COMUNA ALUNI

PROCEDURA DE SISTEM Managementul riscurilor

COD:PS-01 Ediia I Revizia 0

Page 1 of 25

COMUNA ALUNI

APROBAT PRIMAR, Iulian-Cristian B !iu A"I#AT Se$retar, Marilena C%nstantin%iu

REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I COD# PS$%%

"eri&i$at Se$retarul 'ru(ului de lu$ru Ins(e$t%r, Savu )enua

Ela*%rat Se$retar Marilena C%nstantin%iu

E&i'ia I( Re)i*ia % E+, nr-----

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 2 of 25

CUPRINS

1+,%r-ular (a!ina de !ard. /+Cu(rins+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ 0+,%r-ular eviden. -%di&i$.ri++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0 1+C%ninutul (r%(riu-zis al (r%$edurii++++++++++++++++++++++++++++++1 2+,%r-ular analiz. (r%$edur.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++11 3+,%r-ulare+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++12 4+Ane5e+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/1 6+)ista de di&uzare a (r%$edurii++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/2

FORMULAR E IDEN"! MODIFIC!RI

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

Data re)i*iei Pag,

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 3 of 25

Nr, Data E&i'ia Re)i*ia Crt, e&i'iei

Descrierea mo&i.ic/rii

Semn/tura

I, Sco0
Pr%$edura sta*ile7te un -%d uni$ de iniiere, ela*%rare, avizare, a(r%*are 7i revizie al %ri$.rei (r%$eduri &%r-alizate (e a$tivit.i utilizate n $adrul siste-ului de $%ntr%l -ana!erial al Pri-.riei $%-unei Aluni7

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 4 of 25

II, Domeniul &e a0licare

Pr%$edura se utilizeaz. de $.tre t%ate $%-(arti-entele din $adrul Pri-.riei $%-unei Aluni7 n vederea ela*%r.rii (r%$eduril%r de siste- 7i a (r%$eduril%r %(erai%nale+

III, Documente &e re.erin'/

III,1, Legisla'ia 0rimar/# 819 Ord%nana 'uvernului nr+ 11:;1::: (rivind $%ntr%lul intern 7i $%ntr%lul &inan$iar-(reventiv, re(u*li$at., $u -%di&i$.rile ulteri%are+ III,2, Legisla'ia secun&ar/# 819 Ordinului Ministerului ,inanel%r Pu*li$e nr+ :13;/002 (entru a(r%*area $%dului $%ntr%lului intern, $u(rinz<nd standardele de -ana!e-ent;$%ntr%l intern la entit.ile (u*li$e 7i (entru dezv%ltarea siste-el%r de $%ntr%l -ana!erial, $u -%di&i$.rile 7i $%-(let.rile ulteri%are+ III,3, Alte &ocumente# 819 =ndru-ar -et%d%l%!i$ (entru dezv%ltarea $%ntr%lului intern n entit.ile (u*li$e, ela*%rat de >nitatea $entral. de ar-%nizare a siste-el%r de -ana!e-ent &inan$iar 7i $%ntr%l+

I , De.ini'ii
Procedur?(rezentare n s$ris a (a7il%r $e tre*uie ur-ai, a -et%del%r de lu$ru sta*ile7te 7i a re!ulil%r de a(li$at ne$esare nde(linirii atri*uiil%r 7i sar$inil%r, av<nd n vedere asu-area res(%nsa*ilit.il%r@

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 5 of 25

Procedur de sistem (PS) ? (r%$edur. $e des$rie % a$tivitate sau un (r%$es $are se des&.7%ar. la nivelul tutur%r $%-(arti-entel%r din $adrul Pri-.riei $%-unei Aluni7@ Procedur operaional (PO) ?(r%$edur. $are des$rie % a$tivitate sau un (r%$es $are se des&.7%ar. la nivelul unuia sau -ai -ult%r $%-(arti-ente din $adrul Pri-.riei $%-unei Aluni7@ Compartiment ? $%-(arti-ent;*ir%u;a$tivit.i $%ne5e@ Conductorii compartimentelor ? se$retarul $%-unei, 7e&ul de *ir%u, $%%rd%nat%ri de a$tivit.i Grup de lucru ? 'ru(ul de lu$ru (entru ela*%rarea, i-(le-entarea 7i dezv%ltarea Siste-ului de C%ntr%l Mana!erial din $adrul a(aratului de s(e$ialitate al (ri-arului $%-unei Aluni7

