Sunteți pe pagina 1din 12

Reguli privind Certificarea Sistemelor de Management

TV AUSTRIA ROMANIA

Reguli generale pentru Certificarea Sistemelor de


Management

A. TABEL DE VALIDARE

Nume Data Semnatura


Elaborat Diana Apostol 04.02.2013
Avizat Bogdan Patco 04.02.2013
Aprobat Fulga Doru 04.02.2013
Data intrrii n vigoare: 04.03.2013

B. LISTA DE CONTROL A DOCUMENTELOR

Revizia Descrierea Modificrilor Data


1 Elaborare iniial 04.02.2013
2

Cod: TAR-R-01Ed.1 Rev.0 Pag. 1 din 12


Reguli privind Certificarea Sistemelor de Management
TV AUSTRIA ROMANIA

1. SCOP

Prezentele cerine definesc regulile pe care trebuie s le urmeze o organizaie care solicit
certificarea :
sistemelor de management al calitii conform ISO 9001;
sistemelor de management al siguranei alimentelor conform ISO 22000;
sistemelor de management al securitii informaiei, conform ISO/IEC 27001;
Sistemelor de management integrate (ISO 9001+ISO 22000);
Pentru a obine, menine, rennoi, extinde, restrnge, suspenda i retrage certificarea cu
TV Austria Romnia i care fac parte integrant din contractual de certificare.

n luarea deciziilor de certificare sunt implementate urmtoarele principii:


- Imparialitatea privind luarea deciziilor de certificare numai pe dovezi obiective de
conformitate i nu sunt influenate de alte interese sau alte pri;
- Competena personalului, adic aptitudinea demonstrat a personalului de a aplica
cunotine i abiliti la toate nivelurile;
- Responsabilitatea de a evalua suficiente dovezi obiective folosind o eantionare adecvat n
cadrul sistemului de management al organizaiei, pe care s se bazeze decizia de
certificare.
- Transparena: TV Austria Romnia furnizeaz accesul corespunztor la informaii
neconfideniale referitoare la procesele de audit i de certificare, precum i cele referitoare
la statutul certificrii (acordarea, meninerea, rennoirea, suspendarea, restrngerea
domeniului sau retragerea certificrii) pentru a furniza ncrederea n integritatea i
credibilitatea certificrii;
- Confidenialitatea: Pstrarea n mod confidenial a oricror informaii care constituie
proprietatea clientului, asigurnd o balan corespunztoare ntre principiile de transparen
i confidenialitate.
- Rspunsul la reclamaii.

2. DOCUMENTE DE REFERIN

2.1 SR EN ISO 17021:2011 - Evaluarea conformitii. Cerine pentru organisme care


efectueaz audit i certificare de sisteme de management;
2.2 SR ISO/TS 22003:2007 - Sisteme de management al siguranei alimentelor. Cerine pentru
organismele care efectueaz audit i certificare a sistemelor de management al siguranei
alimentelor;
2.3 SR EN ISO 22000:2005 - Sisteme de management al siguranei alimentelor - Cerine pentru
orice organizaie din lanul alimentar;
2.4 SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitii: Cerine

Cod: TAR-R-01Ed.1 Rev.0 Pag. 2 din 12


Reguli privind Certificarea Sistemelor de Management
TV AUSTRIA ROMANIA

2.5 SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i


vocabular;
2.6 SR EN ISO 27001:2006 - Tehnologia informaiei. Tehnici de securitate. Sisteme de
management al securitii informaiei. Cerine.

3. DEFINIII

Definiiile din standardele enumerate mai sus la cap. 2 sunt aplicabile.

