Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
DE AFACERI
INTRODUCERE
Scopul proiectului: alinierea mijloacelor de vinificaie la cerinele UE cu privire la producerea
vinului.
n prezent, Crame de Podgoria S.A. nu beneficiaz de un combinat de vinificaie
corespunztor i nici de tehnologia adecvat producerii vinului de calitate, competitiv att pe piaa
extern ct i cea intern.
n comuna Podgoria solul este propice pentru cultivarea soiurilor de vi de vie pentru vinuri
de calitate roii i albe (obinute de soiurile roii: Cabernet Sauvignon, Pinoit Noir, Merlot i
Burgund i albe: Riesling Italian, Feteasc Regal i Muscat Otonel), cu denumire de origine
controlat. Aici se gsesc i soiuri de mas cum sunt: Chasselas dore, Muscat de Hamburg i Muscat
de Adda.
Datorit favorabilitii oenoclimatice, zona viticol Podgoria a fost admis la producerea de
vinuri de calitate cu denumire de origine controlat cules la maturitate deplin (DOC CMD) i
vinuri cu denumire de origine controlat cules trziu (DOC CT), categoriile sec, demisec i
demidulce.
Problema cu care se confrunt S.C. Crame de Podgoria S.A. este discrepana din punct de
vedere al competitivitii, al adaptrii n vederea respectrii standardelor UE i are nevoie de investiii
suplimentare pentru asigurarea dotrii tehnologice.
Domeniul vinificaiei n Romnia este foarte dezvoltat existnd productori renumii n mai
multe zone ale rii. Cu toate acestea, vinificaia n Romnia este axat pe cantitate i nu pe calitate.
Din acest motiv ne-am gndit la un proces de vinificaie axat pe calitate. Modernizarea
procesului de vinificaie n comuna Podgoria presupune studierea practicilor i cerinelor europene i
naionale legate de proceseele de obinere a vinurilor de calitate.
Totodat, proiectul urmrete valorificarea resurselor viticole i de transport (drumul E85)
locale ca urmare a creterii cererii interne i externe de vinuri romneti de calitate.
Prin proiect se urmrete vinificaia n cadrul unui combinat ce va fi construit n comuna
Podgoria, judeul Buzu prin beneficiarul proiectului S.C. CramedePodgoria S.A.
Pe lng combinatul de vinificaie, vor mai fi construite spaii de depozitare, un corp de
birouri, o staie de preepurare i o nou cram.
n proiect va fi implicat i FermedePodgoria S.A, partener cu activitate n domeniul
produciei viticole. FermedePodgoria S.A. deine 300 ha de vi de vie cu 8 soiuri nobile. Firma va
furniza materia prim (strugurii albi i roii) ce va fi procesat de CramedePodgoria S.A.
Investiia va veni i n sprijinul viticultorilor din Podgoria, ei fiind astfel ajutai s-i
valorifice producia mai ales n condiiile n care trebuie s fac fa concurenei neloiale cu vinuri
contrafcute.
Investiia n proiectul de modernizare a vinificaiei este estimat la 89 380 351,5 lei, i va
beneficia de o finanare nerambursabil prin PNDR (conform msurii 123) de 50% din valoarea
total. Ceilali 50% din bani vor fi din finanare proprie (din partea fiecrui partener care va fi furniza
servicii n cadrul proiectului). CramedePodgoria S.A. deine un teren n comuna Podgoria, judeul
Buzu cu o suprafa de 900 m2. CramedePodgoria S.A. nu are n prezent nici un credit n
desfurare.
Se va folosi o metod tradiional de vinificaie dar printr-un flux tehnologic modern asistat
prin calculator i GPS (prin achiziionare de software-uri specializate i echipamente i utilaje de
ultim generaie) aliniat la standardele europene. Noul flux tehnologic va opera dup 30 de programe
de presare, n funcie de soiul de struguri. ntreg complexul de vinificaie va fi importat din Italia, de
la firma VELO, care va realiza montajul. Angajaii care se vor ocupa de supravegherea i utilizarea
1
PLAN DE AFACERI
noii linii tehnologice vor beneficia de un program de training al crui cost va fi acoperit n proporie
de 80% de fondurile nerambursabile conform Msurii 111 PNDR.
Capacitatea de vinificaie zilnic a combinatului va fi de 600 tone de struguri. Conform
Ghidului Solicitantului msurii 123, pentru procesarea strugurilor nu exist restricii minime de
capacitate impuse de anumite standarde, ci doar cele care in de rentabilitate. Vinul produs va fi
lansat sub marca Crame de Podgoria.
Combinatul va beneficia i de un laborator modern pentru analizele fizico-chimice i
microbiologice, cu rezultate centralizate pe calculator i transmise beneficiarilor n buletinul de
analiz.
Alte dotri moderne se refer la o central termic pe gaz metan, 3 filtre sanitare, o cldire cu
sal de mese de 80 de locuri i cram de degustare, un depozit pentru produsul finit de 360 m 2, o
staie de preepurare a apelor uzate i o baterie de pompe cu instalaie de dedurizare a apei folosit n
procesul industrial din tot combinatul.
Investiia n fluxul modern de producie va schimba complet calitatea vinului, deoarece
acesta, pe tot fluxul tehnologic nu va avea contact cu oxigenul. Pstrarea i fermentarea mustului la
temperatur sczut va pstra toate aromele i fructozitatea produsului finit.
Noua linie de producie, fa de linia de producie tradiional va fi exploatat de mai puini
oameni (noua linie de producie cere n organigram 40 de oameni fa de cea tradiional care cerea
80) rezultnd astfel un ctig de 50% pe partea de cheltuieli cu personalul de producie. n plus,
consumul de energie va redus cu 70% fa de linia tradiional.
Vinurile vor fi comercializate local (prin crama de degustare i sala de mese, reeaua
HORECA local), naional (reeaua HORECA naional) i internaional, prin export.
Alte produse comercializate vor fi oetul din vin i extractul de smburi care va fi
comercializat ctre companiile farmaceutice.
O alt surs de amortizare a investiiei i generare de profit pe termen lung este nscrierea
comunei Podgoria n circuitul agroturistic romnesc i european, urmnd s se fac o prelungire a
Drumului Vinului care s-a iniiat n judeul Prahova. Potenialii vizitatori vor avea ocazia s
descopere c degustarea reprezint o lecie asupra vinului i c un strop de vin ntr-un pahar este
chiar un act de cultur.
Argumentele pentru aceast investiie sunt asigurarea procesrii menajante a strugurilor,
realizarea randamentelor maxime de extracie a compuilor cu valoare energetic, conservarea
compuilor din struguri care au valoare sanogenetic i hedonic, reducerea la minimum a riscului de
contaminare a vinurilor.
Proiectul urmrete dou obiective generale: construirea cldirilor principale i conexe activitii de
producie i a unei crame de degustare n comuna Podgoria aferente unei producii vinicole de calitate, respectiv
comercializarea naional i internaional a produselor obinute.
Pentru ndeplinirea acestor obiective, vom recurge la urmtoarele activiti: construirea,
amenajarea i utilarea CramedePodgoria S.A. n vederea produciei de calitate i comercializrii
produselor obinute (vin, oet, extract de semine) conform standardelor UE.
Dup obinerea tuturor autorizaiilor, avizelor, certificatelor i licenelor, organizarea
licitaiilor pentru achiziii i finalizarea lor prin contracte, vom trece la construcia cldirlor i
montarea liniilor de producie noi.
La finalul acestor lucrri se va ncepe procesul de producie a vinului, oetului din vin i
extractului de smburi de struguri.
PLAN DE AFACERI
Vor rezulta 2 000 000 l de vin, 5000 l oet i 1 ton extract de smburi ce vor fi
comercializate ncepnd cu anul 2 al proiectului. Estimm obinerea a 70% soiuri de foarte bun
calitate.
REZUMATUL PROIECTULUI
1. Durata proiectului: 24 luni
2. Programul/ domeniul n care se nscrie proiectul, sursa de finanare nerambursabil: FEADR,
msura 123.
3.Scop proiect: Modernizarea vinificaiei i producia de vin D.O.C. n vederea alinierii la standardele
UE, n c. Podgoria, jud. Buzu. Justificarea necesitii proiectului: Acoperirea a 50% din valoarea
total a costurilor proiectului prin FEADR
4.Stadiul actual al problematicii proiectului la nivel naional i internaional: Romnia este pe locul 9
ca productor de vin i 15 ca ar exportatoare de vin din lume. Podgoria este n Muntenia, a 3a
regiune vinicol din ar.
5.OG evaluabile ale proiectului; 1. Dispunerea de cldiri principale + conexe, 2. Dispunere de sistem
competitiv de producie i comercializare; OS evaluabile ale proiectului: 1. construcie, amenajare,
utilare cldiri principale + conexe; 2. DOC; 3. sistem comercializare.
6.Activiti principale desfurate n cadrul proiectului: 1. Construcia i amenajarea cldirilor
principale i conexe; 2. Utilarea cldirilor principale i conexe; 3. Producia de calitate i
comercializarea produselor obinute.
7.Rezultatele evaluabile ateptate ca urmare a realizrii proiectului: a) construcie, amenajare i
utilare cldiri pn la L9; b) 2000000 l vin, 5000 l oet, 1 t extract pn L14; c) Producie DOC
(70%), vnzare produse (65%).
8.Utilizatori i /sau beneficiari ai rezultatelor proiectului: CramedePodgoria S.A., comunitatea local
(50 locuri de munc) i naional (10 locuri stagii de practic n vinficaie).
9.Impactul i eficiena economic evaluabile ale proiectului: producie D.O.C., + 40% / an la
producia vinului; vnzri + 70% / an, profitabilitate + 45% / an, segment de pia + 10%; c)
exporturi vin + 15% /an.
10.Impactul social evaluabil estimat al proiectului: 20 de posturi n 24 luni; 15 i 15 posturi dup anul
1 i respectiv 2 de la finalizarea proiectului, dezvoltare regional + 15%.
11.Impactul ecologic evaluabil al proiectului: eficientizarea gestionrii din punct de vedere ecologic a
vinificaiei cu 60% ; 2. reducerea polurii procesului de vinificaie cu 80% printr-un management
adecvat al produciei i reziduurilor din procesul tehnologic (staia de colectare i epurare a apelor
reziduale).
12.Costuri estimate proiect: 89 434 658,7 lei (cost total) = 44 749 870,55 lei (finanare proprie) + 44
684 788,15 lei (finanare FEADR)
PRE- PROPUNEREA PROIECTULUI
1.Obiectivele proiectului.
O.G.1.: S dispunem de cldiri principale i conexe activitii de vinificaie n c. Podgoria, judeul
Buzu;
O.S.1.1.: Pn n L8 s fie construite cldirile principale i conexe n proporie de 100%;
O.S.1.2.: Pn n L9 s fie amenajate i utilate cldiri principale i conexe n proporie de 100%;
O.G.2.: S dispunem de un sistem competitiv de producie i comercializare n cadrul Crame de
Podgoria S.A.;
O.S. 2.1.: Pn n L10 s dispunem de autorizaii, avize, licene D.O.C., soiuri D.O.C n proporie de
100%.
3
PLAN DE AFACERI
O.S. 2.2.: Pn n L14 s dispunem de un sistem informatic, resurse umane, logistic, infrastructur
sistem de comercializare n proporie de 100%.
2.Rezultate estimate ale proiectului:
R.1. Recepie cldiri de ctre beneficiar la sfritul lui L9
R.2. Producere 2000000 l vin, 5000 l oet, 1 t ulei de semine la sfritul lui L18
R.3. Producie DOC - 70% pn la L18
R.4. Comercializare produse - de 65% pn la L23
I.1. Producie DOC + 40%/ AN
I.2. Vnzri + 70%/ AN, profitabilitate + 45% / AN, segment de pia + 10%
I.3. Export vin + 15%/ AN
I.4. Creere total a 50 de locuri de munc (20 n 24 luni, 15 i dup AN 1 i AN 2 de la finalizare
proiect)
I.5. Gestionare ecologic eficient a vinificaiei - 60%
I.6. Poluare redus n vinificaie - 80% (staia de colectare i epurare a apelor reziduale).
3.Descrierea activitilor proiectului
A.1. Construcia i amenajarea cldirilor principale i conexe
1.1. Obinerea autorizaiilor de construcie pentru combinatul de vinificaie i a cldirilor conexe
(corp de birouri, depozit, cram). Activitatea duce la elaborarea unui pachet de documente (certificat
de urbanism, evaluarea iniial, notificarea de ctre solicitant a autorizaiilor locale cu privire la
meninerea cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, documentaia tehnic),
necesare procesului de construcie.
1.2. Construcie combinat de vinificaie (8 secii, 2 laboratoare, 1staie de preepurare a apelor uzate, 1
hal depozitare echipamente, 1 hal reparaii)
1.3. Construcie depozit (3 seciuni, 1 birou, 1 grup sanitar)
1.4. Construcie corp birouri (10 birouri, 1 sal conferine, 1 arhiv, 4 grupuri sanitare)
1.5. Construcie cram (subsol, parter, etaj 1)
A.2. Utilarea cldirilor principale i conexe
2.1. Utilare combinat (8 secii, 2 laboratoare, 8 secii, 2 laboratoare, 1staie de preepurare a apelor
uzate, 1 hal depozitare echipamente, 1 hal reparaii)
2.2. Utilare depozit (3 seciuni, 1 birou, 1 grup sanitar)
2.3. Utilare corp birouri (10 birouri, 1 sal conferine, 1 arhiv, 4 grupuri sanitare)
2.4. Utilare cram (subsol, parter, etaj 1)
A.3. Producia de calitate i comercializarea produselor obinute
3.1. Resurse umane (20 posturi calificai i necalificai)
3.2. Creare sistem produse promovare comercializare (naional i import) logistic
3.3. Producie cantiti planificate (vin, oet, extract de smburi de struguri)
3.4. Producie DOC
Denumire
Participani
Durata
Rezultate
(Lei)
PLAN DE AFACERI
Activitate/
Subactivitate
A. 1
S 1.2
Susinerea
fezabilitii
proiectului.
