerian, prin participarea la NATINADS2 (NATO Integrated Air Defence System) i maritim, prin realizarea SCOMAR3 (Sistem de cercetare i observare maritim); capabiliti medicale ROL 2; capabiliti ISTAR, CIMIC, EOD4; modernizarea aerodromurilor militare la standarde NATO cu sisteme de radionavigaie, dirijare la aterizare i balizaj. Totodat, au fost luate msuri de maxim operativitate pentru creterea gradului de protecie i a capacitii operaionale a forelor dislocate n operaiuni sub egida NATO, precum i pentru eliminarea deficitelor n domenii critice precum: puncte de comand tip divizie i brigad; platforme de transport multifuncionale; modernizare fregate T 22 R, faza II-a, inclusiv suportul logistic pe termen lung; nav de sprijin logistic; capabiliti de lupt i capabiliti de sprijin logistic. Onorarea obligaiilor asumate fa de NATO, UE i n cadrul altor angajamente internaionale a constituit o prioritate absolut n procesul de planificare a resurselor alocate. Astfel, contribuiile directe, materializate prin plata contribuiilor anuale, au fost onorate integral, asigurnd: 1. Plata contribuiilor la NATO, respectiv la bugetul militar (inclusiv pensii), Programul NATO de Investiii n Securitate (NSIP), precum i la alte structuri NATO finanate prin contribuii directe ale naiunilor (agenii, centre de excelen, etc).
Combat Search and Reascue (Cutare-Salvare prin lupt); Medical Evacuation (Evacuare medical); Participarea la NATINADS obligaie ce deriv din calitatea de membru al NATO; 3 SCOMAR conform obiectivului Programului de guvernare 2009-2012, cap. 25, pct.3 Vizm consacrarea regiunii Mrii Negre ca spaiu european de importan strategic pentru NATO i UE. 4 Intelligence, Surveillance, Target Aquisition and Reconnaissance (Capabiliti de culegere a informaiilor, supraveghere, identificare a intelor i cercetare) ; Civil-Military Cooperation (Coperare civili-militari); Explosive Ordnance Disposal (Dispozitive de distrugere de muniiei neexplodate). 9 din 86
2 1

2. Plata contribuiilor la UE, respectiv la Mecanismul ATHENA, care asigur finanarea operaiilor militare ale UE, la Agenia European de Aprare (EDA) i la Centrul Satelitar al UE (EUSC). 3. Plata contribuiilor la iniiativele multinaionale, regionale i la alte organisme internaionale la care este parte, astfel: Capabilitatea de Transport Aerian Strategic (SAC) n anul 2008 a fost achitat prima tran, n valoare de cca. 48 mil. USD; Programul NAEW&C (Flota AWACS), ncepnd cu anul 2009; Programul AGS (Supravegherea Terestr a Alianei) contribuia Romniei la program este estimat la 25,28 mil. Euro, pltibil dup intrarea n vigoare a Memorandumului de nelegere aferent, prin care se va stabili i ealonarea plilor; Contribuii i cotizaii la alte organisme internaionale (SEEBRIG, etc). Evoluia cheltuielilor aferente plii contribuiilor i cotizaiilor la organismele i organizaiile internaionale este urmtoarea:
2005 14,330 2006 13,887 2007 11,013 2008 57,154 mil.Euro 2009 - aprobat 37,402

n spiritul prevederilor Legii planificrii aprrii, resursele alocate prin procesul bugetar anual au ca scop constituirea unor capabiliti, aducerea sau meninerea acestora la nivelul standardelor precum i asigurarea funcionalitilor de baz ale instituiei. Prin urmare, dislocarea i susinerea forelor n teatrele de operaii ar trebui s fie acoperit prin alocarea de resurse suplimentare fa de cele mai sus nominalizate. n caz contrar, pe termen lung, resursele necesare pentru meninerea standardelor (asigurarea operrii i mentenanei sistemelor din dotare i mai ales nlocuirea acestora acolo unde este cazul) devin insuficiente, creindu-se o situaie de amnare, prin rostogolire n timp, a nivelului acoperirii. Prin revizuirea Legii nr. 42/2004, proces iniiat la nivelul Ministerului Aprrii Naionale, se va identifica i un mecanism de finanare a cerinelor operaionale specifice teatrelor de operaii. Bugetul aprrii pe anul 2009, rectificat n luna aprilie, prevede alocarea pentru Ministerul Aprrii Naionale de credite bugetare n procent de circa 1,31 % din PIB, dup ce n forma i raportat la prognoza iniial a reprezentat circa 1,32 % din PIB5. n ceea ce privete cele 6 programele de nzestrare de importan strategic (PIS6), aprobate de Consiliul Suprem de Aprare a rii prin Hotrrea nr. S-147/2007, acestea vor fi tratate ca o capabilitate. Costurile de achiziie iniiale, inclusiv cele pentru
5 Indicatorii macroeconomici folosii la fundamentarea Legii bugetului de stat pe anul 2009, conform datelor Comisiei Naionale de Prognoz, Prognoza interimar, (19 ianuarie 2009); 10 din 86

infrastructur, reprezint doar o parte a cheltuielilor aferente acestora, deoarece asigurarea capabilitii presupune n plus existena personalului de operare i ntreinere, precum i alocarea unei sume semnificative pentru operare i mentenan, cheltuieli pe ciclul de via care n anumite situaii pot depi costul investiiei iniiale. Continuarea procesului de transformare a Armatei Romniei, prin care se urmrete crearea unei armate moderne, deplin profesionalizate, dimensionat i nzestrat corespunztor, cu fore expediionare mobile i multifuncionale, rapid dislocabile, flexibile i eficiente, capabile s asigure credibilitatea aprrii teritoriului naional, ndeplinirea angajamentelor asumate n cadrul aprrii colective i participarea la misiuni internaionale, n conformitate cu prioritile i cerinele politicii externe i de securitate presupune alocarea anual, pe perioada 2010 2012, a unui procent de minim 2% din PIB7 pentru cheltuieli de aprare i pn la 2,38% din PIB pe proiecte concrete, n conformitate cu prevederile Programului de guvernare. Acest nivel al alocrilor va face posibil recuperarea ntrzierilor din ciclul de planificare anterior, precum i angajarea celor ase PIS, ntr-o abordare succesiv, respectiv a altor programe de nzestrare considerate prioritare i care vin n sprijinul ndeplinirii angajamentelor asumate n cadrul NATO i UE, pe baza prioritilor stabilite la nivelul Ministerului Aprrii Naionale:
Anul
Valoare PIB (mil. lei) Credite bugetare (mil.lei) 2 % din PIB pentru aprare Credite bugetare (mil.lei) pentru nzestrare Credite bugetare (% din buget) pentru nzestrare Credite de angajament (mil.lei) 2,38 % din PIB Credite bugetare (mil.Euro)- 2 % din PIB pentru aprare Credite bugetare (mil.Euro) pentru nzestrare Credite de angajament (mil.Euro) 2,38 % din PIB Curs de schimb leu / Euro

2010

2011

2012

568.500,00 612.000,00 664.700,00 11.370,00 12.240,00 13.294,00 3.841,60 33,79 % 2.707,14 914,67 3.221,50 4,200 4.311,58 35,23 % 2.935,25 1.033,95 3.492,95 4,170 4.913,02 36,96 % 3.226,70 1.192,48 3.839,77 4,120

13.530,30 14.565,60 15.819,86

Programele de nzestrare de importan strategic sunt: Avion multirol, Corveta multifuncional, Vntor de mine, Transportoare blindate pentru trupe, Autoturisme de teren blindate i neblindate i Sistem de rachete sol-aer cu btaie mare HSAM; 7 Prognoza principalilor indicatori macroeconomici conform datelor Comisiei Naionale de Prognoz, Prognoza de primvar, Varianta Final (28 aprilie 2009). 11 din 86

Alocarea resurselor pentru aprare n perioada 2010-2012 (lei/euro - pre uri curente) 14.000 12.000 mil.lei 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 915 12.240 2.707 3.842 1.034 2.935 4.312 1.192 13.294 3.227 3.500 3.000 mil.euro 2.500 2.000 4.913 1.500 1.000 500 0

11.370

2010

2011

2012

Credite bugetare (mil.lei) - 2 % din PIB pentru aprare Credite bugetare (mil. lei) - pentru nzestrare Credite bugetare (mil.Euro) - 2 % din PIB pentru aprare Credite bugetare (mil. Euro) - pentru nzestrare

n funcie de evoluia indicatorilor macroeconomici, estimrile valorice pentru perioada 2010 2012 urmeaz a fi actualizate n fiecare etap de elaborare a bugetului de stat. Romnia nu se afl n situaia unor ri membre NATO i UE care au redus cheltuielile de aprare sub 2% din PIB, ca urmare a descreterii ameninrilor la adresa securitii lor i care, la momentul adoptrii acestei decizii, beneficiau deja de capaciti de aprare substaniale. Romnia este n faza crucial a generrii acestor capabiliti, care ar aduce importante dividende politice i strategice. Modernizarea capabilitilor presupune resurse bugetare semnificative n decursul perioadei viitoare. Nealocarea acestora va mpiedica, pe de o parte, realizarea obiectivelor ntrziate (eliminarea limitrilor constatate n afirmarea capabilitilor angajate n ciclul de planificare 2006-2016), iar pe de alt parte, evitarea amnrii unor programe de nzestrare necesare dotrii capabilitilor angajate prin procesul de planificare aliat n cadrul ciclului de planificare 2008-2018. Orice amnare cu mai mult de 1-2 ani va avea
12 din 86

consecine serioase asupra angajamentelor asumate de Romnia att din punct de vedere al echipamentelor, ct i al termenelor de punere la dispoziie. n acest sens, prioritile nzestrrii8, la nivelul Armatei Romniei, vizeaz: A. Dotarea contingentelor dislocate n teatrele de operaii cu echipamentele i sistemele de arm necesare pentru realizarea capabilitilor prevzute n situaia cu cerinele structurii de fore i cele ale obiectivelor asumate fa de NATO i UE, precum i pentru creterea nivelului proteciei i securitii trupelor participante la misiuni. B. Achiziia echipamentelor necesare finalizrii implementrii concepiei de comand-control la nivel naional. C. Achiziionarea echipamentelor pentru investiiile care contribuie la ndeplinirea celorlalte obiective ale politicii de securitate a rii n domeniul militar. D. Dotarea cu sisteme de armamente i echipamente a forelor nedislocabile. E. Programe de achiziii/modernizare pentru asigurarea proteciei teritoriului naional. Acest sistem de prioritizare este menit s asigure realizarea capabilitilor operaionale eseniale prevzute n planul de implementare a Strategiei de transformare a Armatei Romniei i care permit executarea misiunilor ncredinate armatei i ndeplinirea obligaiilor i angajamentelor asumate, obiectiv strategic al politicii externe i de securitate al statului. Acestea determin capacitatea combativ a forelor angajate n operaii i permit prezena militar romneasc n zonele de risc i din proximitatea acestora. Capabilitile operaionale eseniale9 sunt: sistemul de comand control comunicaii informatic informaii - supraveghere i recunoatere; capacitatea de planificare i conducere a forelor armate; capacitatea combativ a forelor destinate NATO i UE, pentru ndeplinirea ntregii game de misiuni ce le revin n cadrul celor dou organizaii; capacitatea de dislocare i mobilitate; capacitatea de angajare n aciuni militare; capacitatea de autosusinere pe termen lung a forelor n zona de dislocare; protecia forelor. Resursele umane, politica de personal Personalul Ministerului Aprrii Naionale este format din personal militar i personal civil.

8 9

Sunt prevzute n cadrul Strategiei de nzestrare a Armatei Romniei, aprobat de ctre CSA prin Hotrrea Sunt prevzute n cadrul Strategiei de nzestrare a Armatei Romniei, aprobat de ctre CSA prin Hotrrea 13 din 86

nr. S 44/2009. nr. S 44/2009.

Obiectivul strategic al Armatei Romniei n domeniul resurselor umane l reprezint realizarea unui sistem de management performant al personalului, n acord cu nevoile procesului de restructurare i operaionalizare al structurilor armate, astfel nct s se asigure interoperabilitatea deplin n acest domeniu cu armatele statelor membre NATO i UE. Potrivit prevederilor Strategiei Naionale de Aprare a rii, se va urmri crearea unor mecanisme eficiente de selecionare, formare, perfecionare i promovare a personalului, astfel nct s se asigure necesarul de militari profesioniti n domeniul aprrii. n domeniul resurselor umane se va urmri ndeplinirea urmtoarelor obiective specifice: a) atragerea i generarea resurselor umane cu potenial ridicat pentru profesia militar i utilizarea eficient a acestora; b) implementarea sistemului de management al carierei individuale a personalului militar; c) reorganizarea nvmntului militar potrivit Concepiei de transformare a nvmntului militar; d) dezvoltarea competenei lingvistice a personalului, cu prioritate a celui participant la misiuni internaionale; e) motivarea personalului armatei; f) realizarea unei structuri a armatei pe categorii de personal, similar celorlalte armate din NATO i UE; g) selecia, pregtirea i trimiterea personalului Ministerului Aprrii Naionale n misiuni permanente i temporare n strintate, n structuri de reprezentare militar internaional (ONU, OSCE etc.), n comandamente sau structuri NATO i UE, coaliii, precum i n teatrele de operaii n care contribuim cu trupe. n cadrul Ministerul Aprrii Naionale a fost elaborat "Concepia privind dinamica de personal n Armata Romniei" ce definete o structur de personal care asigur evoluia n carier a personalului militar, alinierea la structurile vest-europene, oferind reguli mai clare de dezvoltare i afirmare n carier a personalului armatei. Proiecia pentru categoria soldailor i a gradailor a asigurat o cretere semnificativ de militari, repartizai pe ani de instrucie. Dinamica de personal include intrrile n sistem, att pe filiera direct, ct i pe filiera indirect, precum i ieirile estimate. Din evaluarea mediului intern al Ministerului Aprrii Naionale i din aplicarea analizei SWOT, au fost identificate o serie de puncte tari ale instituiei: a) Managementul resurselor de aprare se realizeaz pe baza conceptului de planificare integrat a aprrii. Finanarea pe baz de programe constituie baza procesului de planificare i bugetare; b) Existena unui corp extins de specialiti, n domeniul militar i politico-militar; c) Serviciul militar pe baz de voluntariat, ceea ce asigur premisele constituirii unei armate de profesioniti. n acelai timp, este necesar abordarea urmtoarelor puncte slabe: a) Deficiene n implementarea politicilor din domeniul resurselor umane elaborate la nivelul Ministerului Aprrii Naionale, cu efecte negative asupra capacitii de meninere i utilizare a resursei umane; b) Lips de continuitate (neinstituionalizarea) a mecanismelor ad-hoc de cooperare cu alte ministere i agenii ar putea obstruciona procesul de eficientizare a managementului din cadrul administraiei centrale;
14 din 86

c) Dificulti n implementarea proiectelor din domeniul resurselor de aprare. V. ANALIZA MEDIULUI EXTERN Datorit specificului domeniului gestionat de ctre Ministerul Aprrii Naionale, transformrile derulate la nivel intern sunt n strns legtur cu dezvoltrile mediului de securitate i statutul rii noastre de membru NATO i UE, acestea determinnd n mod implicit adaptarea structural i conceptual a instituiei militare la aceste evoluii. Pentru consolidarea rolului Romniei n NATO i UE i dezvoltarea unui profil strategic adecvat n cadrul acestor organizaii, de contributor la securitatea regional i global, Ministerul Aprrii Naionale continu reforma organismului militar, pentru dezvoltarea unei capaciti de aprare credibile, moderne i eficiente. De asemenea, este important perfecionarea mecanismelor de consolidare a controlului civil i democratic asupra armatei, n conformitate cu principiile i valorile democraiei constituionale. Factori externi care influeneaz schimbrile structurale ale Ministerului Aprrii Naionale: a) Statutul Romniei de membru al NATO i UE determin definirea, promovarea i protejarea intereselor de securitate ale Romniei n context aliat i european, prin armonizarea eforturilor naionale cu angajamentele internaionale i asumarea unui rol proactiv n cadrul organizaiilor din care Romnia face parte. NATO reprezint singura structur de aprare colectiv n spaiul european i euroatlantic, precum i unica garanie de securitate militar a Romniei. b) Procesul de adaptare a mecanismelor de aprare la noile tipologii de riscuri i ameninri care, prin natura lor, reclam o abordare dinamic n vederea prevenirii i contracarrii acestora la origine, acolo unde apar, n special a aciunilor teroriste i a proliferrii armelor de distrugere n mas. c) Mediul de securitate din zonele de vecintate ale rii noastre, care impune necesitatea asumrii unui rol activ n promovarea stabilitii i securitii n regiune. Localizarea Romniei ntr-o zon strategic de importan major, att din punct de vedere al nevoilor de securitate ct i al resurselor, confer rii noastre un rol important n ecuaia de securitate euroatlantic. d) Stabilitatea politic intern i cea economic sunt eseniale pentru realizarea proiectelor necesare consolidrii profilului strategic al Romniei n plan internaional, prin participarea la efortul de aprare colectiv n cadrul NATO i la construcia dimensiunii militare a UE, precum i la ntreaga gam de misiuni pentru ndeplinirea angajamentelor de cooperare i parteneriat asumate pe plan internaional. Aceste aspecte presupun: - alocarea real a resurselor financiare suficiente respectiv asigurarea bugetului de minim 2% din Produsul Intern Brut pentru cheltuielile militare anuale; - aplicarea unor politici de alocare a resurselor de aprare care s asigure stabilitatea programelor strategice multianuale de nzestrare, n condiiile unui mediu economic n schimbare i n corelaie cu capacitatea instituional a altor ministere i agenii de ai ndeplini funciile cu care au fost investite.
15 din 86

