Nr. 25 / 15.03.2006 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Ctre: De la:
Serviciul Juridic eful Serviciului Audit Intern
Referitor la misiunea de audit intern Activitatea juridica
Stimate domn Popescu Ion n conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2006, urmeaz ca n perioada 15.03.2006-30.04.2006 s efectum o misiune de audit intern avand ca tema Activitatea juridica. Echipa de auditori va examina responsabilitile asumate de ctre Serviciul Juridic i va determina dac acesta i ndeplinete obligaiile n mod efectiv i eficient. Perioada supusa evaluarii este 01.01.-31.12.2005 V vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord edina de deschidere n vederea discutrii diverselor aspecte ale misiunii de audit, cuprinznd: - prezentarea auditorilor; - prezentarea si discutarea obiectivelor misiunii de audit intern; - scopul misiunii de audit intern; - programul interveniei la faa locului; - alte aspecte privind organizarea si desfasurarea misiunii. Pentru o mai bun nelegere a activitii dumneavoastr, v rugm sa ne punei la dispoziie urmtoarea documentaie necesar: cadrul legal si de reglementare aplicabil entitatii; organigrama serviciului; Regulamentul de organizare i funcionare; fiele posturilor; procedurile scrise care descriu activitatile ce se desfasoara in cadrul compartimentului; rapoartele de audit intern anterioare; alte rapoarte, note, dosarele anterioare care se refer la aceasta tem.
Dac avei unele ntrebri privind aceasta aciune, v rog s contactai pe
domnul Tomescu Viorel auditor intern, coordonatorul misiunii sau pe eful structurii de audit intern. ef Serviciu Audit Intern, Cristescu Gabriel