Practici, cadru legal i de
pia
(Analiza stadiului actual)
Cercetare, documentaie
i
analiza
cadrului
legislativ UE i Romnia
(Analiza stadiului actual)
Documente financiare
S 1.3
S 1.4
S 1.1
A. 2
S 2.1
S 2.2
/
Responsabilit
i
Org
contractant +
Partener 2 +
Partener 3 +
Partener 4
G. Dumitru
MP
13445,6
L1
(1.02.201228.02.2012)
Raport
situaie
practici, cadru legal
i pia
20-din L1
Raport
privind
documente
fianciare
23-din L2
Raport
privind
documente
de
atestare
i
certificare
23-din L2
Raport
privind
autorizaii
43-din L2 i L3
Rapoarte/
activitate
976
508
508
2 448
1 224
1 224
3 634,8
1 817,4
1 817,4
6 386,8
3 193,4
3 193,4
89 043
034,7
44 524 949,35
44 518 085,35
1 046
1 046
5 818
5 818
44 420
22 210
22 210
2 553,6
1 276,8
1 276,8
2 983,6
1 491,8
1 491,8
88 986
213,5
44 493 106,75
44 493 106,75
320 966
161 006
159 960
1 046
1 046
133 410
66 705
66 705
L2
(1.03.2012
31.03.2012)
Documente de atestare
G. Dumitru
MP
I. Pndaru
Partener 4
L2
(1.03.2012
31.03.2012)
Autorizri
E. Petroman
Partener 3
L2 L3
(1.03.2012
20.04.2012)
L1 L3
(1.02.2012
20.04.2012)
L1
(1.02.2012
28.02.2012)
L2 L3
(1.03.2012
29.04.2012)
Licitaii,
achiziii
i
autorizaii
(Definirea sistemului nou)
Elaborare caiete de
sarcini i repartizare
Organizaie
contractant +
Partener 2
Y. Alemayehu
Licitaii
Y. Alemayehu
Autorizaii
Y. Alemayehu
S 2.4
Licene
Y. Alemayehu
S 2.5
Certificate de calitate a
vinului i oetului
Y. Alemayehu
S 2.6
Achiziii
Y. Alemayehu
A. 3
Construcia
i
amenajarea
cldirilor
principale i conexe
(Proiectarea sistemului nou)
Obinerea autorizaiilor
de construcie
Organizaia
contractant +
Partener 1 +
Partener 2
D. Rus in
Construcia
Combinatului
vinificaie
D. Rus in +
Partener 1 +
Partener 2
S 3.2
Rapoarte/
activitate
E. Petroman
Partener 3
S 2.3
S 3.1
L1 L3
(1.02.201231.03.2012)
Din care
Finanare din buget
program
6 742,8
Documente
de
prezentare rezultate
de
L2 L3
(1.03.2012
29.04.2012)
L3
(1.04.2012
29.04.2012)
L3
(1.04.2012
29.04.2012)
L3
(1.04.2012
29.04.2012)
L2 L9
(1.03.2012
31.10.2012)
L2
(1.03.201231.03.2012)
L3 L9
(1.04.2012
31.10.2012)
Raport elaborare
caiete de sarcini
20-din L1
Raport organizare
i
desfurare
licitaii
43-din L2 i L3
Raport
privind
autorizaii
43-din L2 i L3
Raport
privind
licene
22-din L3
Raport
privind
documente
de
atestare
i
certificare
22-din L3
Raport
privind
achiziii
22 din L3
Rapoarte/
activitate
Raportul general
asupra
implementrii
activitilor
de
construcii,
amenajri i utilri
23 din L
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
construcii
i
amenajri combinat
de vinificaie
152 din L
Total
PLAN DE AFACERI
S 3.3
Construcia depozitului
D. Rus in +
Partener 1 +
Partener 2
L3 L6
(1.04.2012
29.07.2012)
S 3.4
Construcia cldirii de
birouri
D. Rus in +
Partener 1 +
Partener 2
L3 L6
(1.04.2012
29.07.2012)
S 3.5
Construcia cramei
D. Rus in +
Partener 1 +
Partener 2
L3 L5
(1.04.2012
30.06.2012)
A. 4
Organizaia
contractant +
Partener 4
L6 L12
(1.07.2012
31.01.2013)
S 4.1
Utilarea
cldirilor
principale i conexe
(Realizarea sistemului
nou)
Utilare combinat
Partener 4
L10 L12
(1.11.201231.01.2013)
S 4.2
Utilare depozit
Partener 4
L7
(1.08.2012
31. 08.2012)
S 4.3
Partener 4
L7
(1.08.2012
31. 08.2012)
S 4.4
Utilare cram
Partener 4
L6
(1.07.201229.07.2012)
A. 5
Producia de calitate i
comercializarea
produselor obinute
(Implementarea sistemului
nou)
Resurse umane
Organizaia
contractant +
Partener 4
L13-L24
(1.02.2013
31.01.2014)
C. Prjinariu
L13-L15
(1.02.201330.04.2013)
S 5.1
84 130
42 065
42 065
64 130
32 065
32 065
38 250
19 125
19 125
9 411,6
9 411,6
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
utilare
a
combinatului;
65 - din L10-L 12
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
utilare
a
depozitului;
23 din L7
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
utilare a corpului
de birouri
23 din L7
Raport
asupra
implementrii
activitilor
de
utilare a cramei;
21 din L6
Rapoarte/
activitate
4 552
4 552
1 662,4
1 662,4
1 662,4
1 662,4
1 534,8
1 534,8
18
516,8
18 516,8
Raport
asupra
resurse lor umane
64 din L
4703,2
4703,2
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
construcii
i
amenajri depozit
86 din L
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
construcii
i
amenajri
corp
birouri
86 din L
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
construcii
i
amenajri cramei
65 din L
Rapoarte/
activitate
PLAN DE AFACERI
S 5.2
comercializare logistic
(Testarea sistemului nou)
C. Prjinariu +
Partener 4
L16 L23
(2.05.2013
31.12.2013)
S 5.3
Producie
stabilite
(Diseminarea
realizat)
Management
proiect
C. Prjinariu
L24
(2.01.2014
31.01.2014)
Organizaia
contractoare
L1 L24
(1.02.2012
31.01.2014)
MP
L1 L3
(1.02.201231.03.2012)
A. 6
S 6.1.
S 6.2.
S 6.3.
S 6.4.
S 6.5.
S 6.6.
cantiti
sistemului
Management
A1
Definire i organizare
pentru
iniierea
proiectului
Management
A2
Planificarea proiectului
Management
A3
Coordonarea
i
conducerea proiectului
Management
A4
Executie, monitorizare si
control
Management
A5
Resurse umane, executie,
monitorizare, control si
Inchidere a proiectului
Analiza
dezvoltrii
domeniului proiectului
la nivel naional
/international
Procese de planificare a
proiectului
MP
MP
L1 L3
(1.02.2012
20.04.2012)
L2 L9
(1.03.2012
31.10.2012)
12 170
12 170
1 643, 6
1 643, 6
Raportri specifice
ctre
finanator
(rapoarte
financiare)
Raport
Analiza
(A1)
30 000
30 000
5 000
5 000
Raport
(A2)
Definire
5 000
5 000
Raport
(A3)
Proiectare
5 000
5 000
Realizare
5 000
5 000
5 000
5 000
5000
lei
5000
lei
Raport
al
implementrii
activitilor
de
autorizare, avizare,
certificare
i
liceniere D.O.C. i
raport
de
planificare
a
produciei soiurilor
D.O.C.,
Raport
de
planificare
a
produciei
Raport
de
monitorizare
a
profitului
Raport de vnzare
si exporturil
175 din L16-L24
Raport
ctre
FEADR
MP
L6 L12
(1.07.2012
31.01.2013)
Raport
(A4)
MP
L13-L24
(1.02.2013
31.01.2014)
Raport
Implementare
testare (A5)
Prima
zi
(1.02.2012 ultima zi
de realizare
proiect
31.01.2014)
Rapoarte
de
evaluare
-Rezultate
studii
post-proiect
-Raport final
MP
PLAN DE AFACERI
Denumirea Societii:
,,Crame de Podgoria,,
Forma de organizare a Societii:
PLAN DE AFACERI
Platorma industriala A, nr. 250, 127480, Comuna Podgoria, Judeul Buzu, Romnia
PLAN DE AFACERI
Istoricul Societii:
10
PLAN DE AFACERI
S.C. Crame de Podgoria S.A. a fost nfiinat n anul 1992, prin luarea n proprietate a
patrimoniului combinatului de vinificaie din comuna Podgoria i avea o secie de producie rachiuvin. Activitatea seciei rachiu-vin Podgoria se desfura ntr-o singur cldire. Producia de baz n
acea perioad era: vinificaie, condiionare i mbuteliere vinuri, rachiuri i buturi spirtoase. ntreaga
activitate de producie i mbuteliere se executa manual.
n 1996 S.C. Crame de Podgoria S.A. s-a privatizat prin licitaie public deschis,
constituindu-se astfel ntr-o societate cu capital integral privat.
n prezent S.C. Crame de Podgoria S.A. i desfoar activitatea ntr-un singur
amplasament, n comuna Podgoria, judeul Buzu.
S.C. Crame de Podgoria S.A. este amplasat ntr-o zon viticol prielnic i de renume
pentru vinurile bune, variate i cu buchete parfumate, att n ar ct i n strintate. Unitile sale
de producere sunt situate n aceeai zon, comuna Podgoria, judeul Buzu.
S.C. Crame de Podgoria S.A. a aprut pentru a satisface cei mai exigeni consumatori.
Combinnd calitile benefice ale oxigenrii n butoaie de stejar i modernitatea tehnologiei de
producie, vinurile Crame de podgoria sunt o delectare pentru trup i suflet.
Prin invetiiile preconizate n perioada 2012 2014, compania intenioneaz s dispun de
uniti de producere performante i depozite dotate cu cele mai moderne utilaje.
Sala de degustare din cram reprezint adevrate cltorii n timp, deoarece ambientul i
decorarea aduc epoca medieval napoi, prin savurarea n linitea galeriilor subterane.
S.C. Crame de Podgoria S.A. este n parteneriat cu S.C. Ferme de Podgoria S.A., care are ca
domeniu de activitate producia viticol. S.C. Ferme de Podgoria S.A. deine 300 de ha de vi de vie
cu soiuri nobile ca: Merlot, Pinoit-Noir, Bianca, Cabernet, Muscat, Sauvignon etc. Firma va furniza
materia prim (strugurii albi i roii) ce va fi procesat de CramedePodgoria S.A. n vederea obinerii
vinului, oetului din vin i extractului din smburi de struguri.
Managementul i activitatea de producere sunt organizate ntr-un sistem verticalintegraional, iar originalitatea i calitatea fac parte din sarcinile primordiale ale Crame de Podgoria.
Garantarea stabilitii n asigurarea calitii nalte i atenia fa de cumprtori sunt prioritare pentru
o relaie de lung durat cu partenerii i clienii companiei.
n scopul obinerii unei producii de o calitate garantat cerinelor i n conformitate cu
exigenele securitii, n S.C. Crame de Podgoria S.A. au fost introduse i certificatele Sistemul
Managementului de Calitate, Sistemul Managementului Ecologic, Sistemul Managementului
Securitii Produciei Alimentare n conformitate cu standardele internaionale ale seriei ISO
9001:2000, ISO-14001:2004 i ISO-22000:2005.
Portofoliul de produse se structureaz astfel: vinuri seci, demiseci, demidulci i dulci.
Compania deine deja peste 65 de patente asupra mrcilor comerciale i asupra unor mostre
de vinuri industriale i diferitelor inovaii utilitare.
Obiectul de activitate conform statutului societtii l constituie: prepararea produselor pe
baz de vin, prepararea i mbutelierea alcoolului alimentar, efectuarea de operatiuni import - export
n domeniul su de activitate.
n 1994 are loc o extindere a obiectului de activitate nregistrat la Oficiul Registrului
Comerului Buzu cu nr. 1222/ 10.02.1994 dup cum urmeaz:
- achizitionarea de produse agricole de orice fel si livrarea en gross.
- prepararea si mbutelierea alcoolului sanitar si tehnic.
- desfacerea de produse alimentare si nealimentare indigene si din import prin magazine
proprii.
11
PLAN DE AFACERI
S.C. Crame de Podgoria S.A. a primit licen de fabricaie pentru atestarea dreptului de a
desfura activiti n domeniul produciei de produse alimentare n baza Ordonanei Guvernului
nr.42/1995 privind producia de produse alimentare destinate comercializrii n baza propunerii
Comisiei pentru eliberarea licenelor de fabricaie constituit prin Ordinul ministrului agriculturii i
alimentaiei nr. 83/ 06.10.1995 n temeiul Regulamentului cu privire la acordarea licenelor de
fabricaie agenilor economici care desfoar activiti n domeniul produciei de produse alimentare
astfel:
- licena de fabricaie nr.25002 /25.03.1996- fabricarea distilatelor din vin i a buturilor pe
baz de distilate din vin
- licena de fabricaie nr. 25004/25.03.1996- fabricarea alcoolului rafinat de fermentaie;
- licena de fabricaie nr. 25005/25.03.1996 - fabricarea buturilor spirtoase;
- licena de fabricatie nr. 25006/25.03.1996- prestri servicii: condiionare;
- preambalare, ambalare, depozitare i transport produse alimentare;
- licena de fabricaie nr. 25007/ 25.03.1996 - fabricarea vinului, sampaniei, bitterului.
Obiectiv: propagarea culturii consumului de vin, popularizarea naltelor performane ale
vinului romnesc i grija fa de sntatea consumatorului.
PLAN DE AFACERI
moldovenesc i dobrogean ;
2. Manopera mai ieftin n alte zone
(Moldova)
3. Adaptarea salariilor muncitorilor la nivelele
europene n viitorii cinci anii
4. Carena investiiilor pentru formarea
profesional n sectorul vinicol;
13
PLAN DE AFACERI
14
PLAN DE AFACERI
A. Cel mai important program de susinere pe plan agricol i agro-alimentar din partea UE a fost
SAPARD (dezvoltat pe baza PNADR). Programul s-a derulat pe perioada 2002-2007 i a fost
continuat direct din anul 2007 prin FEADR (2007 2013). n 2007, prin SAPARD, sectorul Vin a
beneficiat de 24 de obiective de investiii finalizate, prin Msura 1.1. mbuntirea procesrii i
comercializarea produselor agricole i piscicole. S-a constat de asemenea c n acest sector
discrepanele dintre regiunile rii (S-E, N-V, N-E, S-E i Centru) sunt foarte mari n legtur cu
proiectele de finanare european nerambursabil.
B. Continuarea acestui proiect este FEADR 2007 2012, un instrument de finanare creat de
Uniunea European pentru a sprijini rile membre n implementarea Politicii Agricole Comune.
Documentul de accesare FEADR este PNDR i respect liniile directoare strategice privind
dezvoltarea rural ale Uniunii Europene. FEADR este compus din patru Axe prioritare:
- Axa 1 mbuntirea competitivitii sectoarelor agricol i forestier (sprijinul nerambursabil
aferent acestei axe este de 80% din sprijinul public);
- Axa 2 mbuntirea mediului i a spaiului rural (sprijinul nerambursabil aferent acestei
axe este de 82% din sprijinul public);
- Axa 3 mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificarea economiei rurale
(sprijinul nerambursabil al acestei axe este de 80% din sprijinul public) i
- Axa LEADER.
Similar cu proiectul SAPARD, i FEADR se bazeaz pe principiul cofinanrii proiectelor de
investiii private.
n contextul politicilor agricole europene i naionale, Ministerul Agriculturii, Pdurilor i
Dezvoltrii Rurale anun finanrile neramburasabile pentru investiii private Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, prin Programul Naional pentru Dezvoltare Rural
2007 - 2013 din Romnia.
PNDR, are ca principal obiectiv dezvoltarea rural a rilor membre UE prin intermediul
finanrilor nerambursabile din domeniile agricol, de producie i agro-alimentar, asigurnd
creatorilor oportunitatea de a-i face cunoscut opera i sprijinind prezentarea acesteia n statele
membre ale Uniunii Europene.
Bugetul total al FEADR este de 7,5 milioane lei, suma maxim care poate fi acordat unui
proiect pentru modernizarea vinficaiei putnd acoperi pn la 50% din valoarea total a investiiei
(prin msura 123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere). Prin FEADR nu se acord
finanri pentru zone defavorizate. Pentru accesarea fondurilor nerambursabile pentru msura 123,
este nevoie de deinerea unui teren n zona rural Podgoria, judeul Buzu. Finanarea
nerambursabil se acord pentru proiecte derulate n intervalul 2007 2013.
n Romnia, autoritatea care se ocup de finanare european pe plan agricol este APDRP
(Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit) instituie responsabil cu efectuarea
plilor, realizeaz sarcinile de:
- implementare tehnic i financiar a msurilor PNDR,
- primire a cererilor de finanare, selectare i aprobare a proiectelor i realizare a controalelor
(excepie GAEC),
Proiecte de finanare nerambursabil a modernizrii vinificaiei de FEADR:
Domeniile Viticole Dr. Puc Investiie nou combinat de vinificaie
Subactivitatea 1 cuprinde aciuni ce urmresc obinerea unui pachet de documente, necesare
demarrii proiectului. Se vor lua n considerare toate prevederile cerute de ctre APDRP cu privire la
ntogmirea dosarului cu documente standard pentru msura 123 din cadrul FEADR, pentru a asigura
15
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
b. Durata: 23 zile
c. Efort total: 2 om x 23 zile
d. Parteneri inclui n subactivitate: FermedePodgoria S.A;
e. Procese caracteristice partenerilor: Elaborarea dosarului cu documente de atestare specifice
pentru soiurile de struguri produse i livrate ctre S.C. CramedePodgoria S.A (adiional);
f. Efort caracteristic pentru fiecare partener inclus n subactivitate: 2 om x 23 zile
g. Raportrile R.1.3.
- Tip: Lucrare scris i Produs soft;
- Nivel de rspndire: Public;
- Titlu: Raport privind documentele de atestare i certificare;
- Coninut: Document de atestare a dreptului de proprietate, Document de atestare a
statutului juridic al Crame de Podgoria S.A., Adeverin eliberat de O.N.D.O.V.;
- Responsabil: Gabriela Dumitru (MP).
Subactivitatea 1.4. (S1.4.); Denumire: Autorizaii
Aceast subactivitate cuprinde aciuni ce urmresc obinerea unui pachet de documente de
autorizaii, necesare demarrii proiectului. Se vor lua n considerare toate prevederile cerute de ctre
APDRP cu privire la ntogmirea dosarului cu documente de atestare standard pentru msura 123 din
cadrul FEADR, i cadrul legislativ din Romnia, pentru a asigura reuita aciunilor incluse n
subactivitate, aciuni ce presupun: Acord de Mediu, Certificat de urbanism, Notificare DSVSA cu
privire la conformitatea cu legislaia sanitar-veterinar, Avizul sanitar emis de Direcia de Sntate
Public, Certificat constatator.
Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor n funcie de
competene.
n cadrul proiectului o singur persoan se va ocupa de ndeplinirea sarcinilor specifice
subactivitii Documente de Atestare. Acesta va elabora documentaia de atestare necesar pentru
accesarea fondurilor FEADR. Cabinetul de avocatur Teodoru&Associates, prin reprezentantul legal
Elena Petroman, responsabil de aceast subactivitate.
Dosarul complet trebuie s conin:
Acord de Mediu, eliberat de Autoritatea competent pentru protecia mediului (ARPM),
conform legislaiei naionale n vigoare nsoit de studiul de impact de mediu, conform
punctului 5.2. din PNDR.
Certificat de urbanism, cu toate autorizaiile aferente;
Notificare DSVSA cu privire la conformitatea cu legislaia sanitar veterinar, de
protecia muncii i de PSI.
Avizul sanitar emis de Direcia de Sntate Public
Certificat constatator
Obiectiv: prin aceast subactivitate se va ntogmi documentaia de autorizare necesar accesului la
FEADR i produciei conform obiectului de activitate al S.C. Crame de Podgoria S.A.
Caracterizarea i urmrirea subactivitii S1.4
a. Perioada de derulare: L2 L3.
b. Durata: 43 zile
c. Efort total: 2 om x 43 zile;
d. Parteneri inclui n subactivitate: I. Pndaru, reprezentant legal al Ferme de Podgoria S.A;
e. Procese caracteristice partenerilor: Elaborarea dosarului cu documente de atestare specifice
pentru soiurile de struguri produse i livrate ctre S.C. Crame de Podgoria S.A. (adiional);
f. Efort caracteristic pentru fiecare partener inclus n subactivitate: 1 om x 43 zile
19
PLAN DE AFACERI
g. Raportrile R.1.4.
- Tip: Lucrare scris i Produs soft;
- Nivel de rspndire: Restrictiv;
- Titlu: Raport privind autorizaiile;
- Coninut: Document de atestare a dreptului de proprietate, Document de atestare a
statutului juridic al Crame de Podgoria S.A., Adeverin eliberat de O.N.D.O.V.;
- Responsabil: Gabriela Dumitru (MP).
Activitatea nr. 2 (A2): Denumire: Licitaii, achiziii i autorizaii
Conductorul activitii: Y. Alemayehu
Activitatea nr.2 (A2) se va desfura n perioada L1 L3. Este o activitate pre-operaional a
proiectului, de organizare a licitaiilor pentru achiziionarea materialelor necesare proiectului.
Urmrim s asigurm cadrul legal desfurrii eficiente a activitii n viitor. Se va urmri:
- elaborarea documentaiei despre proiectarea, construcia, amenajarea i utilarea cldirilor
(necesar de materiale, cerine asupra furnizorilor de servicii cifr de afaceri anual, clieni,
parteneri, proiecte n care au mai lucrat; linii tehnologice, echipamente, mobilier i utilaje
specificaia produselor, certificate, standarde, garanii, livrri, capaciti, consum, producie
etc);
- elaborarea dosarului de instrumentare al licitaiilor;
- Atribuirea caietelor de sarcini responsabililor
- situaia tuturor avizelor, autorizaiilor, certificatelor i altor documente standard necesare
activitilor de construcie, producie (standarde de calitate, licene) i comercializare (de
exemplu, regimul curent de producere i comercializare a buturilor alcoolice) din proiect;
- Asigurarea necesarului tehnic, material i uman pentru o desfurare eficient a proiectului
n toate etapele sale.
Obiectivele specifice ale subactivitilor din A2 sunt:
a) Licitaii
- Elaborare dosar de instrumentare licitaii;
- Elaborare caiete de sarcini
- Desfurare licitaii (pentru furnizorii de materiale de construcii, racordaje i instalaii, linii
tehnologice, mobilier industrial i de birou, utilaje, echipamente, aparatur i altele, pentru
furnizorii de produse de ambalare i prezentare, pentru furnizorii de servicii)
- Desemnarea ctigtorilor licitaiilor i semnarea contractelor cu ei
- Stabilire termene de implementare a condiiilor din contracte
b) Achiziii
- Materiale de construcii, racordaje i instalaii, mobilier industrial i de birou, utilaje,
echipamente, aparatur i altele
- linii tehnologice pentru producie, mbuteliere, transport, depozitare, de cercetare n
laborator
- Produse de ambalare i prezentare, pentru furnizorii de servicii
- Software-uri pentru activitatea de producie, logistic, comercializare, monitorizare i
evaluare procese, pentru analizele de laborator etc.
- Patente, licene etc.
c) Autorizaii, licene, certificri i standarde
- Sunt vizate toate autotizaiile, licenele, certificrile de standardele necesare pentru activitile
viitoare de utilizare a cldirilor, de producie, de desfurare a activitii, de comercializare.
20
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
construcie depozit, b. Instalaii electrice, gaz, ap, aer, central termic pe gaz metan, c. Hala
produse finite; d. Hala livrri, e. Hala maini, utilaje, remize, f. Birouri pentru lucrtorii n
depozit, g. Grup sanitar).
- Caiet de sarcini 3, pentru construirea, amenajarea i utilarea corpului de birouri (a. Materiale
construcie depozit, b. Instalaii electrice, gaz, ap, aer, central termic pe gaz metan, c. Sala de
conferine; d. Sala de mese; e. Birouri pentru angajai, f. Grup sanitar).
- Caiet de sarcini 4, pentru construirea, amenajarea i utilarea cramei (a. Materiale de construcii
cldire, b. Instalaii electrice, gaz, ap, aer, central termic pe gaz metan. c. Cram de depozitare
Vinotec, d. Sal de degustare, e. Restaurant, f. Buctrie, g. Sal pentru personal lucrtor n
cram i restaurant, l. Grupuri sanitare).
- Caiet de sarcini 5, pentru utilaje, echipamente, mobilier, aparatur etc (a. Pentru combinat, b.
Pentru depozit, c. Pentru corp birouri, d. Pentru cram).
Caracterizarea i urmrirea subactivitii S2.1
a. Perioada de derulare: L1.
b. Durata: 20 zile
c. Efortul total: 1 om 20 zile;
d. Parteneri inclui n subactivitate: -;
e. Procese caracteristice partenerilor: -;
f. Efort caracteristic pentru fiecare partener nclus n subactivitate: 1 om 20 zile
g. Raportrile R.2.1.
- Tipul: Lucrare scris i Produs Soft;
- Nivel de rspndire: Restrictiv;
- Titlu: Raport elaborare caiete de sarcini;
- Coninut: Caiet de sarcini 1, pentru construirea, amenajarea i utilarea combinatului de
vinificaie, - Partener 1, Partener 3; Caiet de sarcini 2, pentru construirea, amenajarea i utilarea
depozitului, - Partener 1, Partener 3; Caiet de sarcini 3, pentru construirea, amenajarea i utilarea
corpului de birouri, - Partener 1, Partener 3; Caiet de sarcini 4, pentru construirea, amenajarea i
utilarea cramei, - Partener 1, Partener 3; Caiet de sarcini 5, pentru pentru utilaje, echipamente,
mobilier, aparatur etc, Organizaia Contractant.
- Responsabil: Y. Alemayehu.
Subactivitatea 2.2. (S2.2.); Denumire: Licitaii
Aceast subactivitate implic: scrierea i publicarea anunului de desfurare a licitaiilor (cu
aproximativ 30 zile nainte de data de defurare 20 aprilie 2011), lansarea documentului de
invitaie, nregistrarea ofertanilor, verificarea aplicanilor i selectarea ofertelor corespunztoare pe
criterilor de selecie aprobate, desfurarea propriu-zis a licitaiilor, anunarea ofertanilor ctigtori
i semnarea contractelor cu furnizorii selectai. Se vor lua n considerare furnizorii de materiale noi i
performante, de ultim generaie (condiie impus de FEADR, care nu finaneaz aparatur sau
utilaje second hand). Se va urmri:
- Centralizarea potenialilor furnizori care corespund cerinelor stipulate n caietele de sarcini
- Centralizarea ofertelor eligibile ntr-un raport pe baza cruia se vor contracta viitorii furnizori
- Elaborarea documentului de desfurare a licitaiilor;
- Analizarea i evaluarea celor nscrii pentru licitaii n raport cu avantajele pe care le pot oferi
societii Crame de Pogoria S.A.
- Alegerea participanilor la licitaii;
22
PLAN DE AFACERI
23
PLAN DE AFACERI
Denumirea de origine a vinurilor este folosit pentru identificarea produselor care circul
printr-un nume geografic i este asociat caracteristicilor calitative particulare ale produsului care se
desemneaz cu numele regiunii determinate. Vinurile cu denumire de origine controlat i care au
trepte de calitate D.O.C. reprezint cea mai nalt categorie de calitate. Acordarea treptei de calitate
depinde de: coninutul n zaharuri, proporia de boabe stafidite, atacul putregaiului nobil. Romnia a
adoptat sistemul german de atribuire a treptelor de calitate:
CMD cules la maturitate deplin - n momentul n care strugurii sunt copi i acumularea
de zaharuri este min. 196 gr/l
CT culesul trziu - culesul n momentul cnd strugurii sunt supracopi i crete cantitatea
de zhr pe seama pierderii apei, acesta depind 213 gr/l
CIB cules la nnobilarea boabelor - n momentul n care pierderea apei prin supracoacere
este completat de stafidire sau apariia mucegaiului nobil (care extrage apa din bob, concentrnd
zaharurile fr a afecta compoziia acestuia). Strugurii din care provine vinul au un coninut de
zaharuri de minim 240 gr/l.
Autorizaiile specifice producerii i comercializrii produselor alcoolice au o valabilitate de 12
luni, deci este astefl nevoie ca organizaia contractant s rennoiasc o parte din autorizaiile deja
existente.
n cadrul proiectului o singur persoan, Y Alemayehu, se va ocupa de ndeplinirea
sarcinilor specifice subactivitii Autorizaii. Acesta va strnge i obine (dac este necesar) toate
actele i documentele.
Dosarul complet trebuie s conin:
- nregistrare n Registrul Industriilor Viticole (RIV),
- Autorizaie ONDOV, act ce reprezint acordarea dreptului de producere a vinurilor cu origine
controlat (DOC), conform deciziei nr. 19, H.G. nr. 1134/2002 privind aprobarea normelor
metodologice privind aprobarea Normelor metodologice pentru producerea i comercializarea
vinurilor cu denumire de origine (Ordinul nr. 52/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru producerea i comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlat
i a Regulamentului de organizare i funcionare a ONDOV, Ordinul nr. 690/2006 privind
aprobarea deciziilor pentru acordarea dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine
controlat (DOC) i aprobarea deciziilor pentru acordarea dreptului de producere a vinurilor
spumante cu denumire de origine controlat (DOC).). Autorizaiile de productor DOC se
acord anual i au valabilitate n acel an. (de la Ministerul Agriculturii, bazat pe propunerile
ONDOV.)
- Autorizaie de productor de buturi alcoolice, n baza Legii 521/ 10.07.2002 cu privire la
regimul de supraveghere i autorizare a produciei, importului i circulaiei unor produse supuse
accizelor.
- Indicaiile obligatorii pentru ambalarea vinurilor cu denumire de origine controlat,
(inchiderea buteliilor de sticl cu dopuri de plut, derivate din plut, cu alte materiale admise n
comerul internaional sau prin nchidere filetat asigurat).
- Indicaiile obligatorii folodite la etichetare, conform specificailor de mai jos:
Categoria de calitate a vinului: vin de mas, vin de calitate superioar VS, cu indicaiile
de provenien geografic, vin cu denumire de origine controlat DOC: CMD, CT, CIB;
indicaia de provenien geografic pentru vinurile de calitate superioar VS sau
denumirea de origine controlat pentru vinurile DOC, denumirea soiului sau soiurilor
pentru vinurile cu denumire de origine controlat.
Tipul vinului determinat de coninutul su n zaharuri: sec, demisec, demidulce, dulce;
24
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
30
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
Contractele pentru utiliti (electricitate, ap, gaze, reparaii, transport, mentenan etc.)
n cadrul proiectului 2 persoane se vor ocupa de ndeplinirea sarcinilor specifice subactivitii
Construcii corp de birouri. D. Ruin, din partea Crame de Podgoria S.A. va elabora documentaia i
urmri defurarea proiectului n aceast etap. S. Bumbu, din partea Franconstruct S.R.L va fi
responsabil de echipa de construcii, componen i norm de lucru pe zi, astfel nct s se ncadreze
n plan.
Dosarul complet trebuie s conin:
- Contractul de prestri servicii cu S.C. Franconstruct. S.R.L. Actul care atest contractarea
companiei pentru construirea combinatului si responsabilitatea acesteia de a o realiza n
conformitate cu proiectul i in termenul convenit;
- Raportul de respectare a etapelor construciei;
- Contractele pentru utiliti (electricitate, ap, gaze, reparaii, transport, mentenan etc.)
Obiectiv: prin aceast subactivitate se va putea organiza i desfura optim construcia corpului de
birouri.
Caracterizarea i urmrirea subactivitii S3.4
a. Perioada de derulare: L3.
b. Durata: 86 zile
c. Efort total: 2 om 86 zile;
d. Parteneri inclui n subactivitate: Partener 1,Partener 2;
e. Procese caracteristice partenerilor: Partener 1 execuie lucrri, Partener 2 cofinanare;
f. Efort caracteristic pentru fiecare partener inclus n subactivitate: 1 om 86 zile
g. Raportrile R.3.4.
- Tipul: Lucrare scris i Produs Soft;
- Nivel de rspndire: Restrictiv;
- Titlu: Raport asupra implementrii activitilor de construcii i amenajri corp
birouri;
- Coninut: Contractul de prestri servicii cu S.C. Franconstruct. S.R.L, Raportul de
respectare a etapelor construciei; Contractele pentru utiliti (electricitate, ap, gaze, reparaii,
transport, mentenan etc.);
- Responsabil: D. Ruin.
Subactivitatea 3.5. (S3.5.); Denumire: Construcia cramei
Prin aceast subactivitate ne propunem ca pe lang combinatul de vinificaie, corpul de
birouri i depozit, s ridicm i o cram prin care s ne valorificm din punct de vedere comercial
produsele. Astfel crama va fi ridicat pe o suprafa de 500 m 2 i va fi construit cu etaj n aa fel
nct subsolul s fie folosit ca loc de depozitare al vinului (i vinotec), parterul va fi amenajat cu loc
de degustare pentru turiti, iar etajul 1 poate fi folosit ca sal pentru diverse evenimente (nuni,
botezuri, petreceri), avnd o capacitate de 150 de locuri.
34
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
Se va urmri:
- Utilare-montare combinat;
- Utilare-montare depozit;
- Utilare-montare corp de birouri;
- Utilare-montare crama;
Subactivitile A4 vor cuprinde:
16. Utilare combinat
17. Utilare depozit
18. Utilare corp birouri
19. Utilare cram
2. Descrierea subactivitilor
Subactivitatea 4.1. (S4.1.): Utilare combinat.
Aceast subactivitate urmrete montarea liniilor tehnologice n cadrul combinatului.
Lucrrile vor avea loc conform condiiilor stabilite anterior. Lucrrile de montare vor fi executate
gratuit de ctre productori.
Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor n funcie de
competene.
- Montare utilaje i linii tehnologice pentru fiecare
- Montare instalaii sanitare
n cadrul proiectului o singur persoan se va ocupa de ndeplinirea sarcinilor specifice subactivitii
Utilare combinat. La sfritul subactivitii se va desfura etapa de PRETESTARE (L12).
Caracterizarea i urmrirea subactivitii S4.1
a. Perioada de derulare: L10-L12.
b. Durata: 65 zile
c. Efort total: 1 om x 65 zile;
d. Parteneri inclui n subactivitate: Partener 4;
e. Procese caracteristice partenerilor: va urmri desfurarea activitilor i rezultatele
PRETESTRII;
f. Efort caracteristic pentru fiecare partener n subactivitate: 1 om 65 zile
g. Raportrile R.4.1.
- Tipul: Lucrare scris i Produs Soft;
- Nivel de rspndire: Restrictiv;
- Titlu: Raportul asupra implementrii activitilor de utilare a combinatului;
- Coninut: Raport ncepere activitate, Raport finalizare activitate.
