SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI
“C.F.R. CALATORI”-S.A.
Societate administrata in sistem dualist
DECIZIA
DIRECTORATULUI SNTFC ,,CFR Calatori”SA
privind organizarea si desfasurarea activitatii de control din cadrul SNTFC “CFR
Calatori” SA
In temeiul prevederilor art.29 alin.(1) lig) din Actul Constitutiv al Societati Nationale de
Transport Feroviar de Calatori “C.F.R. Calatori’ -S.A., aprobat prin Hotararea Adunarii Generale
a Actionarilor nr. 26 din 16.04.2014 si avand in vedere Decizia nr. 14 din 12.05.2014 a
Consiliului de Supraveghe al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R.
Calatori’ S.A. prin care a fost aprobata structura organizatorica centrala si teritoriala a
Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori “C.F.R. Calatori” - S.A, valabila incepand
ou data de 13 mai 2014,
avand in vedere dispozitile art. 13 lit. b si art.19 din ,Regulamentul de investigare a
accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate
si reteaua de transport cu metroul din Romania”, aprobat prin H.G. nr. 117/2010,
in vederea reglementarii modului de desfasurare a activitatii de control si in scopul intariri
ordinii, disciplinei si aplicarii intocmai a prevederilor instructionale in cadrul unitatilor apartinand
SNTFC “CFR Calatori" SA, Directoratul societatii emite urmatoarea
DECIZIE
Art.1. Se aproba ,,Reglementarile privind organizarea si desfasurarea actiunilor de control
la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori “CFR Calatori” SA”, care fac parte
integranta din prezenta decizie.
Art.2. Directorii din centralul SNTFC ,CFR Calatori” SA si Directorii Sucursalelor de
Transport Feroviar de Calatori vor lua masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei decizii
Art.3. Revizoratul General de Siguranta Circulatiei din cadrul SNTFC ,CFR Calatori’ SA va
urmari ducerea la indeplinire si respectarea prevederilor din prezenta decizie.
Art.4. Prezenta decizie se aplica incepand cu data imediata si se va publica in Buletinul
Informativ al SNTFC ,CFR Calatori’ SA.
Cu aceeasi data isi inceteaza aplicabilitatea Dispozitia Directorului General al
SNTFC ,CFR Calatori” SA nr. 85/2013, precum si orice alte reglementari sau dispozitii contrare.
DIRECTORAT SNTFC ,,CFR CALATORI” SA
PRESEDINTE DIRECTORAT ~ MEMBRU DIRECTORAT
VASILE SECARA IOAN BALANEANAnexa
la Decizia nr.16 din 07.07.2014
REGLEMENTARI
PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIUNILOR DE
CONTROL LA SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT
FEROVIAR DE CALATORI “CFR CALATORI” S.A.
Cap.I. DISPOZITIT GENERALE
1. Controlul este activitatea prin care se verifica si se analizeaza permanent,
periodic sau inopinat, modul in care salariatii SNTFC CFR Calatori SA respecta si
duc la indeplinire prevederile din legi, regulamente, instructiuni, ordine, dispozitii
si alte reglementari specifice activitatilor stabilite prin ROF-ul societatii, pentru
realizarea obiectivelor societatii.
2. Controlul constituie o componenta principala a muncii de prevenire a
accidentelor si a incidentelor feroviare, avand ca scop respectarea reglementarilor
in vigoare specifice activitatii SNTFC CFR Calatori, a ordinii si disciplinei.
3. Obligatia de a executa control o are intreg personalul cu functii de
conducere sau cu atributii de instruire, indrumare si control stabilite prin fisa
postului, in conformitate cu normele stabilite in Anexa nr.1 A, B, C si in baza
competentelor de control si de cercetare dispuse prin Anexa nr.2.
Pentru functiile necuprinse in Anexa 1 A, B, C, dar cu atributii de
instruire, indrumare si control stabilite in fisa postului, se vor stabili norme de
control de catre conducatorii directi, cu aprobarea Directoratului SNTFC, a
Directorilor Directiilor de Specialitate din SNTFC CFR Calatori SA sau a
Directorului STFC, dupa caz
4. Activitatea de control este coordonata de catre Directoratul Societatii
Nationale de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori S.A. si cuprinde
urmatoarele tipuri de control:
a. control ierarhic
b. control de specialitate
c. control de siguranta circulatiei
d. control de fond
e. control general
5. Controlul se executa astfel incat si nu afecteze desfagurarea normala a
activitatii in subunitate sau la locul de munca controlat.
