S.C. IMC S.R.L.

Procedura: Actiune corectiva Cod: PMC 07 Editia: Pagina: 1/

Actiune corectiva
Cod: PMC 07

APROBAT:
DIRECTOR GENERAL ####################

AVIZAT :
REPRE!ENTANT"L MANAGEMENT"L"I PENTR" CALITATE ___________________

Conceput Revi!uit: Anton Adriana

Se"n#tura:

Veri$icat:

Se"n#tura:

Re%pon%a&i' de proce%: E$e%&'ar nr( )1)))))

NOT : E*te inter+i*, co&ierea &artia', *au tota', a ace*tei &roceduri -ar, acordu' e%itentu'ui( Acea*t, &rocedur, e*te &ro&rietatea inte'ectua', a S.C. IMC S.A.

Data:

Revizia:

(0 (( () 02.01

.or%u'ar cod: F.

S.C. IMC S.R.L.

Procedura: Actiune corectiva Cod: PMC 07 Editia: Pagina: //

C0PRI1S

C0PRI1S )))))))))))))((())))))))))))( ). 2OM31I0 23 0TILIZAR3 )))))))))()))))))( +. ABR3VI3RI )))))))))))))((((((((((((((((()))))))( ,. 234I1I5II )))))))))(()))((())))))))))))( -. CO15I10T0L PROC320RII 7 23SCRI3R3A PROC3S0L0I )))))))))))))(((((((((())))))))( 0(1(Inre8i%trarea %i ana'i!a necon$or"itati'or))))))))(((((((((((((((((((((( 0(/( 2eter"inarea cau!e'or necon$or"itati'or((((((((((((((((((((((( 0(* 3va'uarea nece%itatii de intreprindere a actiuni'or corective(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( -.+ 2eter"inarea actiuni'or corective 0(1.I"p'e"etarea actiuni'or corective ))))))( 0(0. Inre8i%trarea re!u'tate'or actiuni'or intreprin%e((((( 0(7 Veri$icarea i"p'e"entarii actiuni'or corective )( 7. R3SPO1SABILIT65I )))))))))))))(((((
)))))(

) * * *

(. SCOP )))))))())))))))((())))))))))))( * *. 2OC0M31T3 23 R343RI156 ))))))))))))))( *

.. 91R3:ISTR6RI )))))))))))))((())))(())))( /. A13;3 )))))))))))))((()))))))))))())(

Data:

Revizia:

(0 (( () 02.02

.or%u'ar cod: F.

S.C. IMC S.R.L.

Procedura: Actiune corectiva Cod: PMC 07 Editia: Pagina: 2/

Data:

Revizia:

(0 (( () 02.02

.or%u'ar cod: F.

S.C. IMC S.R.L.

Procedura: Actiune corectiva Cod: PMC 07 Editia: Pagina: 3/

(.Scop Procedura are ca *co& decrierea activitati'or *i actiuni'or in cadru' &roce*u'ui de initiere *i i%&'e%entare a actiuni'or corective &entru inve*tigarea *i e'i%inarea cau+e'or necon-or%itati'or detectate ( Actiunea corectiva re&re+inta %etoda de i%4unatatire continua a &roce*u'ui( ).2o"eniu de uti'i!are Procedura *e a&'ica &entru toate co%&arti%ente'e din cadru' -ir%ei 5(C( IMC 5(R(L in ca+u' in care a&ar necon-or%itati 'a &rodu*e'e rea'i+ate *au a'te *ituatii nedorite( *.2ocu"ente de re$erinta

SR 31 ISO /00(: )00. : 5i*te%e de %anage%ent a' ca'itatii ( Cerinte MC < 0( :Manua'u' ca'itatii
+.A&revieri AC< actiuni corective 2 6 Director IMC 7 In*tructiuni de 'ucru &entru *i*te%u' de %anage%ent a' ca'itatii PMC 7 Procedura *i*te%u'ui de %anage%ent a' ca'itatii/docu%ent &entru &'ani-icarea o&erarea *i contro'u' unui &roce* SMC65i*te% de %anage%ent a' ca'itatii MC 6 Manua'u' ca'itatii RMC6 re&re+entatntu' %anage%entu'ui &entru ca'itate CA6 co%i*ia de ana'i+a a necon-or%itati'or CeAC 7 cerere de actiuni corective RAC6 ra&ort de actiuni corective R1C6 ra&ort de necon-or%itate

,.2e$initii Con-or% *tandardu'ui SR 31 ISO /00(<)00. Si%te"e de "ana8e"ent a' ca'itatii Ac=iune corectiv# 6 ac8iune de e'i%inare a cau+ei unei necon-or%it,8i detectate *au a unei a'te *itua8ii nedorite( Data:

Revizia:

7 02.03

(0 (( (

.or%u'ar cod: F.