- Responsabil: I. Pndaru.
Subactivitatea 4.2. (S4.2.); Denumire: Utilare depozit
Aceast subactivitate urmrete montarea liniilor tehnologice n cadrul depozitului. Lucrrile
vor avea loc conform condiiilor stabilite anterior. Lucrrile de montare vor fi executate gratuit de
ctre productori.
Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor n funcie de
competene.
- Montare utilaje i linii tehnologice pentru fiecare
- Montare instalaii sanitare
n cadrul proiectului o singur persoan se va ocupa de ndeplinirea sarcinilor specifice subactivitii
Utilare depozit.
36
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
Este ns realist situaia apariiei unor conflicte la nivelul echipelor care lucreaz la realizarea
sarcinilor aferente Subactivitilor. n acest caz, eventualele conflicte vor fi gestionate de ctre
responsabilii Activitilor principale, iar dac acetia sunt implicai n diferend sau conflictul
escaladeaz, detensionarea situaiei va reveni managerului de proiect. Pregtirea profesional a
membrilor echipei de proiect demonstreaz c acetia dein competenele necesare pentru a nu se
ajunge n cadrul proiectului la o stare de conflict, indiferent de prile implicate. Toi conductorii
Activitilor sunt capabili de gestionarea diferenelor i a opoziiilor n cadrul relaiilor de munc i
umane, astfel nct intervenia managerului de proiect s nu fie necesar n acest scop dect n puine
situaii, cel puin la nivel ipotetic.
Conflicte externe (nu pot fi controlate direct): n cazul n care este vorba despre implicarea
echipei de proiect sau a organizaiei n conflict, managerul de proiect se va ocupa de dezamorsarea
situaiei. Competenele managerului de proiect l recomand n rezolvarea situaiilor care implic
diferende, opoziii i conflicte dar i n anticiparea acestora i gestionarea fericit a situaiilor
premergtoare unui conflict, astfel nct avem convingerea c nu va putea fi vorba dect ntr-un caz
excepional de un conflict real ntre organizaie i parteneri, comunitatea local, furnizori, beneficiari
sau angajai. Dac acesta va aprea, va fi monitorizat i se vor lua msurile necesare pentru limitarea
efectelor negative asupra organizaiei contractoare i a membrilor echipei, precum i a proiectului n
sine. n situaia n care conflictul va escalada spre criz, managerul de proiect va pune la dispoziie
celulei de criz toate informaiile necesare pentru a depi situaia i se va ocupa, mpreun cu
membrii echipei de proiect, de comunicarea intern i cu partenerii. El va pune la dispoziia presei
informaiile necesare, cu scopul de a diminua impactul vizibilitii negative, dar numai n condiiile n
care presa va prelua subiectul.
Ca parte component a managementului de risc, rezolvarea conflictelor trebuie s aib la baz n
primul rnd prevenirea acestora. Parteneriatele asigur o baz stabil pentru demararea i
implementarea proiectului, att din punctul de vedere al experienei acumulate de acestia n domeniul
vinicol ct i din punctul de vedere al reputaiei fiecruia pe pia.
Printre factorii cu potenial conflictual la nivel structural i acional se numr:
nenelegeri asupra exigenelor tehnice, bugetare i de resurse umane (pot decurge din
ambiguitatea formulrii/planificrii unor Activiti sau chiar a obiectivelor)
ntrzieri/neparticipare n derularea Activitilor i Subactivitilor
delegarea responsabilitilor ctre subalterni necalificai pentru ndeplinirea sarcinilor
respective
personal intern i de execuie nemotivat
conflicte individuale i interpersonale
n acest sens prevenirea i rezolvarea conflictelor trebuie s aib n vedere:
stabilirea precis i n mod comun a obiectivelor proiectului; pentru eficientizarea
Activitilor, obiectivele stabilite iniial trebuie avute n vedere pe toat durata derulrii
proiectului (acest rol revine n primul rnd managerului)
evitarea suprapunerii sarcinilor ntre parteneri
planificarea precis a Activitilor astfel nct s nu existe Subactiviti neacoperite i s se
evite supraaglomerarea anumitor parteneri de proiect i a echipelor interne a acestora
Dup identificarea conflictelor prin analiza situaiei, urmeaz punerea n aplicare a observaiilor
obinute n cadrul managementului de risc.
Pentru anticiparea riscurilor se va folosi tehnica WCS (Worst Case Scenario) i se vor propune
soluii posibile pentru fiecare situaie identificat.
42
PLAN DE AFACERI
Conductorii de Activiti.
Conductorii Activitilor sunt responsabili cu desfurarea eficient i la timp a aciunilor
din cadrul acestora. Ei vor realiza monitorizarea Subactivitilor aferente Activitilor de care sunt
responsabili i vor scrie periodic rapoarte de activitate pe care le vor trimite ctre managerul de
proiect. Responsabilii de Activiti se ocup de motivarea i antrenarea resurselor umane implicate n
realizarea Subactivitilor aferente i de rezolvarea problemelor ce in de acestea. n condiiile n care
apar probleme care le depesc competena sau implic puternic Subactiviti ce in de alte Activiti,
vor colabora ntre ei coordonatorii Subactivitilor implicate i managerul de proiect.
Astfel, avem urmtoarea repartizare:
A1. Susinerea fezabilitii proiectului. Practici, cadru legal i de pia (Analiza stadiului actual)Organizaie contractant: Iulia Pndaru + Partener 2: APDRP - N. Zarzu + Partener 3: Teodoru &
Associates - E Petroman + Partener 4: Iulia Pndaru, Ferme de Podgoria S.A.
A2. Licitaii, achiziii i autorizaii (Definirea sistemului) Organizaie Contractoare: Y. Alemayehu, +
Partener 2: APDRP - N. Zarzu
A3. Construcia i amenajarea cldirilor principale i conexe (Proiectarea sistemului nou): Organizaia
Contractant: Diana Ruin + Partener 1: Franconstruct S.R.L.- S. Bumbu + Partener 2: APDRP N. Zarzu
A4. Utilarea cldirilor principale i conexe (Realizarea sistemului nou): Organizaia Contractant: Iulia
Pndaru + Partener 4: Iulia Pndaru, Ferme de Podgoria S.A.
A5. Producia de calitate i comercialiarea produselor obinute (Implementarea sistemului nou):
Organizaia Contractant: C. Prjinariu + Partener 4: Iulia Pndaru, Ferme de Podgoria S.A.
A6. Managementul Proiectului: Organizaia Contractant: Gabriela Dumitru
Urmrirea Activitilor.
Managerul de proiect va urmri desfurarea Activitilor prin observarea direct a membrilor
echipei de proiect i prin rapoartele de monitorizare realizate de fiecare responsabil de Activitate n
parte. Prin aceasta se urmrete realizarea unei monitorizri corecte i complete a Subactivitilor
proiectului, ceea ce va conduce la identificarea cu uurin a problemelor i rezolvarea lor n timp
util.
Monitorizarea Subactivitilor fcut de responsabilii Activitilor va fi completat de
monitorizarea progresului n atingerea obiectivelor i de monitorizarea rezultatelor.
Managerul va analiza informaiile colectate de la responsabilii de Activiti n vederea lurii
deciziilor.
Pentru control, va fi utilizat i graficul GANTT.
Urmrirea Subactivitilor va avea la baz fiele de discuii ce vor marca fiecare Subactivitate
(ntrunire a consoriului de proiect, edine de decizie, ntlniri cu furnizorii, eventuale recalculri de
buget, etc).
Structura generic a acestor fie va fi urmtoarea:
tema reuniunii
ordinea de zi
obiectivele punctuale
responsabili i participani alocarea de resurse umane pe Activitate
43
PLAN DE AFACERI
44
PLAN DE AFACERI
c. Comercial. Din acest punct de vedere, tot n Activitatea nr. 1 dar i n Activitatea nr. 5 se vor
efectua studii de pia pentru a analiza cererea care exist la momentul actual pe pia a
vinurilor DOC, a tipurilor de vinuri (alb, rou, roze i spumos), precum i trendul (ascendent
sau descendent) al pieei interne i externe.
d. Financiar. O prim estimare a bugetului vine tot din cercetrile din Activitatea nr. 1: valoarea
maxim a finanrii prin msura 123 FEADR, bugete proiecte similare, profil proiecte
similare etc. Se vor utiliza n acest sens rezultatele urmtoarelor Subactiviti:
1.1. Cercetare, documentaie i analiza cadrului legislativ UE i al Romniei;
1.2. Documente financiare i de atestare;
1.3. Studii de pia.
Fezabilitatea financiar a ntregului proiect se stabilete n Activitatea nr. 1.
e. Gestionare. Analiza competenei echipei de proiect se face prin Activitatea de evaluare i
management al resurselor umane.
f. Organizatoric. Din punct de vedere organizatoric, se vor urmri urmtoarele:
Autonomia (relativ) a echipelor de proiect (inclusiv a echipelor interne);
Relaiile de interdependen ntre Subactivitile proiectului:
Organigrama proiectului
Criterii pentru evaluarea succesului proiectului
Proiectul PODGORIA se va considera un succes dup criterii generale de apreciere:
Responsabilitile au fost clare;
Exist mecanisme de control, monitorizare i evaluare clare;
S-a ncadrat n buget;
i-a atins obiectivele propuse;
Au fost eliminate riscurile;
Conflictele au fost identificate i rezolvate cu promtitudine fr a se aduce prejudicii;
Munca n echip la acest proiect a fost considerat de toi participanii un ctig de
experien cu promtitudine;
Au fost ndeplinite rezultatele prezentate n rezumatul proiectului.
Proiectul PODGORIA se va considera un succes dup criterii specifice de apreciere, conform
indicatorilor stabilii astfel:
a. Calitatea tiinific a propunerii:
- Originalitatea i gradul de inovaie al proiectului n contextul pieei de vinuri i
pieei de vinuri DOC autohtone;
- Contribuia proiectului la dezvoltarea pe plan intern a domeniului vinicol i n
special cel al vinurilor DOC;
- Nivelul la care sunt respectate cerinele i standardele internaionale privitoare la:
mediu, calitate, risc.
b. Beneficiile economice directe pentru agenii economici participani:
- Creterea vnzrilor Crame de Podgoria S.A cu 70% pe an, creterea profitabilitii
Crame de Podgoria S.A cu 45% pe an, creterea segmentului de pia ocupat de
Crame de Podgoria S.A.cu 10% pe an i creterea exporturilor de vin cu 15% pe
an.
- Diversificarea pe termen lung a produselor vinicole i DOC
- Contribuie la creterea competitivitii pe piaa extern a vinurilor romneti
DOC,
45
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
proiect de gen este de cele mai multe ori suficient pentru acoperirea unor eventuale deficite bugetare
aterioare, sau pentru investiii n specializare, tehnic sau resurse umane.
10. Metode de monitorizare i raportare
Monitorizarea va privi urmrirea ndeplinirii sarcinilor i a respectrii ncadrrii n timp i n
buget, precum i testarea periodic a performanelor profesionale a membrilor echipei i urmrirea
permanent a comportamentului membrilor echipei de proiect. Monitorizarea se va face pe baza
indicatorilor stabilii. Va exista de asemenea i o schem clar de Subactiviti, graficul GANT, care
va permite realizarea monitorizrii (pe baza raportrilor pe care fiecare responsabil de Subactivitate
trebuie s le prezinte). Alte metode de monitorizare vor fi: urmrirea ndeplinirii sarcinilor i
respectarea termenelor i bugetelor.
Monitorizarea (persoan responsabil i mod de realizare a sarcinii) i raportarea se vor efectua
prin: (1) lucrri scrise (rapoarte, fie de reuniuni de lucru, cumularea rezultatelor cu ajutorul
programului MindManager), (2) faa n fa (edine) (3) prin intermediul internetului (raport online
sau email deci produs soft) sau telefonic.
Sistemul de monitorizare: va utiliza indicatorii de baz (ai fiecrui obiectiv), financiari, realizare,
rezultat i impact. Datele vor fi colectate statistic. Conform nelegerilor iniiale, toate aspectele
juridice vor fi delegate ctre Teodoru i Asociaii (cabinet de avocatur), toate aspectele tehnice
legate de construcii vor fi delegate ctre Franconstruct S.R.L (firm autorizat de construcii care se
va ocupa de obinerea autorizaiilor necesare n domeniu).
Colectarea indicatorilor indisponibili se va face prin studii, anchete i cercetri statistice de ctre
managerul de proiect, conform schemei de jos:
A.P.D.R.P
FRANCONSTRUCT SRL
Indicatori ai rezultatelor din
construcie
Grupul de Monitorizare al
proiectului
Indicatori ai rezultatelor din proiect
Teodoru i Asociaii
MANAGER DE PROIECT
PLAN DE AFACERI
Astfel fiecare Subactivitate este supus analizei managerului de proiect, care decide asupra
msurii n care obiectivele specifice au fost atinse precum i metodele alternative, soluiile de
compromis de atingere a acestor obiective.
Aciunile de monitorizare i raportare se mpart n 2 mari categorii:
- aciuni preventive ce vizeaz nlturarea cauzelor unor posibile rezultate nedorite
- aciuni corective ce vizeaz nlturarea cauzelor unor rezultate nedorite produse (n vederea nerepetrii
lor atunci cnd aciunea este reproiectat)
Pe lng raportarea specific, n cadrul fiecrei Activiti aceste aciuni vizeaz:
A1. Susinerea fezabilitii proiectului. Practici, cadru legal si pia
S1.1 colaborare permanent cu membrii echipei de proiect i cu partenerii prin Raportul situaiei,
practici, cadru legal i pia, verificarea centralizrii tuturor datelor;
S1.2 colaborare permanent cu Partener 3 prin Raportul privind documentele financiare,
verificarea centralizrii tuturor datelor;
S1.3 colaborare permanent cu Partener 4 prin Raportul privind documentele de atestare i
certificare, verificarea centralizrii tuturor datelor;
S1.4 colaborare permanent cu Partener 3 prin Raport privind autorizaiile; Verificarea folosirii
tuturor datelor din rapoartele anterioare;
A2. Licitaii, achiziii i autorizaii
S2.1. verificarea elaborrii caietelor de sarcini i a rapartizrii lor
S2.2 verificarea organizrii i desfurrii licitaiilor
S2.3 verificarea autorizaiilor obinute, a folosirii tuturor datelor din rapoartele anterioare;
S2.4 verificarea licenelor obinute, a folosirii tuturor datelor din rapoartele anterioare;
S2.5 verificarea certificatelor de calitate obinute, folosirii tuturor datelor din rapoartele anterioare;
S2.6 verificarea organizrii, desfurrii i finalizrii procedurilor de achiziii conform bugetului,
specificaiilor i facilitilor oferite de ofertani, a folosirii tuturor datelor din rapoartele anterioare;
A3. Construcia i amenajarea cldirilor principale i conexe.
S3.1 verificarea autorizaiilor obinute, a folosirii tuturor datelor din rapoartele anterioare;
S3.2 colaborare permanent cu Partenerul 1 i 2, verificarea gradului de respectare a caietelor de
sarcini aferente;
S3.3 colaborare permanent cu Partenerul 1 i 2, verificarea gradului de respectare a caietelor de
sarcini aferente;
S3.4 colaborare permanent cu Partenerul 1 i 2, verificarea gradului de respectare a caietelor de
sarcini aferente;
S3.5 colaborare permanent cu Partenerul 1 i 2, verificarea gradului de respectare a caietelor de
sarcini aferente;
A4. Utilarea cldirilor principale i conexe
S4.1 colaborare permanet cu Partener 4, verificarea gradului de respectare a caietelor de sarcini
aferente;
S4.2 colaborare permanet cu Partener 4, verificarea gradului de respectare a caietelor de sarcini
aferente;
S4.3 colaborare permanet cu Partener 4, verificarea gradului de respectare a caietelor de sarcini
aferente;
S4.4 colaborare permanet cu Partener 4, verificarea gradului de respectare a caietelor de sarcini
aferente;
A5. Producia de calitate i comercializare a produselor obinute
49
PLAN DE AFACERI
S5.1. colaborare pemanent cu membrii echipei, verificarea folosirii tuturor datelor din rapoartele
anterioare;
S5.2 colaborare permanent cu Partener 4, verificarea desfurrii sistemului producie
comercializare livrare;
S5.3. colaborare cu partener 2, verificarea folosirii datelor rezultate din rapoartele anterioare.