6. Frecventa si durata actiunilor de control se vor stabili de catre sefii
ierarhici in functie de complexitatea si volumul activitatii unitatilor/subunitatilor
controlate, de numarul si de gravitatea aspectelor negative constatate anterior in
activitate, precum si de starea disciplinara a personalului
1Cap.II. OBIECTUL SI METODOLOGIA DE CONTROL
1. Controlul ierarhic
Controlul ierarhic are ca obiectiv verificarea modului in care personalul din
subunitati respecta prevederile din regulamentele, instructiunile, ordinele,
dispozitiile si reglementarile in vigoare, normele privind sanatatea si securitatea in
munca si situatiile de urgenta.
Controlul ierarhic se efectueaza de catre toti conducatorii de subunitati si
adjunctii acestora, precum si de catre alt personal din subunitati cu atributii de
instruire, indrumare si control stabilit prin fisa postului, conform programului de
activitate lunar si se consemneaza obligatoriu in registrele posturilor.
Neconformitafile identificate si masurile stabilite cu ocazia controlului
ierarhic se consemneaza in Registrul de evidena a controlului ierarhic (Anexa 3),
cu exceptia mecanicilor instructori din subunitatile de tractiune.
Controalele ierarhice efectuate in zile festive, in subunitati afiliate, de noapte,
precum si controalele ierarhice de zi ale personalului care nu efectueaza control
ierarhic zilnic, vor fi evidentiate obligatoriu in Registrul de evidenta a controlului
ierarhic. Controlul ierarhic nu este limitativ.
Controlul de specialitate
Controlul de specialitate are ca obiectiv verificarea si analizarea activitatii
specifice dintr-un anumit sector de activitate, precum si modul in care salariatii
SNTFC CFR Calatori respecta prevederile din regulamente, instructiuni, ordine,
dispozitii si reglementari in vigoare.
Controlul de specialitate se efectueaza individual sau in echipa, de catre
salariati din unitati ierarhic superioare unitatii controlate, in baza unui program si a
unei tematici aprobate dupa caz, in functie de componenta echipei de control, de
catre Directorul STFC, Director de Specialitate din SNTFC CFR Calatori $.A.,
Revizor General, respectiv Directoratul SNTFC CFR Calatori S.A.
Modul de realizare si eficienta controalelor de specialitate se analizeaza de
catre seful ierarhic al personalului care a efectuat controlul.
3. Controlul de siguranta circulatiei
Controlul de siguranta circulatici are ca obiectiv verificarea si analizarea
activitatii de prevenire a accidentelor si incidentelor, a modului de aplicare si
realizare a masurilor stabilite prin dosarele de investigare/cercetare, precum si a
modului in care salariatii SNTFC CFR Calatori respecta prevederile din
regulamente, instructiuni, ordine, dispozitii si reglementari in vigoare, astfel incat
circulatia trenurilor si manevra materialului rulant sa se desfasoare in conditii;de.
ment ng
siguranta feroviara. feControlul de siguranta circulatiei se efectueaza individual sau in echipa de
catre personalul cu sarcini de control apartinand Serviciilor Teritoriale SC si
Revizoratului General de Siguranta Circulatiei, in baza unui program si a unei
tematici aprobate.
Programele de control ale Serviciilor Teritoriale SC se aproba de catre
Revizorul General.
3. Controlul de fond
Controlul de fond are ca obiectiv verificarea si analizarea intregii activitati a
subunitatilor de la controlul de fond anterior, privind respectarea prevederilor din
regulamente, instructiuni, ordine, dispozitii si reglementari in vigoare.
Controlul de fond se organizeaza in baza unui program si a unei tematici
anuale intocmite de catre Serviciul Teritorial SC. Controlul de fond este coordonat
de catre Serviciul Teritorial SC.
Serviciile Teritoriale Exploatare T/V si Serviciile/Birourile din cadrul STFC,
vor inainta in scris, sub semnatura, catre Serviciul Teritorial SC, pana la data de 01
ale lunii in care se desfasoara controlul de fond, tematica de control, perioada si
personalul desemnat a face parte din componenta echipa de control.