, Descrierea 0roce&urii
Eta(ele ne$esare realiz.rii unei (r%$eduri &%r-alizate sunt: 415 Ini'ierea a9 Pr%$edurile de siste- 8PS9 se iniiaz. la (r%(unerea C%-isiei, $u s$%(ul de a !esti%na ris$urile $e (%t (une n (eri$%l &un$i%narea de ansa-*lu 7i;sau atin!erea %*ie$tivel%r !enerale ale (ri-.riei+ =n a$est sens 'ru(ul de lu$ru identi&i$., evalueaz. 7i (ri%ritizeaz. ris$urile $are (%t a&e$ta atin!erea %*ie$tivel%r !enerale 7i &un$i%narea de ansa-*lu a (ri-.riei av<nd n vedere 7i re!le-ent.rile a(li$a*ile 7i sta*ile7te lista (r%$eduril%r de siste- ne$esare, $%-(arti-entele res(%nsa*ile 7i ter-enele la $are a$estea v%r &inaliza realizarea PS+ *9 Pr%$edurile %(erai%nale 8PO9 se iniiaz. de $.tre $%ndu$.t%rul %ri$.rui $%-(arti-ent din $adrul Pri-.riei $%-unei Aluni7 (entru a des$rie a$tivit.ile sau (r%$esele, n vederea e&i$ientiz.rii 7i standardiz.rii a$est%ra 7i (entru a !esti%na unul sau -ai -ulte ris$uri $e (%t (une n (eri$%l atin!erea unui %*ie$tiv s(e$i&i$ sta*ilit+ C%ndu$.t%rul $%-(arti-entului (reia lista %*ie$tivel%r s(e$i&i$e 7i a a$tivit.il%r (re$u- 7i lista ris$uril%r, ela*%rate n $adrul siste-ului de $%ntr%l -ana!erial, (ri%ritizeaz. %*ie$tivele s(e$i&i$e, a$tivit.ile 7i ris$urile sta*ile7te lista (r%$eduril%r %(erai%nale ne$esare, (ers%ana;(ers%anele res(%nsa*ile (entru ela*%rarea PO 7i ter-enele la $are a$estea v%r &inaliza realizarea PO+ 425 Ela6orare A+M%dul de reda$tare+ a9 &ie$are (r%$edur. &%r-alizat. se reda$teaz. utiliz<nd dia$riti$e 7i n $%n&%r-itate $u ur-.t%arele re!uli: - &%r-atul A<rtiei :A1@

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 6 of 25

- $%ninutul antetului: C%-una Aluni7, ti(ul (r%$edurii &%r-alizate, denu-irea (r%$edurii &%r-alizate, $%dul (r%$edurii &%r-alizate, ediia, revizia 7i (a!ina $urent. a (r%$edurii &%r-alizate@ - $%ninutul (a!inii: titlurile s$rise $u litere n!r%7ate + - &ie$are (r%$edur. &%r-alizat. $%nine %*li!at%riu (a!ina de !ard., (a!ina de $u(rins, &%r-ularul de eviden. a -%di&i$.ril%r, $%ninutul (r%(riu-zis al (r%$edurii,&%r-ularul de analiz. a (r%$edurii, lista de di&uzare a (r%$edurii+ *9 siste-ul de $%di&i$are al (r%$eduril%r &%r-alizate: 1+ $%dul unei PS &%r-alizate este &%r-at din !ru(ul PS-BB, unde BB re(rezint. nu-.rul de %rdine al PS &%r-alizate, al%$at de 'ru(ul de lu$ru@ /+ $%dul unei PO &%r-alizate este &%r-at din !ru(ul PO-CC+DD, unde CC re(rezint. $%dul $%-(arti-entului res(%nsa*il $u ela*%rarea PO &%r-alizate , iar DD re(rezint. nu-.rul de %rdine al PO, al%$at de $%-(arti-entul $are a realizat (r%$edura+ B+C%ninutul unei (r%$eduri &%r-alizate Ca(it%lele (r%$edurii &%r-alizate sunt ur-.t%arele: a9 Scop- identi&i$. 7i des$rie %*ie$tivul !eneral al (r%$edurii ela*%rate, in<nd $%nt de r%lul, l%$ul, i-(%rtana (re$u- 7i de alte ele-ente (rivind a$tivitatea (r%$edurat.@ *9 Domeniul de aplicare- de&ine7te a$tivit.ile n $are se va a(li$a (r%$edura n $adrul (%rt%&%liului de a$tivit.i 7i (re$izeaz. $%-(ati-entele $are v%r i-(le-enta a$east. (r%$edur.@ $9 Documente de referin$ evideniaz. d%$u-entele $are au stat la *aza ela*%r.rii (r%$edurii &%r-alizate, in$lusiv d%$u-entele $u $ara$ter in&%r-ativ, lista tutur%r d%$u-entel%r, a $%duril%r de identi&i$are+ =n list., (e l<n!. a$tele n%r-ative se v%r re!.si 7i d%$u-entele interne de a$esat. natur., e-ise 7i utilizate n $adrul $%-(arti-entel%r@ d9 Definiii$dezv%lt. a$ei ter-eni $are sunt &%l%sii $u $ea -ai -are &re$ven. n te5tul (r%$edurii &%r-alizate 7i $are, $%n&%r- de&iniiil%r sunt ne$esari (entru nele!erea $%ninutului (r%$edurii &%r-alizate@ e9 Descrierea procedurii 7 des$rie -%dul $u- tre*uie des&.7urat. a$tivitatea;(r%$esul n su$$esiune l%!i$., atri*uiile 7i sar$inile &a$t%ril%r i-(li$ai, resursele utilizate 8du(. $az9, indi$<ndu-se n (arantez. $%dul PS;PO $are des$rie a$tivitatea la $are se &a$e re&erire+ Re!uli de reda$tare: n e5(ri-are se &%l%se7te nu-ai ti-(ul (rezent, &%r-a a&ir-ativ.: e5e$ut., ela*%reaz., e&e$tueaz., veri&i$., $erti&i$., et$@ se ane5eaz. (r%$edurii -%dele de d%$u-ente standard, in$luz<nd liste de veri&i$are@