Monitorizarea i raportarea:
(1) Ctre A.P.D.R.P (finanator) raportarea va avea loc semestrial (pn pe data de 30 iunie i
respectiv 15 decembrie n fiecare an al desfurrii proiectului), printr-un Raport ce va conine
toate informaiile cu privire la stadiul implementrii proiectului i va cuprinde:
- Tabele de monitorizare privind implementarea financiar a proiectului, pentru fiecare
Subactivitate;
- Tabele de monitorizare cu informaii cantitative a indicatorilor de baz, de realizare i
rezultat;
- Analiza rezultatului monitorizrii proiectului;
(2) Interne: - raportarea va fi n format electronic, ntre membrii echipei ct i fa n fa, n
cadrul edinelor. Rapoartele confideniale vor fi nmnate managerului de ctre responsabilii
fiecrei Activiti (Aspectele confideniale se vor discuta exclusiv direct). Vor fi vizate
membrii cu atribuii administrative, de achiziii, calitative, comerciale, economice, juridice,
producie i tehnice. Se vor folosi rapoarte lunare ce vor fi predate n ultima zi lucrtoare a lunii
n fiecare an al proiectului. Ele vor cuprinde:
- Realizrile i rezultatele proiectului n raport cu indicatorii stabilii:
- Rezultatele Subactivitilor de evaluare.
(3) Externe: raportarea va fi n diferite formate, dup caz. Astfel, n cazul Teodoru i Asociaii i
FRANCONSTRUCT SRL, raportarea se va face n format electronic, n ultima zi lucrtoare a
fiecrei luni n care se va desfura colaborarea. Raportul va cuprinde indici de rezolvare
juridici i respectiv de rezolvare a contruciilor i autorizailor adiacente.
(4) Public: raportarea va avea loc la final, utiliznd diverse medii.
11. Subactivitile componente ale Activitii "Managementul Proiectului"
Se va desfura pe toat durata proiectului ca o structur de sine stttoare dar integrat n
proiect. Subactivitile componente ale A6 sunt: Definire i organizare proiect, Planificarea
proiectului, Coordonare i conducere, Execuie, monitorizare i control, evaluare a proiecctului,
Managementul calitii i Managementul riscului.
Managementul proiectului are n vedere coordonarea celor 5 Activiti apelndu-se la cele 5
funcii ale managementului unui sistem (comunicarea este a asea funcie, condiie pentru executarea
celorlalte):
- previziunea
- organizarea
- direcionarea
- coordonarea
- controlul
- comunicarea
n plus, managerul proiectului este cel care asigur legtura specific dintre Subactiviti, de
el depinznd procesele de intrare i ieire i ca atare, fluxul informaional al proiectului.
Subactivitatea 6.1: Management Activitii 1 Definire i organizare
50
PLAN DE AFACERI
Prima Subactivitate are rolul de a defini i structura Subactivitile pentru a urma strategia
propus. Astfel, Consoriul proiectului este format din S.C. Crame de Podgoria S.A. (organizaie
contractant), Franconstruct S.R.L (Partener 1), APDRP (Partener2), Teodoru & Associates
(Partener 3) i S.C. Ferme de Podgoria S.A. (Partener 4). Se va stabili titlul proiectului (Modernizarea
vinificaiei n comuna Podgoria, judeul Buzu), modalitatea de finanare (50% Crame de Podgoria;
50% APDRP i contribuii n natur din partea unor parteneri de exemplu, Ferme de Podgoria
S.A. va furniza strugurii pentru proces). Personalul implicat n cadrul proiectului este: G. Dumitru
(MP i responsabil A1), Y. Alemeyehu (responsabil A2), D. Ruin (responsabil A3), I. Pndaru
(responsabil A4) i C. Prjinariu (responsabil A5).
Obiective:
1. Definirea obiectivelor proiectului: 1.: S dispunem de cldiri principale i conexe activitii de
vinificaie n c. Podgoria, jud Buzu; 2.: S dispunem de un sistem competitiv de producie i
comercializare n cadrul Crame de Podgoria S.A.;
2. Finanare: 50% S.C. Crame de Podgoria S.A., 50% APDRP.
3. Parteneri consoriu: Franconstruct SRL, APDRP, Teodoru & Associates, Ferme de
Podgoria.
4. Crearea strategiei de management a proiectului.
Funciile Managementului de proiect specifice:
Previziunea implic n acest moment determinarea calitii i cantitii informaiei necesare
utilizrii n Activitile ulterioare. Astfel, se va efectua cercetarea, documentarea i analiza
situaiei iniiale a S.C. Crame de Podgoria S.A. i a domeniului vinicol naional i
internaional.
Tot n acest punct se elaboreaz strategia de aciune ulterioar cum vor fi utilizate datele i
interpretrile obinute n Activitatea nr. 1 (pentru care Subactiviti vor avea rolul de intrri
n proces) ctre Activitile nr. 2, 3, 4 i 5.
Prin funcia de organizare se structureaz ordinea logic a Subactivitilor, intrrile i ieirile n
cadrul Activitii: ieiri principale vor fi Subactivitatea 1.1, 1.2 i 1.4.
Direcionarea i coordonarea n aceast Activitate nu implic dect o persoan responsabilul
Activitii care este chiar managerul de proiect care va comunica rezultatele celorlai implicai
n proiect
Controlul vizeaz monitorizarea atingerii obiectivelor, respectiv asigurarea unor date
exhaustive asupra parcticilor, legislaiei i pieei de profil.
5. Asigurarea intrrilor necesare Activitilor ulterioare (A2, A3, A4, A5).
Subactivitatea 6.2: Management Activitate nr. 2 Planificarea proiectului
Prin coordonarea resurselor umane managerul i propune s motiveze persoanele ce
particip la Subactivitile proiectului, pentru ca acestea s fie ndeplinite eficient i pentru a stabili
un climat propice pentru conducerea Activitilor. Motivarea i antrenarea resurselor umane este
susinut de coordonatorii Activitilor.
Obiective:
1. Identificarea factorilor de risc ai proiectului.
51
PLAN DE AFACERI
2. Realizarea unui plan detaliat al proiectului (Activiti, perioade de desfurare, resurse umane
necesare, etc)
3. Realizarea Activitilor planificate
4. Planificarea ntlnirilor de lucru i a celor de raportare i evaluare
5. Obinerea celor mai bune achiziii tehnice necesare implementrii proiectului
Funciile Managementului de proiect specifice:
Previziunea presupune planificarea proceselor i procedurilor de achiziie astfel nct s existe
baza derulrii Activitilor de implementare. Se impune evaluarea permanent a Activitilor
i realizarea de estimri viitoare.
Funcia de organizare este foarte important n acest Activitate, ea viznd stabilirea pe luni,
sptmni i zile succesiunea Subactivitilor (de exemplu Subactivitile 2.2, i 2.3 se
desfoar simultan pe parcursul a 2 luni pe msura atingerii obiectivelor primeia se
demareaz urmtoare) din Activitatea nr. 2 dar i a celor din Activitatea nr. 3, 4 i 5.
Direcionarea va prespune prioritizarea i/sau urgentarea aciunilor personalului pe baza
rapoartelor i a unei comunicri eficiente ntre prile implicate.
Avnd n vedere c este implicat un numr mare de persoane i companii, coordonarea va
urmri pstrarea unui ritm comun pentru a nu exista ntrzieri (mai ales n cazul apobrilor i
avizelor, licitaiilor, nchieierii contractelor, efecturii plilor de avans i stabilirii programului
de execuie a construciilor i utilrii lor).
Metodele de control au la baz stabilirea modalitilor optime de raportare i evaluare.
Subactivitatea 6.3: Management Activitate nr 3 Coordonarea i conducerea proiectului
Obiective:
1. Stabilirea de sarcini i atribuii clare n Subactivitile din Activitatea nr. 3 dar i n Activitatea
nr. 4 i 5.
2. Asigurarea informrii cu privire la Subactivitile din Activitatea nr. 3 ct i 4 i 5,
3. Realizarea, prin intermediul Subactivitilor S 3.1, S 3.2, S 3.3, i S 3.4 S 3.5 realizarea
obiectivelor proiectului (obiectiv 1.: S dispunem de cldiri principale i conexe activitii de
vinificaie n comuna Podgoria, judeul Buzu n L10)
4. Stabilirea i delegarea sarcinilor de supraveghere i execuie a Subactivitilor
5. Coordonarea Subactivitilor de execuie a lucrrilor
6. Informare proprie i a celorlali implicai n proiect
7. Solicitarea i analiza raporturilor
8. Analiza ndeplinirii sarcinilor
9. Organizarea i conducerea edinelor de proiect i decizie
10. Asigurarea intrrilor specifice din Activitile anterioare i feedback permanent pentru
Subactivitile de executare construcii (i finalizarea lor)
Funciile Managementului de proiect specifice:
Previziunea este strns legat n acest caz de coordonare managerul de proiect trebuie s ofere
un feedback continuu Partenerului 1, furniznd informaii asupra scenariilor ulterioare pe
baza intrrilor din procesele anterioare, eliminnd potenialele contradicii sau evaluri
eronate. Acest lucru se realizeaz printr-o comunicare eficient.
Organizarea i direcionarea vizeaz mai degrab aciunile de executare a lucrrilor ale
Partenerului 1 care deine expertiza i experiena n activitile de construcii. MP trebuie s
asigure monitorizarea cursului Subactivitilor n conformitatate cu strategia de planificare.
52
PLAN DE AFACERI
Controlul are rolul de atenionare asupra incidentelor posibile care pot influena negativ
Subactivitile de implementare propriu-zis a proiectului.
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
servicii complete din partea furnizorilor; acest criteriu al caliti va sta la baza nregistrrii
ofertanilor
Studiul unor proiecte asemntoare, autohtone i europene, este realizat n Activitatea nr. 1
de susinere a fezabilitii proiectului, Subactivitatea 1.1.
Planul de management al calitii cuprinde ieirile proceselor de planificare din ntreg
proiectul, adic rezultatele Subactivitilor din Activiti, rezultatele planificrilor de resurse umane i
materiale.
Prin specificaiile de calitate nelegem domeniul i limitele fiecrei Subactiviti, durata n
luni, sptmni sau zile precum i mijloacele de evaluare specifice (rapoarte, centralizatoare,
documente financiare, etc)
2. Asigurarea calitii proiectului PODGORIA i controlul su rezult rezultatele planificrii calitii
proiectului (att n privina calitii produselor vinicole obinute ct i n privina managementului de
proiect).
Se va avea n vedere c:
- asigurarea i creterea calitii proiectului se realizeaz prin ndeplinirea celor 5 funcii de
management ale unui sistem, dar mai ales prin funcia de control.
- controlul calitii se va realiza prin compararea informaiilor diseminate cu obiectivele
propuse i ntocmirea de rapoarte
- certificarea faptului c proiectul ntrunete toate standardele de calitate se va face n etapa B.
prin comandarea i efectuarea unui audit al calitii managementului proiectului de ctre un
auditor extern.
- rezultatele auditului calitii vor fi folosite n raportul final de autoevaluare al
managementului proiectului.
Pentru asigurarea i controlul calitii se vor avea n vedere metodele i tehnicile de monitorizare
i raportare de pe parcursul proiectului:
- rapoarte
- fie de discuii
- nregistrri
- monitorizri pres
- analiza studiilor de pia pre-proiect
- studiul de pia post-proiect
Managementul comunicrii n proiect
Comunicarea se va planifica prin alegerea mediului de comunicare i procedurile de raportare:
- format scris numai formele finale ale rapoartelor i documentele inexistente n format
electronic
- format electronic meninerea fluxului de comunicare dintre membrii consoriului i tere pri
n al doilea rnd managerul de proiect stabilete cerinele de comunicare ale partenerilor
proiectului i ale terelor pri implicate:
- partenerii de proiect rezultatele cercetrii din A1, rapoarte specifice fiecrei Subactiviti
- avocatul
- furnizorii de achiziii i logistic
- furnizorii de servicii
- finanatorul: orice tip de informaie necesar
56
PLAN DE AFACERI
Acestia vor urma indicaiile din caietele de sarcini elaborate de Y. Alemayehu (responsabil
Activitatea nr.2) Trebuie urmrite toate documentele care se constituie n intrri i ieiri ntre
Subactiviti i s fie distribuite la timp.
Informaia se va distribui n funcie de nevoile fiecrei pri implicate i de nivelul ierarhic,
respectnd nivelele de rspndire.
Ca funcie a managementului unui sistem, comunicarea presupune managementul echipei i
conducerea i coordonarea subordonailor.
Rapoartele vor fi ntocmite pe baza evalurilor continue (rapoarte corespunztoare fiecrei etape) i
pot fi puse la dispoziia partenerilor atunci cnd este cazul. Managementul comunicrii servete astfel
la realizarea de previziuni i prognoze cu privire la performanele resurselor umane i luare de msuri
preventive i corective.
Analiza SWOT a proiectului.
Zona S - Avantaje (puncte forte)
Zona W Dezavantaje (puncte slabe)
8. Costul redus al manoperei;
7. Puina cunoatere a produselor Crame de
9. Specializare teritorial ;
Podgoria pe pieele occidentale ;
10. Comerului electronic ;
8. Prezena investitorilor strini cu capital
11. Tradiia n prelucrarea i manopera cu
mai
mare
pentru
combinatele
capaciti tehnice n domeniul vinicol ;
concurente;
12. Costul redus al produciei viilor din
9. Slaba
putere
de
cumprare
a
zon ;
consumatorului romn ;
13. Potenialul ridicat al vinului produs aici ;
10. Carena investiiilor n marketingul
14. Creterea cererii de vin pe piaa local i
Crame de Podgoria ;
internaional
11. Cultura consumului de vin artizanat
(fcut n cas)
12. Absena enotecilor Crame de Podgoria
n centre mici i mijlocii
Zona O - Oportuniti
Zona T - Ameninri
5. Competiia nchis din partea vinului
7. Cerere intern puternic de vin;
moldovenesc i dobrogean ;
8. Calitatea vinului produs n zon la nivel
6. Manopera mai ieftin n alte zone
internaional;
(Moldova)
9. Acces la drumul E85
7. Adaptarea salariilor muncitorilor la
10. Posibilitatea de dezvoltare n fabricarea
nivelele europene n viitorii cinci anii
vinului prin noi tehnologii ;
8. Carena investiiilor pentru formarea
11. Piaa potenial de 22 milioane de
profesional n sectorul vinicol;
locuitori
12. mbuntirea reelei de osele i a cilor
ferate
Egalitatea de anse.
n procesul de implementare al acestui proiect se va urmri eliminarea oricror forme de
dicriminare. Se va promova constant principiul egalitii de anse ntre brbai i femei i pentru toi
cei implicai n proiect. Nu vor exista privilegii sau discriminri bazate pe ras, naionalitatem origine
etnic, limb, religie, se, opinie, apartenen politic, avere sau origine social. Capitalul uman
implicat de proiect nu va fi discriminat i orice caz va fi tratat conform prevederilor Comitetului de
Control.
Obiectivul eliminrii oricror forme de discriminare se va aplica n toate stadiile procesului
de elaborare, implementare, pn la etapele de monitorizare sau evaluare.
57
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
19 332 959
25 106 800
30 405 900 31 506 900
32 607 900
Pinot Noir
18 332 959
24 106 800
29 405 900 30 506 900
31 607 900
Muscat Ottonel
17 332 959
23 106 800
28 405 900 29 506 900
30 607 900
Cabernet Sauvignon
16 332 959
22 106 800
27 405 900 28 506 900
29 607 900
Cabernet Sauvignon
15 332 959
21 106 800
26 405 900 27 506 900
28 607 900
Pinot Gris
14 332 959
20 106 800
25 405 900 26 506 900
27 607 900
Merlot
13 332 959
19 106 800
24 405 900 25 506 900
26 607 900
Alte vinuri
32 607 900
33 607 900
34 607 900 35 607 900
36 607 900
Oet
19 332 959
19 332 959
20 106 800 21 106 800
21 106 800
Ulei de semine de 21 106 800
22 106 800
23 106 800 24 106 800
25 106 800
struguri
Participare la evenimente (trguri, festivaluri, expoziii etc)
Participarea la evenimente va fi cu vnzare.