n acest sens, din analiza mediului extern, au fost identificate urmtoarele oportuniti pentru Ministerul Aprrii Naionale: a) Statutul Romniei de membru al NATO i UE; b) Mediul de securitate din zonele de vecintate ale rii noastre; c) Dispunerea Romniei la confluena a trei zone de interese majore; d) Nivelul ridicat al ncrederii populaiei n instituia militar. De asemenea, mediul extern al instituiei genereaz o serie de riscuri la adresa capacitii ministerului de a-i ndeplini mandatul. Principalele riscuri identificate sunt: a) Stagnarea dezvoltrii economice/recesiunea economic, cu implicaii negative asupra consolidrii profilului strategic al Romniei; b) Neasigurarea unei corespondene ntre nivelul de ambiie i nivelul resurselor puse la dispoziie (neasigurarea bugetului aprrii la nivelul de minim 2% din PIB). n acest sens, ar putea fi afectat participarea la efortul de aprare colectiv n cadrul NATO i la construcia dimensiunii militare a UE, precum i la ntreaga gam de misiuni pentru ndeplinirea angajamentelor de cooperare i parteneriat asumate pe plan internaional; c) Diminuarea atractivitii pentru profesia militar. Transformri i cerine ce decurg din ndeplinirea obiectivelor politicii de aprare, aa cum au fost stabilite prin programul de guvernare 2009-2012 i Strategia Naional de Aprare: a) Continuarea procesului de transformare militar. Instituia urmrete dezvoltarea capabilitilor proprii de aprare necesare pentru asigurarea aprrii teritoriului naional, participarea la operaiile curente i viitoare, precum i pentru ndeplinirea angajamentelor asumate n cadrul organizaiilor internaionale i regionale. Acest proces de transformare presupune o abordare complex i coerent a nevoilor de reform i se fundamenteaz pe implementarea urmtoarelor msuri: - Transformarea structurii de fore n vederea realizrii unui pachet modern, profesionalizat, echipat adecvat, dislocabil, interoperabil, cu capacitate de autosusinere; - Optimizarea sistemului de management al resurselor umane; - Optimizarea sistemului de planificare a aprrii; - Modernizarea echipamentelor i a infrastructurii strategice; - Transformarea i modernizarea instituiei militare n ansamblul su, n vederea creterii eficienei instituionale i susinerii actului de bun guvernare; - Dezvoltarea capabilitilor necesare pentru intervenii n caz de urgene civile.
16 din 86

b) Consolidarea profilului Romniei n NATO implic armonizarea politicii naionale de aprare cu evoluiile din cadrul NATO alturi de o participare de substan la dezvoltrile conceptuale de la nivelul Alianei. Un rol activ al Romniei n cadrul NATO reprezint o condiie esenial pentru promovarea intereselor naionale la nivel inter-aliat i integrarea preocuprilor de securitate ale Romniei n procesul decizional al Alianei Nord-Atlantice. Acest obiectiv presupune: - Continuarea operaionalizrii forelor puse la dispoziia Alianei; - Continuarea implementrii cerinelor de capabilitate i interoperabilitate angajate prin Obiectivele asumate fa de NATO i UE; - Participarea la operaiunile i misiunile NATO; - Participarea la dezvoltrile conceptuale privind procesul de transformare a NATO; - Contribuia la iniiativele aliate privind capabilitile. c) n contextul eforturilor pentru integrarea n Uniunea European, Romnia i-a dezvoltat participarea n cadrul Politicii Europene de Securitate i Aprare, urmrind consolidarea angajamentului cu fore i capaciti n funcie de evoluiile acesteia. Continuarea i dezvoltarea procesului implic: - Participarea cu fore i capabiliti la operaiunile UE; - Consolidarea participrii la operaiile de gestionare a crizelor; - Consolidarea angajamentului cu fore i capabiliti pentru Obiectivul Global 2010 (HG 2010); - ndeplinirea angajamentelor asumate n cadrul Grupurilor de Lupt ale Uniunii Europene; - Participarea la programele derulate de Agenia European de Aprare. d) Statutul Romniei de stat membru NATO i UE aflat n vecintatea a trei zone majore de instabilitate (spaiul ex-sovietic, Orientul Mijlociu i Balcani) reprezint o problem cheie pentru securitatea naional i impune asumarea unui rol important n meninerea stabilitii n aceste regiuni, cu implicaii directe asupra modului de planificare a aprrii i a strategiilor de promovare a intereselor naionale la nivel regional. Din aceast perspectiv, Romnia i-a asumat o politic regional pro-activ, bazat pe o angajare n Europa de Sud-Est, n mod deosebit n Balcani, i creterea contribuiei la securitatea regiunii Caucazului i Mrii Negre. Eforturile instituiei militare sunt orientate n principal pe urmtoarele dimensiuni: - consolidarea dialogului politico-militar i a cooperrii bilaterale militare cu statele din regiunea extins a Mrii Negre, Balcani i Orientul Mijlociu; - dezvoltarea de programe de asisten pentru statele interesate din regiune n domeniul reformei sectorului de aprare; - participarea activ la iniiativele de cooperare bilateral i multinaional din regiune; - promovarea politicilor internaionale de cooperare i asisten n regiune. e) Romnia va continua s fie parte a demersurilor internaionale de lupt mpotriva terorismului, prin participarea activ la operaiile desfurate de organizaiile internaionale sau coaliiile de voin pentru combaterea sau prevenirea terorismului, prin
17 din 86

sprijinirea aciunilor de combatere a proliferrii armelor de distrugere n mas i susinerea operaiilor de stabilizare i reconstrucie. Direcii de aciune: - asigurarea capacitilor necesare pentru participarea n operaiuni de prevenire i combatere a riscurilor asimetrice i susinerea acestora n teatru; - asigurarea sprijinului cu capabiliti specifice (intelligence, supraveghere aerian i maritim); - creterea capacitii instituionale de a interaciona cu celelalte structuri ale sistemului de securitate naional. Toate acestea necesit concentrarea resurselor i a ntregii capaciti administrative a Ministerului Aprrii Naionale n direciile respective, ceea ce necesit parcurgerea unui proces continuu de adaptare i reform instituional. VI.PRIORITI PE TERMEN MEDIU 1. 2. 3. 4. 5. Consolidarea profilului Romniei n cadrul NATO; Dezvoltarea contribuiei Romniei la Politica European de Securitate i Aprare, n calitate de membru UE; Angajarea n lupta mpotriva terorismului i combaterea proliferrii armelor de distrugere n mas; Creterea contribuiei la asigurarea securitii i stabilitii regionale; Transformarea capacitii de aprare a Romniei.

18 din 86

VII. DIRECII DE ACTIVITATE 1. Realizarea unei structuri de fore cu un grad ridicat de susinere i interoperabilitate, flexibile, mobile, desfurabile n teatre de operaii, capabil s participe, att la ntreaga gam de misiuni NATO i UE, ct i la misiuni de tip coaliie. 2. Crearea unui sistem logistic integrat cu o mare mobilitate, care s asigure nzestrarea cu echipamente i tehnic performante, modernizarea i reabilitarea elementelor de infrastructur n scopul asigurrii facilitilor necesare instruirii, antrenrii i refacerii forelor. 3. Asigurarea unui cadru eficient i flexibil pentru conducerea, organizarea, planificarea i operaionalizarea forelor, realizarea unitii n domeniile conceptelor militare, a limbajului operaional i a procedeelor de planificare i desfurare a operaiilor militare. 4. Implementarea unui management eficient n domeniile: politica de aprare, planificare integrat a aprrii, activitate legislativ, asisten juridic, resurse umane, financiar-contabil, audit intern, asisten religioas, asisten medical, cercetare tiinific n domeniul militar i informare public. 5. Realizarea unui sistem informaional strategic specializat i multidirecional, concomitent cu dezvoltarea sistemelor adecvate de comunicaii, necesare schimbului de informaii i dezvoltarea unei structuri de informaii flexibile i modulare. 6. Coordonarea politicii i activitilor de integrare deplin n organismele i organizaiile internaionale la care Romnia este parte, precum i ntreinerea i dezvoltarea relaiilor de cooperare politico militar cu celelalte state.

19 din 86

1. Realizarea unei structuri de fore cu un grad ridicat de susinere i interoperabilitate, flexibile, mobile, desfurabile n teatre de operaii, capabil s participe att la ntreaga gam de misiuni NATO i UE ct i la misiuni de tip coaliie. a) Situaia curent Scopul transformrii n structura de fore a fost i este realizarea unei structuri moderne, complet profesionalizate, cu un grad sporit de mobilitate, eficient, flexibil, dislocabil i sustenabil, avnd capacitatea de aciona ntrunit i de a fi angajat ntr-un larg spectru de misiuni. Unul din obiectivele de baz n domeniul modernizrii i nzestrrii armatei l constituie achiziionarea, n corelare cu resursele puse la dispoziie, a sistemelor de armamente ce nglobeaz tehnologii moderne, adecvate, n scopul satisfacerii cerinelor categoriilor de fore ale armatei i asigurrii interoperabiltii cu forele NATO. Se acord prioritate realizrii capacitii operaionale a forelor destinate NATO, UE i iniiativelor regionale, n conformitate cu angajamentele asumate. De asemenea, se urmrete meninerea nivelului de operaionalizare a unitilor care au fost certificate/afirmate n anii anteriori. b) Obiective implementarea obiectivelor asumate fa de NATO i a Obiectivului Global (HG 2010) al UE, prin continuarea operaionalizrii/meninerii nivelului operaional al forelor sub comanda NATO, a celor dislocabile destinate NATO i UE i prin dezvoltarea celorlalte capabiliti, conform cerinelor; transformarea structurii de fore pentru creterea ponderii forelor ce pot fi dislocate i susinute din totalul forelor Armatei; aplicarea standardelor NATO/UE de instruire la nivel individual i colectiv i implementarea sistemelor de evaluare a nivelului de instruire al unitilor; continuarea derulrii programelor de achiziii i modernizare cu tehnic militar finanndu-se cu prioritate programele pentru care sunt aprobate credite multianuale de angajament, iniierea unor programe noi, inclusiv programe de achiziii de importan strategic, pentru realizarea capabilitilor asumate n concordan cu angajamentele internaionale. c) Instituii subordonate Instituiile care permit dezvoltarea acestei direcii sunt categoriile de fore ale armatei, astfel: Forele Terestre - particip n domeniile privind forele pentru operaii speciale, sistemul de identificare amic-inamic, comunicaii la nivel tactic i operaional, sisteme informatice pentru sprijinul intern i extern al comandamentelor, capabiliti de sprijin medical i echipamente de identificare i protecie NBC.
20 din 86

 Forele Aeriene - particip n domeniile: transport aerian strategic, sistem de identificare amic-inamic, comunicaii la nivel tactic i operaional, comunicaii securizate pentru aeronave, precum i protecie NBC. Forele Navale - particip n domeniile: transport maritim strategic, sistem de identificare amic-inamic, fore pentru operaii speciale, comunicaii la nivel tactic i operaional precum i sisteme integrate de comunicaii pentru nave. efii categoriilor de fore ale armatei acord prioritate operaionalizrii i meninerii nivelului capacitii de lupt a forelor si capabilitilor destinate NATO i UE. d) Acte normative i documente de politici publice relevante: - Legea 500/2002 privind finanele publice; - Legea 473/2004 privind planificarea aprrii; - Legea 42/2004 privind participarea forelor armate la misiuni n afara teritoriului statului romn; - Strategia naional de aprare a rii; - Programul de Guvernare pe perioada 2009-2012. e) Acte normative i documente de politici publice planificate/ce urmeaz a fi elaborate: Carta Alb a Aprrii. f) Programe bugetare care finaneaz direcia de activitate Aceast direcie este finanat prin trei programe bugetare: Procent din bugetul alocat direciei Cod Denumire de activitate reprezentat de program program program (conform Legii bugetului de stat bugetar bugetar pentru anul 2009) Fore 41 61,44 % Terestre Fore 42 26,10 % Aeriene 43 Fore Navale 12,46 % i. Scurt prezentare program bugetar
21 din 86

Anexa ce cuprinde finanarea programului A1 B1 C1

Programele bugetare Fore Terestre, Fore Aeriene i Fore Navale sunt elaborate pe baza informaiilor din programele majore Fore Terestre 2009-2014, Fore Aeriene 2009-2014 i Fore Navale 2009-2014, precum i a Planurilor de modernizare i pregtire a Forelor Terestre, a Forelor Aeriene i a Forelor Navale pentru anul 2009. Aceste documente se elaboreaz la nivelul Ministerului Aprrii Naionale, pe baza Legii nr. 473/2004 privind planificarea aprrii. Forele Terestre sunt angajate ntr-un proces de transformare structural i calitativ, pentru realizarea unei structuri de fore cu un grad ridicat de susinere i interoperabilitate, flexibile, mobile, desfurabile n teatre de operaii, capabil s participe att la ntreaga gam de misiuni NATO i UE ct i la misiuni de tip coaliie. Acest proces implic eforturi deosebite de ordin bugetar, organizatoric i social. Procesul de restructurare este n derulare. Ca rezultat, n anul 2008 fa de anul 2001, numrul de structuri i poziii de stat a sczut cu peste 50%, accentul punndu-se pe operaionalizarea unor structuri mai suple, cu echipament modern, bine instruite. Efortul pentru realizarea unei structuri de fore compatibil NATO, este concretizat i prin implementarea obiectivelor asumate de Romnia, n procesul de planificare aliat. ndeplinirea cerinelor de ordin cantitativ, calitativ i al termenelor rezultate din angajamentele asumate a ntmpinat greuti din cauza neasigurrii fondurilor n limita 2,38% din PIB i din cauza procedurilor greoaie n domeniul achiziiilor. Ca urmare, cele mai mari dificulti sunt n zona modernizrii/achiziiilor de echipamente i sisteme militare moderne. Transformarea Forelor Terestre se desfoar simultan cu participarea cu trupe n teatre de operaii situate n diferite zone, ceea ce implic un efort bugetar considerabil. Forele Aeriene i Forele Navale sunt angajate ntr-un proces avnd ca scop transformarea i realizarea unor structuri moderne, complet profesionalizate, cu un grad sporit de mobilitate, eficien, flexibile, dislocabile, sustenabile, avnd capacitatea de aciona ntrunit i a fi angajate ntr-un larg spectru de misiuni, NATO i UE. Procesul de restructurare este n derulare; ca rezultat, n anul 2007 fa de anul 2001, numrul de poziii de stat a sczut cu peste 50%. Obiectivul de baz al Programelor majore Fore Terestre, Fore Aeriene i Fore Navale, l constituie modernizarea i nzestrarea acestor fore prin achiziionarea, n corelare cu resursele puse la dispoziie, a sistemelor de armamente ce nglobeaz tehnologii moderne, n scopul satisfacerii cerinelor i asigurrii interoperabilitii cu forele NATO/UE. Se acord prioritate realizrii n continuare capacitii operaionale a forelor destinate NATO/UE i iniiativelor regionale, n conformitate cu angajamentele asumate, urmrindu-se meninerea nivelului de operaionalizare a structurilor care au fost certificate/afirmate n anii anteriori. ii. Obiective program bugetar - Transformarea structurii de fore n vederea creterii ponderii forelor ce pot fi dislocate i susinute n teatrele de operaii din totalul Forelor Terestre, Forelor Aeriene i al Forelor Navale;
22 din 86