S.C. IMC S.R.L.

Procedura: Actiune corectiva Cod: PMC 07 Editia: Pagina: 1/

1econ$or"itate 7 neinde&'inirea unei cerinte(

0. CO15I10T0L PROC320RII 7 23SCRI3R3A PROC3S0L0I Succe%iunea etape'or pentru i"p'e"entarea procedurii PMC 07 5TART

Inregi*trarea *i ana'i+a necon-or%itati'or

Deter%inarea cau+e'or necon-or%itati'or

Deter%inarea actiuni'or corective

Eva'uarea actiuni'or corective

I%&'e%entarea actiuni'or

Inregi*trarea re+u'tate'or

N" Data:

DECI!IA Revizia: ( ) * +

DA , 7 02.03 . /

(0 (( (

.or%u'ar cod: F.

S.C. IMC S.R.L.

Procedura: Actiune corectiva Cod: PMC 07 Editia: Pagina: 0/

-.( Inre8i%trarea %i ana'i!a necon$or"itati'or Ana'i+a *i inve*tigarea cau+e'or necon-or%itati'or *i a a'tor *ituatii nedorite de&i*tate in activitati'e e-ectuate in cadru' *ocietatii *e -ace de -actorii re*&on*a4i'i in +ona de a&aritie a necon-or%itatii *i &er*ona'u' de *&ecia'itate( Inregi*trarea necon-or%itati'or are ca date de intrare : 6rec'a%a8ii a'e c'ien8i'or9 6ana'i+e a'e date'or9 6-eed64ac: de %ar:eting9 6nevoi'e ;i a;te&t,ri'e c'ien8i'or9 6 re+u'tate audit Orice &ro4'e%a re-eritoare 'a ca'itate *e inregi*trea+a 'a RMC in regi*tru' de actiuni corective/&reventive .(07(01 Pentru &ro&unerea ana'i+ei RMC e%ite CeAC *i *ta4i'e*te co%&onenta CA( Co%&onenta CA *e inregi*trea+a in . 07(0/ Pentru a rea'i+a ana'i+a necon-or%itati'or RMC convoaca CA( Ana'i+a necon-or%itati'or *e rea'i+ea+a in 4a+a CeAC *i are *co&u' de a identi-ica &ro4'e%e'e care *e re-era 'a ca'itate *i de-iciente *i de de a deter%ina *o'utii de re+o'vare a ace*tor &ro4'e%e( 0(/( 2eter"inarea cau!e'or necon$or"itati'or Initia' &rocedura ince&e initia' cu deter%inarea naturii necon-or%itatii *i cau+e'e care au du* 'a a&aritia ace*teia *i re'atia cau+a6e-ect( 5e eva'uea+a e-ecte'e necon-or%itati'or a*u&ra intregu'ui &roce* a*u&ra &rodu*e'or *ati*-actiei c'ienti'or *au a*u&ra -unctionarii e-icace a 5MC( Daca &entru deter%inarea cau+e'or care au du* 'a a&aritia necon-or%itati'or *unt nece*are date *u&'i%entare RMC di*&une e-ectuarea unui audit *au e-ectuarea de %a*uratori *u&'i%entare( 5e ana'i+ea+a variante'e &entru a&'icarea actiuni'or corective(Ace*tea *e inregi*trea+a in .(07(0/( -.* 3va'uarea nece%itatii de intreprindere a actiuni'or corective I%&ortanta &ro4'e%ei care *e re-era 'a ca'itate *i nece*itatea i%&'e%entarii de AC e*te eva'uata avand in vedere i%&actu' &otentia' a*u&ra co*turi'or de &roce*are Data:

Revizia:

7 02.03

(0 (( (

.or%u'ar cod: F.

S.C. IMC S.R.L.

