D300_A1.0.

/ 12.01.2012 Versiuni
Agenia Naional de Administrare Fiscal

DECONT DE TAX PE VALOAREA ADUGAT

300
Luna
12

Tip decont TVA

301-lunar

Anul

2 0

1 1

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE COD DE NREGISTRARE N SCOPURI DE TVA RO DENUMIRE / NUME SI PRENUME S.C.MERA FAM SRL DOMICILIUL FISCAL ( jude/sector, localitate, strada, nr., bloc, scara, etaj, apartament, cod potal) 1 1 9 9 6 4 0 2

Judetul ALBA loc. ABRUD str. 1DECEMBRIE 1918 nr. 17 cod postal 515100

TELEFON E-MAIL

0744771580

FAX

Banca

BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont

RO26RNCB0004021660480001

PRO-RATA DE DEDUCERE %

100

TAXA PE VALOAREA ADAUGAT COLECTAT

Nr. crt. Denumire indicatori COMER INTRACOMUNITAR I N AFARA UE 1 2 Livrri intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin.(2) lit.a) i d) din Codul fiscal Regularizri livrri intracomunitare scutite conform art.143 alin.(2) lit.a) i d) din Codul fiscal Livrri de bunuri sau prestri de servicii pentru care locul livrrii/locul prestrii este n afara Romniei (n UE sau n afara UE), precum i livrri intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin.(2) lit.b) i c) din Codul fiscal , din care: Prestri de servicii intracomunitare care nu beneficiaz de scutire in statul membru in care taxa este datorat Regularizri privind prestrile de servicii intracomunitare care nu beneficiaz de scutire in statul membru in care taxa este datorat Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumprtorul este obligat la plata TVA (taxare invers), din care: Achiziii intracomunitare pentru care cumprtorul este obligat la plata TVA (taxare invers), iar furnizorul este nregistrat n scopuri de TVA n statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitar Regularizri privind achiziiile intracomunitare de bunuri pentru care cumprtorul este obligat la plata TVA(taxare invers) Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd.5 i 6 si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa) din care: Valoare TVA

- lei -

0 0 0

3.1 4 5 5.1 6 7

0 0

0 0

7.1

Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:

Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la 7.1.1 plata TVA (taxare inversa), iar prestatorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care se efectueaza prestarea de servicii 8 Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa) LIVRRI DE BUNURI/ PRESTRI DE SERVICII N INTERIORUL RII I EXPORTURI 9 10 Livrri de bunuri i prestri de servicii taxabile cu cota 24% Livrri de bunuri i prestri de servicii taxabile cu cota 9% Livrri de bunuri taxabile cu cota 5% Achiziii de bunuri i servicii supuse msurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare invers) Livrri de bunuri i prestri de servicii scutite cu drept de deducere, altele decat cele de la rd. 1-3, i operaiuni supuse msurilor de simplificare Livrri de bunuri i prestri de servicii scutite fr drept de deducere Regularizri tax colectat TOTAL TAX COLECTAT (sum de la rd.1 pn la rd.15, cu excepia celor de la rd.3.1, 5.1, 7.1 si 7.1.1)

9.288 0 0 0 0

2.229 0 0 0

11
12 13 14 15 16

0 9.288

0 2.229 - lei -

TAXA PE VALOAREA ADAUGAT DEDUCTIBIL

Nr. crt. Denumire indicatori Valoare TVA

ACHIZIII INTRACOMUNITARE DE BUNURI I ALTE ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII IMPOZABILE N ROMNIA 17 Achiziii intracomunitare de bunuri pentru care cumprtorul este obligat laplata TVA (taxare invers), din care:

Achiziii intracomunitare pentru care cumprtorul este obligat la plata 17.1 TVA (taxare invers), iar furnizorul este nregistrat n scopuri de TVA n statul membru din care a avut loc livrarea 18 19 19.1 Regularizri privind achiziiile intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa) Achiziii de bunuri, altele decat cele de la rd. 17 i 18, si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care: Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:

0 0

0 0

Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la 19.1.1 plata TVA (taxare inversa), iar prestatorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care se efectueaza prestarea de servici 20 Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa)