- Implementarea obiectivelor asumate fa de NATO i a Obiectivului Global al UE, care sunt n responsabilitatea Forelor Terestre, Forelor Aeriene i al Forelor Navale prin continuarea operaionalizrii/ meninerii nivelului operaional al forelor i prin dezvoltarea celorlaltor capabiliti, conform cerinelor; - Continuarea derulrii programelor de achiziii i modernizare cu tehnic militar, (finanndu-se cu prioritate programele pentru care sunt aprobate credite multianuale de angajament), iniierea unor programe noi, pentru realizarea capabilitilor asumate n concordan cu angajamentele internaionale. iii. Sintez rezultate i indicatori Fore Terestre: Rezultat al politicii: Structurile din cadrul Forelor Terestre sunt capabile s participe la ntreaga gam de misiuni NATO i UE. Indicator: Numrul de structuri din FT planificate s participe la ntreaga gam de misiuni NATO i UE (evaluate). Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 21 31 42 43 51 54 Rezultat al aciunii 1.1: Obiectivele asumate fa de NATO i Obiectivul Global al UE, n derulare, care sunt n responsabilitatea Forelor Terestre, sunt implementate conform termenelor stabilite. Indicator: Numr de obiective din responsabilitatea FT care sunt implementate conform calendarului. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 11 11 11 11 11 11 Rezultat al aciunii 1.2: n structurile Forelor Terestre exist un nivel corespunztor al instruirii i mentenanei echipamentului i facilitilor, n raport cu personalul ncadrat. Indicator: Raportul dintre cheltuielile de operare-mentenan i cheltuielile de personal determinate conform metodologiei NATO. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013
23% 21% 35% 21% 18% 16%

Rezultat al aciunii 1.3: Forele Terestre au o structur de personal modern i eficient. Indicator: Numrul de subofieri i numrul de soldai i gradai voluntari raportat la numrul de ofieri. Valoare indicator :
23 din 86

2008 2009 2010 2011 2012 2013 1/2,51/4,12 1/2,51/4,19 1/2,62/3,98 1/2,56/3,87 1/2,65/4,13 1/2,63/4,22 Informaii detaliate referitoare la indicatorii programului se regsesc n Anexa A2. Fore Aeriene: Rezultat al politicii: Structurile din Forele Aeriene pregtite la nivelul standardelor operaionale NATO/UE. Indicator: Numr de structuri/procentul efectivelor asociate, n raport cu cifra de personal bugetat pe total. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 26/6,75% 34/7,87% 57/18,70% 58/19,39% 59/22,01% 60/22,37% Rezultat al aciunii 1.1: Obiectivele asumate fa de NATO i Obiectivul Global al UE, care sunt n responsabilitatea Forelor Aeriene, sunt implementate conform termenelor i calendarului. Indicator: Numr de obiective din responsabilitatea Forelor Aeriene care sunt implementate conform calendarului. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 2 8 8 8 8 Indicator: Indicator de modernizare (raportul dintre cheltuieliele alocate pentru nzestrare i cheltuieli de personal). Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 107,54% 78,24% 219% 270% 247% 169% Rezultat al aciunii 1.2: n structurile Forelor Aeriene exist un nivel corespunztor de instruire a personalului i mentenan a echipamentelor i facilitilor, n raport cu personalul ncadrat. Indicator: Numrul de ore de zbor pentru executarea misiunilor Forelor Aeriene i ndeplinirea obiectivelor de instruire a personalului navigant. Valoare indicator : 2008 14.873 2009 12.125 2010 11.122
24 din 86

2011 10.000

2012 9.000

2013
Condiionat de intrarea n exploatare a avionului multirol

Indicator: Indicator de operativitate (raportul dintre cheltuielile alocate pentru operare i mentenan i cheltuielile de personal). Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 54,28% 41,12% 72% 139% 197% 193% Informaii detaliate referitoare la indicatorii programului se regsesc n Anexa B2. Fore Navale: Rezultat al politicii: Structurile din cadrul Forelor Navale sunt capabile s participe la ntreaga gam de misiuni NATO i UE. Indicator: Numrul de structuri din Forele Navale capabile s participe la ntreaga gam de misiuni NATO i UE. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 2 2 2 5 Rezultat al aciunii 1.1: Obiectivele asumate fa de NATO i Obiectivul Global al UE, care sunt n responsabilitatea Forelor Navale sunt implementate conform termenelor stabilite. Indicator: Numr de obiective din responsabilitatea Forelor Navale care sunt implementate conform calendarului. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 2 2 8 Rezultat al aciunii 1.2: n structurile Forelor Navale exist un nivel corespunztor de instruire i mentenan a echipamentului i facilitilor n raport cu personalul ncadrat. Indicator: Raportul dintre cheltuielile de operare i mentena i cheltuielile de personal determinate conform metodologiei NATO (%). Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 43 % 33 % 37 % 38 % 38 % 39 % Informaii detaliate referitoare la indicatorii programului se regsesc n Anexa C2. iv. Msuri de implementare
Data Iulie 2009 Activitatea de implementare/ documentul Aprobarea Directivei de Structura care rspunde Consiliul de Planificare a Observaii

25 din 86

Data

August 2009

Activitatea de implementare/ documentul Planificare a Aprrii Elaborarea proiectelor Programelor majore Fore Terestre, Fore Aeriene i Fore Navale

Structura care rspunde Aprrii Directorii programelor majore Fore Terestre, Fore Aeriene i Fore Navale Direcia planificare integrat a aprrii Direcia financiar-contabil Directorii programelor majore Fore Terestre, Fore Aeriene i Fore Navale

Observaii

Septembrie Elaborarea proiectului de buget 2009 pe baz de programe Decembrie 2009 Elaborarea Planurilor anuale 2010

2. Crearea unui sistem logistic integrat cu o mare mobilitate, care s asigure nzestrarea cu echipament i tehnic performante, modernizarea i reabilitarea elementelor de infrastructur n scopul asigurrii facilitilor necesare instruirii, antrenrii i refacerii forelor. a) Situaia curent Se urmrete, cu prioritate, operaionalizarea structurilor logistice conform angajamentelor asumate fa de NATO i UE. Totodat, se urmrete asigurarea managementului capabilitilor de transport logistice, coordonarea micrii n folosul forelor i monitorizarea tranzitrilor teritoriului naional, asigurarea desfurrii activitilor cultural-sportive la nivelul ministerului, precum i a condiiilor necesare refacerii capacitii de munc, recreerii, asistenei sociale a personalului armatei i a membrilor de familie a acestora, coordonarea valorificrii tehnicii i bunurilor materiale devenite excedentare i atipice. Cerina fundamental a transformrii n acest domeniu o constituie organizarea i desfurarea procesului de transformare i modernizare a structurilor de logistic proprii n scopul asigurrii sprijinului/suportului logistic unitilor aparinnd categoriilor de fore ale armatei i structurilor centrale ale Ministerului Aprrii Naionale, pe timp de pace, n situaii de criz i la rzboi. Se asigur, cu prioritate, resursele financiare necesare mentenanei echipamentelor majore din nzestrarea forelor destinate NATO, UE i iniiativelor regionale, iar gradul de operativitate al acestor echipamente se realizeaz/menine n concordan cu capacitatea operaional planificat. Se asigur mentenana pentru tehnica comun aparinnd celorlalte programe majore.
26 din 86

Se organizeaz i desfoar procesele de aprovizionare cu bunuri materiale i servicii necesare sprijinului logistic al categoriilor de fore ale armatei, precum i a nivelurilor stocurilor de rzboi pentru principalele categorii de materiale i muniii. Aciunile n domeniul logistic au ca finalitate implementarea Obiectivelor asumate, n conformitate cu termenele stabilite, ridicarea nivelului de readiness a forelor logistice la nivelul forelor operaionale pentru care se asigur suportul logistic, meninerea nivelului de interoperabilitate tehnic n vederea participrii la misiuni de aprare colectiv, conduse de NATO i UE, derularea programelor de achiziii echipamente i tehnic, conform strategiei de nzestrare a armatei. Totodat, Ministerul Aprrii Naionale administreaz infrastructura specific, reprezentat de cldirile i spaiile cu destinaie proprie, pistele de aviaie, drumurile i platformele, etc. Fondurile pentru infrastructur sunt alocate n urmtoarea ordine de prioritate: fore puse la dispoziia NATO, UE i iniiative regionale; elemente de infrastructur ce contribuie la asigurarea sprijinului naiunii gazd; elemente de infrastructur ce contribuie n mod direct la mbuntirea condiiilor de via ale militarilor, pregtirea pentru lupt i meninerea operativitii echipamentelor; nchiderea, conservarea i paza elementelor de infrastructur excedentare pn n momentul valorificrii lor. b) Obiective transformarea sistemului logistic actual, bazat pe depozitare i aprovizionare, ntr-un sistem logistic structurat pe fluxuri de distribuie; asigurarea, cu prioritate, a sprijinului logistic pentru forele dislocabile; casarea muniiei pentru armamentul i tehnica scoase din nzestrare, precum i a celei cu termen de valabilitate depit i continuarea procesului de valorificare a excedentelor de tehnic i materiale; organizarea i desfurarea achiziionrii i distribuiei de bunuri materiale i servicii necesare sprijinului logistic al categoriilor de fore ale armatei; gestionarea rezervelor strategice i operative; asigurarea mentenanei la tehnica comun aparinnd celorlalte programe; asigurarea suportului logistic al activitilor de reprezentare, ceremonialuri i protocol la nivelul ministerului Aprrii Naionale. c) Instituii subordonate Comandamentul Logistic ntrunit i structurile subordonate urmresc:
27 din 86

 dezvoltarea capacitii de conducere a aciunilor de sprijin logistic al forelor, n situaii de criz i rzboi, n sistem ntrunit. Nivelul de instruire al echipelor/unitilor va fi n concordan cu capacitatea operaional planificat; implementarea obiectivelor i operaionalizarea structurilor de logistic conform angajamentelor asumate fa de NATO i UE. De asemenea, dezvoltarea, modernizarea i ntreinerea infrastructurii sunt aciuni corelate cu procesul de modernizare pe care l parcurge armata. Modernizarea infrastructurii informaionale a aprrii reprezint o necesitate determinat de rolul strategic al informaiei n aprarea naional. d) Acte normative i documente de politici publice relevante - Legea 500/2002 privind finanele publice; - Legea 473/2004 privind planificarea aprrii; - Legea 42/2004 privind participarea forelor armate la misiuni n afara teritoriului statului romn; - Strategia naional de aprare a rii; - Programul de Guvernare pe perioada 2009-2012. e) Acte normative i documente de politici publice planificate/ce urmeaz a fi elaborate: Carta Alb a Aprrii.

f) Programe bugetare care finaneaz direcia de activitate Procent din bugetul alocat direciei de Cod Denumire activitate reprezentat de program program program (conform Legii bugetului de stat bugetar bugetar pentru anul 2009) Sprijin 45 100% Logistic i. Scurt prezentare program bugetar
28 din 86

Anexa ce cuprinde finanarea programului D1

Programul bugetar Sprijin Logistic este elaborat pe baza informaiilor din programul major Sprijin Logistic i a Planului de modernizare i pregtire al Comandamentului Logistic ntrunit pentru anul 2009. Aceste documente se elaboreaz la nivelul Ministerului Aprrii Naionale, pe baza Legii nr. 473/2004 privind planificarea aprrii. Obiectivul de baz al Programului major Sprijin Logistic, l constituie crearea unui sistem logistic capabil s acorde sprijin logistic categoriilor de fore ale Armatei pe timpul desfurrii aciunilor militare ntrunite, precum i la pace. Se acord prioritate asigurrii resurselor financiare necesare operaionalizrii forelor destinate NATO i UE din responsabilitate i participrii la operaionalizarea celor care aparin categoriilor de fore. Se organizeaz i desfoar procesele de aprovizionare cu bunuri materiale i servicii necesare sprijinului logistic al categoriilor de fore ale armatei, precum i realizare/meninere a nivelurilor stocurilor de rzboi pentru principalele categorii. Aciunile n domeniul logistic au ca finalitate implementarea angajamentelor asumate, n conformitate cu termenele stabilite, ridicarea nivelului de readiness al forelor logistice la nivelul forelor operaionale pentru care se asigur suportul logistic, meninerea nivelului de interoperabilitate tehnic n vederea participrii la misiuni de aprare colectiv, conduse de NATO/UE, derularea programelor de achiziii-echipamente i tehnic conform strategiei de nzestrare a armatei. ii. Obiective program bugetar - transformarea sistemului logistic actual, bazat pe depozitare i aprovizionare, ntr-un sistem logistic structurat pe fluxuri de distribuie; - asigurarea, cu prioritate, a sprijinului logistic pentru forele dislocabile; - casarea muniiei pentru armamentul i tehnica scoase din nzestrare, precum i a celei cu termen de valabilitate depit i continuarea procesului de valorificare a excedentelor de tehnic i materiale. iii. Sintez rezultate i indicatori Rezultat al politicii: Se realizeaz, cu prioritate, un sistem logistic performant i eficient. Indicator: Resursele financiare destinate structurilor de sprijin logistic n raport cu totalul resurselor financiare alocate programului. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 70% 71,70% 72% 72,10% 72,30% 72,50% Rezultat al aciunii 1.1: Structurile din cadrul Comandamentului Logistic ntrunit sunt capabile s participe la ntreaga gam de misiuni NATO i UE. Indicator: Numrul de structuri din CL capabile s participe la ntreaga gam de misiuni NATO i UE (evaluate).
29 din 86

Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 2 3 3 3 5 Rezultat al aciunii 1.2: Reducerea cantitii muniiei periculoase sau cu termen de valabilitate depit. Indicator: Raportul dintre cantitatea de muniie periculoas sau cu termen de valabilitate depit ce va fi distrus sau valorificat i cantitatea necesar a fi distrus (vagoane 10 tone). Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6,45 7,53 9,93 13,90 25,52 38,37 Rezultat al aciunii 1.3: n structurile Comandamentului Logistic ntrunit exist un nivel de instruire i mentenan a echipamentului i facilitilor n raport cu personalul ncadrat, conform standardelor planificate. Indicator: Raportul dintre cheltuielile de operare i mentenan i cheltuielile de personal determinate conform metodologiei NATO. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 33,41% 29,81% 30,00% 30,10% 30,20% 30,50% Informaii detaliate referitoare la indicatorii programului se regsesc n Anexa D2. iv. Msuri de implementare
Data Iulie 2009 August 2009 Septembrie 2009 Decembrie 2009 Activitatea de implementare/ documentul Aprobarea Directivei de Planificare a Aprrii Elaborarea proiectului Programului major Sprijin Logistic Elaborarea proiectului de buget pe baz de programe Elaborarea Planului anual 2010
30 din 86

Structura care rspunde Consiliul de Planificare a Aprrii Directorul programului major Sprijin Logistic Direcia planificare integrat a aprrii Direcia financiarcontabil Directorul programului major Sprijin Logistic

Observaii

3. Asigurarea unui cadru eficient i flexibil, pentru conducerea, organizarea, planificarea i operaionalizarea forelor, realizarea unitii n domeniile conceptelor militare, a limbajului operaional i a procedeelor de planificare i desfurare a operaiilor militare. a) Situaia curent Obiectivul general l constituie realizarea nivelului de conducere, organizare, planificare i instruire necesar ndeplinirii misiunilor ce revin Armatei Romniei, n timp de pace, n situaii de criz i la rzboi, n conformitate cu cerinele ce deriv din participarea la ntreaga gam de misiuni ale Alianei. Se acord prioritate realizrii pachetelor de fore/capabiliti pentru NATO i UE i iniiative regionale, la termenele i nivelurile de pregtire operaional asumate. Scopul pregtirii l constituie realizarea, meninerea i perfecionarea capacitii acestora de a conduce forele n condiiile rzboiului modern, precum i implementarea regulilor i procedurilor specifice participrii la ntreaga gam de misiuni ale NATO. Pilonii de baz pe care se proiecteaz arhitectura instruirii forelor sunt nvmntul militar, instrucia i exerciiile. Instruirea prin simulare reprezint o component esenial a programului de instruire i se desfoar n cadrul Centrului Naional de Simulare. De asemenea, se urmrete realizarea capacitii operaionale a structurilor i sistemelor de comunicaii i informatic care asigur suportul tehnic al conducerii la nivel strategic. Se urmrete finanarea, cu prioritate, a achiziiilor/programelor de achiziii aferente angajamentelor asumate, iar n limita fondurilor rmase disponibile se vor iniia noi programe de nzestrare. b) Obiective stabilirea unui cadru general, eficient i flexibil, care va oferi condiiile necesare pentru realizarea gndirii unitare i a modului de aciune integrat n domeniilor conceptelor militare, a limbajului operaional i a procedeelor de planificare i desfurare a operaiilor militare; realizarea capacitii operaionale a forelor; asigurarea, cu prioritate, a resurselor financiare necesare desfurrii exerciiilor de ctre forele destinate NATO, UE i iniiativelor regionale; formarea i dezvoltarea capacitii de aciune a individului i a structurilor militare; dezvoltarea sistemelor de modelaresimulare, ca fiind cea mai eficient metod de instrucie; dezvoltarea deprinderilor colective ale structurilor de comand i ale celor acionale, evaluarea capacitii operaionale a acestora;
31 din 86

 expertizarea manifestrii legilor i pricipiilor rzboiului; expertizarea sistemelor de armamente i categoriilor de tehnic ce au intrat i vor intra n nzestrarea armatei. c) Instituii subordonate Statul Major General i structurile subordonate asigur conducerea, organizarea, planificarea i operaionalizarea forelor, ridicarea gradual a capacitii de lupt i mobilizarea armatei, conducerea operaiilor ntrunite, antrenarea comandamentelor i trupelor. De asemenea, urmrete implementarea C4ISR (sistemul comand, control, comunicaii, informaii, informatic, supraveghere, recunoatere), pregtete i conduce structurile militare care particip la misiuni militare n afara teritoriului statului naional. d) Acte normative i documente de politici publice relevante - Legea 500/2002 privind finanele publice; - Legea 473/2004 privind planificarea aprrii; - Legea 42/2004 privind participarea forelor armate la misiuni n afara teritoriului statului romn; - Strategia naional de aprare a rii; - Programul de Guvernare pe perioada 2009-2012. e) Acte normative i documente de politici publice planificate/ce urmeaz a fi elaborate: Carta Alb a Aprrii. f) Programe bugetare care finaneaz direcia de activitate Procent din bugetul alocat Cod direciei de activitate Denumire program program reprezentat de program bugetar bugetar (conform Legii bugetului de stat pentru anul 2009) Statul Major 299 General/Conducere 100% Strategic i. Scurt prezentare program bugetar
32 din 86