4. GENERALITI

4.1 Cerificarea sistemelor de management implic conformitatea cu standardele de referin i


nu implic satisfacerea legilor n vigoare, a cror implementare este responsabilitatea exclusiv
a organizaiilor. Standardele de management solicit organizaiei s satisfac toate cerinele
legale i de reglementare aplicabile n cadrul sistemeului de management.
Organizaia trebuie s ndeplineasc urmtoarele cerine pentru a obine i menine certificarea:
- S respecte cerinele standardului de referin i legislaia aplicabil;
- S respecte prezentele cerine generale;
- S respecte cerinele privind utilizarea certificatului i a mrcii de certificare;
- S fac toate aranjamentele necesare pentru realizarea evalurii, inclusiv dispoziii pentru
analiza documentelor i nregistrrilor, precum i accesul n toate zonele a persoanelor
desemnate de TV Austria Romnia care efectueaz evaluarea, supravegherea i audituri
speciale sau soluioneaz reclamaii.
- S plteasc facturile emise de TV Austria Romnia conform contractului de certificare
semnat de ambele pri.
4.2 n timpul activitii de audit, auditorii TV Austria Romnia trebuie s considere ca
persoane de contact pe acelea care sunt trecute n organigrama organizaiei. n cazul n care
organizaia dorete ca alte persoane s participe la audit, aceasta este obligat s se asigure
ca rolul acestora este de observatori.
i echipa TV Austria Romnia poate include observatori (ex. Auditorii organismului de
acreditare) i auditori n formare.

5. NECONFORMITILE
5.1 CLASIFICARE
TV Austria Romnia clasific constatrile auditului astfel:
- Neconforme:
a) neconformiti critice= nendeplinirea uneia sau mai multor cerine ale standardului de
referin sau o situaie care ridic dubii semnificative asupra capacitii sistemului de
management al clientului de a realiza elementele de ieire intenionate;

Cod: TAR-R-01Ed.1 Rev.0 Pag. 3 din 12


Reguli privind Certificarea Sistemelor de Management
TV AUSTRIA ROMANIA

b) neconformiti necritice= lipsa de disciplin sau control n timpul implementrii sistemului


de management, cerinelor procedurate, care nu indic nefuncionalitatea sistemului de
management;
- Conforme: observaii, potenial de mbuntire.

5.2 MANAGEMENTUL NECONFORMITILOR


Asupra rezultatelor auditului consecinele neconformitilor critice sunt urmtoarele:
a) n cazul auditurilor de certificare/rennoire/extindere/restrngere - conduc la neacordarea
certificatului
b) n cazul auditurilor de supraveghere - conduc la suspendarea certificatului pe o perioada de
max. 6 luni, timp n care organizaia nu are dreptul de a utiliza certificatul sau marca de
conformitate n relaiile cu teri pn la rezolvarea aciunilor corective i nchiderea
neconformitii. n ambele cazuri organizaia n cauz trebuie s determine cauza
neconformitii, s ntreprind corecii i s implementeze aciuni corective ntr-un interval
stabilit de comun acord cu TV Austria Romnia care nu trebuie s depeasc 6 luni de la
data terminrii auditului i se iniiaz un audit suplimentar care are ca scop verificarea
eficacitii aciunilor corective implementate, pentru eliminarea cauzelor neconformitilor
critice constatate.
Auditul suplimentar este stabilit printr-un act adiional la contractual n curs i este pltit de
client.
Auditorul ef va lua acceptul clientului pe Raportul de neconformitate critic i l va informa
asupra actului adiional ce urmeaz a se ntocmi pentru auditul suplimentar.
Auditul suplimentar are loc n termen de 6 luni de la data terminrii auditului de
certificare/rennoire/extindere/restrngere/supraveghere.
c) Dac neconformitile menionate nu s-au rezolvat n aceast perioad (6 luni):
- n cazul auditurilor de certificare/rennoire/extindere/restrngere - se reface auditul
iniial, la o dat ulterioar convenit cu clientul, dup ce acesta a ncheiat un act adiional
sau contract nou de certificare pentru reluarea procesului de
certificare/rennoire/extindere/restrngere.
- n cazul auditurilor de supraveghere se retrage certificatul, urmnd ca n cazul n
care clientul dorete din nou certificare, se reia ciclul de certificare de la nceput, ca nou
client.
d) n cazul organizaiilor multi-site n procesul de luare a deciziei de certificare iniial, TV
Austria Romnia va aplica prevederile procedurilor specifice, astfel nct dac numai un
punct de lucru are o neconformitate critic, certificarea trebuie refuzat ntregii reele pn la
ntreprinderea de aciuni corective satisfctoare.
e) Nu se accept faptul ca organizaia s caute s exclud din domeniu punctul de lucru cu
probleme n timpul procesului de certificare cu scopul de a depi obstacolul reprezentat de
existena unei neconformiti la acel punct de lucru.