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 7 of 25

des$rierea tre*uie s. $%nin. 7i $ir$uitul d%$u-entel%r a&erente (r%$esului;a$tivit.ii, $are tre*uie inte!rat n &lu5ul !eneral al d%$u-entel%r din $adrul Pri-.riei $%-unei Aluni7@ se utilizeaz. 7i se (rezint. n ane5. re(rezentarea !ra&i$. a (r%$esului de realizare a (r%$eduril%r sau a $ir$uitului d%$u-entel%r su* &%r-a dia!ra-el%r de (r%$es (entru nele!erea -ai u7%ar. a (r%$esului des$ris+ &9 Responsabiliti 7 se (re$izeaz. &un$iile res(%nsa*ile (entru realizarea eta(el%r (rezentate, se (re$izeaz. a$tivit.ile (entru $are r.s(und, se s(e$i&i$. ter-enele li-it. (entru realizarea %(eraiunil%r, a$iunil%r, a$tivit.il%r 8 n $%ndiiile n $are a$estea nu au &%st (re$izate n des$rierea (r%$edurii9+ !9 Formularele$ se n%-inalizeaz. denu-irea 7i $%dul &%r-ularel%r utilizate@ A9 Anexe 7ta*ele, s$Ae-e l%!i$e 8ne$esare (entru % -ai *un. nele!ere 7i des$riere a (r%$edurii9+ 435 A)i*are A+ Du(. ela*%rare, PS se trans-it de $.tre $%ndu$.t%rul $%-(arti-entului res(%nsa*il se$retarului 'ru(ului de lu$ru, $are le nre!istreaz. n re!istrul (r%(riu de intr.ri-ie7iri a&erent (r%$eduril%r+ Se$retarul 'ru(ului de lu$ru veri&i$. da$. PS ela*%rat. res(e$t. (revederile PS-00 7i se-neaz. (a!ina de !ard.+ Da$. nu sunt res(e$tate (revederile PS-00 se$retarul 'ru(ului de lu$ru trans-ite %*servaiile sale $%-(arti-entului $are a ela*%rat PS, n ter-en de -a5i- 2 zile lu$r.t%are+ Du(. $e a e&e$tuat -%di&i$.rile $%res(unz.t%are, $%-(arti-entul res(%nsa*il retrans-ite se$retarului 'ru(ului de lu$ru PS -%di&i$at., n ter-en de -a5i- / zile lu$r.t%are de la (ri-irea %*servaiil%r+ Du(. $e a %*inut avizul se$retarului 'ru(ului de lu$ru , $%-(arti-entul res(%nsa*il trans-ite PS tutur%r -e-*ril%r 'ru(ului de lu$ru n vederea &%r-ul.rii de %*servaii+ Me-*rii 'ru(ului de lu$ru au la dis(%ziie -a5i- 2 zile lu$r.t%are (entru &%r-ularea %*servaiil%r + O*servaiile se v%r dis$uta n 7edina 'ru(ului de lu$ru $are este $%nv%$at. n -a5i- 2 zile lu$r.t%are de la data nre!istr.rii %*servaiil%r de $.tre se$retarul 'ru(ului de lu$ru+ Da$. n $adrul 7edinei nu se aEun!e la un $%nsens n $eea $e (rive7te %*servaiile , de$izia (rivind &%r-a &inal. a PS a(arine (re7edintelui 'ru(ului de lu$ru + Du(. $e $%-(arti-entul res(%nsa*il a ela*%rat varianta &i*al. a PS, se$retarul 'ru(ului de lu$ru $%nv%a$. n ter-en de -a5i- 2 zile lu$r.t%are 'ru(ul de lu$ru , $are va de$ide (rintr-% A%t.r<re avizarea PS+ B+ Du(. ela*%rare, PO se trans-it de $.tre $%ndu$.t%rul $%-(arti-entului res(%nsa*il se$retarului 'ru(ului de lu$ru+ Se$retarul 'ru(ului de lu$ru veri&i$. da$. PO ela*%rat. res(e$t. (revederile PS-00 7i se-neaz. (a!ina de !ard.+ Da$. nu sunt res(e$tate (revederile PS-00