Anexa ce cuprinde finanarea programului E1

Programul bugetar Statul Major General/Conducere Strategic este elaborat pe baza informaiilor din programul major SMG/CS 2009-2014 i a Planului anual de modernizare i pregtire al SMG pentru anul 2009. Aceste documente se elaboreaz la nivelul Ministerului Aprrii Naionale, pe baza Legii nr. 473/2004 privind planificarea aprrii. n conformitate cu responsabilitile asumate, Statul Major General este ntr-un proces continuu de transformare structural i calitativ, care implic eforturi de ordin bugetar, organizatoric i social. Efortul pentru realizarea unor structuri de fore compatibile NATO este concretizat i prin implementarea obiectivelor asumate de Romnia, aflate n coordonarea programului major SMG/CS i/sau la care acesta particip cu fonduri. Restriciile financiare au condus la apariia unor dificulti n ceea ce privete achiziia de echipamente majore, bunuri i servicii, ceea ce a influenat ndeplinirea unor cerine de ordin calitativ i cantitativ ale obiectivelor la care programul major particip cu fonduri. ii. Obiective program bugetar - Stabilirea unui cadru general, eficient i flexibil, care va oferi condiile necesare pentru realizarea gndirii unitare i a modului de aciune integrat n domeniile conceptelor militare, a limbajului operaional i a procedeelor de planificare i desfurare a operaiilor militare; - Realizarea capacitii operaionale a forelor i asigurarea, cu prioritate, a resurselor financiare necesare desfurrii exerciiilor de ctre forele destinate NATO, UE i iniiativelor regionale; - Dezvoltarea deprinderilor colective ale structurilor de comand i ale celor acionale, evaluarea capacitii operaionale a acestora. iii. Sintez rezultate i indicatori Rezultat al politicii: Exist un cadru eficient i flexibil, pentru conducerea, organizarea, planificarea i operaionalizarea forelor, realizarea unitii n domeniile conceptelor militare, a limbajului operaional i a procedeelor de planificare i desfurare a operaiilor militare. Indicator: Numr de structuri restructurate i modernizate astfel nct s corespund noii structuri de fore i sistemului de comand al NATO i UE. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rezultat al aciunii 1.1: Structurile din componena programului sunt nzestrate cu echipamente, conform necesarului. Indicator: Gradul de completare cu echipamente. Valoare indicator :
33 din 86

2008
72%

2009
72%

2010
72%

2011
74%

2012
74%

2013
74%

Rezultat al aciunii 1.2: ncadrarea cu personal este realizat la nivelul stabilit Indicator: Gradul de asigurare cu personal. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012
93,2% 89% 100% 100% 100%

2013
100%

Rezultat al aciunii 1.3: Obiectivele generale aflate n coordonarea SMG sunt ndeplinite. Indicator: Gradul de ndeplinire a obiectivelor generale aflate n coordonarea SMG. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012
0,08 % 0,08 % 0,08 %

2013
0,08 %

Informaii detaliate referitoare la indicatorii programului se regsesc n Anexa E2. iv. Msuri de implementare
Structura care rspunde Consiliul de Planificare Iulie 2009 a Aprrii Directorul programului August major SMG/Conducere 2009 Strategic Elaborarea proiectului de buget pe Direcia planificare Septembrie baz de programe integrat a aprrii, 2009 Direcia financiarcontabil Elaborarea Planului anual de Directorul programului Decembrie modernizare i pregtire pentru major SMG/Conducere 2009 anul 2010 Strategic Data Activitatea de implementare/ documentul Aprobarea Directivei de Planificare a Aprrii Elaborarea proiectului pogramului major SMG/Conducere Strategic Observaii

34 din 86

4. Implementarea unui management eficient n domeniile: politica de aprare, planificarea integrat a aprrii, activitatea legislativ, asisten juridic, resurse umane, financiar-contabil, audit intern, asisten religioas, asisten medical, cercetare tiinific n domeniul militar, informare public. a) Situaia curent Politica de aprare vizeaz promovarea intereselor i obiectivelor politico-militare i strategice naionale, n scopul asigurrii coeziunii i coordonrii strategiilor sectoriale n domeniul aprrii i dezvoltrii diplomaiei aprrii. Planificarea aprrii, atribut i component esenial a politicii de aprare, asigur promovarea intereselor naionale, definirea i ndeplinirea obiectivelor securitii naionale n domeniul aprrii. Planificarea integrat a aprrii, atribut i component esenial a controlului civil, reprezint procesul de coordonare a dezvoltrii i meninerii capabilitilor forelor armate n scopul ndeplinirii obiectivelor politicii de aprare. Aplicarea i perfecionarea Sistemului de Planificare, Programare, Bugetare i Evaluare a forelor, activitilor i resurselor Ministerului Aprrii Naionale i a bugetrii pe baza programelor majore contribuie semnificativ la planificarea i utilizarea eficient a resurselor, n funcie de obiectivele specifice i prioritile stabilite, angajamentele asumate de Romnia fa de NATO i UE, cerinele atingerii indicatorilor de performan n cadrul evalurii sistemului. Funcionarea eficient i rezultatele pozitive ale sistemului sunt direct proporionale cu asigurarea concordanei dintre obiectivele propuse i alocarea corespunztoare a resurselor. Programarea resurselor financiare pentru aprare se realizeaz n concordan cu obiectivele planificate i cu prioritile stabilite. Finanarea pe baz de programe constituie baza procesului de planificare i bugetare. Deciziile privind planificarea i alocarea resurselor se aprob n cadrul Consiliului de Planificare a Aprrii, condus de ministrul aprrii naionale. Concepia privind managementul resurselor umane n Armata Romniei este pus n aplicare printr-un pachet de proiecte cuprinznd msurile preconizate n vederea modernizrii sistemului de management al resurselor umane n componentele sale eseniale: posturile, personalul i motivaia pentru cariera militar. n Armata Romniei, cariera militar este gestionat pe baza acestui nou sistem, proiectat n raport cu nevoile actuale i de perspectiv i compatibil cu cele din armatele statelor membre NATO. La baza funcionrii acestui sistem se afl Ghidul carierei
35 din 86

militare, instrument ce asigur transparen, anse egale i corectitudine, pe criterii de performan i experien, n promovarea pe treptele ierarhiei militare. Politica de management al personalului civil n armat vizeaz: asigurarea unui traseu de carier pentru cei cu studii superioare pentru ncadrarea posturilor de lideri de structuri-expert, n domenii ce nu necesit specializare militar; perfecionarea pregtirii prin cursuri de specializare; ncadrarea civililor n posturi de expertiz i conducere din domeniile de sprijin al aciunilor militare ce nu necesit specializare militar. Planificarea carierei i prognozei pe termen mediu i lung a resurselor umane ale aprrii se bazeaz pe gestiunea informatizat a prsonalului. Se urmrete asigurarea competenei lingvistice, n special a limbii engleze, pe niveluri i tipuri de funcii i uniti. Activitatea de audit intern vizeaz sprijinirea managementului de la toate nivelurile ierarhice ale Ministerului Aprrii Naionale n ndeplinirea obiectivelor acestei instituii, printr-o abordare sistematic i metodic prin care se evalueaz i se mbuntete eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului i a proceselor administrrii. Activitatea de asisten religioas este organizat i se desfoar n toate unitile, marile uniti i instituiile militare de nvmnt, n ar i n teatrele de operaii, n scopul transmiterii nvturii de credin proprii cultului cruia aparine personalul i cultivarea respectului fa de valorile spirituale ale poporului romn. Organizarea i conducerea activitii de asisten religioas n Armata Romniei se desfoar cu sprijinul nemijlocit al bisericilor i cultelor recunoscute n stat. Serviciile religioase se desfoar n lcaurile de cult ale unitilor militare, biserici construite sau capele amenajate. Asistena medical este n curs de adaptare la schimbrile structurale i misiunile armatei i va cuprinde: - asigurarea medical operaional; - asistena medical curativ i profilactic, cercetarea medico-militar, nvmntul medico-militar, asigurarea epidemic i sanitar-veterinar. Odat cu operaionalizarea forelor crete ponderea medicinii operaionale prin componentele sale: protecia medical a forei, medicina de urgen, primul ajutor, asistena secundar, evacurile medicale. Activitatea de cercetare tiinific se desfoar astfel nct s integreze continuu, n domeniul militar, transformrile ce au survenit la nivelul societii, pe plan global. Cercetarea tiinific se realizeaz de ctre instituiile specializate ale armatei i, la nevoie, de cele din cadrul societii civile, fiind orientat att ctre domeniul operaional, ct i ctre cel tehnic. Identificarea i analizarea principalelor fenomene ce se manifest n evoluia tehnologic a echipamentelor militare i a riscurilor i ameninrilor reprezint premisa pentru elaborarea programelor de nzestrare a Armatei Romniei.
36 din 86

b) Obiective stabilirea obiectivelor i prioritilor politicii de aprare, pe baza documentelor de planificare a aprrii la nivel naional i departamental, etapizarea ndeplinirii acestora, precum i modul de alocare a resurselor necesare; modernizarea cadrului legislativ specific prin redefinirea statutului cadrelor militare, stabilirea competenelor de analiz i numire pe funcii a tuturor categoriilor de personal; selecionarea, pregtirea i numirea cadrelor militare n comandamentele NATO i ale Uniunii Europene, cele multinaionale, precum i a personalului participant la misiuni internaionale, la standardele impuse de fiecare post i misiune i valorificarea ulterioar a experienei acestora prin numirea n funcii importante din structura armatei; realizarea unui management financiar-contabil performant prin: o optimizarea planificrii financiare; o execuia ritmic i echilibrat a bugetului; o informatizarea operaiunilor i componentelor activitii financiar-contabile; o respectarea fazelor execuiei bugetare n efectuarea tuturor cheltuielilor; o monitorizarea operativ a procesului bugetar; o creterea rspunderii ordonatorilor de credite i a efilor compartimentelor financiar-contabile. pregtirea i perfecionarea personalului armatei prin formele de nvmnt militar propriu, ct i n cadrul colilor NATO, precum i n institute din statele membre NATO; implementarea politicilor ce vizeaz cadrele militare n rezerv, n retragere i veteranii de rzboi potrivit sistemelor existente n statele membre NATO; asigurarea asistenei juridice; armonizarea actelor normative; integrarea n sistemul de planificare, programare, bugetare i evaluare a tuturor domeniilor de planificare a aprrii; perfecionarea capacitii de estimare a costurilor; mbuntirea sistemului de indicatori sintetici utilizai n programele majore ale Ministerului Aprrii Naionale i a instrumentelor de raportare folosite n cadrul sistemului de planificare, programare, bugetare i evaluare; mbuntirea capacitii de reacie a sistemului de planificare a aprrii, pentru a furniza n timp scurt, variante de soluionare, care s sprijine procesul decizional, la apariia unor solicitri suplimentare, neplanificate sau a unor constrngeri bugetare; informatizarea sistemului de management al resurselor pentru aprare; desfurarea activitilor ce privesc informarea public i mass-media militare. c) Instituii subordonate
37 din 86

Departamentul pentru politica de aprare i planificare; Departamentul pentru relaia cu Parlamentul i informare public; Departamentul pentru armamente; Secretariatul general; Direcia management resurse umane; Direcia financiar-contabil; Direcia audit intern; Corpul de control i inspecie; Direcia medical.

d) Acte normative i documente de politici publice relevante - Legea 500/2002 privind finanele publice; - Legea 473/2004 privind planificarea aprrii; - Strategia naional de aprare a rii; - Programul de Guvernare pe perioada 2009-2012. e) Acte normative i documente de politici publice planificate/ce urmeaz a fi elaborate: Carta Alb a Aprrii.

f) Programe bugetare care finaneaz direcia de activitate Procent din bugetul alocat direciei de Cod Denumire activitate reprezentat de program program program (conform Legii bugetului de stat bugetar bugetar pentru anul 2009) Administraie 47 Central i 100% Pensii
38 din 86

Anexa ce cuprinde finanarea programului F1

i. Scurt prezentare program bugetar Programul bugetar Administraie Central i Pensii este elaborat pe baza informaiilor din programul major i a Planului anual de modernizare i pregtire Administraie Central i Pensii pentru anul 2009. Aceste documente se elaboreaz la nivelul Ministerului Aprrii Naionale, pe baza Legii nr. 473/2004 privind planificarea aprrii. Programul deservete structurile centrale al Ministerului Aprrii Naionale, urmrind implementarea unui management eficient n domeniile: politica de aprare, planificarea integrat a aprrii, activitatea legislativ, asisten juridic, resurse umane, financiar-contabil, audit intern, asisten medical, cercetare tiinific n domeniul militar, informare public. Restriciile financiare din ultimii ani au condus la apariia unor dificulti n ceea ce privete achiziia, n special, de echipamente majore, ceea ce influeneaz negativ ndeplinirea obiectivelor implementate exclusiv n cadrul acestui program major, precum i a unor cerine ale obiectivelor la care programul major particip cu fonduri. ii. Obiective program bugetar - Stabilirea obiectivelor i prioritilor politicii de aprare, pe baza documentelor de planificare a aprrii la nivel naional i departamental, etapizarea ndeplinirii acestora, precum i modul de alocare a resurselor necesare; perfecionarea capacitii de estimare a costurilor, mbuntirea sistemului de indicatori sintetici utilizai n programele majore ale Ministerului Aprrii Naionale i a instrumentelor de raportare folosite n cadrul sistemului de planificare, programare, bugetare i evaluare; mbuntirea capacitii de reacie a sistemului de planificare a aprrii; informatizarea sistemului de management al resurselor pentru aprare; - Modernizarea cadrului legislativ specific prin redefinirea statutului cadrelor militare, stabilirea competenelor de analiz i numire pe funcii a tuturor categoriilor de personal; selecionarea, pregtirea i numirea cadrelor militare n comandamentele NATO i ale Uniunii Europene, cele multinaionale, precum i a personalului participant la misiuni internaionale, la standardele impuse de fiecare post i misiune i valorificarea ulterioar a experienei acestora prin numirea n funcii importante din structura armatei; finalizarea sistemului gestiunii informatizate a personalului armatei; pregtirea i perfecionarea personalului armatei prin formele de nvmnt militar propriu, ct i n cadrul colilor NATO, precum i n institute din statele membre NATO; - Implementarea politicilor ce vizeaz cadrele militare n rezerv, n retragere i veteranii de rzboi potrivit sistemelor existente n statele membre NATO; asigurarea asistenei juridice a Ministerului Aprrii Naionale; armonizarea actelor normative.

iii. Sintez rezultate i indicatori

39 din 86

Rezultat al politicii: Exist un sistem de management eficient n domeniile: politica de aprare, planificarea integrat a aprrii, activitatea legislativ, asisten juridic, resurse umane, financiar-contabil, audit intern, asisten medical, cercetare tiinific n domeniul militar, informare public. Indicator: Numr de structuri restructurate i modernizate prin implementarea unui management eficient n toate domeniile de responsabilitate, astfel nct s corespund noii structuri de fore. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rezultat al aciunii 1.1: Structurile din componena programului asigur elaborarea de politici de aprare i planificare, controlul, inspecia i auditarea principalelor activiti din Armata Romniei, relaionarea cu celelalte instituii publice centrale, ndeplinirea obiectivelor de cercetare tiinific, derularea planului anual de achiziii publice, managementul resursei umane, asigurarea susinerii financiare pentru plata pensiilor i modernizarea sistemului medical militar. Indicator: Gradul de ndeplinire a activitilor principale. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013
880/96% 890/97% 900/98% 910/99% 915/99% 920/99%

Rezultat al aciunii 1.2: ncadrarea cu personal este realizat la nivelul stabilit. Indicator: Gradul de asigurare cu personal. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 87% 89% 90% 91% 92% 93% Rezultat al aciunii 1.3: Structurile din cadrul programului sunt conectate la Sistemul Informatic pentru Sprijinul Aciunilor Militare (SISAM). Indicator: Gradul de implementare la structurile din cadrul programului, a Sistemului Informatic pentru Sprijinul Aciunilor Militare (SISAM). Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4,74% 4,74% 10,72 25,66% 47,58% 70,42% Informaii detaliate referitoare la indicatorii programului se regsesc n Anexa F2. iv. Msuri de implementare
40 din 86