Cod: TAR-R-01Ed.1 Rev.0 Pag. 4 din 12


Reguli privind Certificarea Sistemelor de Management
TV AUSTRIA ROMANIA

6. PROCEDEUL DE CERTIFICARE

6.1 Aspecte Generale

a) Organizaia completeaz la toate rubricile aplicabile cererea de certificare/recertificare.


b) Dup primirea cererii de certificare (n funcie de schema de certificare) completat de
ctre un reprezentant autorizat al organizaiei solicitante, TV Austria Romnia
efectueaz analiza cererii i stabilete durata auditului n baza informaiilor furnizate de
ctre organizaie:
- cerinele standardului sistemului de management aplicabil;
- mrimea i complexitatea organizaiei;
- datele generale ale organizaiei solicitante, inclusiv numele, adresa locaiei fizice (sau
locaiilor fizice);
- domeniul de certificare solicitat;
- aspect specifice ale proceselor si activitatilor;
- contextul tehnologic i de reglementare;
- orice subcontractare a oricror activiti incluse n domeniul de aplicare a sistemului
de management;
- numrul de locaii i toate specificaiile locaiilor multiple;
- prezena sau absena unui alt sistem de management certificat.
c) TV Austria Romnia transmite fiecrei organizaii care solicit certificarea o ofert
aprobat de Responsabilul de Certificare.
d) Dup acceptarea ofertei de certificare, TV Austria Romnia ncheie contractul de
certificare. Prin returnarea unei copii a contractului de certificare semnat, organizaia se
angajeaz s respecte specificaiile i condiiile generale ale contractului, ct i
regulamentul de utilizare a mrcii de certificare.
e) Pentru a demara certificarea, organizaia trebuie s transmit la sediul TV Austria
Romnia documentele necesare ntocmirii planului de audit, dup cum urmeaz:
Pentru toate sistemele:
- certificatul de nregistrare;
- organigrama;
- harta proceselor sistemului de management.
Suplimentar pentru sistemul de management al siguranei alimentului:
- Planul HACCP;
- Lista reglementrilor aplicabile;
f) Condiiile contractuale i pstreaz valabilitatea dac organizaia demareaz
certificarea n interval de 6 luni de la data cererii de certificare. Dac se depete acest
interval se va complete din nou cererea de certificare/recertificare.
g) Certificarea multi-site se aplic pentru organizaiile care ndeplinesc urmtoarele criterii:

Cod: TAR-R-01Ed.1 Rev.0 Pag. 5 din 12


Reguli privind Certificarea Sistemelor de Management
TV AUSTRIA ROMANIA

- Exist un sediu central care administreaz un sistem de management unitar, care


planific, coordoneaz, controleaz i auditeaz activitile cu caracter relevant din
locaii i dispune aciunile corective / preventive necesare, inclusiv la nivelul acestora;
- Locaiile furnizeaz produse/servicii preponderent asemntoare, bazndu-se, n
principal, pe proceduri similare;
- n cazul n care organizaia nu este o entitate legal unic, locaiile au o legatur
legal sau contractual cu sediul central i au un sistem de management comun, stabilit,
ntocmit i supus unei continue evaluri i mbuntiri din partea sediului central.
h) Nu toate organizaiile care satisfac definiia de multi-site sunt eligibile pentru
eantionare.