In baza rapoartelor de control, respectiv a sintezelor intocmite de catre
membrii echipei de control si aprobate, Serviciul Teritorial SC va intocmi raportul
de control de fond si sinteza acestuia.
4, Controlul general
Controlul general are ca obiectiv verificarea si analizarea activitatii
desfasurate de catre STFC si serviciile/compartimentele/subunitatile teritoriale din
subordinea SNTFC, de la controlul general anterior, in conformitate cu atributiile
generale rezultate din regulamentul de organizare si functionare.
Controlul general se organizeaza in baza unui program si a unei tematici
anuale, aprobate de catre Directoratul SNTFC CFR Calatori S.A. si este coordonat
de catre Revizoratul General de Siguranta Circulatiei.
Directiile din cadrul SNTFC CFR Calatori SA vor inainta in scris, sub
semnatura, catre Revizoratul General Siguranta Circulatiei, pana la data de 01 ale
lunii in care se desfasoara controlul general, perioada si personalul desemnat a face
parte din componenta echipa de control.
Componenta echipei de control va fi inaintata de catre Revizoratul General
spre aprobare Directoratului SNTFC CFR Calatori S.A.
In baza rapoartelor de control, respectiv a sintezelor intocmite de catre
membrii echipei de control si aprobate de catre directorii directiilor din cadrul
SNTFC CFR Calatori, raportul de control general si sinteza acestuia vor fi
elaborate de catre Revizoratul General de Siguranta Circulatiei si inaintate spre
aprobare Directoratului SNTFC CFR Calatori.Cap.II. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONTROLULUI
1. Controlul se poate efectua atat ziua, cat si noaptea, in zilele de lucru si
festive, in toate unitatile si locurile de munca din cadrul SNTFC CFR Calatori S.A.,
in functie de specificul activitat
2. Durata desfasurarii activitatii de control va fi stabilita prin programul de
control, in functie de tipul de control, complexitatea problemelor si specificul
‘unitatilor controlate.
3. Toate actiunile de control efectuate individual sau in echipa, cu exceptia
controlului ierarhic, se finalizeaza in mod obligatoriu cu Nota de constatare sau
Raport de control.
4. Nota de constatare/Raportul de control se va semna de catre personalul
care efectueaza controlul, se va inregistra la Oficiul/Serviciul/Biroul din care acest
personal face parte si se va transmite conducatorului structurii/subunitatii
controlate, in vederea luarii la cunostinta a neregulilor constatate si aplicarii
masurilor dispuse.
5. Conducatorul structurii/subunitatii controlate va transmite prin “Raport de
remediere” modul de aplicare a masurilor stabilite cu ocazia controlului, in termen
de cel mult 10 zile lucratoare de la insusirea notei de constatare/raportului de
control, daca nu este stabilit alt termen.
6. In functie de natura neregulilor constatate si de modul de rezolvare a
acestora, transmise prin Raportul de Remediere, se vor efectua verificari ulterioare
privind modalitatea tratarii si eliminarii deficientelor depistate in timpul
controlului.
7. Obligatiile personalului care efectueaza control:
- urmareste modul de realizare a obiectivelor stabilite in tematica de control
aprobata;
- intocmeste note de constatare/rapoarte de control individuale sau colective;
- stabileste masuri de imbunatatire a activitatii si de inlaturare a deficientelor, cu
termene si responsabilitati;
- propune masuri de cercetare a personalului considerat vinovat de neindeplinirea
sarcinilor de serviciu, incalcarea unor prevederi legale sau instructionale;
~ prezinta notele de constatare sefului ierarhic spre aprobare;
- transmite nota de constatare/ raportul de control aprobat catre factorii interesati, in
vederea luarii la cunostinta a neregulilor constatate si aplicarii masurilor dispuse;
~ urmareste primirea in termen a raportului de remediere si a modului de aplicare a
masurilor stabilite in urma controlului.
8. Personalul cu obligatii si/sau atributii de instruire si control, cu exceptia
personalului care efectueaza control ierarhic, va intocmi o evidenta proprie (mapa
de activitate) privind activitatea de control, care va cuprinde in mod obligatoriu
urmatoarele piese:
- sinteza lunara a controalelor efectuate;
~ program lunar aprobat;- note de constatare/rapoarte de control;
- note de insotire tren;
- rapoarte de remediere;
- procese verbale de participare la analiza SC;
- note de participare la sedintele instruire profesionala teoretica (pentru instructorii
centrali si regionali);
- justificari de nerealizare a programului sau decalari, care vor fi aprobate de catre
cel care a aprobat programul de control.