Activitatea de implementare/ documentul Aprobarea Directivei de Planificare Iulie 2009 a Aprrii Elaborarea proiectului pogramului August major Administraie Central i 2009 Pensii Elaborarea proiectului de buget pe Septembrie baz de programe 2009 Decembrie 2009

Data

Structura care rspunde Consiliul de Planificare a Aprrii Directorul programului major Administraie Central i Pensii Direcia planificare integrat a aprrii, Direcia financiarcontabil Elaborarea Planului anual de Directorul programului modernizare i pregtire pentru major Administraie anul 2010 Central i Pensii

Observaii

5. Realizarea unui sistem informaional strategic specializat i multidirecional, concomitent cu dezvoltarea sistemelor adecvate de comunicaii necesare schimbului de informaii i dezvoltarea unei structuri de informaii flexibile i modulare. a) Situaia curent Activitatea serviciilor de informaii pentru aprare reprezint o component esenial a sistemului naional de securitate pentru prevenirea i avertizarea oportun asupra riscurilor i ameninrilor. Informaiile asigur evitarea surprinderii prin identificarea riscurilor externe i interne militare i non-militare, precum i superioritatea de decizie i informaional, prin obinerea, prelucrarea i furnizarea de produse finite de informaii (intelligence) ctre autoritile decizionale naionale, aliate i partenere. Serviciile de informaii pentru aprare trebuie s aib o bun capacitate de adaptare la provocrile i oportunitile interne i internaionale, fiind primele structuri ce anticipeaz schimbrile i tendinele mediului de securitate. Sistemul de informaii pentru aprare se nscrie n sprijinul pentru dezvoltarea politicii de aprare a Romniei, configurarea dimensiunilor majore ale diplomaiei aprrii i asistena pentru evaluarea de ctre structurile politico-militare a dimensiunilor de transformare a mediului de securitate regional i global. Scopul determinant al activitii de informaii pentru aprare este i va rmne realizarea superioritii informaionale, prin obinerea, prelucrarea i furnizarea de produse finite de informaii (intelligence), ctre autoritile decizionale naionale, aliate i partenere.
41 din 86

Se acord prioritate realizrii capacitii operaionale a structurilor din cadrul programului pentru: prevenirea surprinderii strategice; realizarea superioritii informaionale; consolidarea reprezentrii diplomatice militare; dezvoltarea unor capaciti de pregtire specifice; prevenirea i contracararea culegerii de informaii militare de ctre serviciile de informaii adverse; protecia obiectivelor i personalului Ministerului Aprrii Naionale att pe teritoriul naional ct i n teatrele de operaii, a intereselor economice i patrimoniale ale armatei; asigurarea securitii informaiilor clasificate i a sistemelor informatice i de comunicaii; prevenirea i combaterea actelor de terorism i a faptelor asimilate acestora, a altor ameninri asimetrice, n cooperare cu celelalte structuri cu atribuii n domeniul securitii naionale; organizarea i executarea activitilor specifice pentru prevenirea i contracararea ameninrilor transfrontaliere; promovarea i aprarea intereselor politico-militare i militare naionale. b) Obiective dezvoltarea unor structuri de informaii flexibile i modulare, care pot fi incluse n uniti de lupt dislocabile i care vor putea pune la dispoziie, n mod oportun i eficient, informaiile necesare ndeplinirii misiunilor, inclusiv cele necesare pentru protecia trupelor dislocate n diverse teatre de operaii; protecia informaiilor clasificate NATO, la nivelul standardelor NATO n domeniu i n conformitate cu reglementrile elaborate la nivelul Autoritii Naionale de Securitate; realizarea interoperabilitii n domeniul componentelor de securitate a informaiilor din cadrul reelelor de calculatoare i al sistemelor de comunicaii; alocarea cu prioritate a fondurilor pentru elementele de infrastructur care contribuie n mod direct la operaionalizarea structurilor specializate de informaii i contrainformaii militare, mbuntirea condiiilor de via ale personalului i meninerea operativitii echipamentelor. c) Instituii subordonate Direcia General de Informaii a Aprrii asigur obinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea i valorificarea informaiilor i datelor referitoare la factorii de risc i la ameninrile interne i externe, militare i non-militare, ce pot afecta securitatea naional n domeniul militar. De asemenea, coordoneaz aplicarea msurilor contrainformative i cooperarea cu serviciile/structurile departamentale naionale i de informaii, precum i cu cele ale statelor membre ale alianelor, coaliiilor i organizaiilor internaionale. d) Acte normative i documente de politici publice relevante - Legea 500/2002 privind finanele publice; - Legea 473/2004 privind planificarea aprrii;
42 din 86

Legea 42/2004 privind participarea forelor armate la misiuni n afara teritoriului statului romn; Strategia naional de aprare a rii; Programul de Guvernare pe perioada 2009-2012; Legea 51/1991 privind sigurana naional a Romniei; Strategia de Securitate Naional a Romniei 2007; Doctrina Naional a Informaiilor pentru Securitate - 2004.

e) Acte normative i documente de politici publice planificate/ce urmeaz a fi elaborate: Carta Alb a Aprrii. f) Programe bugetare care finaneaz direcia de activitate Procent din bugetul alocat direciei de Cod Denumire activitate reprezentat de program program program (conform Legii bugetului de stat bugetar bugetar pentru anul 2009) Informaii 48 pentru 100% Aprare Anexa ce cuprinde finanarea programului G1

i. Scurt prezentare program bugetar Programul bugetar Informaii pentru Aprare este elaborat pe baza informaiilor din programul major i a Planului anual de modernizare i pregtire Informaii pentru Aprare pentru anul 2009. Aceste documente se elaboreaz la nivelul Ministerului Aprrii Naionale, pe baza Legii nr. 473/2004 privind planificarea aprrii. Programul urmrete obinerea de informaii despre riscurile i ameninrile externe i interne, militare sau nonmilitare, care ar putea afecta securitatea naional, precum i evaluarea oportun a acestora, pentru determinarea capacitilor i inteniilor oricrui adversar sau potenial adversar, n timp i spaiu. Restriciile financiare din ultimii ani au condus la apariia unor dificulti n ceea ce privete achiziia, n special, de echipamente majore, ceea ce influeneaz ndeplinirea unor cerine ale Obiectivelor aflate n coordonarea programului major. ii. Obiective program bugetar

43 din 86

- Dezvoltarea unor structuri de informaii flexibile i modulare, care pot fi incluse n uniti de lupt dislocabile i care vor putea pune la dispoziie, n mod oportun i eficient, informaiile necesare ndeplinirii misiunilor, inclusiv cele necesare pentru protecia trupelor dislocate n diverse teatre de operaii; - Protecia informaiilor clasificate NATO, la nivelul standardelor NATO n domeniu i n conformitate cu reglementrile elaborate la nivelul Autoritii Naionale de Securitate ; - Realizarea interoperabilitii n domeniul componentelor de securitate a informaiilor din cadrul reelelor de calculatoare i al sistemelor de comunicaii. iii. Sintez rezultate i indicatori Rezultat al politicii: Exist un sistem informaional strategic specializat i multidirecional, bazat pe sisteme adecvate de comunicaii necesare schimbului de informaii i pe o structur de informaii flexibile i modulare. Indicator: Informaii furnizate cu privire la riscurile i ameninrile la adresa siguranei naionale. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rezultat al aciunii 1.1: Datele i informaiile necesare realizrii siguranei naionale n domeniul militar, ntocmite pe baza solicitrilor factorilor de decizie militar i politico-militar se asigur n timp oportun i n volum complet. Indicator: Asigurarea n timp oportun a datelor i informaiilor necesare realizrii siguranei naionale n domeniul militar ntocmite pe baza solicitrilor factorilor de decizie militar i politico-militar. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rezultat al aciunii 1.2: Obiectivele asumate fa de NATO i Obiectivul Global al UE din responsabilitatea programului major Informaii pentru Aprare care sunt implementate conform calendarului. Indicator: Numr de Obiective din responsabilitatea programului major Informaii pentru Aprare care sunt implementate conform calendarului. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 2 2 2 2 2 Informaii detaliate referitoare la indicatorii programului se regsesc n Anexa G2.
44 din 86

iv. Msuri de implementare

Structura care rspunde Consiliul de Planificare Iulie 2009 a Aprrii Directorul programului August major Informaii pentru 2009 Aprare Elaborarea proiectului de buget pe Direcia planificare integrat a aprrii, Septembrie baz de programe Direcia financiar2009 contabil Elaborarea Planului anual de Directorul programului Decembrie modernizare i pregtire pentru major Informaii pentru 2009 anul 2010 Aprare Data Activitatea de implementare/ documentul Aprobarea Directivei de Planificare a Aprrii Elaborarea proiectului pogramului major Informaii pentru Aprare Observaii

6. Coordonarea politicii i activitilor de integrare n organismele i organizaiile internaionale la care Romnia este parte, precum i ntreinerea i dezvoltarea relaiilor de cooperare politico militar cu celelalte state.
a) Situaia curent

Reprezentarea internaional a Armatei Romniei se realizeaz prin consultri bilaterale sistematice cu toi membrii NATO, participarea la proiecte i iniiative pentru promovarea cooperrii, securitii i stabilitii, aderarea la conveniile i acordurile n domeniile de interes, participarea cu observatori militari i trupe n teatrele de operaii, utilizarea formelor instituionalizate de cooperare politic, consultri, schimburi de informaii i asocieri la declaraiile politice, participarea Romniei la ntlnirile bilaterale i multilaterale consacrate procesului operaional al UE n domeniul managementului crizelor. Se asigur fondurile necesare pentru plata contribuiilor Ministerului Aprrii Naionale la bugetul militar, precum i la alte iniiative/angajamente internaionale i a contribuiilor Ministerului Aprrii Naionale ce deriv din calitatea Romniei de membru UE.
45 din 86

Se urmrete asigurarea fondurilor necesare pentru susinerea personalului Ministerului Aprrii Naionale aflat n misiuni permanente n cadrul structurilor i organismelor internaionale la care Romnia este parte.
b) Obiective - participarea activ n cadrul organismelor i organizaiilor internaionale;

asigurarea reprezentrii Ministerului Aprrii Naionale n raporturile cu armatele altor state; dezvoltarea relaiilor de cooperare politico-militar cu celelalte state; cooperarea n domeniul instruirii personalului prin acceptarea ofertelor de cursuri n domeniul militar; organizarea de ntlniri pe diferite teme specifice domeniului politico-militar, n vederea ncheierii de acorduri i parteriate; realizarea schimbului informaional pentru contribuia la ntrirea securitii i stabilitii naionale; configurarea unor noi parteneriate i forme de cooperare; asigurarea accesului la procesul de luare a deciziilor majore n planul securitii europene i euroatlantice.

c) Instituii subordonate Departamentul pentru Politica de Planificare i Aprare care, pe aceast dimensiune, coordoneaz cooperarea politicomilitar internaional, diplomaia n domeniul aprrii, ndeplinirea obiectivelor internaionale asumate, realizeaz analiza politico militar, implementarea politicii de aprare, inclusiv a politicilor NATO, la nivelul instituiei, asigur reprezentarea Ministerului Aprrii Naionale, aferent domeniilor de activitate. Se urmrete planificarea i desfurarea activitilor internaionale n urmtoarea ordine de prioriti: cooperarea n format NATO i UE; cooperarea cu statele membre NATO i UE; cooperarea n cadrul iniiativelor regionale; cooperarea cu statele vecine, aspirante la aderarea la NATO/UE, cooperarea cu statele participante la Dialogul Mediteranean, Iniiativa de cooperare de la Istanbul, Procesul Barcelona i alte iniiative multilaterale. Statul Major General asigur desfurarea relaiilor militare internaionale i ncheierea nelegerilor tehnice cu armatele altor state.

d) Acte normative i documente de politici publice relevante - Legea 500/2002 privind finanele publice; - Legea 473/2004 privind planificarea aprrii; - Strategia naional de aprare a rii; - Programul de Guvernare pe perioada 2009-2012.
46 din 86

e) Acte normative i documente de politici publice planificate/ce urmeaz a fi elaborate: Carta Alb a Aprrii. f) Programe bugetare care finaneaz direcia de activitate Procent din bugetul alocat direciei de Cod Denumire activitate reprezentat de program program program (conform Legii bugetului de stat bugetar bugetar pentru anul 2009) Reprezentare 49 100% Internaional Anexa ce cuprinde finanarea programului H1

i. Scurt prezentare program bugetar Programul bugetar Reprezentare Internaional este elaborat pe baza informaiilor din programul major i a Planului anual de modernizare i pregtire Reprezentare Internaional pentru anul 2009. Aceste documente se elaboreaz la nivelul Ministerului Aprrii Naionale, pe baza Legii nr. 473/2004 privind planificarea aprrii . Programul Reprezentare Internaional asigur ndeplinirea angajamentelor i obligaiilor asumate de Romnia n cadrul organizaiilor i organismelor internaionale al cror membru este i creeaz premisele pentru valorificarea statutului de membru cu drepturi depline al NATO i UE. ii. Obiective program bugetar Asigurarea fondurilor necesare pentru: - susinerea financiar a personalului Ministerului Aprrii Naionale care ncadreaz funcii la reprezentanele, misiunile i posturile internaionale din cadrul NATO, UE i celelalte organizaii i organisme din domeniul aprrii la care Romnia este parte; - achitarea cotizaiilor i contribuiilor ce revin Romniei la diferite organizaii i organisme internaionale cu implicaii n domeniul aprrii sau de securitate; - finanarea participrii personalului Ministerului Aprrii Naionale la diferite cursuri de perfecionare a pregtirii de specialitate. iii. Sintez rezultate i indicatori Rezultat al politicii: Realizarea coordonrii activitilor de integrare deplin n organismele i organizaiile internaionale la care Romnia este parte, precum i a ntreinerii i dezvoltrii relaiilor de cooperare politico-militar cu celelalte state. Indicator: Gradul de ndeplinire a activitilor care contribuie la realizarea obiectivelor programului.
47 din 86

Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 91% 88% 100% 100% 100% 100% Rezultat al aciunii 1.1: Realizarea plii cotizaiilor i contribuiilor la organizaiile i organismele internaionale. Indicator: Plata cotizaiilor i contribuiilor la organizaiile i organismele internaionale. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 98% 98% 100% 100% 100% 100% Rezultat al aciunii 1.2: Realizarea susinerii financiare a personalului Ministerului Aprrii Naionale aflat n misiune permanent n cadrul structurilor internaionale. Indicator: Asigurarea susinerii financiare a personalului Ministerului Aprrii Naionale aflat n misiune permanent n cadrul structurilor internaionale. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 90% 85% 100% 100% 100% 100% Rezultat al aciunii 1.3: Realizarea susinerii financiare pentru participarea personalului Ministerului Aprrii Naionale la cursurile cu selecie deschis. Indicator: Asigurarea susinerii financiare pentru participarea personalului Ministerului Aprrii Naionale la cursurile cu selecie deschis. Valoare indicator : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 85% 80% 100% 100% 100% 100% Informaii detaliate referitoare la indicatorii programului se regsesc n Anexa H2.

iv. Msuri de implementare

Data Iulie 2009 Activitatea de implementare/ Structura care documentul rspunde Aprobarea Directivei de Planificare Consiliul de Planificare
48 din 86

Observaii

Activitatea de implementare/ Structura care documentul rspunde a Aprrii a Aprrii Elaborarea proiectului pogramului Directorul programului August major Reprezentare Internaional major Reprezentare 2009 Internaional Elaborarea proiectului de buget pe Direcia planificare integrat a aprrii, Septembrie baz de programe Direcia financiar2009 contabil Elaborarea Planului anual de Directorul programului Decembrie modernizare i pregtire pentru major Reprezentare 2009 anul 2010 Internaional

Data

Observaii

VIII. MONITORIZAREA PLANULUI STRATEGIC Monitorizarea are ca obiective: verificarea modului de implementare a obiectivelor stabilite prin Directiva de Planificare a Aprrii, comparativ cu resursele financiare alocate; identificarea domeniilor n care este necesar aplicarea de msuri corective; utilizarea informaiilor n ciclurile de planificare viitoare. Monitorizarea se face pe baza : rapoartelor privind execuia bugetului (trimestrial); rapoartelor privind stadiul implementrii programelor majore ale M.Ap.N. (anual) i ale Planurilor anuale de modernizare i pregtire (semestrial). Departamentul pentru politica de aprare i planificare, prin Direcia planificare integrat a aprrii, asigur planificarea integrat a aprrii n Ministerul Aprrii Naionale. Prin asigurarea planificrii integrate a aprrii se nelege: Stabilirea obiectivelor i prioritilor politicii de aprare, pe baza documentelor de planificare de la nivel naional i departamental, etapizarea ndeplinirii acestora, precum i modul de alocare a resurselor necesare;
49 din 86

 Urmrirea modului de realizare a obiectivelor Ministerului Aprrii Naionale, precum i evaluarea modului de alocare i utilizare a resurselor financiare corespunztoare; Armonizarea obiectivelor domeniilor de planificare; Coordonarea sistemului de planificare, programare, bugetare i evaluare n Armata Romniei, astfel nct s se poat asigura ndeplinirea obiectivelor politicii de aprare, transparena i controlul civil privind modul de utilizare a resurselor pentru aprare. Directorii de programe majore rspund de elaborarea, coordonarea, monitorizarea i executarea programelor. Acetia trimit rapoarte privind ndeplinirea obiectivelor programului la Departamentul pentru Politica de Aprare i Planificare i Statul Major General care, dup analizarea acestora, propun msuri de soluionare a problemelor. Raportul cu aceste propuneri se discut n cadrul Consiliului de Planificare a Aprrii i se aprob de ctre ministrul aprrii naionale, dup care se transmit spre execuie directorilor programelor majore. Consiliul de Planificare a Aprrii este organul deliberativ abilitat s hotrasc obiectivele i aciunile de importan major ce trebuie desfurate pentru nfptuirea sarcinilor ce revin Ministerului Aprrii Naionale din documentele ce definesc concepia integrat de planificare a aprrii naionale, precum i volumul, structura i modul de alocare a resurselor umane, materiale i financiare necesare ndeplinirii acestora. Consiliul este condus de ministrul aprrii naionale i este compus din secretarii de stat, eful Statului Major General, secretarul general al Ministerului Aprrii Naionale, directorul general al Direciei Generale de Informaii a Aprrii, efii categoriilor de fore ale armatei i ali efi de structuri centrale. n baza prevederilor art. 22 i ale art. 55 din Legea nr.500/2002 privind finanele publice i ale art. 2 alin.(3) din Legea Contabilitii nr.82/1991, republicat, Direcia Financiar-Contabil asigur monitorizarea execuiei bugetului Ministerului Aprrii Naionale. Secretariatul General asigur implementarea, monitorizarea i evaluarea prevederilor cuprinse n strategiile i programele de reform ale administraiei publice, elaborate pe baza Programului de guvernare, precum i a sistemului de control managerial.