6.2 Criterii de eligibilitate pentru eantionare:

a) Aspecte generale i specifice pentru ISO 9001. Toate locaiile sau grupul locaiilor
selectate pentru eantionare trebuie s efectueze n mod substanial acelai tip de
activiti, iar produsele i/sau serviciile furnizate de fiecare locaie trebuie s fie similare.
Sistemul de management trebuie s fie suspus unor audituri interne regulate la toate
locaiile/punctele de lucru, precum i a unei analize de management la nivel central.
Toate locaiile, inclusiv sediul central trebuie s fac subiectul unui program de audit
intern nainte ca evaluarea TV Austria Romnia s aib loc.
Organizaia trebuie s fie capabil s demonstreze c strnge i analizeaz date de la
toate locaiile, inclusiv sediul central i are autoritatea i posibilitatea de a iniia
modificri organizatorice dac este cazul cu privire la cel puin:
- documentaia de sistem i modificrile sistemului;
- analiza managementului;
- reclamaii;
- evaluarea aciunilor corective;
- planificarea auditului intern i evaluarea rezultatelor;
- diferite cerine legale.
b) Aspecte specifice pentru sistemul de management al siguranei alimentului ISO 22000.
Utilizarea eantionrii multi-site este posibil numai n cazul organizaiilor cu mai mult de
20 de puncte de lucru/filiale i numai pentru categoriile:
A- agricultur (animale)
B- agricultur (plante)
G- catering
H- distribuie
J- transport i depozitare
Toate locaiile vor fi selectate aleator.

Cod: TAR-R-01Ed.1 Rev.0 Pag. 6 din 12


Reguli privind Certificarea Sistemelor de Management
TV AUSTRIA ROMANIA

c) Dac toate punctele de lucru ale unei organizaii prestatoare de servicii al cror activiti
care fac obiectul certificrii nu sunt gata pentru a fi certificate n acelai timp, organizaia
trebuie s informeze TV Austria Romnia cu privie la punctele de lucru pe care vrea s
le includ n certificare i la cele care trebuie excluse.
d) Perioada de audit i numele auditorilor desemnai se vor comunica organizaiei care
trebuie s-i dea acordul.
e) Organizaia are dreptul s refuze o dat echipa de audit sau un membru al acesteia n
scris i motivat n termen de 3 zile de la data notificrii. Neprimirea niciunui rspuns se
consider de ctre TV Austria Romnia o confirmare tacit a echipei de audit.
f) Auditurile trebuie s se desfoare n perioada n care organizaia opereaz pe un
numr semnificativ de linii de producie, categorii i sectoare din domeniul pentru care a
solicitat certificare. Organizaia este responsabil pentru a asigura acest lucru.