Procedura: Actiune corectiva Cod: PMC 07 Editia: Pagina: 7/

co*turi'e re'ative 'a ca'itate intar+ieri 'a 'ivrare nive'u' ca'itatii i%aginea -ir%ei *ati*-acerea cerintei c'ientu'ui Pentru a *e a*igura ca necon-or%itati'e nu rea&ar *e au in vedere ti&u' necon-or%itatii caracteru' ace*teia *i e-ecte'e negative a*u&ra &rodu*u'ui c'ientu'ui *i a*u&ra 5MC(

-.+ 2eter"inarea actiuni'or corective Du&a ce *6au *ta4i'it cau+e'e necon-or%itati'or *i eva'uarea nece*itatii de a intre&rinde actiuni &entru a &reveni rea&aritia ace*tora *e *ta4i'e*c AC nece*are *i re*&on*a4i'ii cu ace*tea( Moduri'e de re+o'vare &ot contine *i %odi-icari a'e &roce*e'ir te<nici'or *i %etode'or de 'ucru( 5e co%&'etea+a RAC/P( . 07(0/ 0(1 I"p'e"entarea actiuni'or corective 5e tran*%ite co%&arti%entu'ui re*&on*a4i' cu i%&'e%entarea RAC/P(5e-u' co%&arti%entu'ui re*&on*a4i' cu i%&'e%entarea actiunii corective in*truie*te &er*ona'u' a*u&a %a*uri'or ce vor -i 'uate( Daca &entru i%&'e%entarea %a*uri'or corective *unt nece*are re*ur*e *u&'i%entare CA *ta4i'e*te re*&on*a4i'u' &entru a*igurarea ace*tora(
.

-.- Inre8i%trarea re!u'tate'or actiuni'or intreprin%e Du&a ce *6a e-ectuat i%&'e%entarea actiuni'or corective *e inre-i*trea+a re+u'tate'e in vederea ana'i+arii AC( Inregi*trati'e *e rea'i+ea+a in RAC/P de catre *e-u' co%&ari%entu'ui re*&on*a4i' cu i%&'e%entarea( 0(7 Veri$icarea i"p'e"entarii actiuni'or corective 5e veri-ica %odu' de i%&'e%entare a' actiuni'or corective *ta4i'ite *i e-icacitatea ace*tora de catre RMC( Actiunea corectiva *e con*idera -ina'i+ata doar du&a con*tatarea re+o'varii integra'e a ace*teia(Ace*t -a&t *e inregi*trea+a in Regi*tru' de actiuni corective/&reventive de catre RMC(

Data:

Revizia:

7 02.03

(0 (( (

.or%u'ar cod: F.

S.C. IMC S.R.L.

Procedura: Actiune corectiva Cod: PMC 07 Editia: Pagina: =/

7. R3SPO1SABILIT65I Auditorii re&re+entantu' %anage%entu'ui RM re*&on*a4i'u' a&rovi+ionare RA a'ti anga>ati i%&'icati in 5MC &ro&un *i docu%entea+a actiuni corective( 5e-ii de De&arta%ente/ *ectii : Partici&a 'a ana'i+a &entru deter%inarea cau+e'or necon-or%itati'or a&arute in activitati'e &e care 'e conduc ana'i+ea+a *i / *au &ro&un actiuni corective( P'ani-ica atri4uie autoritatea *i re*&on*a4i'itatea &er*ona'u'ui *u4ordonat &entru e-ectuarea actiuni'or corective ( Coordonea+a i%&'e%entarea actiuni'or corective *i din cadru' co%&arti%entu'ui &entru a *e a*igura ca ace*te actiuni *unt intre&rin*e *i e-icace ( Partici&a du&a ca+ 'a ana'i+a *i eva'uarea &ro4'e%e'or ca'itatii in vederea initierii actiuni'or( Manageru'/ Directoru' are ur%atoare'e re*&on*a4i'itati : A&ro4a actiuni'e corective Ana'i+ea+a &eriodic e-icacitatea *i e-icienta *i*te%u'ui de %anage%ent a' ca'itatii *i *ta4i'e*te actiuni'e corective nece*are(

..Inre8i%trari Li*ta actiuni'or corective .or%u'ar actiuni corective Ra&ort de actiuni corective /.Ane>e

Data:

Revizia:

7 02.03

(0 (( (

.or%u'ar cod: F.

Anexa 4 7 'a PMC 0/

S.C. IMC S.R.L. Procedura: Actiune corectiva Cod: PMC 07 Activitati re%pon%a&i'itati Inregi*trarea necon-or%itati'or Editia: Pagina: ?/ Ie%iri
2ocu"ent Pri"e%te

Intrari
2ocu"ent 3"ite

2e%crierea activitati'or

RNC Rec'a%atii a'e c'ienti'or .eed 4ac: de %ar:eting Re+u'tate audit Nevoi'e *i a*te&tari'e c'ienti'or

RMC

Regi*tru de actiuni corective/&reventive

Ana'i+a *i inve*tigarea cau+e'or necon-or%itati'or *i a a'tor *ituatii nedorite de&i*tate in activitati'e e-ectuate in cadru' *ocietatii *e -ace de -actorii re*&on*a4i'i in +ona de a&aritie a necon-or%itatii *i &er*ona'u' de *&ecia'itate(