Eveniment/
AN
Venituri din (n 2013
2014
2015
2016
2017
lei)
VINFEST
332 959
333 959
334 959
335 959
336 959
Concursul
632 959
633 959
635 959
636 959
637 959
Internaional
al
vinului
AGRALIMENT
332 959
333 959
334 959
335 959
336 959
Srbtoarea berii i 232 959
233 959
234 959
235 959
236 959
a
buturilor
alcoolice
Festivalul Vinului 632 959
633 959
635 959
636 959
637 959
Srbtorile Vinului 332 959
333 959
334 959
335 959
336 959
BACCHUS
632 959
633 959
635 959
636 959
637 959
IN
VINO 676 100
676 200
676 300
676 400
676 500
VERITAS
EXPO-DRINK
232 959
233 959
234 959
235 959
236 959
ROMWINE
632 959
633 959
635 959
636 959
637 959
Exporturi
Prin dezvoltarea sistemului de comercializare i livrare al S.C. Crame de Podgoria S.A. se vor
putea onora comenzi externe. n plus, datorit condiiilor moderne de vinificaie, produsele vor fi
competitive pe pieele internaionale. Destinaiile principale vor fi: Germania, Republica
Moldova, Marea Britanie, S.U.A., Republica Ceh, Israel, Danemarca, Italia, Federaia Rus.
Venituri din (n AN
lei)
2013
2014
2015
2016
2017
59
PLAN DE AFACERI
Export vin
Export oet
Export ulei
semine
struguri
13 332 959
9 332 959
din 10 676 000
de
14 332 959
10 332 959
11 676 000
15 332 959
11 332 959
12 676 000
16 332 959
12 332 959
13 676 000
17 332 959
13 332 959
14 676 000
PLAN DE AFACERI
- coordonarea
- controlul i evaluarea
Metodologia folosit
S-a folosit metoda WBS Work Breakdown Structure. Astfel, proiectul este alctuit din 6
activiti principale: (A1, A2, A3, A4, A5 i A6), structurate n faze compuse din subactiviti (S
1.1, ... Sn.n). Pentru fiecare activitate exist responsabili clari stabilii (Organizaia contractant i/sau
Partener1 i/sau Partener 2 i/sau Partener 3 i/sau Partener 4) facilitnd monitorizarea i controlul
stadiului n care se afl proiectul n orice moment.
Legat de perioadele de desfurare a subactivitilor fiecrei activiti a proiectului
Modernizarea mijloacelor de vinificaie n comuna Podgoria, judeul Buzu, acestea se stabilesc
astfel nct s se asigure interdependena subactivitilor i continuitatea, n timp, a acestora.
n vederea ndeplinirii scopului proiectului, se realizeaz urmtoarele:
edine de proiect i de lucru n cadrul crora partenerii se pun de acord n legtur cu
diverse aspecte legate de activitile principale, la fazele i subactivitile proiectului, lunduse decizii n acest sens;
edine de proiect n care se planific perioada de desfurare i durata fiecrei subactiviti
n parte;
Organigrama desfurrii proiectului GANT. Se stabilesc, de asemenea, i interdependenele
dintre subactiviti pentru bunul mers al proiectului;
Analiza SWOT pentru relevarea punctelor tari i a celor slabe, la nivel intern i extern,
precum i pentru scoaterea n eviden a oportunitilor i a ameninrilor referitoare la
proiect.
Legat de managementul riscului, managerul de proiect are n vedere urmtoarele:
Planificarea preliminar a modurilor de identificare a riscurilor i a activitilor de
management al riscurilor pentru activitile proiectului;
Identificarea riscurilor posibile care pot aprea n cadrul desfurrii proiectului i care i
poate afecta rezultatele ulterioare;
Evidenierea riscurilor pe baza experienelor precedente;
Compararea riscurilor selectate cu cele survenite n cadrul unor aciuni similare;
Analiza cantitativ a riscurilor prin evidenierea preliminar a unei analize calitative a
riscurilor i a condiiilor care duc la o stabilire a prioritilor efectelor asupra obiectivelor
proiectului;
Analiza cantitativ a riscurilor prin msurarea probabilitii apariiei riscurilor cu estimarea
implicaiei riscurilor asupra obiectivelor proiectului;
Stabilirea riscurilor ce pot surveni n proiect ca urmare a desfurrii activitilor i a
bugetului aciunilor componente ale proiectului.
Managerul de proiect:
Va face previziuni, cu scopul de a putea efectua modificri i unele activiti corectoare, n
cazul n care se constat c ele sunt necesare pentru asigurarea bunului mers al proiectului;
Va evidenia toate evenimentele care constituie un pericol pentru proiect;
Va lua msuri pentru acoperirea celor deja cunoscute i care pot fi evitate i folosite n
avantajul propriu i le va inventaria pe cele ce ar putea aprea i nu ar putea fi evitate;
Va avea n vedere i riscurile care privesc colaborarea n echip, fiind nevoit s adopte, n
acest sens, un sistem al comunicrii efective, constante i eficiente ntre toi cei implicai n
61
PLAN DE AFACERI
proiect, al cooperrii i ncrederii reciproce n cadrul proiectului, toate acestea avnd ca scop
atingerea unui management de proiect performant.
A/S
AN 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1
1
1
2
AN 2
1 1
3 4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
A1
S1.
1.
S1.
2.
S1.
3.
S1.
4.
A2
S2.
1.
S2.
2.
S2.
3.
S2.
4.
S2.
5.
S2.
6.
A3
S3.
1.
S3.
2.
S3.
3.
S3.
4.
S3.
5.
A4
S4.
1.
S4.
2.
S4.
62
PLAN DE AFACERI
3.
S4.
4
A5
S5.
1.
S5.
2.
S5.
3.
A6
S6.
1.
S6.
2.
S6.
3.
S6.
6.
S6.
7.
S6.
8.
ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR
Beneficiarii proiectului sunt Crame de Podgoria, n calitate de shareholder i comunitatea
local, care va avea parte de o investiie ce va atrage locuri de munc (50), turiti i un nou loc pentru
diverse srbtori locale (festivaluri, loc pentru nuni, botezuri sau aniversri.
Un alt beneficiar este nsui consumatorul de vin, care va avea o marc de vin de ncredere i
produs dup ultimele tehnologii de producie.
Alt categorie de beneficiari sunt studenii sau specialitii ce doresc s i completeze sau
mbogeasc cunotinele despre vinuri i modalitile noi de producie.
Activiti sunt prevazute pentru informarea si motivarea utilizatorilor / beneficiarilor
proiectului sau pieei / grupurilor int
Activiti de informare a grupului int de pe plan internaional:
(1) Realizarea unui website care sa ofere informaii despre locaia cramei, produsele obinute i
modalitatea de vizitare, comand sau livrare. www.cramedepodgoria.ro; (2) Posibilitatea achiziionrii
de produse online att din ar ct i din strintate; (3) Promovare pe mediul online: postarea de
bannere online pe websiteurile internaionale de profil. (4) Trimiterea unui newsletter informativ
ctre o baz de date a clienilor, furnizorilor principali de pe plan internaional.
Activiti de informare/motivare a grupului int de pe plan local:
(1) Inserii n pres: articole, machete de pres, advertoriale, comunicate de pres ce se descriu
combinatul nou i capacitatea sa de producie ; (2) Organizarea de activiti promoionale: concursuri
n urma crora se ofer sticle de vin sau invitaii la degustare n crama din Podgoria. (3) Crearea unui
blog n care toi cei interesai de vin pot pune ntrebri celor de la Crame de Podgoria sau i pot
exprima opiniile i sugestiile. CramedePodgoria.blogspot.com; (4) BTL n cadrul HORECA.
63
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
0 l vin
0 l oet
0 t ulei de smburi
0%
0%
PE AN
Valoare
la
sfritul
perioadei de implementare
proiect
40%
70%
45%
10%
15%
50
60%
-80%
Nr.cr
t
(1)
1
1.1
Achiziia terenului
Amenajarea
terenului
protecia mediului
1.2
TOTAL CAPITOL 1
1046
1046
10,7
1046
1046
10,7
2983,6
30,076
2.1
Cheltuieli
pentru
asigurarea
utilitilor 1491,8
necesare obiectivului
1491,8
65
PLAN DE AFACERI
2983,6
30,076
1016
10,4
50806,8
508,308
3.3
3.4
3.5
TOTAL CAPITOL 2
1491,8
1491,8
Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
508
508
Obinerea de avize, acorduri i
25403,4
25403,4
autorizaii
Proiectare i inginerie
1046
1046
Achiziii
44493106,75 44493106,75
Consultan, Asisten tehnic 1276,8
1276,8
2092
88986213,5
2553,6
21,16
889862,375
25,776
89042681,9
890427,059
TOTAL CAPITOL 3
44521340,95 44521340,95
Cap.4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1
4.2
Construcii i instalaii
Dotri de specialitate
404050
9411,6
4040,74
94,356
413461,6
4134,856
TOTAL CAPITOL 4
211436,6
202025
Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de antier
Organizarea de antier
5818
Construcii i instalaii aferente
1817,4
organizrii de antier
Cheltuieli conexe organizrii de
1224
antier
5818
58,42
1817,4
3634,8
36,588
1224
2448
24,72
11900,8
119,248
TOTAL CAPITOL 5
8859,4
3041,4
Cap.6 - Cheltuieli diverse i neprevzute
6.1
Diverse i neprevzute
5000
50,24
50,24
TOTAL CAPITOL 6
5000
0
5000
Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare i publicitate
7.1
7.2
Audit
Informare i publicitate
3
3.1
3.2
5.1
5.2.
5.3.
202025
9411,6
5000
202025
0
10000
15000
0
0
10000
15000
100,24
150,24
25000
250,24
TOTAL CAPITOL 7
25000
Cap.8 Alte cheltuieli neeligibile
8.1
18516,8
18516,8
185,408
TOTAL CAPITOL 8
TOTAL GENERAL
18516,8
44792691,55
0
44727899,15
18516,8
185,408
89520590,7 895206,147
1. Cheltuielile diverse i neprevzute (capitolul 6 de mai sus) sunt considerate eligibile n limita a "
1%" din valoarea de la capitolul 4 de mai sus sau tip proiect.
2. Cheltuieli neeligibile sunt taxe si dobnzi.
BUGETUL PROIECTULUI PE LINII BUGETARE - Contract finanare Nr.2345
Total
Planificat
(An I+AnII;
An I
Planificat
(Lei)
An II
Planificat
(Lei)
66
PLAN DE AFACERI
Finanare+
Finanare
Cofinanare
Finanare Cofinana
Cofinanare)
proprie
proprie
re
(Lei)
I. Cheltuieli directe 89433548,7
44720763,75
44684518,15
28266,8
0
- total
I.1. Cheltuieli de 195058,8
100913,8
66188,2
27956,8
0
personal
I.1.1.
Cheltuieli 126976,4
62331,8
36687,8
27956,8
0
salariale
personal
permanent, din care:
I.1.1.1 Salarii brute
112374,114
55163,643
32468,703
24741,768 0
I.1.2. Contributii
14602,286
7168,157
4219,097
3215,032
0
a) CAS; ( I.1.1.1. 6983,702
3428,249
2017,829
1537,624 0
5,5%)
b) CASS; ( I.1.1. 6348,82
3116,59
1834,39
1397,84
0
5%)
c) omaj ( I.1.1. 634,882
311,659
183,439
139,784
0
0,5%)
d) altele, conform 634,882
311,659
183,439
139,784
reglementarilor
in
vigoare. ( 0,5%)
I.1.3. Alte cheltuieli 0
0
0
0
0
de
personal
(deplasri)
a) Cazare
0
0
0
0
0
b) Diurn
0
0
0
0
0
c) Transport
inclus n costul Combustibil, angajailor li se deconteaz benzina conform unei fie de
parcurs
I.1.4.
Salarii 68082,4
38582
29500,4
0
0
colaboratori
I.2.
Cheltuieli 89238489,9
44619849,95
44618329,95
310
0
materiale i servicii
I.2.1. Materii prime si 88984999,9
44492699,95
44492299,95
0
0
materiale
a) Materii prime si 22246149,975 11123074,987 11123074,987 0
0
materiale construcii
5
5
b) Mobilier industrial 22246149,975 11123074,987 11123074,987 0
0
5
5
0
c) Mobilier birou
11123074,987 5561537,4937 5561537,4937 0
5
5
5
d) Mobilier pentru 11123074,987 5561537,4937 5561537,4937 0
0
cram
5
5
5
e) Linii tehnologice 22246149,975 11123074,987 11123074,987 0
0
pentru vinificaie
5
5
f) Combustibil
400
400
0
0
0
67
PLAN DE AFACERI
I.2.2.
Lucrri
i
servicii executate de
teri (conform ghid
solicitant/proiect)
a)
Lucrri
de
construcii
i
amenajri
b)
Tiprire,
diseminare
c) Utilare
253490
127150
126030
310
207600
103800
103800
40
20
20
Obiective
principale
1. S dispunem de cldiri
principale + conexe
activitii de vinificaie n
c. Podgoria, jud Buzu;
2. S dispunem de un
sistem competitiv de
producie
i
comercializare n cadrul
Crame de Podgoria S.A..
Indicatori de performan
verificabili n mod obiectiv
1. Rata de conformare cu
planul
de
dezvoltare
a
construciilor
(documente,
perioad,
cost,
resurse)
specificate n proiect;
2. Rata de profit i numrul de
medalii obinute la concursuri
de
vin
naionale
i
internaionale.
Surse i mijloace
de verificare
1.
Planul
de
implementare i
dezvoltare
a
construciilor;
2. Planul de profit
i numrul de
medalii obinute.
Ipoteze
1. Partenerul 1, ca firm de construcii, i
Partenerul 3, ca firm de consultan
juridic, dein experien n domeniile
construcii i respectiv autorizri necesare
2.Dezvoltarea unui ciclu performant
producie livrare comercializare depinde
de Partenerul 2, n calitate de finanator al
programului de instruire a angajailor, de
Beneficiar, n calitate de persoan juridic ce
va implementa proiectul complet, i de
Partenerul 3, prin consiliere juridic i de
68
PLAN DE AFACERI
Scopul
proiectului
1. 1. Pn n L8 s fie
construite
cldirile
principale i conexe n
proporie de 100%;
1.2. Pn n L9 s fie
amenajate
i
utilate
cldirile principale i
conexe n proporie de
100%;
2.1. Pn n L10 s
dispunem de autorizaii,
avize, licene D.O.C.,
soiuri
D.O.C.n
proporie de 100%;
2.2. Pn n L14 s
dispunem de un sistem
informatic,
resurse
umane,
logistic,
infrastructur sistem de
comercializare
n
proporie de 100%.
Rezultate
preconizate
1.1.
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
construcii
(documente, timp,
costuri, resurse).
1.2.
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
amenajare
i
utilare a cldirilor;
2.1.
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
autorizare, avizare,
certificare
i
liceniere D.O.C.
i raportul de
planificare
a
produciei
soiurilor D.O.C.
2.2. Raportul de
monitorizare
a
profitului.
R.1.
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
construcii,
amenajare
i
utilare
(documente, timp,
costuri, resurse).
R.2. Raportul de
planificare
a
produciei
69
PLAN DE AFACERI
R.4. Numrul
comercializate
de
tehnice.
- Clauze contractuale privind situaii de risc
de mediu, calamiti, daune, accidente,
mbolnviri, ntrzieri n caz de
nerespectri ale obligaiilor, sarcini clare i
rapoarte de activitate, contactarea unui
sprijin financiar de la banc, garania
utilajelor, echipamentelor, produselor.
produse
R.4.
Comercializare
produse - de 65% pn
la L23
R.4. Raportul de
vnzare
I.2. Raportul de
vnzare
I.3. Numrul
exportate
de
produse
I.4. Organigram
i contracte de
munc
I.5. Buletin
analiz
de
70
PLAN DE AFACERI
I.6. Poluare redus n
vinificaie - 80% (staia
de colectare i epurare a
apelor reziduale).
Activiti
1.
Construcia
i
amenajarea
cldirilor
principale i conexe
I.6. Buletin
analiz
1. 1. Obinerea autorizaiilor de
construcie pentru cldiri.
Elaborarea unui pachet de
documente,
necesare
procesului de construcie.
1.1.
Raportul
general
asupra
implementrii
activitilor
de
construcii,
amenajri i utilri
1.2.
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
construcii
i
amenajri
combinat
de
vinificaie
2. Utilarea cldirilor
principale i conexe
de
1.3.
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
construcii
i
amenajri depozit
1.4.
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
construcii
i
amenajri
corp
birouri
1.5.
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
construcii
i
amenajri cramei
2.1.