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 8 of 25

se$retarul 'ru(ului de lu$ru trans-ite %*servaiile sale $%-(arti-entului $are a ela*%rat PO, n ter-en de -a5i- 2 zile lu$r.t%are+ Du(. $e a e&e$tuat -%di&i$.rile $%res(unz.t%are, $%-(arti-entul res(%nsa*il retrans-ite se$retarului 'ru(ului de lu$ru PS -%di&i$at., n ter-en de -a5i- / zile lu$r.t%are de la (ri-irea %*servaiil%r+ Du(. $e a %*inut avizul se$retarului 'ru(ului de lu$ru, $%-(arti-entul iniiat%r trans-ite PO $%-(arti-entel%r a&e$tate de (r%$edura res(e$tiv. (entru %*inerea avizului $%ndu$.t%ril%r a$est%ra+ ,ie$are $%ndu$.t%r de $%-(arti-ent a&e$tat de (revederile (r%$edurii are la dis(%ziie 2 zile lu$r.t%are (entru avizarea PO+ Da$. se e5ist. %*servaii asu(ra un%r as(e$te (rezentate n (r%$edur. 7i a$estea nu sunt nsu7ite de $.tre (ers%ana;(ers%anele res(%nsa*ile $u realizarea PO, de$izia &inal. a(arine (re7edintelui 'ru(ului de lu$ru+ T%ate (r%$edurile $lari&i$ate 7i avizate de $.tre $ei n dre(t v%r &i trans-ise se$retarului 'ru(ului de lu$ru, $are le va nre!istra n re!istrul (r%(riu de intr.ri-ie7iri a&erent (r%$eduril%r 7i le va (rezenta (re7edintelui 'ru(ului de lu$ru (entru avizare+ 485 A0ro6are Du(. avizarea de $.tre (re7edintele 'ru(ului de lu$ru, at<t PS $<t 7i PO se a(r%*. de $.tre Pri-arul $%-unei Aluni7+ C%-(arti-entul $are a realizat PS sau PO va ela*%ra (r%ie$tul de dis(%ziie (rin $are se v%r a(r%*a una sau -ai -ulte (r%$eduri+ 495 Di.u*are Du(. a(r%*are, %ri!inalul PS se (.streaz. la se$retarul 'ru(ului de lu$ru, $are va e&e$tua $%(ii 7i le va distri*ui n re!i- $%ntr%lat n $%n&%r-itate $u lista de di&uzare a (r%$edurii+ C<nd se distri*uie % $%(ie a PS , se$retarul 'ru(ului de lu$ru $%-(leteaz. $%res(unz.t%r (a!ina de !ard. a $%(iei PS distri*uite $u nu-.rul e5e-(larului distri*uit+ A$est nu-.r tre*uie s. $%res(und. $u nu-.rul de %rdine din lista de di&uzare a (r%$edurii+ Ori!inalul PO se (.streaz. de $.tre $%-(arti-entul $are a ela*%rat PO 7i se di&uzeaz. $%n&%r- listei de di&uzare a (r%$edurii nt%$-it. de $.tre (ers%ana;(ers%anele res(%nsa*ile din $adrul $%-(arti-entului $are a iniiat PO, a$estea nanint<nd % $%(ie a PO 7i a listei de di&uzare a PO se$retarului 'ru(ului de lu$ru+ C<nd se distri*uie $%(ii ale PO, (ers%ana;(ers%anele res(%nsa*ile (entru di&uzarea (r%$edurii va $%-(leta (a!ina de !ard. a PO $u nu-.rul e5e-(larului distri*uit+ A$est nu-.r tre*uie s. $%res(und. $u nu-.rul de %rdine din lista de di&uzare a PO+ 4:5 Re)i*ie Revizia PS atun$i $<nd un $%-(arti-ent din $adrul Pri-.riei $%-unei Aluni7 $%nstat. $. % PS ne$esit. -*un.t.iri sau $. au avut l%$ -%di&i$.ri ale ris$uril%r sau ale $adrului n%r-ativ $are a&e$teaz. ntrea!a instituie se s%li$it. revizia unei PS+ =n a$est s$%(, $%-(arti-entul res(e$tiv nainteaz. % s%li$itare de revizie s(re analiz. se$retarului 'ru(ului de lu$ru+ S%li$itarea va $%nine $%dul PS