ACHIZIII DE BUNURI/ SERVICII N INTERIORUL RII I IMPORTURI, ACHIZIII INTRACOMUNITARE, SCUTITE SAU NEIMPOZABILE 21 22 23 24 Achiziii de bunuri i servicii taxabile cu cota de 24% Achiziii de bunuri i servicii taxabile cu cota de 9% Achiziii de bunuri taxabile cu cota de 5% Achiziii de bunuri i servicii scutite de tax sau neimpozabile, din care:

118 0 0 0 0 118

28 0 0

24.1 Achizitii de servicii intracomunitare scutite de taxa 25 26 27 TOTAL TAX DEDUCTIBIL ( sum de la rd.17 pn la rd.23, cu excepia celor de la rd.17.1, 19.1 si 19.1.1) SUB-TOTAL TAX DEDUS CONFORM ART. 145 SI 1451 SAU ART. 147 SI 1451 TVA efectiv restituit cumprtorilor straini, inclusiv comisionul unitilor autorizate

28 28 0

( Decont TVA 301-lunar - RO11996402 - perioada 12 / 2011 )

28 29 30

Regularizri tax dedus Ajustri conform pro-rata / ajustri pentru bunurile de capital TOTAL TAXA DEDUSA (rd.26+rd.27+rd.28+rd.29)

180

43 0 71
- lei TVA

REGULARIZRI CONFORM ART. 1473 DIN CODUL FISCAL

Denumire indicatori 31 32 33 34 35 36 Suma negativ a TVA n perioada de raportare (rd.30-rd. 16) Tax de plat n perioada de raportare (rd.16-rd.30) Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente (rd.39 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitate pana la data depunerii decontului de TVA Diferene de TVA de plat stabilite de organele de inspecie fiscal prin decizie comunicat i neachitate pn la data depunerii decontului de TVA) TVA de plat cumulat (rd.32+rd.33+rd.34) Soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedent pentru care nu s-a solicitat rambursare (rd.40 din decontul perioadei fiscale precedente) Diferene negative de TVA stabilite de organele de inspecie fiscal prin decizie comunicat pn la data depunerii decontului de TVA Suma negativ a TVA cumulate (rd.31+rd.36+rd.37) Sold TVA de plat la sfritul perioadei de raportare (rd.35-rd.38) Soldul sumei negative de TVA la sfritul perioadei de raportare (rd.38-rd.35)

0 2.158 0 0 2.158 5.259 0 5.259 0 3.101

37 38 39 40

Cod CAEN al activitii preponderente efectiv desfurate n perioada de raportare:

2332 Fabricarea crmizilor, iglelor i a altor produse pentru construcii, din argil ars

Solicitai rambursarea soldului sumei negative de TVA?

DA

NU

FACTURI EMISE DUPA INSPECTIA FISCAL, conform art. 159 alin. (3) din Codul Fiscal Numr total facturi emise Total baz de impozitare Total TVA aferent 0 0 0

Nr.de eviden a plii

10301011211250112000022

Suma de control

41.583

( Decont TVA 301-lunar - RO11996402 - perioada 12 / 2011 )

Prezenta declaraie constituie titlu de crean i produce efectele juridice ale ntiinrii de plat de la data depunerii acesteia, n conditiile legii. Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete. Persoana care face declaraia Numele Prenumele Funcia MERA IOAN ADMINISTRATOR

Ioan Mera

Digitally signed by Ioan Mera DN: c=RO, o=S.C. Mera Fam S.R.L., ou=Functia: Administrator, serialNumber=200412234MI126, givenName=Ioan, sn=Mera, cn=Ioan Mera Date: 2012.01.20 15:36:15 +02'00'

Semntura

Se completeaz de personalul organului fiscal Organ fiscal _______________________________________________________________________ Numar inregistrare __________________________________Data inregistrarii __________________ Numele persoanei care a verificat_______________________________________________________

Cod M.F.P. 14.13.01.02/f

Numar operator de date cu caracter personal 759

VALIDARE

LISTARE

DEBLOCARE

Import XML

( Decont TVA 301-lunar - RO11996402 - perioada 12 / 2011 )