CeAC .(07(01

CA RMC

Deter%inarea cau+e'or necon-or%itati'or

.(07(0/

CA

.(07(0/ Data:

RMC CA

Eva'uarea nece*itatii de intre&rindere a actiuni'or corective Revizia: ( ) * + , -

.(07(0/ 7 . /

CA (0 (( ()

5e eva'uea+a e-ecte'e necon-or%itati'or a*u&ra intregu'ui &roce* a*u&ra &rodu*e'or *ati*-actiei c'ienti'or *au a*u&ra -unctionarii e-icace a 5MC( I%&ortanta &ro4'e%ei care *e re-era 'a ca'itate *i nece*itatea i%&'e%entarii de AC e*te eva'uata avand in vedere i%&actu'

.or%u'ar cod: F.

02.04

Anexa 4 7 'a PMC 0/

S.C. IMC S.R.L. Procedura: Actiune corectiva Cod: PMC 07 Editia: Pagina: 10/ &otentia' a*u&ra co*turi'or de &roce*are( .(07(0/ RMC Deter%inarea actiuni'or corective .(07(0/ RMC

Du&a ce *6au *ta4i'it cau+e'e necon-or%itati'or *i eva'uarea nece*itatii de a intre&rinde actiuni &entru a &reveni rea&aritia ace*tora *e *ta4i'e*c AC nece*are *i re*&on*a4i'ii cu ace*tea( 5e tran*%ite co%&arti%entu'ui re*&on*a4i' cu i%&'e%entarea RAC(5e-u' co%&arti%entu'ui re*&on*a4i' cu i%&'e%entarea actiunii corective in*truie*te &er*ona'u' a*u&a %a*uri'or ce vor -i 'uate( Du&a ce *6a e-ectuat i%&'e%entarea actiuni'or corective *e inre-i*trea+a re+u'tate'e in vederea ana'i+arii AC( 5e veri-ica %odu' de i%&'e%entare a' actiuni'or corective *ta4i'ite *i e-icacitatea ace*tora de catre RMC(

.(07(0/

CA

I%&'e%entarea actiuni'or corective

.(07(0/

CA PER5ONAL

5C .(07(0/ .(07(0/ RMC

Inregi*trarea re+u'tate'or actiuni'or intre&rin*e @eri-icarea i%&'e%entarii actiuni'or corective

.(07(0/

CA

.(07(0/

CA

Data:

Revizia:

(0 (( ()
.or%u'ar cod: F.

02.04

LIST6 23 2ISTRIB0IR3
10M3L3 2OC0M31T0L0I:____ACTI013 COR3CTIVA__________________________ CO2 10M6R 2OC0M31T:_PMC07________ 32I5IA:__(___
Nu%,r co&ie Edi8ia anterioar, &ri%it, Cna&oi D

2ATA:__(,.0(.)0(+______

De*tinatar A-unc8ie nu%eB

5e%n,tur, de &ri%ire

Data &ri%irii

1( /( 2(

Director RM 5e- de&arta%ent ca'itate

11(01(/013 11(01(/013 11(01(/013

D5e *e%nea+, de &er*oana care are re*&on*a4i'itatea retragerii docu%ente'or Cnvec<ite Cn ca+u' &ri%irii ace*tora Cn %o%entu' di*tri4uirii edi8iei noi(

.or%u'ar cod: F.

02.05

LISTA 23 3VI23156 A 32I5IILOR

2OC0M31T : CO2 : _______________________________________________________________ ______________

Data e%iterii

Motivu' 6 actua'i+area

Nr( edi8ie

(,.0(.)0(+

3"itere initia'a

.or%u'ar cod: F.

02.06

S3M13 CO1V315IO1AL3 P31TR0 LO:I:RAM6

< 9nceputu' activit#=ii proce%u'ui? 5TART <Activitate @de e>ecu=ieA de in%pec=ie etc.B?

<Linii de $'u> %en% de parcur8ere?

< 2ocu"ent?

< Ana'i!# deci!ie?

< Ba!a de date Cnre8i%trare?

< ArDivare?

< AEteptare 2epo!itare?

< S$FrEitu' activit#=ii proce%u'ui? STOP < Conector: %e continu# 'a pa8ina activitatea H;I? ;

< Opera=ie de contro' (00G?

< Opera=ie de contro' cu participarea c'ientu'ui?

< Conector: %e continu# de 'a pa8ina activitatea H;I?

< Opera=ie de contro'?