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 9 of 25

la $are se &a$e re&erire, -%tivaia s%li$it.rii reviziei 7i (r%(unerea de -%di&i$are a PS+ Se$retarul 'ru(ului de lu$ru in$lude (e %rdinea de zi a (ri-ei 7edine analiza %(%rtunit.ii reviziei (r%(use+ =n $%ndiiile n $are se $%nsider. de $.tre 'ru(ul de lu$ru %(%rtun. (r%(unerea (rezentat., a$esta s%li$it. $%ndu$.t%rului $%-(arti-entului res(%nsa*il $u ele*%rarea, e&e$tuarea a-end.rii PS+ Revizia PO atun$i $<nd % (ers%an. din $adrul $%-(arti-entel%r, $are a(li$. sau sunt interesate de % PO $%nstat. $. PO ne$esit. -*un.t.irii, sau $<nd se $%nstat. $. au avut l%$ -%di&i$.ri ale ris$uril%r s(e$i&i$e sau ale $adrului n%r-ativ, $e (%t a&e$ta a$tivitatea $%-(arti-entului res(e$tiv , se s%li$it. revizia PO+ =n a$est s$%(, (ers%ana res(e$tiv. nainteaz. % s%li$itare de revizie $%ndu$.t%rului $%-(arti-entului $are a ela*%rat PO+ Revizia unei PS sau a unei PO ur-eaz. a$eea7i su$$esiune $a la realizarea unei (r%$eduri din (un$t de vedere al ela*%r.rii, aviz.rii, a(r%*.rii 7i di&uz.rii+ Revizia unei (r%$eduri &%r-alizate are ur-.t%arele e&e$te asu(ra (r%$edurii iniiale: (ara!ra&ul, su*(ara!ra&ul s$Ai-*at va &i -ar$at (rin su*linierea te5tului res(e$tiv@ nu-.rul reviziei se -%di&i$. n %rdine $res$.t%are@ da$. v%lu-ul -%di&i$.ril%r de(.7e7te 30F din $%ninutul (r%$edurii &%r-alizate sau di&erena dintre nu-erele de revizie este -ai -are de 0, se -%di&i$. ediia (r%$edurii &%r-alizate@ da$. este ne$esar. tre$erea (e % alt. (a!in., (rin -%di&i$.rile e&e$tuate, (entru a nu se -%di&i$a ntrea!a (a!inaie a d%$u-entului, se $%-(leteaz. % (a!in. n%u. $are are nu-.rul $elei $%-(letate, ur-ate de BIS 7i $u nu-.rul ulti-ei revizii a a$esteia+ Pa!ina n%u $reat. se evideniaz. 7i n lista de eviden. a -%di&i$.ril%r+ Se $%-(leteaz. $%res(unz.t%r &%r-ularul de eviden. -%di&i$.ri de $.tre (ers%ana res(%nsa*il. din $adrul $%-(arti-entului iniiat%r+ Pa!ina de !ard. se s$Ai-*. $u nu-.rul reviziei;ediiei, i-(un<nd avizarea 7i a(r%*area n%ii revizii de $.tre (ers%anele -eni%nate la ($t+ 829+ Pr%$edura $u (a!inile -%di&i$ate ale reviziei se distri*uie dein.t%ril%r de se$retarul 'ru(ului de lu$ru n $azul PS 7i de $.tre (ers%ana res(%nsa*il. din $adrul $%-(arti-entel%r n $azul PO, n $%n&%r-itate $u lista de di&uzare a (r%$edurii+ De ase-enea n -%-entul distru*uirii (r%$edurii -%di&i$ate se retra!e ve$Aea (r%$edur., $%-(let<ndu-se $%res(unz.t%r lista de di&uzare a (r%$edurii+ Se$retarul 'ru(ului de lu$ru, res(e$tiv (ers%anele res(%nsa*ile din $adrul $%-(arti-entel%r a-endeaz. t%ate d%$u-entele $are sunt a&e$tate de -%di&i$.rile (r%$edurii &%r-alizate+ ,ie$are dein.t%r al (r%$edurii &%r-alizate are %*li!aia de a nl%$ui ve$Aea (r%$edur. $u $ea -%di&i$at.+ 4;5 Ar<i)are

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 10 of 25

Ori!inalele PS retrase;revizuite se $laseaz. 7i se (.streaz. ti-( de 2 ani de $.tre se$retarul 'ru(ului de lu$ru ntr-un s(aiu a-enaEat+ Ori!inalele PO retrase;revizuite se $laseaz. 7i se (.streaz. ti-( de 2 ani de $.tre $%-(arti-entele $are le-au ela*%rat+Du(. a$east. (eri%ad., at<t PS $<t 7i PO sunt trans-ise la arAiva Pri-.riei $%-unei Aluni7 $u res(e$tarea re!le-ent.ril%r s(e$i&i$e arAiv.rii+