50 din 86

Anexa A 1 FINANAREA PROGRAMULUI MAJOR FORE TERESTRE Mii lei Sursa de finanare Buget consolidat Total cheltuieli Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul III Dobnzi Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VIII Asistena social Titlul IX Alte cheltuieli Titlul X Active nefinanciare Titlul XIII Rambursri de credite 1. Bugetul de stat Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul III Dobnzi Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VIII Asistena social Titlul IX Alte cheltuieli Titlul X Active nefinanciare Titlul XIII Rambursri de credite Capitolul 54.01 Alte servicii publice generale Titlul IX Alte cheltuieli Execuie 2008 2.231.535 2.231.535 1.401.937 348.645 373 1.387 46.753 393 425.135 6.912 2.208.910 1.401.496 326.486 373 1.387 46.753 393 425.110 6.912 393 393
51 din 86

Aprobat 2009 2.009.391 2.009.391 1.326.838 279.457 0 1.397 46.753 353 354.593 0 1.957.476 1.325.665 263.732 0 1.397 46.753 353 319.576 0 353 353

Propunere 2010 2.324.045 2.324.045 1.652.278 380.300 0 5.381 23.096 450 262.540 0 2.285.463 1.643.635 350.704 0 5.381 22.908 450 262.385 0 450 450

Estimare pe termen mediu 2011 3.394.049 3.394.049 1.900.125 399.311 0 6.187 26.560 475 1.061.391 0 3.352.637 1.890.183 368.236 0 6.187 26.344 475 1.061.212 0 475 475 2012 3.581.412 3.581.412 2.185.136 399.311 0 7.115 30.545 500 958.805 0 3.538.453 2.173.706 368.236 0 7.115 30.297 500 958.599 0 500 500 2013 3.710.677 3.710.677 2.512.906 399.311 0 8.181 35.126 600 754.553 0 3.665.938 2.499.764 368.236 0 8.181 34.841 600 754.316 0 600 600

Sursa de finanare Capitolul 60.01 Aprare Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul III Dobnzi Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VIII Asisten social Titlul X Active nefinanciare Titlul XIII Rambursri de credite 65.01 nvmnt Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VIII Asisten social Titlul X Active nefinanciare 67.01 Cultur, recreere i religie Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice 68.01 Asigurri i asisten Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VIII Asisten social Titlul X Active nefinanciare 2. Venituri proprii Titlul I Cheltuieli de personal

Execuie 2008 2.106.052 1.357.798 298.208 373 2 18.276 424.483 6.912 74.579 43.698 28.278 0 1.976 627 1.210 1.210 26.676 0 0 175 26.501 0 22.625 441
52 din 86

Aprobat 2009 1.843.456 1.283.629 242.372 0 0 60 317.395 0 65.871 42.036 21.360 0 294 2.181 1.163 1.163 46.633 0 0 234 46.399 0 51.915 1.173

Propunere 2010 2.158.217 1.590.199 311.363 0 3.261 149 253.245 0 102.797 53.435 39.328 331 568 9.135 1.310 1.310 22.689 1 13 479 22.191 5 38.582 8.643

Estimare pe termen mediu 2011 3.210.282 1.828.729 326.930 0 3.750 171 1.050.702 0 114.283 61.453 41.293 380 653 10.504 1.506 1.506 26.091 1 13 551 25.520 6 41.412 9.942 2012 3.380.989 2.103.038 326.930 0 4.312 197 946.512 0 125.228 70.667 41.293 437 751 12.080 1.732 1.732 30.004 1 13 634 29.349 7 42.959 11.430 2013 3.491.027 2.418.496 326.930 0 4.958 226 740.417 0 137.816 81.267 41.293 502 863 13.891 1.992 1.992 34.503 1 13 729 33.752 8 44.739 13.142

Sursa de finanare Titlul II Bunuri i servicii Titlul VIII Asisten social Titlul X Active nefinanciare 60.10 Aprare Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul VIII Asisten social Titlul X Active nefinanciare 65.10 nvmnt Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul X Active nefinanciare 67.10 Cultur, recreere i religie Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul X Active nefinanciare 65.10.25 Cercetare i dezvoltare pentru nvmnt Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul X Active nefinanciare

Execuie 2008 22.159 0 25 21.494 213 21.281 0 0 403 210 193 0 728 18 685 25 0 0 0 0

Aprobat 2009 15.725 0 35.017 46.704 0 13.254 0 33.450 2.544 994 319 1.231 2.667 179 2.152 336 1.536 362 103 1.071

Propunere 2010 29.596 188 155 37.957 8.579 29.110 188 80 0 0 0 0 625 64 486 75 0 0 0 0

Estimare pe termen mediu 2011 31.075 216 179 40.741 9.868 30.565 216 92 0 0 0 0 671 74 510 87 0 0 0 0 2012 31.075 248 206 42.264 11.345 30.565 248 106 0 0 0 0 695 85 510 100 0 0 0 0 2013 31.075 285 237 44.017 13.045 30.565 285 122 0 0 0 0 722 97 510 115 0 0 0 0

53 din 86

Anexa A 2 FI INDICATORI PROGRAM MAJOR FORE TERESTRE Rezultatul politicii nr.1 Modalitatea de calcul
1.1.2.1. NUMR DE STRUCTURI

TITLU: STRUCTURILE DIN CADRUL FORELOR TERESTRE SUNT CAPABILE S PARTICIPE LA NTREAGA GAM DE MISIUNI NATO I UE. 1.1.2. INDICATORI DE PERFORMANTA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 21 31 42 43 51 54
1.1.1.

Informaii despre indicator Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei Rezultatul aciunii nr.1.1 Modalitatea de calcul
1.1.2.2. NUMR PROGNOZAT 1.1.3. INFORMAII DESPRE INDICATOR

Numrul de structuri din FT planificate s participe la ntreaga gam de misiuni NATO i UE (evaluate) 1.1.2.1.1 Anual Directorul programului major Fore Terestre 1.1.2.1.2 Raport anual An: 2008 Valoare: 21 Cresctoare Titlu:Obiectivele asumate fa de NATO i Obiectivul Global al UE, n derulare, care sunt n responsabilitatea Forelor Terestre, sunt implementate conform termenelor stabilite Indicatori de performanta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 11 11 11 11 11 11 Numr de obiective din responsabilitatea FT care sunt implementate conform calendarului Anual 1.1.3.1.1 Directorul programului major Fore Terestre Raport anual An: 2008 Valoare: 11 Meninere
54 din 86

Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei

Rezultatul aciunii nr.1.2 Modalitatea de calcul

1.1.3.2. CHELTUIELI

Titlu: n structurile Forelor Terestre exist un nivel corespunztor al instruirii i mentenanei echipamentului i facilitilor, n raport cu personalul ncadrat Indicatori de performanta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 23% 21% 35% 21% 18% 16%

DE OPERAREMENTENAN/CHELTUIELI DE PERSONAL (%) 1.1.4. INFORMAII DESPRE INDICATOR

Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei Rezultatul aciunii nr.1.3 Modalitatea de calcul
1.1.4.2. NUMRUL DE OFIERI/ NUMRUL

Raportul dintre cheltuielile de operare-mentenan i cheltuielile de personal determinate conform metodologiei NATO Anual 1.1.4.1.1 Directorul programului major Fore Terestre Raport anual An: 2008 Valoare: 23% Cresctoare Titlu: Forele Terestre au o structur de personal modern i eficient. Indicatori de performan 2008 2009 2010 2011 2012 1/2,62/3,98 1/2,56/3,87 1/2,65/4,13 1/2,63/4,22 1/2,51/4,12

2013 1/2,51/4,19

DE SUBOFIERI/ NUMRUL DE SOLDAI I GRADAI VOLUNTARI Informaii despre indicator Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei

Numrul de subofieri i numrul de soldai i gradai voluntari raportat la numrul de ofieri Anual 1.1.4.2.1 Directorul programului major Fore Terestre Raport anual An: 2008 Valoare: 1/2,62/3,98 Cresctoare

55 din 86

Anexa B 1 FINANAREA PROGRAMULUI MAJOR FORE AERIENE Mii lei Sursa de finanare Buget consolidat Total cheltuieli Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri si servicii Titlul III Dobnzi Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VII Asisten social Titlul X Active nefinanciare Titlul XIV Rambursri Capitolul 60.01 Aprare Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri si servicii Titlul III Dobnzi Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VII Asisten social Titlul X Active nefinanciare Titlul XIV Rambursri Capitolul 65.01 nvamnt Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri si servicii Titlul VII Asisten social Titlul X Active nefinanciare Capitolul 67.01 Cultur, recreere i religie Titlul II Bunuri si servicii Titlul VII Asisten social Execuie 2008 1.084.423 1.084.423 378.475 236.722 2.298 320 23.972 410.920 31.718 1.052.773 364.946 232.415 2.298 285 10.206 410.906 31.718 18.802 13.529 4.267 992 14 40 40 0
56 din 86

Aprobat 2009 853.788 853.788 353.945 170.356 0 1.001 23.977 304.509 0 813.086 341.853 165.999 0 900 3 304.331 0 16.591 12.092 4.297 24 178 60 60 0

Propunere 2010 1.850.684 1.850.684 410.892 388.631 0 522 11.160 1.039.479 0 1.819.127 397.403 381.900 0 450 5 1.039.369 0 20.294 13.489 6.671 24 110 60 60 0

Estimare pe termen mediu 2011 2.494.115 2.494.115 456.137 648.685 0 575 11.029 1.377.689 0 2.460.978 441.299 641.595 0 500 5 1.377.579 0 22.002 14.838 7.030 24 110 60 60 0 2012 3.048.830 3.048.830 480.147 967.694 0 575 11.029 1.589.385 0 3.013.509 463.825 959.904 0 500 5 1.589.275 0 24.186 16.322 7.730 24 110 60 60 0 2013 2.812.825 2.812.825 505.554 1.000.519 0 575 11.029 1.295.148 0 2.775.072 487.600 991.929 0 500 5 1.295.038 0 26.618 17.954 8.530 24 110 60 60 0

Sursa de finanare Capitolul 68.01 Asigurri i asisten social Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VII Asisten social 1. Buget de stat Total cheltuieli Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri si servicii Titlul III Dobnzi Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VII Asisten social Titlul X Active nefinanciare Titlul XIV Rambursri Capitolul 60.01 Aprare Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri si servicii Titlul III Dobnzi Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VII Asisten social Titlul X Active nefinanciare Titlul XIV Rambursri Capitolul 65.01 nvamnt Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri si servicii Titlul VII Asisten social Capitolul 68.01 Asigurri i asisten social Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VII Asisten social 2. Venituri proprii Total cheltuieli Titlul II Bunuri si servicii

Execuie 2008 12.809 35 12.773 1.065.488 378.475 220.723 2.298 320 23.972 407.983 31.718 1.034.358 364.946 216.923 2.298 285 10.206 407.983 31.718 18.321 13.529 3.800 992 12.809 35 12.773 18.935 15.998
57 din 86

Aprobat 2009 24.051 101 23.950 815.651 353.945 146.447 0 1.001 23.977 290.281 0 776.149 341.853 143.112 0 900 3 290.281 0 15.451 12.092 3.335 24 24.051 101 23.950 38.137 23.909

Propunere 2010 11.203 72 11.131 1.807.147 410.892 360.094 0 522 11.160 1.024.479 0 1.776.290 397.403 353.953 0 450 5 1.024.479 0 19.654 13.489 6.141 24 11.203 72 11.131 43.537 28.537

Estimare pe termen mediu 2011 11.075 75 11.000 2.451.028 456.137 620.598 0 575 11.029 1.362.689 0 2.418.591 441.299 614.098 0 500 5 1.362.689 0 21.362 14.838 6.500 24 11.075 75 11.000 43.087 28.087 2012 11.075 75 11.000 3.005.743 480.147 939.607 0 575 11.029 1.574.385 0 2.971.122 463.825 932.407 0 500 5 1.574.385 0 23.546 16.322 7.200 24 11.075 75 11.000 43.087 28.087 2013 11.075 75 11.000 2.769.738 505.554 972.432 0 575 11.029 1.280.148 0 2.732.685 487.600 964.432 0 500 5 1.280.148 0 25.978 17.954 8.000 24 11.075 75 11.000 43.087 28.087

Sursa de finanare Titlul X Active nefinanciare Capitolul 60.10 Aprare Titlul II Bunuri si servicii Titlul X Active nefinanciare Capitolul 65.10 nvamnt Titlul II Bunuri si servicii Titlul X Active nefinanciare Capitolul 67.10 Cultur, recreere i religie Titlul II Bunuri si servicii

Execuie 2008 2.937 18.415 15.492 2.923 481 467 14 40 40

Aprobat 2009 14.228 36.937 22.887 14.050 1.140 962 178 60 60

Propunere 2010 15.000 42.837 27.947 14.890 640 530 110 60 60

Estimare pe termen mediu 2011 15.000 42.387 27.497 14.890 640 530 110 60 60 2012 15.000 42.387 27.497 14.890 640 530 110 60 60 2013 15.000 42.387 27.497 14.890 640 530 110 60 60

Anexa B 2 FI INDICATORI PROGRAM MAJOR FORE AERIENE Rezultatul politicii nr.1 Modalitatea de calcul
1.1.5.1. NUMR DE STRUCTURI/ PONDERE

Titlu: Structuri din Forele Aeriene pregtite la nivelul standardelor operaionale NATO/UE. 1.1.5. INDICATORI DE PERFORMAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 26/6,75% 34/7,87% 57/18,70% 58/19,39% 59/22,01% 60/22,37%

EFECTIVE ASOCIATE (%) Informaii despre indicator Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor

Numr de structuri / procentul efectivelor asociate, n raport cu cifra de personal bugetat pe total. Anual Directorul programului major Fore Aeriene Raport anual
58 din 86

Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei Rezultatul aciunii nr.1.1 Modalitatea de calcul Numr Obiective 1.1.6. INFORMAII DESPRE INDICATOR Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei Cheltuieli pentru modernizare nzestrare/ cheltuieli de personal (%) 1.1.7. INFORMAII DESPRE INDICATOR Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei Rezultatul aciunii nr.1.2 Modalitatea de calcul

Trim. I /2009 Cresctoare.