9. Obligativitatea intocmirii mapei de activitate o vor avea si mecanicii
instructori din subunitatile de tractiune. Mapa de activitate a mecanicilor instructori
va cuprinde toate piesele mentionate la punctul 8, precum si toate celelalte
documente specifice, prevazute de reglementarile in vigoare (ex. Rapoarte citire
IVMS, Sinteza activitatii de instruire, etc.).
10. Mapele de activitate individuale ale personalului cu sarcini de instruire,
indrumare si control, se prezinta pana la data de 5 ale lunii urmatoare sefului
ierarhic (conform organigramei) care va analiza modul de realizare a controalelor si
eficienta acestora si va dispune masuri disciplinare dupa caz.
11. Serviciul Teritorial SC va verifica periodic (cel putin o data pe trimestru)
modul de desfasurare a activitatii de control a personalului din cadrul diviziilor,
serviciilor, compartimentelor, birourilor, etc, de pe raza proprie de activitate.
12. Programele lunare de control ale personalului din cadrul diviziilor,
serviciilor, birourilor din cadrul STFC precum si din cadrul Serviciilor Teritoriale
Exploatare T/V, vor fi transmise la Serviciul Teritorial SC in vederea vizarii pana
la data de 25 ale lunii anterioare.
Programele lunare de control ale personalului din subunitati (stati, depouri,
revizii de vagoane) vor fi transmise in copie pana la data de 01 a luni pentru care a
fost intocmit, dupa aprobare, la Serviciul Teritorial SC de pe raza proprie de
activitate.
13. Lunar, pana la data de 10 pentru luna expirata, serviciile, birourile,
compartimentele teritoriale de pe raza STFC vor inainta sinteza activitatii de
control la Diviziile/Serviciile din STFC/SNTFC la care sunt subordonate conform
organigramei. O copie a sintezelor de control se va transmite la Serviciul Teritorial
Sc.
Serviciul Teritorial $C va intocmi sinteza activitatii de control pentru intreg
personalul cu atributii de control de pe raza de activitate a STFC, pe care o va
inainta la Revizoratul General Siguranta Circulatiei pana la data de 15 pentru luna
expirata.
14. Controlul efectuat de catre salariati din unitati ierarhic superioare
subunitatii controlate, se mentioneaza obligatoriu in Registrul de evidenta a
controalelor, intocmit conform modelului din Anexa nr.4 (exceptie fac participarea
la analizele SC, respectiv sedintele de instruire profesionala teoretica).
15. Actiunile desfasurate cu ocazia investigarii accidentelor si incidentelor,
sesizarilor, reclamatiilor, respectiv alte cercetari dispuse, sunt considerate ca
setivitati de control, iar participarea la examinarea si autorizarea in fumetie a.
5 ‘personalului cat si la atestarea privind rolul atribuit in utilizarea sistemelor
electronice de emitere, este considerata participare la instruire profesionala
teoretica.
16. Conducatorul structurii organizatorice controlate este obligat sa asigure
toate conditiile pentru buna desfasurare a activitatii de control si sa puna la
dispozitie mapele de activitate si documentele solicitate, astfel incat acestea sa
poata fi verificate in orice moment de catre organele de control.
Cap.IV. ALTE DISPOZITIL
1. Din dispozitia Directoratului Societatii Nationale de Transport Feroviar de
Calatori “CFR Calatori” S.A., Revizoratul General de Siguranta Circulatiei va
controla serviciile din centralul SNTFC CFR Calatori S.A. sub aspectul modului de
organizare, desfasurare si eficienta a controalelor, al aplicarii masurilor si a
prevederilor stabilite prin prezentele reglementari.
2. Anexele nr. 1, 2, 3 si4 fac parte integranta din prezentele reglementari.
REVIZOR GENERAL
NICOLAE PETRISOR
\ y
\e
a=Anexa nr. 1
Ja Reglementari
OBLIGATI MINIME LUNARE DE CONTROL
A. CENTRAL SNTEC CFR CALATORI” SA
Norma lunara minima | Insotire Participare
Ne Funetia (aile) Tren |
et Controlde | Controlde | Calatori | IPT | Analize
zi noapte (Km) sc
Revizor Central SC
1 Meee 4 1 100 1 2
Revizor Central SC_|
2 aon 3 1 200 1 2
5 | Sef Oficiu din eadral 7 7 i -
Directiei Vanzari
|p Sef Servieius* ; - = i to
5 Sef Servieiu®** : - - - -
Revizor Central SC
6 no 4 1 300 2 .