I, Res0onsa6ilit/'i
C%ndu$.t%rul de $%-(arti-ent: (reia lista %*ie$tivel%r s(e$i&i$e 7i a a$tivit.il%r, lista ris$uril%r $are (%t a&e$ta atin!erea %*ie$tivel%r s(e$i&i$e, ela*%rate n $adrul siste-ului de $%ntr%l -ana!erial@ (ri%ritizeaz. %*ie$tivele s(e$i&i$e, a$tivit.ile 7i ris$urile din $adrul $%-(arti-entului (e $are l $%ndu$e@ sta*ile7te lista (r%$eduril%r %(erai%nale ne$esare a &i ela*%rate n (r%(riul $%-(arti-ent@ dese-neaz. (ers%anele res(%nsa*ile (entru realizarea (r%$eduril%r 7i ter-enele la $are a$estea le v%r &inaliza@ &%r-uleaz. %*servaii re&erit%are la (r%$edurile (ri-ite s(re avizare n ter-enul sta*ilit@ avizeaz. (r%$edurile (ri-ite s(re avizare de la alte $%-(arti-ente sau de la se$retarul 'ru(ului de lu$ru n ter-enul sta*ilit@ trans-ite PS realizate de $%-(arti-entul (r%(riu se$retarului 'ru(ului de lu$ru@ trans-ite PO realizate de $%-(arti-entul (r%(riu s(re avizare alt%r $%-(arti-ente@ analizeaz. %(%rtunitatea (r%(uneril%r de revizie a PO sau a PS@ $%%rd%neaz. realizarea la ter-en a PS sta*ilite de 'ru(ul de lu$ru (entru $%-(arti-entul (e $are l $%ndu$e@ $%ntri*uie la identi&i$area 7i (ri%ritizarea %*ie$tivel%r !enerale ale Pri-.riei $%-unei Aluni7@ $%ntri*uie la sta*ilirea de $.tre 'ru(ul de lu$ru a listei $u PS ne$esare a &i realizate n $adrul Pri-.riei $%-unei Aluni7@ (arti$i(. la $%nsult.rile $are au l%$ n vederea analizei %*servaiil%r &%r-ulate de alte $%-(arti-enete, n $azul PS+ Pers%ana dese-nat. (entru realizarea unei (r%$eduri: realizeaz. (r%$edurile n $%n&%r-itate $u (revederile PS-00 la ter-enele sta*ilite@ (rezint. (r%$edura &inalizat. $%ndu$.t%rului $%-(arti-entului n vederea aviz.rii@

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 11 of 25

&%r-uleaz. %*servaii n le!.tur. $u PS sau PO (ri-ite n $adrul $%-(arti-entului (entru avizare@ trans-ite PS sau PO ela*%rate alt%r $%-(arti-ente (entru &%r-ulare de %*servaii 7i analizeaz. %*servaiile &%r-ulate de a$estea@ (arti$i(. la $%nsult.rile $are au l%$ (entru ar-%nizarea %*servaiil%r 7i;sau re(rezint. $%ndu$.t%rul $%-(arti-entului la $%nsult.rile (rivind analiza %*servaiil%r &%r-ulate de alte $%-(arti-ente n vederea aviz.rii PS, n *aza -(uterni$irii (ri-ite@ sta*ile7te n $azul PO, -(reun. $u $%ndu$.t%rul $%-(arti-entului res(e$tiv, $%-(arti-entele $are v%r tre*ui s. avizeze PO, $%-(let<nd n a$est sens ,i7a de analiz. (r%$edur.+ ur-.re7te %*inerea avizel%r n ter-enul sta*ilit, in&%r-<nd n $azul un%r nt<rzieri $%ndu$.t%rul $%-(arti-entului@ (.streaz. 8$laseaz.9 %ri!inalele PO e-ise n $adrul $%-(arti-entului din $are &a$e (arte@ $%-(leteaz. lista de di&uzarea a PO 7i distri*uie $%(ii ale PO tututr%r $el%r a&e$tai de PO res(e$tiv.@ ela*%reaz. (r%ie$tul de dis(%ziie a Pri-arului $%-unei Aluni7 (rin $are se a(r%*. una sau -ai -ulte PS sau PO realizate n $adrul $%-(arti-entului+ Me-*rii 'ru(ului de lu$ru: identi&i$. 7i (ri%ritizeaz. %*ie$tivele !enerale ale Pri-.riei $%-unei Aluni7 7i identi&i$., evalueaz. 7i (ri%ritizeaz. ris$urile $are (%t a&e$ta atin!erea %*ie$tivel%r !enerale 7i &un$i%narea de ansa-*lu a (ri-.riei@ sta*iles$ lista PS ne$esare, $%-(arti-entele res(%nsa*ile 7i ter-enele la $are a$estea v%r &inaliza ele*%rarea@ avizeaz. PS realizate, n ter-enul (rev.zut@ s%li$it. e&e$tuarea -%di&i$.rii PS , $%n&%r- (rezentei (r%$eduri+

Se$retarul 'ru(ului de lu$ru: nt%$-e7te, a$tualizeaz. 7i -%di&i$. re!istrul (r%$eduril%r@ (.streaz. 8$laseaz.9 %ri!inalele PS realizate@ veri&i$. -%dul de res(e$tare a (revederil%r PS-00 la realizarea PS 7i PO, &%r-uleaz. %*servaii da$. este $azul 7i se-neaz. (a!ina de !ard. a PS 7i PO@ distri*uie PS@