Valoare: 32/7,05 %

Titlu: Obiectivele asumate fa de NATO i Obiectivul Global al UE, care sunt n responsabilitatea Forelor Aeriene, sunt implementate conform termenelor i calendarului. Indicatori de performanta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 2 8 8 8 8 Numr de obiective din responsabilitatea Forelor Aeriene care sunt implementate conform calendarului. Anual Directorul programului major Fore Aeriene Raport anual Trim. I /2009 Valoare: 2 Cresctoare. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 107,54% 78,24% 219% 270% 247% 169%

Indicator de modernizare (raportul dintre cheltuieliel alocate pentru nzestrare i cheltuieli de personal). Anual Directorul programului major Fore Aeriene Raport anual Trim. I /2009 Valoare: 202,75% Cresctoare. Titlu: n structurile Forelor Aeriene exist un nivel corespunztor de instruire a personalului i mentenan a echipamentelor i facilitilor, n raport cu personalul ncadrat. Indicatori de performana 2008 2009 2010 2011 2012 2013
59 din 86

1.1.7.1. NUMR DE ORE DE ZBOR/AN

14.873 Informaii despre indicator Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut(%) Tendina prognozat a evoluiei Modalitatea de calcul
1.1.7.2. CHELTUIELI

12.125

11.122

10.000

9.000

Condiionat de intrarea n exploatare a avionului multirol

Numrul de ore de zbor pentru executarea misiunilor Forelor Aeriene i ndeplinirea obiectivelor de instruire a personalului navigant. Anual Directorul programului major Fore Aeriene Raport anual Trim. I /2009 Valoare: 2.798 Descresctoare. Indicatori de performana 2008 2009 2010 2011 2012 2013

DE OPERARE I 54,28% 41,12% 72% 139% 197% 193% MENTENA/CHELTUIELI DE PERSONAL (%) Informaii despre indicator Titlul indicatorului Indicator de operativitate (raportul dintre cheltuielile alocate pentru operare i mentenan i cheltuielile de personal). Frecvena msurrii Anual Sursa informaiilor Directorul programului major Fore Aeriene Mecanismul de colectare a datelor Raport anual Ultimul rezultat cunoscut(%) Trim. I /2009 Valoare: 23,29% Tendina prognozat a evoluiei Cresctoare.

60 din 86

Anexa C 1 FINANAREA PROGRAMULUI MAJOR FORE NAVALE Mii lei Estimare pe termen mediu 2011 2012 2013 1.333.186 1.992.334 2.630.239 1.333.186 1.992.334 2.630.239 296.438 311.960 324.227 113.688 121.248 129.372 0 0 0 2.565 2.566 2.566 1.698 1.611 5.678 918.796 1.554.949 2.168.396 0 0 0 0 0 0 560.522 265.160 85.102 0 900 0 209.360 37.451 25.764 11.356 0 331 805 1.046.792 278.374 90.604 0 900 0 676.914 40.265 27.364 12.621 0 280 805 932.573 292.344 102.967 0 900 0 536.362 43.372 29.064 14.028 0 280 805

Sursa de finanare Buget consolidat Total cheltuieli Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri si servicii Titlul III Dobanzi Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VIII Asisten social Titlul X Active nefinanciare Titlul XIII Rambursri de credite Capitolul 54.01.50 Alte servicii publice generale Titlul VIII Asistenta sociala Capitolul 60.01 Aprare Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul III Dobnzi Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VIII Asistent social Titlul X Active nefinanciare Titlul XIII Rambursri de credite Capitolul 65.01 nvmnt Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul VIII Asistent social Titlul X Active nefinanciare Capitolul 66.01 Sntate

Execuie Program 2008 2009 585.255 407.455 585.255 407.455 246.595 241.378 88.167 81.887 15.707 0 3.519 3.296 4.282 4.282 109.343 76.612 117.642 0 2 0 2 540.575 320.391 224.140 215.340 76.556 55.752 15.707 0 622 399 2.524 40 103.384 48.860 117.642 27.675 25.711 18.466 18.780 8.681 6.772 397 41 131 118 1.617 1.617
61 din 86

Propunere 2010 694.258 694.258 282.927 106.950 0 2.564 1.712 300.105 0 0 716.847 253.357 82.206 0 900 0 380.384 35.202 24.572 10.307 0 323 805

Sursa de finanare Titlul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice Capitolul 67.01 Cultur, recreere i religie Titlul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice Capitolul 68.01 Asigurri i asisten social Titlul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice Titlul VIII Asistenta sociala 1.Buget de stat Total cheltuieli Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri si servicii Titlul III Dobanzi Titlul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice Titlul VIII Asistenta sociala Titlul X Active nefinanciare Titlul XIII Rambursari de credite Capitolul 54.01.50 Alte servicii publice generale Titlul VIII Asistenta sociala Capitolul 60.01 Aprare Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri si servicii Titlul III Dobanzi Titlul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice Titlul VIII Asistenta sociala Titlul X Active nefinanciare Titlul XIII Rambursari de credite Capitolul 65.01 nvmnt Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri si servicii Titlul VIII Asistenta sociala Titlul X Active nefinanciare Capitolul 66.01 Sntate

Execuie Program 2008 2009 1.617 1.617 1.244 1.230 1.244 1.230 1.395 4.249 36 50 1.359 4.199 562.508 353.627 562.508 353.627 242.606 234.601 75.237 62.470 15.707 0 3.519 3.296 4.282 4.282 103.515 48.978 117.642 0 2 2 2 2 530.575 320.776 224.140 215.779 66.556 55.698 15.707 0 622 399 2.524 40 103.384 48.860 117.642 27.675 25.752 18.466 18.821 8.681 6.772 397 41 131 118 1.617 1.617
62 din 86

Propunere 2010 805 800 800 1.771 59 1.712 659.448 659.448 274.553 92.467 0 2.564 1.712 288.152 0 0 620.869 249.981 82.159 0 900 0 287.829 35.202 24.572 10.307 0 323 805

Estimare pe termen mediu 2011 2012 2013 805 805 805 800 800 800 800 800 800 1.758 1.672 5.739 60 61 61 1.698 1.611 5.678 1.294.220 1.950.915 2.584.410 1.294.220 1.950.915 2.584.410 287.561 302.462 314.063 96.430 103.215 108.727 0 0 0 2.565 2.566 2.566 1.698 1.611 5.678 905.966 1.541.061 2.153.375 0 0 0 0 0 0 1.253.406 261.797 85.074 0 900 0 905.635 37.451 25.764 11.356 0 331 805 1.907.372 275.097 90.594 0 900 0 1.540.781 40.265 27.364 12.621 0 280 805 2.533.694 285.000 94.699 0 900 0 2.153.095 43.372 29.064 14.028 0 280 805

Sursa de finanare Titlul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice Capitolul 67.01 Cultur, recreere i religie Titlul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice Capitolul 68.01 Asigurri i asisten social Titlul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice Titlul VIII Asistenta sociala 2.Venituri proprii Total cheltuieli Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri si servicii Titlul X Active nefinanciare Capitolul 60.01 Aprare Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri si servicii Titlul X Active nefinanciare Capitolul 65.01 nvmnt Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri si servicii Titlul X Active nefinanciare

Execuie Program 2008 2009 1.617 1.617 1.244 1.230 1.244 1.230 1.395 4.249 36 50 1.359 4.199 22.747 53.828 22.747 53.828 3.989 6.777 12.930 19.417 5.828 27.634 16.288 45.025 407 261 10.960 18.336 4.921 26.428 6.459 8.803 3.582 6.516 1.970 1.081 907 1.206

Propunere 2010 805 800 800 1.771 59 1.712 34.810 34.810 8.375 14.483 11.953 26.480 905 13.746 11.829 8.330 7.469 737 124

Estimare pe termen mediu 2011 2012 2013 805 805 805 800 800 800 800 800 800 1.758 1.672 5.739 60 61 61 1.698 1.611 5.678 38.966 41.419 45.829 38.966 41.419 45.829 8.877 9.498 10.164 17.258 18.033 20.646 12.830 13.888 15.020 30.135 31.971 35.720 960 1.026 1.099 16.477 17.197 19.751 12.699 13.748 14.870 8.830 9.448 10.110 7.917 8.472 9.065 782 836 895 131 140 150

63 din 86

Anexa C 2 FI INDICATORI PROGRAM MAJOR FORE NAVALE Rezultatul politicii nr.1 Modalitatea de calcul
1.1.8.1. NUMR DE STRUCTURI

Titlu: Structurile din cadrul Forelor Navale sunt capabile s participe la ntreaga gam de misiuni NATO i UE. 1.1.8. INDICATORI DE PERFORMAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 2 2 2 5 Numrul de structuri din Forele Navale capabile s participe la ntreaga gam de misiuni NATO i UE. Anual Directorul programului Fore Navale Raport anual An: 2008 Valoare: 1 Conform angajamentelor asumate Titlu: Obiectivele asumate fa de NATO i Obiectivul Global al UE, care sunt n responsabilitatea Forelor Navale sunt implementate conform termenelor stabilite. Indicatori de performan 2008 2009 1 2010 2 2011 2 2012 2 2013 8

Informaii despre indicator Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei Rezultatul aciunii nr.1.1 Modalitatea de calcul Numr prognozat 1.1.9. INFORMAII DESPRE INDICATOR Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut

Numr de obiective din responsabilitatea Forelor Navale care sunt implementate conform calendarului. Anual Directorul programului Fore Navale Raport anual An: 2009 Valoare: 1
64 din 86

Tendina prognozat a evoluiei Rezultatul aciunii nr.1.2 Modalitatea de calcul

1.1.9.1. CHELTUIELI

Cresctor Titlu: n structurile Forelor Navale exist un nivel corespunztor de instruire i mentenan a echipamentului i facilitilor n raport cu personalul ncadrat. Indicatori de performan 2008 2009 2010 2011 2012 2013

DE OPERARE I 43 % 33 % 37 % 38 % 38 % 39 % MENTENAN/CHELTUIELI DE PERSONAL(%) Informaii despre indicator Titlul indicatorului Raportul dintre cheltuielile de operare i mentena i cheltuielile de personal (categorii de cheltuieli NATO) (%). Frecvena msurrii Anual Sursa informaiilor Directorul programului Fore Navale Mecanismul de colectare a datelor Raport anual Ultimul rezultat cunoscut(%) An: 2008 Valoare: 43 % Tendina prognozat a evoluiei Cresctor.

65 din 86

Anexa D 1 FINANAREA PROGRAMULUI MAJOR SPRIJIN LOGISTIC Mii lei Sursa de finanare Buget consolidat Total cheltuieli Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VIII Asisten social Titlul X Active nefinanciare 1. Buget de stat Total cheltuieli Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VIII Asisten social Titlul X Active nefinanciare Capitolul 60.01 Aprare Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul VIII Asisten social Titlul X Active nefinanciare Capitolul 65.01 nvmnt Titlul I Cheltuieli de personal Execuie 2008 450.355 450.355 290.218 110.191 26.519 13.240 10.187 432.893 432.893 289.695 96.542 26.519 13.240 6.897 396.525 288.019 96.057 5.552 6.897 1.496 1.070 Aprobat 2009 484.658 484.658 311.838 107.522 24.803 13.282 27.213 433.145 433.145 310.844 79.438 24.803 13.282 4.778 392.636 308.819 79.039 0 4.778 1.687 1.348
66 din 86

Propunere 2010 652.278 652.278 355.876 140.931 28.200 3.700 123.571 613.615 613.615 354.772 133.472 28.200 3.700 93.471 578.371 352.687 132.213 0 93.471 2.478 1.400

Estimare pe termen mediu 2011 619.436 619.436 376.271 169.590 29.730 8.888 34.957 613.485 613.485 375.112 164.798 29.730 8.888 34.957 572.397 373.222 164.218 0 34.957 1.707 1.206 2012 662.152 662.152 395.085 198.189 31.216 9.332 28.330 655.910 655.910 393.868 193.164 31.216 9.332 28.330 612.768 391.883 192.555 0 28.330 1.792 1.266 2013 749.439 749.439 414.840 236.811 32.778 9.799 55.212 745.536 745.536 413.562 234.185 32.778 9.799 55.212 700.233 411.477 233.544 0 55.212 1.883 1.330

Sursa de finanare Titlul II Bunuri i servicii Capitolul 66.01 Sntate Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Capitolul 67.01 Cultur, recreere i religie Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Capitolul 68.01 Asigurri i asisten social Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VIII Asisten social 2. Venituri proprii Total cheltuieli Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul X Active nefinanciare Capitolul 60.10 Aprare Titlul II Bunuri i servicii Titlul X Active nefinanciare Capitolul 67.10 Cultur, recreere i religie Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul X Active nefinanciare Capitolul 80.10 Aciuni generale economice comerciale i de munc Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii

Execuie 2008 426 9.376 9.376 17.098 17.098 8.398 606 59 45 7.688 17.462 17.462 523 13.649 3.290 15.784 12.735 3.049 1.263 287 810 166 415 236 104

Aprobat 2009 339 9.000 9.000 15.623 15.623 14.199 677 60 180 13.282 51.513 51.513 994 28.084 22.435 45.585 23.900 21.685 4.740 404 3.686 650 1.188 590 498
67 din 86

Propunere 2010 1.078 10.000 10.000 17.900 17.900 4.866 685 181 300 3.700 38.663 38.663 1.104 7.459 30.100 34.735 5.305 29.430 2.761 409 1.782 570 1.167 695 372 2011

Estimare pe termen mediu 2012 526 10.854 10.854 20.243 20.243 10.253 719 83 119 9.332 6.242 6.242 1.217 5.025 0 2.650 2.650 0 2.416 451 1.965 0 1.176 766 410 2013 553 11.397 11.397 21.256 21.256 10.767 755 88 125 9.799 3.904 3.904 1.278 2.626 0 2.776 132 0 2.536 473 2.063 0 1.235 805 431 501 10.337 10.337 19.279 19.279 9.765 684 79 114 8.888 5.951 5.951 1.159 4.792 0 2.530 2.530 0 2.301 429 1.871 0 1.120 730 391

Sursa de finanare Titlul X Active nefinanciare

Execuie 2008 75

Aprobat 2009 100

Propunere 2010 100 2011

Estimare pe termen mediu 2012 0 0 2013 0 Anexa D 2

FI INDICATORI PROGRAM MAJOR SPRIJIN LOGISTIC Rezultatul politicii nr.1 Modalitatea de calcul
1.1.9.2. RESURSE

Titlu: Se realizeaz, cu prioritate, un sistem logistic performant i eficient Indicatori de performanta 2008 2009 2010 2011 2012 2013

FINANCIARE DESTINATE STRUCTURILOR DE SPRIJIN LOGISTIC 70% 71,70% 72% 72,10% 72,30% 72,50% (%) Informaii despre indicator Titlul indicatorului Resursele financiare destinate structurilor de sprijin logistic n raport cu totalul resurselor financiare alocate programului Frecvena msurrii Anual Sursa informaiilor Directorul programului major Sprijin Logistic Mecanismul de colectare a datelor Raport anual Ultimul rezultat cunoscut An: 2008 Valoare: 70% Tendina prognozat a evoluiei Cresctoare Rezultatul aciunii nr.1.1 Modalitatea de calcul Titlu: Structurile din cadrul Comandamentului Logistic ntrunit sunt capabile s participe la ntreaga gam de misiuni NATO i UE. 1.1.10. INDICATORI DE PERFORMANTA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
68 din 86

NUMR DE STRUCTURI Informaii despre indicator Titlul indicatorului

1.1.10.1.

Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei Rezultatul aciunii nr.1.2 Modalitatea de calcul Muniie casat 1.1.11. INFORMAII DESPRE INDICATOR Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei Rezultatul aciunii nr.1.3 Modalitatea de calcul CHELTUIELI DE OPERARE I MENTENAN/CHELTUIELI DE PERSONAL (%) Informaii despre indicator
1.1.11.1.