Revizor Central SC
7 OCESEE 4 = 2 :
Instructor
s| ee, 4 1 200 3 1
Tastructor Central
1° | progeamuitris | > |” . Z
10 _ Instructor Central 3
30 skids : : : :
Instructor Central
u = 3 - - | o3 -
Tnstructor central
12 | egitimatii de calat. 3 - 200 2 :
~Instruetor Central
os OCESEE 3 z || m_ i 2 2
Tnstructor Central
14 | trafic international 2 - 7 2 -
Instructor Central -
15 Serviciul Control 4 1 7 1 7
Trenuri
16 Testructor Central - 7
Serviciul Dispecerat z : i :
* revizor central SC din cadrul Revizoratulut General de SC cu atributit de sinteza
in fisa postu
** pentru functiile Sef Serviciu Exploatare T si V, Sef Servi
Control Trenuri
*** ~ pentru functiile Sef Serviciu Ticketing, Sef Servicu Legi
Serviciu IDSR, Sef Serviciu IDSD, Sef Serviciu Dispecerat, Sef Servi
Patrimoniu, Sef Serviciu IT;
**** ~ pentru functiile Instructor Central din cadrul Serviciului Exploatare T si V,
Instructor Central RCTI.
I RCTI, Sef Serviciu
ii de calatorie, Sef
Tehnic, Sef ServiciuB, SUCURSALE DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI, SERVICH SI BIROURI
TERITORIALE DIN CADRUL SNTFC
Norma lunara minima | Insotire Participare
Nr Functia ) Tren
a Control de | Control de | Calatori IPT A
zi noapte (km)
1 3 1 200 1 1
2 Seculvizie 2 1 100 1 1
Comercial
3 | Sees 5 3 400 1 2
4 are aes 4 2 300 1 2
|
5 | Revizor Regional . - z
[> | Ticketing
6 | Sef Servieiu** 3 i 200 i i
Sef Servieiu
7|- Tehnie 3 : - - -
-_RUO =
Sef Birou*** 3 = = :
Instructor
Regional***"# 2 ase 4 Z
Instructor regional
1o| ~Mispecerat 2 g 3
- ticketing 5 - | - 7
= progr IRIS | 3 1 | - 1 1
* — -revizor regional SC cu atributii de sinteza in fisa postului;
V, Sef Serviciu Control Trenuri,Sef Serviciu Dispecerat;
*** pentru functiile Sef birou din STFC, Sef Birou Teri
- pentru functile Sef Serviciu Comercial, Sef Serviciu Teritorial Exploatare T si
‘e+ pentru functiile Instructor Regional din cadrul Serviciilor: Teritorial Exploatare
T si V, Comercial si Control Trenuri". SUBUNITATI DE BAZA
Nr | Zile de control Insotire Participare
ert Funetia Dezi_| Denoapte | tren (km) IPT | Analize SC
1 | Conducatori de 100
Subunitati si A/luna (Ipe | (pt. subun, 1 3
Adjunctii lor saptamana) | M/C si T)
z Instructori 5 3 - - 2
MIC siV.
3 | Mecanie
Instructor*
-cu atributii IPT 3 2 400 -
|-teren 5 3 600 2 1
*~ norma lunara de control de i si de noapte se executa in statiile cap de sectie si in
complexele feroviare cu activitate de manevra.
NOTA:
1, Conducatorii de unitati si adjunctii lor vor efectua lunar un control de zi in
subunitatile afiliate (puncte de lucru, sectii de exploatare locomotive, posturi de revizii, stati,
etc) in care se desfasoara activitate in legatura cu siguranta circulatiei.
Din cele 4 controale de noapte lunare, un control de noapte se va efectua intr-o
subunitate afiliata in care se desfasoara activitate in legatura cu siguranta circulatiei,
2. Obligatiile minime de insotirea trenurilor de calatori pentru personalul din ramura T si
Sefii de Servicii Teritoriale SC se efectueaza in cabina de conducere a locomotivei. Celelalte
organe de control vor efectua norma de insotire trenuri de calatori in tren.