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 12 of 25

distri*uie (r%$edura $u (a!inile -%di&i$ate ale reviziei n $azul PS@ trans-ite la arAiv. ediiile PS retrase@ (ri-e7te 7i nre!istreaz. n re!istrul (r%(riu a&erent (r%$eduril%r, PS trans-ise (entru avizare 7i PO avizate de $%ndu$.t%rii $%-(arti-entel%r@ su(une s(re avizare -e-*ril%r 'ru(ului de lu$ru PS 7i reda$teaz. A%t.r<rea 'ru(ului de lu$ru (rivind avizarea PS@ al%$. $%dul unei PS@ analizeaz. %*servaiile &%r-ulate de alte $%-(arti-ente 7i (arti$i(. la $%nsult.rile %r!anizate (entru analiza %*servaiil%r, n $azul PS@ analizeaz. 7i (une (e %rdinea de zi a 7edinei 'ru(ului de lu$ru s%li$it.rile de revizie a PS@ retra!e din $ir$ulaie ve$Aile variante ale PS 7i distri*uie PS $u (a!inile -%di&i$ate ale reviziei, $%n&%r- listei de di&uzare a (r%$eduril%r@ (.streaz. $%(iile PO+ Pre7edintele 'ru(ului de lu$ru: avizeaz. PS 7i PO realizate@ $%n$iliaz. as(e$te ne$lare n relaia realizat%r-avizat%r 7i ia de$izia &inal. n $azul li(sei $%nsensului dintre realizat%ravizat%ri+ Pri-arul $%-unei Aluni7: a(r%*. (r%$edurile siste-ului de $%ntr%l -ana!erial 8PS 7i PO9+

II, Formulare
,%r-ularul nr+ 1 G Pa!ina de !ard.@ ,%r-ularul nr+ / G Pa!ina de $u(rins@ ,%r-ularul nr+ 0 G ,%r-ular de eviden. a -%di&i$.ril%r@ ,%r-ularul nr+ 1 G ,%r-ular (r%$edur. (r%(riu-zis. 8$%ninutul (r%$edurii9@ ,%r-ularul nr+ 2 G ,%r-ular de analiz. (r%$edur.@

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 13 of 25

,%r-ularul nr+ 3 G )ista de di&uzare a (r%$edurii

III, Ane+e
Ane5a nr+ 1 G Dia!ra-a de (r%$es (entru realizarea PS@ Ane5a nr+ / G Dia!ra-a de (r%$es (entru realizarea PO+

FORMULAR ANALIZ! PROCEDUR!

Con&uc/tor com0artiment Nume =i 0renume

Com0artiment A&ministra'ie 0u6lic/

>nlocuitor &e &re0t sau &elegat

A)i* .a)ora6il Da Semn/tur a Dat a

A)i* .a)ora6il O6ser)a'ii

Semn/tur a

Data

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 14 of 25

Ur6anism Asisten'/ social/ Financiar$ conta6ilitate C/min Cultural ?i6lioteca Pia'a =i @ntre'inere &omeniu 0u6lic =i 0ri)at

,%r-ularul nr+ 1 PAAINA DE AARD!

COMUNA ALUNI
APROBAT

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 15 of 25

PRIMAR, Iulian-Cristian B !iu A"I#AT C%ndu$.t%rul $%-(arti-entului $are a ela*%rat (r%$edura

DENUMIRE PROCEDUR! COD# PS$NN COD#PO$BB,CC

"eri&i$at Se$retarul 'ru(ului de lu$ru Ins(e$t%r, Savu )enua

Ela*%rat

E&i'ia I( Re)i*ia % E+, nr----,%r-ularul nr+ / PAAINA DE CUPRINS

CUPRINS

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 16 of 25

1+,%r-ular (a!ina de !ard. /+Cu(rins+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 0+,%r-ular eviden. -%di&i$.ri++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1+C%ninutul (r%(riu-zis al (r%$edurii++++++++++++++++++++++++++++++++ 2+,%r-ular analiz. (r%$edur.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3+,%r-ulare+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4+Ane5e+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 6+)ista de di&uzare a (r%$edurii++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

,%r-ularul nr+ 0 FORMULAR DE E IDEN"! A MODIFIC!RILOR

Nr, Data E&i'ia Re)i*ia Crt, e&i'iei Data re)i*iei Pag, Descrierea mo&i.ic/rii Semn/tura

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 17 of 25

,%r-ularul nr+ 1 FORMULAR PROCEDURII5 PROCEDUR! PROPRIU$ZIS! 4CON"INUTUL

I, Sco0 II, Domeniul &e a0licare III, Documente &e re.erin'/

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 18 of 25

I , De.ini'ii , Descrierea 0roce&urii I, Res0onsa6ilit/'i

,%r-ularul nr+ 2 FORMULAR DE ANALIZ! PROCEDUR!

