Sunteți pe pagina 1din 2

Procedura - P05 : Analiza riscurilor

ENTITATEA PUBLIC
Serviciul Audit Public Intern
TABELUL PUNCTE TARI I PUNCTE SLABE
Misiunea de audit:
Perioada auditat:
ntocmit: Data:
Avizat: Data:
Consecintele Grad de
funcionrii/ ncredere al
Nr. T/
crt.
DOMENIUL OBIECTE AUDITABILE RISCURI SEMNIFICATIVE
S
nefuncionrii auditorului Obs.
controlului n controlul
intern intern
I.














II.







Consecintele Grad de
funcionrii/ ncredere al
Nr. T/
crt.
DOMENIUL OBIECTE AUDITABILE RISCURI SEMNIFICATIVE
S
nefuncionrii auditorului Obs.
controlului n controlul
intern intern





III.





IV.

V.
VI.