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
utilare
a
combinatului;
71
PLAN DE AFACERI
3. Producia de calitate i
comercializarea
produselor obinute
2.2.
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
utilare
a
depozitului;
2.3.
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
utilare a corpului
de birouri;
2.4.
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
utilare a cramei;
3.1.
Raportul
asupra resurse lor
umane
3.2.
Raportul
asupra
implementrii
activitilor
de
autorizare, avizare,
certificare
i
liceniere D.O.C.
i raportul de
planificare
a
produciei
soiurilor D.O.C.,
Raportul
de
planificare
a
produciei
Raportul
de
monitorizare
a
profitului
Raportul
de
vnzare si asupra
exporturilor
Evaluarea riscurilor
Planificarea rspunsului la factorii de risc
Planificarea managerial a riscului presupune un rspuns prompt, luat n condiii raionale. De aceea
se impune urmtorul plan de minimizare a riscurilor poteniale:
planificarea distribuirii responsabilitilor pe categorii de activiti ntre membrii consoriului
de proiect
de exemplu, n Activitatea nr. 2, existnd o coordonare cumulat a subactivitilor, n cazul
unor riscuri neprevzute se pot mpri sarcinile n funcie de nivelul de cunoatere al
derulrii subactivitii
ierarhizarea responsabilitilor n funcie de gradul (mare/mediu/mic) al factorului de risc
identificarea pe moment a gradului de impact al riscurilor aprute de ctre oricare din
membrii comitetului de decizie, pe baza unor dezbateri preliminare (nainte de demararea
proiectului) cunoaterea indicatorilor de risc
72
PLAN DE AFACERI
73
PLAN DE AFACERI
- Clauze contractuale privind situaii de risc de mediu, calamiti, daune, accidente, mbolnviri,
ntrzieri n caz de nerespectri ale obligaiilor, sarcini clare i rapoarte de activitate, contactarea
unui sprijin financiar de la banc, garania utilajelor, echipamentelor, produselor.
Monitorizarea i controlul riscurilor
1. Factori naturali i de mediu, Costuri suplimentare neprevzute, creterea preurilor, ntrzieri n
desfurarea activitilor i/ sau finalizarea lor, ntrzieri n obinerea actelor, disponibilitate
partenerilor pentru proiect, defeciuni tehnice.
- Clauze contractuale privind situaii de risc de mediu, calamiti, daune, accidente, mbolnviri,
ntrzieri n caz de nerespectri ale obligaiilor, sarcini clare i rapoarte de activitate, contactarea
unui sprijin financiar de la banc, garania utilajelor, echipamentelor, produselor.
2. Legislaia domeniului, criz economic, concurena, defectul de produs, normele domeniului,
probleme de logistic, concuren
- Clauze contractuale privind situaii de risc de mediu, calamiti, daune, accidente, mbolnviri,
ntrzieri n caz de nerespectri ale obligaiilor, sarcini clare i rapoarte de activitate, contactarea
unui sprijin financiar de la banc, garania utilajelor, echipamentelor, produselor.
3. Legislaia internaional i conform fiecrei ri domeniului, rzboaie sau conflicte, norme
internaionale i specifice fiecrei ri, probleme de logistic, taxe, norme de calitate internaionale i
specifice fiecrei ri, fluctuaia preurilor pe piaa mondial.
- Clauze contractuale privind situaii de risc de mediu, calamiti, daune, accidente, mbolnviri,
ntrzieri n caz de nerespectri ale obligaiilor, sarcini clare i rapoarte de activitate, contactarea
unui sprijin financiar de la banc, garania utilajelor, echipamentelor, produselor.
4. Fluctuaia bursei muncii, situaia economic naional, cererea din partea pieei, instruire
- programe de instruire, calificare, contactarea unui sprijin financiar de la banc
5.Legislaia n domeniu, accidente, calamiti naturale, defeciuni tehnice
- Clauze contractuale privind situaii de risc de mediu, calamiti, daune, accidente, monitorizare
legislaie n domeniul mediului, rapoarte de activitate, garania utilajelor i echipamentelor, studii de
laborator.
6. Legislaia n domeniu, accidente, calamiti naturale, defeciuni tehnice
- Clauze contractuale privind situaii de risc de mediu, calamiti, daune, accidente, monitorizare
legislaie n domeniul mediului, rapoarte de activitate, garania utilajelor i echipamentelor, studii de
laborator.
Metodele de monitorizare ale riscurilor vizeaz analiza raional a produselor diseminate de
pe toat durata desfurrii proiectului.
- rapoartele vor fi interpretate i extrai posibilii indicatori de risc (pe baza indicatorilor de
performan)
- se va continua evaluarea acestor indicatori
- se vor lua msuri preventive n cazul n care indicatorii semnaleaz riscuri mari
- se vor identifica posibilele surse noi de risc ce decurg din cele deja identificate
- pentru reducerea sistematic a riscurilor identificate n urma monitorizrii se vor aplica tehnicile
de mai sus
Prezentarea general a proiectului de investiie
Titlu proiect:
"Modernizarea procesului de vinificaie n c. Podgoria, judeul Buzu.
Tip activitate
74
PLAN DE AFACERI
Nou
Curent
Obiectivul investiiei:
Investiie nou
Creterea capacitii existente
Diversificarea produciei
Creterea productivitii
mbuntirea calitii
Altele
(specificai)
_____________________________
Piaa vinului n Romnia
Romnia este una din marile ri viticole ale lumii. Ea deine n prezent o suprafa de
243.000 ha vie (242.000 ha vii pe rod, la care se adaug 1000 ha vii tinere).
Plantaiile pentru struguri de vin ocup 82% din suprafaa viticol total, iar producia de
vinuri se situeaz la nivelul a 5 - 6 milioane hl anual. Dezvoltarea viticulturii se datoreaz condiiilor
foarte prielnice pe care via de vie le gsete pe tot cuprinsul rii, mai ales n zona colinar din
rsritul i sudul lanului carpatic, din Transilvania, din Dobrogea i din partea de vest a rii. Clima,
solul i expoziia constituite, pe teritoriul Romaniei, factori determinani ai reuitei culturii viei de
vie i ai calitii vinurilor. Clima dealurilor noastre, favorabil pentru viticultur, este asigurat de
resursele heliotermice bogate din perioada de vegetaie a viei de vie (lunile aprilie - octombrie), care
cresc din nordul spre sudul rii, de toamnele lungi i nsorite, de lipsa precipitaiilor n exces, mai
ales n lunile de var i toamn i, n general, de absena oricror excese climatice care ar putea crea
probleme n realizarea calitii vinurilor.
O important premis a calitii i originalitii vinurilor romneti este cea a soiurilor care
stau la baza producerii lor, asociate n sortimente potrivit vocaiei fiecrei podgorii.
Din sortimentul viticol al Romaniei fac parte cateva soiuri autohtone valoroase, pstrate n
cultur i dup invazia filoxerei, precum i o serie de soiuri strine, cu aptitudini oenologice
recunoscute.
Din prima grup se disting, prin importan, urmtoarele soiuri de struguri:
- pentru. vinuri albe: Grasa de Cotnari, Feteasca alba, Feteasca regala, Galbena de Odobesti;
- pentru vinuri roii: Babeasca neagr, Feteasca neagr;
- pentru vinuri aromate: Tamaioasa romaneasc, Busuioaca de Bohotin.
Din grupa soiurilor de provenien strin fac parte:
- pentru vinuri albe: Riesling Italian, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Traminer roz, Aligote;
- pentru vinuri rosii: Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Merlot, Burgund mare;
- pentru vinuri aromate: Muscat Ottonel.
75
PLAN DE AFACERI
Sortimentul pentru vinurile albe este dominat de 3 soiuri, doua autohtone i unul de origine
strin: Feteasca alba,Feteasca regal i Riesling Italian.
Dintre soiurile pentru vinuri roii, cea mai mare extindere revine soiurilor Cabernet
Sauvignon i Merlot. Datorit condiiilor de clim, sol i sortiment, care difer chiar i pe areale
restrnse, n Romnia se produce o gam larg de vinuri i buturi pe baz de must i vin. Sunt astfel
prezente n sortimentul romnesc vinurile albe seci (cu zahar de cel mult 4 g/l), demiseci (zahar
cuprins intre 4 si 12 g/1), demidulci (zahar intre 12 si 50 g/1) si dulci (zahar peste 50 g/l), vinurile
rosii (in general seci), vinurile aromate, realizate n mod obinuit ca vinuri demidulci i dulci.
n funcie de soi, podgorie i an de recolt, vinurile se ncadreaz n categoria celor de
consum curent (cu taie alcoolic de 8 -10,5) i a celor de calitate superioar (trie alcoolic peste
10,5). Unele vinuri de nalt calitate care se disting prin nsuirile lor de originalitate imprimate de
locul de producere, de soiuri, de metodele de cultura i de procedeele de vinificare se ncadreaz n
categoria vinurilor cu denumire de origine controlat (DOC).
Gama vinurilor i buturilor pe baz de must i vin produse n Romania se completeaz cu
vinurile spumante (produse prin procedeul tradiional de fermentare n butelii), cu vinurile spumoase
(impregnate cu bioxid de carbon), cu vinurile aromatizate (mai ales vermuturi), precum i cu
bauturile alcoolice de tip Brandy (denumite ,,vinarsuri") obinute prin nvechirea distilatelor de vin n
butoaie de stejar.
Romnia ocup locul 5 n ierarhia vinicol din Europa, cu o suprafa total cultivat cu vi
de vie de 183.400 ha n 2011. De asemenea, Romnia este unul dintre primii 15 productori de vin la
nivel mondial i al aselea productor de vinuri din Europa, dup Frana, Italia, Spania, Germania i
Portugalia.
Principalele activiti existente ale organizaiei noastre sunt vinificaia,condiionarea i
mbutelierea vinului.
Vinul nostru reprezint o butur alcoolic care se va consuma att pe ntreg teritoriul Romniei (la nivel
naional) ct i peste hotarele rii (la nivel internaional). Nu putem delimita un anumit teritoriu sau spaiu
geografic, unde s exist numai non-consumatori absolui sau numai non-consumatori relativi. Teritoriul unde se va
comercializa vinurile noastre reprezint ntreaga Romnie i Eurasia. Prin dezvoltarea sistemului de
comercializare i livrare al S.C. Crame de Podgoria S.A. se vor putea onora comenzi externe. n plus,
datorit condiiilor moderne de vinificaie, produsele vor fi competitive pe pieele internaionale.
Destinaiile principale vor fi: Germania, Republica Moldova, Marea Britanie, S.U.A., Republica Ceh,
Israel, Danemarca, Italia, Federaia Rus.
Comercializarea vinului, desigur, va avea loc n zonele mai intens populate, att n mediul
rural, ct i urban. n general, vinul se adreseaz urmatoarelor categorii : persoanelor fizice, cu vrsta peste
18 ani, actorilor de pe piaa horec(restaurante,hoteluri,baruri), care servesc consumatorul final.
Obiectivele noastre pentru urmtorii doi ani sunt pentru meninerea pieei, i anume s propagm
cultura consumului de vin,s popularizm naltele performane ale vinului romnesc.
Potrivit acestuia, criza economic este principalul obstacol care ar putea sa ne mpiedice de a
ctiga un segment ct mai larg att pe piaa naional ct i cea internaional,alte obstacole pe care
le poate ntilni societatea noastr ar mai fi : puina cunoatere a produselor Crame de Podgoria pe
pieele occidentale, cultura consumului de vin artizanat (fcut n cas), absena enotecilor Crame de
Podgoria n centre mici i mijlocii, carena investiiilor n marketingul Crame de Podgoria . Un alt
obstacol e c integrarea n Uniunea Europeana a dus la nsprirea concurenei pentru ocuparea unui
segment ct mai mare din piaa autohton,mai mult dect att a sczut rata consumului de vin
deoarece s-a redus bugetul iubitorilor de vin.
76
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
real de a obine vinuri de calitate deosebit, pentru piaa intern, dar i pentru export. Compania se
mndrete cu cele 120 de medalii pe care le-a obinut de-a lungul anilor.
Infrastructura actual
S.C Crame de Podgoria S.A. deine un teren n comuna Podgoria, judeul Buzu cu o
suprafa de 900 m2. S.C. Crame de Podgoria S.A. este amplasat ntr-o zon viticol prielnic i de
renume pentru vinurile bune, variate i cu buchete parfumate, att n ar ct i n strintate.Mai
avem o secie de producerea rachiului-vin care este utilat cu tehnologie de vinificaie uzat. Producia
de baz o constituie: vinificaie, condiionare i mbuteliere vinuri, rachiuri i buturi spirtoase.
Analiza propunerii de investiii
Tipul de produs ce va fi realizat prin proiect
S.C.Crame de Podgoria.S.A.are ca misiune principal producerea vinului la un alt standard
de calitate dect cel dinainte. De asemenea, promovm calitatea la standarde europene, costul
minim n raport cu calitatea produselor oferit consumatorilor, precum i o comunicare activ ntre
ntreprinztori i clieni care s satisfac pe ct posibil consumatorii. Pe lng vin, ne propunem s
producem si s comercializm i oet din vin, precum si extract din semine de strugure.
Pentru aceste lucruri, avem nevoie si ne dorim-totodat- s asigurm:
- o linie tehnologic de producie performant;
- construirea combinatului propriu zis, dar i a cldirilor aferente acestuia;
angajarea de personal calificat.
Prezentarea condiiilor de pia pentru noile produse
Produsele noastre se adreseaz ndeosebi pieei interne. Cererea, n special cea de vin, este de
tip permanent.
Pe termen scurt ne propunem consolidarea afacerii n regiunea Buzu, n timp ce pe termen
mediu i lung ne propunea atragerea unui numr cat mai mare de clieni i din zonele vecine, precum
Vrancea, Brila, dar i zonele din Dobrogea renumite deasemeni pentru potenialul viticol.
Motivaia de a ne concentra n special pe zona central-estic a rii este legat de solul fertil
de aici, prielnic culturii de vi de vie, ceea ce ne ofer un avantaj strategic. Pe termen lung, ne dorim
ncheierea a cel puin unui contract la nivel internaional, cu scopul de a promova produsele
romneti pe piaa extern, n ri ca Italia i Spania, care apreciaz deja produsele naturale romneti
n spe, fructele i legumele.
Aspecte pozitive care susin aprobarea proiectului de investiie:
- Romnia are un potenial crescut pentru a deveni unui dintre cei mai mari productori de vin
din Uniunea European;
- Romnia beneficiaz de soluri prielnice culturii viei de vie mai ales in estul rii;
- Studiile realizate arat ca Romnia are nevoie acut de tehnologii noi pentru fabricarea i
imbutelierea vinului;
Vinul de calitate este un produs cu o valoare economic ridicat, aceast investiie
participnd prin valoarea sa de proiect fezabil la creterea PIB-ului romnesc;
-
ndeosebi, n ultimii ani, s-a nregistrat o cretere considerabil n ceea ce privete consumul
de vin de calitate.
Aspecte negative care amenin fezabilitatea proiectului:
78
PLAN DE AFACERI
n Romnia, consumul de vin de calitate este foarte mic n comparaie cu cel din rile din
UE;
- Infrastructura specific este slab dezvoltat;
- Personalul din domeniul vinificaiei este insuficient pregtit n domeniu.
Infrastructura
Pe langa tehnologia prezentata anterior, investiia mai presupune
- Infrastructur electric;
- Construcii adiionale combinatului precum depozite, cldirea pentru birouri, grup sanitar si
locuin de serviciu.
Aspecte legale relevante
Pentru implemantarea cu succes a proiectului avem nevoie de :
- autorizaia de construcie pentru combinatul de vinificaie i cldirile aferente
acestuia (Primria Podgoria) al doilea act major necesar pentru nceperea construciei
combinatului, urmnd Certificatului de urbanism;
- autorizaia de mediu de la Agenia pentru Protecia Mediului Buzu - autorizaia de
mediu este un act vital pentru nceperea unei activiti cum e cea a proiectului nostru;
- autorizaia de funcionare obinerea Certificatului de urbanism (Comisia de Urbanism)
primul pas de urmat n direcia nceperii unor lucrri de construcie, de aceea, realizarea
acestei sarcini va fi tratat cu prioritatea i importana cuvenite de ctre responsabilul pentru
aceast activitate;
- organizarea de licitaii pentru firma constructoare, achiziionarea tehnologiei, pentru
cumprarea strugurilor de la parteneri etc...