Con&uc/tor com0artiment Nume =i 0renume

Com0artiment

>nlocuitor &e &re0t sau &elegat

A)i* .a)ora6il Da Semn/tur a Dat a

A)i* .a)ora6il O6ser)a'ii

Semn/tur a

Data

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 19 of 25

,%r-ularul nr+ 3 LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Br+ C%-(arti-ent e5 Bu-e 7i (renu-e Data (ri-irii Data retra!erii Data intr.rii n vi!%are a (r%$edurii

Se-n.tura

Se-n.tura

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 20 of 25

IBTRHRI: A$te n%r-ative 8le!i, A%t.r<ri de !uvern, %rdine,et$+9@ Standarde@ D%$u-ente de -ana!e-ent+

INI"IERE PS 7 ARUPUL DE LUCRU

Sta*ile7te lista PS ne$esare@ Sta*ile7te (ers%anele res(%nsa*ile (entru ele*%rarea PS 7i ter-enele li-it.

)ista PSI (ers%ane res(%nsa*ileIter-ene

ELA?ORARE PS$PERSOANE DESEMNATE Pers%anele res(%nsa*ile ela*%reaz. PS 7i %

nainteaz. s(re veri&i$are $%ndu$.t%rului $%-(arti-entului@ C%ndu$.t%rul $%-(arti-entului veri&i$. PS

Ane5a nr+ 1 G Dia!ra-a de (r%$es (entru realizarea PS

Pr%ie$tul PS -Des$rierea (r%$esului

SECRETARUL ARUPULUI DE LUCRU$ ERIFICARE CONFORMITATE

DA

E+ist/ o6ser)a' ii

B>

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 21 of 25

C%-(arti-ente (entru analiz PS

DA

E5ista %*serva ii

NU

C%n$iliere ntre $%-(arti-ente

Se$retarul 'ru(ului de lu$ru nre!istreaz.

PS n re!istrul (r%(riu

B>

A$% rd

DA

A IZARE PS$SECRETAR ARUP DE LUCRU

De$izie &inal. Pre7edinte 'ru( de

lucru
JEDIBKH 'R>P DE )>CR>

APROBARE PRIMAR

PS a(r%*at.

Se$retarul !ru(ului de lu$ru $%-(leteaz. lista de di&uzare a (r%$edurii 7i distri*uie $%(ii ale PS a(r%*at. $%-(arti-entel%r

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 22 of 25

IBTRHRI: A$te n%r-ative 8le!i, A%t.r<ri de !uvern, %rdine,et$+9@ Standarde@ D%$u-ente de -ana!e-ent+

INI"IERE PO 7CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

C%ndu$.t%rul $%-(arti-entului (reia lista %*ie$tivel%r s(e$i&i$e ale $%-(arti-entului 7i ris$urile sta*ilite n $adrul siste-ului de $%ntr%l -ana!erial Sta*ile7te lista PO ne$esare@ Sta*ile7te (ers%anele res(%nsa*ile (entru ele*%rarea PO 7i ter-enele li-it.

)ista POI (ers%ane res(%nsa*ileIter-ene

ELA?ORARE PO$PERSOANE DESEMNATE

Ane5a nr+ / -Dia!ra-a de (r%$es (entru realizarea PO+

Pers%anele res(%nsa*ile ela*%reaz. PO 7i % nainteaz. s(re veri&i$are $%ndu$.t%rului $%-(arti-entului@
C%ndu$.t%rul $%-(arti-entului veri&i$. PO 7i % tri-ite $%-(arti-entel%r a&e$tate s(re vizare

Pr%ie$tul PO

C%-(arti-entele a&e$tate analizeaz. PO

DA

E+ist/ o6ser)a' ii

B>

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 23 of 25

Se$retariatul 'ru(ului de lu$ru inre!istreaz. PO n re!istrul (r%(riu si veri&i$a da$a PO res(e$ta PS-00

C%n$iliere ntre $%-(arti-ente

NU

A$%rd

DA

De$izie &inal. Pre7edintele 'ru(ului de lu$ru

A IZARE PO$SECRETARUL ARUPULUI DE LUCRU

APROBARE PRIMAR

PO a(r%*at.

Pers%ana res(%nsa*il. $%-(leteaz. lista de di&uzare a (r%$edurii 7i distri*uie $%(ii ale PO a(r%*at. $%-(arti-entel%r a&e$tate

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 24 of 25

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Br+ C%-(arti-ent e5 Bu-e 7i (renu-e Data (ri-irii Data retra!erii Data intr.rii n vi!%are a (r%$edurii

Se-n.tura

Se-n.tura

COMUNA ALUNI

PROCEDUR! DE SISTEM REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTI IT!"I

COD:PS-00 Ediia I Revizia 0

Page 25 of 25

10