3. Personalul care efectueaza insotire tren are obligatia intocmirii unei note de insotire.
4. Controlul de noapte se executa, de regula, de catre barbati si va avea durata de
minimum 2 ore.
3. Obligatiile minime de control se reduc proportional in cazul concediilor, deplasarilor
in strainatate ete., precum si in cazul in care personalul mentionat in anexele de mai sus este
angrenat in activitati de efectuare de cursuri de pregatire pentru personalul care utilizeaza
sisteme electronice de emitere (conform prevederilor DDG nr.9/2011) si in activitati de
implementare a sistemelor de emitere electronica a legitimatiilor de calatorie in unitatile din
teritoriu,
Legenda:
RGSC ~ Revizoratul General de Siguranta Circulatieis
RCTI~Reglementari Comerciale in Trafic Intern;
OCESEE — Oficiul Central Exploatare Sisteme Electronice de Emitere:
IDSR ~ Intretinere si Dezvoltare Spatii Revizii de vagoane;
IDSD — Intretinere si Dezvoltare Spatii Depouri:
VV — oficiul Verificare Venituri in trafic intern;
RUO — Resurse Umane si Organizare;
IPT — Instruire Profesionala Teoretica.Anexa nr.2
la Reglementari
COMPETENTE DE CONTROL SI CERCETARE
Intreg personalul SNTFC, in baza dispozitiei
Directoratului Directoratului
Sef serviciu (din subordine) din centralul SNTFC CFR
Calatori SA
Sef Serviciu din centralul SNTFC, Sef Serviciu
cadrul RGSC Teritorial SC, Sef Divizie STFC
Sef Oficiu/ Servicin din | Personalul din subordinea directa
[7 [Reeercenanse: | Instructor central,
altii decat RGSC Sef Serviciu din cadrul STFC, Sef subunitate
a
a
i Sef Serviciu Teritorial Sef Divizie din cadrul STFC, Sef Serviciu Teritorial
sc f Birou Teritorial, Sefi Subunitati.
[Sef Dive [Personal din subondinea cresta
Sef Serviciu STFC, Personal din servicii/birouri
Sef Serv
teritoriale din SNTFC, Sefi subunitati
ees Tera Personalul din subordine directa, Sefi subunitati
de control si cercetare
Personalul din subordine directa, Sefi subunitati
Instructor regional, Sefi subunitati
Sefi Subunitati
Sef Birou din STFC ersonalul din subordine
eI
= F
Sef Birou Teritorial Personalul din subordine
Sefi Subunitati Personalul din subordine
Observati
1. Pentru functiile necuprinse in tabel, nivelul maxim de competente rezulta
din structura organigramelor.
2. Nivelul maxim al functiilor privind competenta de control si cercetare se
poate stabili si conform competentelor stabilite prin delegarea de competenta.‘Anexa or,
Ja Reglementari
REGISTRUL DE EVIDENTA A CONTROLULUI IERARHIC
Nr. | Numelesi prenumele, | Data Neregula | Masura | Modulde | Numar
cert functia efectuarii sau luata sau tratare dosar
Ci] abaterea | propusa | stabilitde | de
constatata sefulde | cercetare
subunitate
Observati
personalului care efectueaza controlul ierarhic.
1, Registrul de evidenta a controlului ierarhic va avea filele numerotate si,
prin grija conducatorului subunitatii, va fi pus in permanenta la dispozitia
2. Registrul de evidenta a controlului ierarhic va exista in subunitatea de
baza si in subunitatile afiliate acesteia, in care este desemnat un responsabil.‘Anexa nr. 4
la Reglementari
REGISTRUL DE EVIDENTA A CONTROALELOR
Nr. | Numele siprenumele, | Tipul [ Perioada [ Nr.nota [ Nr. raport | Semnatura
crt functia, controlului | efectuarii de de organului
Unitatea din care face controlului | constatare/ | remediere | de control
parte organul de raport de
control control
Observatii:
1, Rapoartele de control/Notele de constatare si rapoartele de remediere
se pastreaza intr-o mapa separata la seful de subunitate.
2. Registrul de evidenta a controalelor va avea filele numerotate si prin
grija conducatorului subunitatii, va fi pus in permanenta la dispozitia
organelor de control.