EFECTELE, REZULTATELE I IMPACTUL PREVZUT AL PROIECTULUI
Eficiena i rezultatele estimate
a) Noile locuri de munc prevzute, ca rezultat direct al proiectului (numr mediu):
n cursul proiectului
20
15
15
b) Tipul i calitatea locurilor de munc create i detalii privind instruirea oferit noilor
salariai:
Din punct de vedere al impactului social, dezvoltarea proiectului de fa va avea un impact
pozitiv asupra dezvoltrii locale, prin crearea de locuri de munc pentru 50 dintre locuitori, precum
i prin ncurajarea investiiilor n aceast zon cu 20% fa de momentul prezent. n timpul
implementrii proiectului se va asigura necesarul de resurse umane pentru finalizarea acestuia,
persoanele angajate fiind mai nti nscrise n cadrul unor cursuri de pregtire specializat, cursuri ce
vor fi susinute de ctre inginerii vitinicoli contractai n urma activitii de recrutare i selecie. Vor fi
familiarizai cu instalaiile tehnologice amplasate i vor primi toate informaiile necesare privind
asigurarea i obinerea unui vin de calitate superioar ,prevzute de standardele europene. Ne
propunem s oferim studenilor, doctoranzilor, cercettorilor oportunitatea de realiza stagii de
practic, cercetri n domeniul vitivinicol, n combinatul, laboratoarele noastre modernizate pentru
79
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
Vnzarea produselelor
Vinurile vor fi comercializate local (prin crama de degustare i sala de mese, reeaua
HORECA local), naional (reeaua HORECA naional) i internaional, prin export.
Activiti de promovare a vnzrilor
Intreaga strategie de marketing se va concentra pe prezentarea produselor noastre, in jurul
raport-ului pret-calitate, tinand cont de noul val al schimbarii preferintelor consumatorilor, care se
vor indrepta din zona vinurilor medium si high catre zona vinurilor low.
i vom atrage printr-un design explicit in care se va contura calitatea produselor noastre
oferita la un pret accesibil, in asa fel incat consumatorii se vor bucura de un produs calitativ superior
la un pret foarte accesibil.
Promovarea se va face atat in media (tv, presa scrisa) cat si pe internet, specialistii nostrii vor
fi prezenti pe forumuri, blog-uri si site-uri de specialitate, cat si la targuri traditionale renumite din
tara si din strainatate (Targul International de Vinuri Londra, Chardonnay du Monde - Franta,
Chateau de Ravatis, regiunea Burgundy; Chardonnay du Monde - Franta, Chateau de Ravatis,
regiunea Burgundy).
Alte elemente privind strategia de marketing
Se estimeaza ca anul 2011 va fi un an cu cresteri, in conditiile in care consumatorii vor migra
de la un producator la altul, spre o zona a comertului traditional, mai temperat si cu o mai mare
inclinatie spre raportul pret calitate.
Premisele anuntau ani buni pentru industria vinului, aflata in plin proces investitional si de
castigare a pietei, insa, lipsa de acces la credite bancare pentru continuarea investitiilor, scaderea
volumului de vanzari si schimbarea comportamentului consumatorilor sunt factori ce au contribuit la
comprimarea pietei vinurilor.
Lupta cu vinurile de import, care au avantajul unor preturi mici, a devenit tot mai intensa, pe
fondul schimbarii preferintelor consumatorilor, ceea ce presupune, ca acestia vor migra din zona
vinurilor medium si high catre zona vinurilor low . In urma reducerii veniturilor consumatorii
vor renunta sa mai cumpere in cantitati ridicate, ci vor cauta sa se limiteze la un consum mai redus.
Piata vinului a fost estimata in 2009 la un volum de 450 de milioana de euro, in conditiile in
care in 2008 piata s-a ridicat la 500 de milioane de euro. Potrivit datelor Patronatului National al Viei
si Vinului, anuul trecut productia autohtona de vin s-a ridicat la un volum similar celui din 2008,
respectiv 6,3 milioane de hectolitri.
Principala tara de destinatie a vinului romanesc este Germania, dar producatorii privesc si
alte piete potentiale, cum ar fi SUA, Anglia, Rusia si tarile asiatice unde consumul de vin este in
crestere si catre Scandinavia si Israel.
Murfatlar, Vincon, Cotnari si Recas - au obtinut cresteri la vanzari si deci la cotele de piata in pofida situtiei economice nefavorabile care a dus la scaderi ale nivelului de trai in majoritatea
tarilor lumii. Murfatlar are o cota de piata de circa 29-30%, Cotnari detine 18,7-21%, Cramele Recas
8-10% si Vincon - aproximativ 10%. De altfel, cei patru concurenti importanti detin impreuna 81%
din productia de vinuri a Romaniei.
Oferta la export este formata din:
Vinuri albe: Muscat Ottonel, Italian Riesling, Feteasca regala;Vinuri rosii:Merlot Cabernet
Sauvignon,Pinoit Noir.
82
PLAN DE AFACERI
PLAN DE AFACERI
Cabernet Sauvignon
16 332 959
22 106 800
27 405 900 28 506 900
29 607 900
Cabernet Sauvignon
15 332 959
21 106 800
26 405 900 27 506 900
28 607 900
Pinot Gris
14 332 959
20 106 800
25 405 900 26 506 900
27 607 900
Merlot
13 332 959
19 106 800
24 405 900 25 506 900
26 607 900
Alte vinuri
32 607 900
33 607 900
34 607 900 35 607 900
36 607 900
Oet
19 332 959
19 332 959
20 106 800 21 106 800
21 106 800
Ulei de semine de 21 106 800
22 106 800
23 106 800 24 106 800
25 106 800
struguri
Participare la evenimente (trguri, festivaluri, expoziii etc)
Participarea la evenimente va fi cu vnzare.
Eveniment/
AN
Venituri din (n 2013
2014
2015
2016
2017
lei)
VINFEST
332 959
333 959
334 959
335 959
336 959
Concursul
632 959
633 959
635 959
636 959
637 959
Internaional
al
vinului
AGRALIMENT
332 959
333 959
334 959
335 959
336 959
Srbtoarea berii i 232 959
233 959
234 959
235 959
236 959
a
buturilor
alcoolice
Festivalul Vinului 632 959
633 959
635 959
636 959
637 959
Srbtorile Vinului 332 959
333 959
334 959
335 959
336 959
BACCHUS
632 959
633 959
635 959
636 959
637 959
IN
VINO 676 100
676 200
676 300
676 400
676 500
VERITAS
EXPO-DRINK
232 959
233 959
234 959
235 959
236 959
ROMWINE
632 959
633 959
635 959
636 959
637 959
Exporturi
Prin dezvoltarea sistemului de comercializare i livrare al S.C. Crame de Podgoria S.A. se vor
putea onora comenzi externe. n plus, datorit condiiilor moderne de vinificaie, produsele vor fi
competitive pe pieele internaionale. Destinaiile principale vor fi: Germania, Republica
Moldova, Marea Britanie, S.U.A., Republica Ceh, Israel, Danemarca, Italia, Federaia Rus.
Venituri din (n AN
lei)
2013
2014
2015
2016
2017
Export vin
13 332 959
14 332 959
15 332 959
16 332 959
17 332 959
Export oet
9 332 959
10 332 959
11 332 959
12 332 959
13 332 959
Export ulei din 10 676 000
11 676 000
12 676 000
13 676 000
14 676 000
semine
de
struguri
84
PLAN DE AFACERI
Sustenabilitate instituional
Organizaia va continua s existe pe termen lung.
Parteneri consoriului pot folosi rezultatele proiectului pentru a-i identifica fiecare n parte
elementele ce au avut un impact negativ sau au dus la efecte nedorite. Prin participarea la proiectul
PODGORIA terele pri implicate n proiect (n special furnizorii) i vor mbogi portofoliul i
i vor spori reputaia. Totodat, profitul obinut la un proiect de gen este de cele mai multe ori
suficient pentru acoperirea unor eventuale deficite bugetare aterioare, sau pentru investiii n
specializare, tehnic sau resurse umane.
Ipoteze i riscuri economice
1 - Ipoteze
n prezent, S.C. Crame de Podgoria S.A. deine un teren pentru construcile ce vor fi ridicate
de 800 mp pe care vor fi dezvoltate combinatul de vinificaie i cldirile conexe (corpul de birouri,
halele de depozitate, crama de degustare etc).
La sfritul celui de-al doilea an, primele producii de vin de calitate din cele rezultate din
diferite soiuri vor fi date spre vnzare. O parte din vinurile de calitate produse vor fi comercializate
mai trziu n timp, dup ce vor avea o vechime de peste 5 ani. n plus, vor fi valorificate comercial i
oetul i extractul din smburi de struguri.
Combinatul de vinificaie al S.C. Crame de Podgoria S.A. este finanabil prin msura 123
Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere. Sprijinul neramburasabil va fi de 50%
din suma total alocat proiectului Modernizarea mijloacelor de producie a vinului n Crame de
Podgoria.
Prin proiect se urmrete construirea combinatului de vinificaie modern, construirea unui
corp de birouri, a unor hale de depozitare, a cramei de degustare i a unor staii de epurare pentru
fiecare secie de producie (n vederea alinierii la standardele UE cu privire la mediu), achiziionarea
de echipamente (pres de struguri, utilaje pentru procesarea primar a strugurilor, utilaje destinate
activitii de depozitare i de mbuteliere a vinului, aparatur de laborator), achiziionarea de software
specializate pentru gestionare i comercializare i mijloace de transport specializate. Se urmrete
deci n S.C. Crame de Podgoria S.A modernizarea fluxului tehnologic care va fi asistat pe calculator
i monitorizat prin GPS. Acesta va opera dup 30 de programe de presare, n funcie de soiul de
struguri.
Capacitatea de vinificaie zilnic a combinatului va fi de 600 de tone de struguri. Montajul
ansamblului de vinificaiei va fi realizat de firma productoare iar angajaii ce se ocup de
supravegherea i utilizarea lui vor avea parte de un program de training.
2 - Riscuri
Riscuri identificate:
1.ntrzieri n finalizarea lucrrilor de construcii fa de plan, datorit unor condiii de mediu,
calamiti naturale, accidente, mbolnviri, ntrzieri de pli i de livrri, defeciuni, ntrzieri
obinere autorizaii.
2.ntrzieri n finalizarea lucrrilor de amenajare i utilare a cldirilor, datorit unor condiii de
mediu, calamiti naturale, accidente, ntrzieri de pli i de livrri, defeciuni, ntrzieri obinere
autorizaii.
85
PLAN DE AFACERI
86
PLAN DE AFACERI
- Clauze contractuale privind situaii de risc de mediu, calamiti, daune, accidente, mbolnviri,
ntrzieri n caz de nerespectri ale obligaiilor, sarcini clare i rapoarte de activitate, contactarea
unui sprijin financiar de la banc, garania utilajelor, echipamentelor, produselor.
4. Fluctuaia bursei muncii, situaia economic naional, cererea din partea pieei, instruire
- programe de instruire, calificare, contactarea unui sprijin financiar de la banc
5.Legislaia n domeniu, accidente, calamiti naturale, defeciuni tehnice
- Clauze contractuale privind situaii de risc de mediu, calamiti, daune, accidente, monitorizare
legislaie n domeniul mediului, rapoarte de activitate, garania utilajelor i echipamentelor, studii de
laborator.
6. Legislaia n domeniu, accidente, calamiti naturale, defeciuni tehnice
- Clauze contractuale privind situaii de risc de mediu, calamiti, daune, accidente, monitorizare
legislaie n domeniul mediului, rapoarte de activitate, garania utilajelor i echipamentelor, studii de
laborator.
Metodele de monitorizare ale riscurilor vizeaz analiza raional a produselor diseminate de
pe toat durata desfurrii proiectului.
- rapoartele vor fi interpretate i extrai posibilii indicatori de risc (pe baza indicatorilor de
performan)
- se va continua evaluarea acestor indicatori
- se vor lua msuri preventive n cazul n care indicatorii semnaleaz riscuri mari
- se vor identifica posibilele surse noi de risc ce decurg din cele deja identificate
- pentru reducerea sistematic a riscurilor identificate prin monitorizare se vor aplica tehnicile de
mai sus
Informaii despre potenialii finanatori ai acestui proiect
1 - Identificarea Finanatorului.
Proiectul se nscrie n programul UE numit Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rural (FEADR), instrument de finanare creat de Uniune pentru a sprijini rile membre n
implementarea Politicii Agricole Comune (PAC). Fondul este accesibil prin Programul Naional de
Dezvoltare Rural 2007 2013 (PNDR) i Planul Naional Strategic (PNS). Sunt urmrit patru axe:
a) Axa 1 Creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier; b) Axa 2 Imbuntirea
mediului i spaiului rural; c) Axa 3 Calitatea vieii n zonele rurale i diversificarea economiei
rurale; d) Axa 4 LEADER.
Proiectul prezent urmrete obinerea unei subvenii prin msura 123 (Creterea valorii
adugate a produselor agricole i forestiere), Axa 1 FEADR.
n ceea ce privete Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR), ca
autoriti de management principale trebuie menionate Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i
Pescuit (APDRP), responsabil cu funcia de efectuare a plilor FEADR, de implementare a
msurilor PNDR, incluznd primirea cererilor de finanare, selectarea i aprobarea proiectelor i
realizarea controalelor, cu excepia zonelor defavorizate.
Modernizarea mijloacelor de producie a vinului n Crame de Podgoria S.A. presupune o
investiie total ce se ridic la valoarea de 89 380 351,5 lei, din care 50% se solicit finanare prin
FEADR, iar restul va reprezenta autofinanarea.
2 - Obiectivele finanatorului i obiectivele proiectului.
APDRP, prin axa 1 din FEADR, vizeaz creterea competitivitii sectorului agroalimentar
(obiectiv general). Astfel, ca obiective strategice relevante pentru proiectul de fa, avem : a)
mbuntirea competenelor persoanelor implicate n sectorul agroalimentar, ca mijloc de ncurajare
87
PLAN DE AFACERI
1. Caracteristicile finanrii.
Contribuia naional asigurat de la bugetul de stat pentru proiectele cofinanate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) va fi de peste 1,9 miliarde euro, bazndu-se
pe principiul cofinanrii proiectelor de investiii private.
Cofinanarea alocat Romniei din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural
pentru perioada 2007 2013 nsumeaz peste 7, 5 miliarde euro, ca urmare a adoptrii i aprobrii
de ctre Comisia European a prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/ 2005 privind
sprijinul acordat dezvoltrii rurale prin FEADR.
Proiectul urmrete obinerea finanrii cu suma de 500 000 Euro pentru modernizarea
mijloacelor de producie a vinului la S.C. Crame de Podgoria S.A, n timpul celor 24 de luni n care
se va desfura proiectul (01. 02. 2012 01. 02. 2014). Urmrim obinerea finanrii a 50% din
88
PLAN DE AFACERI
investiie conform alocrilor pentru IMM-uri din cadrul fondului. Proiectul naintat de S.C. Crame
de Podgoria S.A. este eligibil pentru finanarea neramburasabil de 50% din valoarea total a
proiectului deoarece este o ntreprindere mijlocie i are o cifr de afaceri sub 100 milioane de euro.
n urma implementrii acestui proiect, vor exista avantaje att pentru partenerii implicai ct
i pentru societate.
Fondurile nerambursabile pentru acest proiect vor fi primite dup cum urmeaz:
- februarie 2012 avansul APDRP conform Contractului de finanare;
- august 2012 prima tran APDRP conform Contractului de finanare;
- februarie 2013 a doua tran APDRP conform Contractului de finanare
- septembrie 2013 a treia tran APDRP conform Contractului de finanare.
Proiectul vizeaz amortizarea a 50% din totalul investiiei pn la sfritul celui de-al doilea
an al proiectului.
Programul Naional pentru Dezvoltare Rural 2007 2013 a fost elaborat astfel nct
contribuia financiar alocat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural va completa
sprijinul financiar acordat la nivel naional, regional i local, integrndu-se n prioritile Comunitii.
Producia de vin de calitate superioar n Podgoria are oportuniti bune de dezvoltare i
trebuie stimulat n locul unor simple exporturi sau livrri ctre alte centre de prelucrare. Zona n
care se va implementa proiectul are acces direct la drumul european 85, facilitndu-se astfel
distribuia produselor i desfacerea lor pe pia. O alt oportunitate este dezvoltarea turismului local,
avnd ca destinaie crama de degustare din Podgoria.
89