Numrul de structuri din CL capabile s participe la ntreaga gam de misiuni NATO i UE (evaluate) Anual Directorul programului major Sprijin Logistic Raport anual An: 2008 Valoare: 2 Cresctoare Titlu: Reducerea cantitii muniiei periculoase sau cu termen de valabilitate depit Indicatori de performanta 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6,45

7,53

9,93

13,90

25,52

38,37

Raportul dintre cantitatea de muniie periculoas, sau cu termen de valabilitate depit ce va fi distrus sau valorificat i cantitatea necesar a fi distrus (vagoane 10 tone) Anual Directorul programului major Sprijin Logistic Raport anual An: 2008 Valoare: 6,45 Titlu: n structurile Comandamentului Logistic ntrunit exist un nivel de instruire i mentenan a echipamentului i facilitilor n raport cu personalul ncadrat, conform standardelor planificate Indicatori de performanta 2008 2009 2010 2011 2012 2013

33,41%

29,81%

30,00%

30,10%

30,20%

30,50%

69 din 86

Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei

Raportul dintre cheltuielile de operare i mentenan i cheltuielile de personal determinate conform metodologiei NATO Anual Directorul programului Sprijin Logistic Raport anual An: 2008 Valoare: 33,41%

70 din 86

Anexa E 1 FINANAREA PROGRAMULUI MAJOR SMG/CONDUCERE STRATEGIC Mii lei Estimare pe termen mediu 2011 491.169 491.169 271.911 57.342 2.448 0 18.000 141.468 0 485.069 485.069 271.911 57.178 0 2.448 0 18.000 135.532 0 0 0 2012 428.807 428.807 283.820 68.461 2.476 0 13.500 60.550 0 419.455 419.455 283.820 67.791 0 2.476 0 13.500 51.868 0 0 0 2013 452.398 452.398 295.654 82.304 2.476 0 7.500 64.464 0 441.028 441.028 295.654 81.434 0 2.476 0 7.500 53.964 0 0 0

Sursa de finanare Buget consolidat Total cheltuieli Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul III Dobnzi Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VII Alte transferuri Titlul VIII Asisten social Titlul X Active nefinanciare Titlul XIV Rambursri de credite 1. Buget de stat Total cheltuieli Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul III Dobnzi Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VII Alte transferuri Titlul VIII Asisten social Titlul X Active nefinanciare Titlul XIV Rambursri de credite Capitolul 54.01 Alte servicii publice generale Titlul II Bunuri i servicii

Execuie 2008 416.318 416.318

243.925 40.611 257

Aprobat 2009 343.932 343.932 225.278 29.770 0 333 24.445 34.213 29.893 0 325.090 325.090 225.278 27.436 0 333 24.445 34.213 13.385 0 2 2

Propunere 2010 397.124 397.124 259.499 50.718 2.476 0 22.500 63.692 0 391.760 391.760 259.499 48.505 0 2.476 0 22.500 58.780 0 0 0

330 25.540 34.162 64.549 6.944 400.894 400.894 243.925 39.522 257 330 25.540 34.162 50.214 6.944 0 0
71 din 86

Sursa de finanare Capitolul 60.01 Aprare Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul III Dobnzi Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VII Alte transferuri Titlul VIII Asisten social Titlul X Active nefinanciare Titlul XIV Rambursri de credite Capitolul 65.01 nvmnt Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Capitolul 68.01 Asigurri i asisten social Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VIII Asisten social 2. Venituri proprii Total cheltuieli Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul X Active nefinanciare Capitolul 60.10 Aprare Titlul II Bunuri i servicii Titlul X Active nefinanciare Capitolul 67.10 Cultur, recreere i religie Titlul II Bunuri i servicii 1.1.11.1.1.1

Execuie 2008 381.645 243.160 39.521 257 303 25.540 15.706 50.214 6.944 766 765 1 18.483 27 18.456 15.424 15.424 0 1.089 14.335 15.325 990 14.335 99 99

Aprobat 2009 290.816 225.278 27.434 0 273 24.445 1 13.385 0 0 0 0 34.272 60 34.212 18.842 18.842 0 2.334 16.508 18.542 2.034 16.508 300 300

Propunere 2010 369.132 259.499 48.505 0 2.348 0 0 58.780 0 0 0 0 22.628 128 22.500 5.364 5.364 0 452 4.912 5.324 412 4.912 40 40

Estimare pe termen mediu 2011 466.941 271.911 57.178 0 2.320 0 0 135.532 0 0 0 0 18.128 128 18.000 6.100 6.100 0 164 5.936 6.061 125 5.936 39 39 2012 405.827 283.820 67.791 0 2.348 0 0 51.868 0 0 0 0 13.628 128 13.500 9.352 9.352 0 670 8.682 9.312 630 8.682 40 40 2013 433.400 295.654 81.434 0 2.348 0 0 53.964 0 0 0 0 7.628 128 7.500 11.370 11.370 0 870 10.500 11.310 810 10.500 60 60

72 din 86

Anexa E 2 FI INDICATORI PROGRAM MAJOR STATUL MAJOR GENERAL/CONDUCERE STRATEGIC Rezultatul politicii nr.1 Titlu: Exist un cadru eficient i flexibil, pentru conducerea, organizarea, planificarea i operaionalizarea forelor, realizarea unitii n domeniile conceptelor militare, a limbajului operaional i a procedeelor de planificare i desfurare a operaiilor militare Indicatori de performanta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Modalitatea de calcul Numr de structuri restructurate i modernizate astfel nct s corespund noii structuri de fore i sistemului de comand al NATO i UE / Total structuri (%) Informaii despre indicator Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei Rezultatul aciunii nr.1.1 Modalitatea de calcul Numr de echipamente/Total echipamente necesare (%) Informaii despre indicator

Numr de structuri restructurate i modernizate astfel nct s corespund noii structuri de fore i sistemului de comand al NATO i UE Anual Directorul programului major Statul Major General/Conducere Strategic Raport anual An: 2008 Cresctoare Valoare: 100%

Titlu: Structurile din componena programului sunt nzestrate cu echipamente, conform necesarului Indicatori de performanta 2008 72%
73 din 86

2009 72%

2010 72%

2011 74%

2012 74%

2013 74%

Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei Rezultatul aciunii nr.1.2 Modalitatea de calcul Numr de personal ncadrat/Numr de personal necesar(%) Informaii despre indicator Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei Rezultatul aciunii nr.1.3 Modalitatea de calcul Numr de obiective generale ale forei aflate n coordonarea SMG ndeplinite/Numr de obiective generale aflate n coordonarea SMG (%) Informaii despre indicator Titlul indicatorului

Gradul de completare cu echipamente Anual Directorul programului major Statul Major General/Conducere Strategic Raport anual An: 2008 Valoare: 72% Cresctoare Titlu: ncadrarea cu personal este realizat la nivelul stabilit Indicatori de performan 2008 93,2% 2009 89% 2010 100% 2011 100% 2012 100% 2013 100%

Gradul de asigurare cu personal Anual Directorul programului major Statul Major General/Conducere Strategic Raport anual An: 2008 Valoare: 93,2% Cresctoare Titlu: Obiectivele generale aflate n coordonarea SMG sunt ndeplinite Indicatori de performanta 2011 2012 2013 2008 2009 2010 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 %

Gradul de ndeplinire a obiectivelor generale ale forei aflate n coordonarea SMG

74 din 86

Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei

Anual Directorul programului major Statul Major General/Conducere Strategic Raport anual An: trimestrul I/2009 Cresctoare Valoare:-

75 din 86

Anexa F 1 FINANAREA PROGRAMULUI MAJOR ADMINISTRAIE CENTRAL I PENSII Mii lei Sursa de finanare Buget consolidat Total cheltuieli Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul III Dobnzi Titlul IV Subvenii Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VIII Asisten social Titlul IX Alte cheltuieli Titlul X Active nefinanciare 1. Buget de stat Total cheltuieli Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul IV Subvenii Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VIII Asisten social Titlul IX Alte cheltuieli Titlul X Active nefinanciare Capitolul 54.01 Alte servicii publice generale Titlul II Bunuri i servicii Titlul IX Alte cheltuieli Capitolul 60.01 Aprare Execuie 2008 2.285.357 2.285.357 247.802 75.118 0 18.352 120.169 1.780.633 949 42.334 2.267.747 2.267.747 244.038 68.353 18.352 120.169 1.780.633 949 35.253 755 26 729 305.127 Aprobat 2009 2.411.636 2.411.636 226.694 70.745 0 14.039 145.543 1.917.640 925 36.050 2.365.884 2.365.884 218.300 55.975 14.039 145.543 1.917.640 925 13.462 739 34 705 263.458
76 din 86

Propunere 2010 2.687.022 2.687.022 265.708 100.633 0 16.176 162.124 2.085.099 855 56.427 2.669.398 2.669.398 261.706 92.398 16.176 162.124 2.085.099 855 51.040 660 30 630 355.336

Estimare pe termen mediu 2011 2012 2013 2.812.091 2.965.198 3.120.775 2.812.091 2.965.198 3.120.775 273.569 287.945 303.646 85.965 89.268 92.817 0 0 0 16.694 17.161 17.628 171.154 2.206.535 860 57.314 2.794.249 2.794.249 269.476 77.648 16.694 171.154 2.206.535 860 51.882 660 30 630 345.048 185.267 2.322.975 885 61.697 2.947.139 2.947.139 283.761 80.870 17.161 185.267 2.322.975 885 56.220 685 35 650 363.331 199.883 2.439.651 890 66.260 3.102.498 3.102.498 299.371 84.337 17.628 199.883 2.439.651 890 60.738 685 35 650 383.309

Sursa de finanare Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VIII Asisten social Titlul IX Alte cheltuieli Titlul X Active nefinanciare Capitolul 61.01 Ordine public i siguran naional Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul VIII Asisten social Titlul X Active nefinanciare Capitolul 65.01 nvmnt Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul VIII Asisten social Titlul X Active nefinanciare Capitolul 66.01 Sntate Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VIII Asisten social Titlul X Active nefinanciare Capitolul 68.01 Asigurri i asisten social Titlul II Bunuri i servicii Titlul VI Transferuri ntre uniti ale administraiei publice Titlul VIII Asisten social Capitolul 84.01 Transporturi

Execuie 2008 133.192 33.703 102.249 7.197 220 28.566 49.290 47.035 1.382 845 28 70.810 54.776 10.907 1.760 3.367 32.602 9.035 2.311 17.784 180 3.292 1.790.811 20.024 136 1.770.651 18.352

Aprobat 2009 126.218 34.050 94.098 0 220 8.872 31.409 29.478 1.320 0 611 66.184 52.790 9.243 172 3.979 62.724 9.814 1.687 51.223 0 0 1.927.331 9.641 222 1.917.468 14.039
77 din 86

Propunere 2010 151.071 64.935 101.990 0 225 37.115 41.013 38.257 1.522 0 1.234 82.492 62.129 11.028 175 9.160 76.128 10.249 2.472 59.876 0 3.531 2.097.593 12.411 258 2.084.924 16.176

Estimare pe termen mediu 2011 2012 2013 157.870 166.238 175.382 49.493 52.117 54.984 102.331 0 230 35.124 39.235 35.970 1.408 0 1.857 87.755 64.925 11.396 177 11.257 85.391 10.711 2.507 68.529 0 3.644 2.219.466 12.814 294 2.206.358 16.694 107.755 0 235 36.986 41.494 37.877 1.483 0 2.134 93.416 68.367 11.515 180 13.354 94.749 11.279 2.542 77.182 0 3.746 2.336.303 13.178 330 2.322.795 17.161 113.682 0 240 39.021 43.937 39.961 1.565 0 2.411 99.396 72.128 11.634 183 15.451 104.167 11.900 2.577 85.835 0 3.855 2.453.376 13.542 366 2.439.468 17.628

Sursa de finanare Titlul IV Subvenii 2. Venituri proprii Total cheltuieli Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul X Active nefinanciare Capitolul 60.10 Aprare Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul X Active nefinanciare Capitolul 65.10 nvmnt Titlul I Cheltuieli de personal Titlul II Bunuri i servicii Titlul X Active nefinanciare Capitolul 66.10 Sntate Titlul II Bunuri i servicii Titlul X Active nefinanciare

Execuie 2008 18.352 17.610 17.610 3.764 6.765 7.081 12.125 2.037 4.234 5.854 2.623 1.727 567 329 2.862 1.964 898

Aprobat 2009 14.039 45.752 45.752 8.394 14.770 22.588 25.948 2.230 10.487 13.231 15.051 6.164 2.784 6.103 4.753 1.499 3.254

Propunere 2010 16.176 17.624 17.624 4.002 8.235 5.387 12.616 2.163 5.540 4.913 2.794 1.839 604 351 2.214 2.091 123

Estimare pe termen mediu 2011 2012 2013 16.694 17.161 17.628 17.842 18.059 18.277 17.842 18.059 18.277 4.093 4.184 4.275 8.317 8.398 8.480 5.432 5.477 5.522 12.653 12.689 12.726 2.170 2.177 2.184 5.556 5.571 5.587 4.927 4.941 4.955 2.940 3.086 3.232 1.923 2.007 2.091 643 682 721 374 397 420 2.249 2.284 2.319 2.118 2.145 2.172 131 139 147

78 din 86

Anexa F 2 FI INDICATORI PROGRAM MAJOR ADMINISTRAIE CENTRAL I PENSII Rezultatul politicii nr.1 Titlu: Exist un sistem de management eficient n domeniile: politica de aprare, planificarea integrat a aprrii, activitatea legislativ, asisten juridic, resurse umane, financiar-contabil, audit intern, asisten medical, cercetare tiinific n domeniul militar, informare public Indicatori de performanta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Modalitatea de calcul Numr de structuri restructurate i modernizate prin implementarea unui management eficient n toate domeniile de responsabilitate / Total structuri (%) Informaii despre indicator Titlul indicatorului

Numr de structuri restructurate i modernizate prin implementarea unui management eficient n toate domeniile de responsabilitate, astfel nct s corespund noii structuri de fore Anual Directorul programului major ,,Administraie central i pensii" Raport anual An: 2008 Valoare: 100% Meninere

Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei

79 din 86

Rezultatul aciunii nr.1.1

Modalitatea de calcul Numr de activiti principale ndeplinite/%din total activiti principale planificate Informaii despre indicator Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei Rezultatul aciunii nr.1.2 Modalitatea de calcul Numr de personal ncadrat/Numr de personal necesar(%) Informaii despre indicator Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut

Titlu: Structurile din componena programului asigur elaborarea de politici de aprare i planificare, controlul, inspecia i auditarea principalelor activiti din Armata Romniei, relaionarea cu celelalte instituii publice centrale, ndeplinirea obiectivelor de cercetare tiinific, derularea planului anual de achiziii publice, managementul resursei umane, asigurarea susinerii financiare pentru plata pensiilor i modernizarea sistemului medical militar. Indicatori de performanta 2008 880/96% 2009 890/97% 2010 900/98% 2011 910/99% 2012 915/99% 2013 920/99%

Gradul de ndeplinire a activitilor principale Anual Directorul programului major ,,Administraie central i pensii" Raport anual An: 2008 Valoare: 880/96% Cresctoare Titlu: ncadrarea cu personal este realizat la nivelul stabilit Indicatori de performanta 2008 87% 2009 89% 2010 90% 2011 91% 2012 92% 2013 93%

Gradul de asigurare cu personal Anual Directorul programului major ,,Administraie central i pensii" Raport anual An: 2008 Valoare: 87%
80 din 86

Tendina prognozat a evoluiei Rezultatul aciunii nr.1.3 Modalitatea de calcul Fonduri cheltuite pentru realizarea SISAM*/Fonduri planificate* (%) * fonduri destinate structurilor din program Informaii despre indicator Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei

Cresctoare Titlu: Structurile din cadrul programului sunt conectate la Sistemul Informatic pentru Sprijinul Aciunilor Militare (SISAM) Indicatori de performanta 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4,74%

4,74%

10,72

25,66%

47,58%

70,42%

Gradul de implementare la structurile din cadrul programului, a Sistemului Informatic pentru Sprijinul Aciunilor Militare (SISAM) Anual Directorul programului major ,,Administraie central i pensii" Raport anual An: 2008 Valoare: 4,74 % Cresctoare

81 din 86

82 din 86

83 din 86

Anexa G 2

FI INDICATORI PROGRAM MAJOR INFORMAII PENTRU APRARE

Rezultatul politicii nr.1

Titlu: Exist un sistem informaional strategic specializat i multidirecional, bazat pe sisteme adecvate de comunicaii necesare schimbului de informaii i pe o structur de informaii flexibile i modulare. Indicatori de performanta 2008 2009 100% 100% 2010 100% 2011 100% 2012 100% 2013 100%

Modalitatea de calcul Informaii furnizate cu privire la sigurana naional (%) Informaii despre indicator Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei

Informaii furnizate cu privire la riscurile i ameninrile la adresa siguranei naionale. Anual Directorul programului major ,,Informaii pentru Aprare" Raport anual An: 2008 Valoare: 100% Constant

84 din 86

Rezultatul aciunii nr.1.1

Titlu: Datele i informaiile necesare realizrii siguranei naionale n domeniul militar, ntocmite pe baza solicitrilor factorilor de decizie militar i politico-militar se asigur n timp oportun i n volum complet. Indicatori de performanta 2008 2009

Modalitatea de calcul

2010 2011 2012 2013 Numrul de date i informaii necesare realizrii siguranei naionale n domeniul militar ntocmite pe baza solicitrilor factorilor de 100% 100% 100% 100% 100% 100% decizie militar i politico-militar/Total planificat(%) Informaii despre indicator Titlul indicatorului Asigurarea n timp oportun a datelor i informaiilor necesare realizrii siguranei naionale n domeniul militar ntocmite pe baza solicitrilor factorilor de decizie militar i politico-militar. Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei Rezultatul aciunii nr.1.2 Modalitatea de calcul Numr Obiective Informaii despre indicator Titlul indicatorului Frecvena msurrii Sursa informaiilor Mecanismul de colectare a datelor Anual Directorul programului major ,,Informaii pentru Aprare" Raport anual An: 2008 Valoare: 100% Constant Titlu: Obiectivele asumate fa de NATO i Obiectivul Global al UE din responsabilitatea programului major Informaii pentru Aprare care sunt implementate conform calendarului. Indicatori de performanta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 2 2 2 2 2 Numr de Obiective din responsabilitatea programului major Informaii pentru Aprare care sunt implementate conform calendarului. Anual Directorul programului major ,,Informaii pentru Aprare" Raport anual
85 din 86

Ultimul rezultat cunoscut Tendina prognozat a evoluiei

An: 2008 Constant

Valoare: 2

86 din 86