DERULAREA AUDITULUI

6.3 Auditul de certificare iniial a sistemelor de management


6.3.1 Etapa 1 care conine urmtorii pai:
- Evaluarea documentaiei sistemului de management pentru care se dorete
certificarea ct i a sediului clientului i a condiiilor specifice locaiei, i derularea discuiilor
cu personalul clientului pentru a determina nivelul de pregtire pentru etapa a doua a
auditului;
- Analiza stadiului clientului n raport cu cerinele standardului i a nelegerii de ctre
client a acestor cerine, n particular cu privire la identificarea performanei cheie sau a
aspectelor, proceselor, obiectivelor, i operaiunilor semnificative ale sistemului de
management;
- Colectarea informaiilor necesare referitoare la domeniul sistemului de management,
procesele i locaia (locaiile) clientului i aspectele legale i reglementate aferente i
ndeplinirea lor.
- Stabilirea concluziilor referitoare la acceptarea excluderilor fa de cerinele ISO
9001/ISO 27001 declarate de client. Excluderile sunt admise numai atunci cnd ele nu
influeneaz capabilitatea organizaiei de a furniza un produs care s ndeplineasc
cerinele clientului i cele impuse de reglementrile legale aplicabile. Excluderile
subclauzelor seciunii 7 din ISO 9001 trebuie abordate cu mare atenie, evalund n toate
situaiile, starea obiectiv i efectele eliminrii acestor cerine n raport cu necesitile i
ateptrilor clienilor organizaiei. n caz contrar, auditorul ef nu va accepta excluderea
declarat de client i va propune acestuia reanalizarea oportunitii excluderii i tratarea
cerinei.
- Furnizarea unui punct de plecare pentru planificarea etapei 2 a auditului prin
obinerea unei nelegeri suficiente a sistemului de management al clientului i a activitilor
de la faa locului, n contextul posibilelor aspecte semnificative;
Cod: TAR-R-01Ed.1 Rev.0 Pag. 7 din 12
Reguli privind Certificarea Sistemelor de Management
TV AUSTRIA ROMANIA

- Evaluarea dac auditurile interne i analiza efectuat de management sunt


planificate i efectuate i dac nivelul de implementare a sistemului de management
demonstreaz faptul c, clientul este pregtit pentru etapa 2 a auditului. Analiza alocrii
resurselor i stabilirea detaliilor, de comun acord cu clientul, pentru etapa 2 a auditului;
- ntocmirea Raportul de audit Etapa 1
- n cazul certificrii multi-site n etapa I a auditului evaluarea sistemului de
management se efectueaz la sediul central sau / i la o locaie cu un numr mare de
angajai. Toate cerinele standardelor relevante trebuie luate n consideraie. Suplimentar,
auditorul ef, ca parte a analizei sistemului, verific dac sistemul de management acoper
n mod real toate locaiile i dac este implementat corespunztor la momentul evalurii.
Dac este aplicabil, se va face o analiz suplimentar a sistemului la locaiile organizaiei
care nu sunt acoperite de procedura de eantionare.
- Evaluarea auditurilor interne de ctre auditul de certificare trebuie s confirme ca
toate punctele de lucru au fost auditate ca parte a procedurii de audit intern
- Dac analiza de management i auditurile interne nu au fost finalizate la momentul
efecturii auditului etapa 1, trebuie s se asigure desfurarea acestora nainte ca auditul
etapa 2 s aib loc.
- Dac sunt gsite neconformiti n timpul desfurrii unui audit intern sau efectuat
de ctre parteneri (de secund parte), aceast situaie trebuie luat n consideraie i
referitor la celelalte locaii. Ca regul general aciunile corective trebuie implementate la
nivelul ntregii organizaii. Sediul central se va asigura c aciunile corective sunt
implementate i c sunt eficace. Auditorul ef va verifica dac organizaia aplic intern
aceste reglementri.

6.3.2 Etapa 2
- Clientul primete de la auditorul ef Planul de audit pentru etapa 2. Desfurarea
auditului de certificare iniial, Etapa 2, are loc n conformitate cu Planul de audit acceptat
de client.
- edina de deschidere condus de Auditorul ef la care particip conducerea
organizaiei auditate i are rolul de a furniza o scurt descriere a modului n care se vor
desfura activitile de audit.
- Comunicarea pe parcursul auditului - Auditorul ef comunic periodic evoluia
auditului.
- Observatori i ghizi. Prezena observatorilor pe parcursul activitilor de auditare
trebuie agreat ntre organismul de certificare i client nainte de efectuarea auditului.
Echipa de audit trebuie s se asigure c observatorii nu influeneaz, sau nu intervin n,
procesul de audit sau rezultatele auditului.
- Colectarea i verificarea informaiilor prin interviuri, observarea proceselor i
activitilor, analiza documentaiei i a nregistrrilor.

Cod: TAR-R-01Ed.1 Rev.0 Pag. 8 din 12


Reguli privind Certificarea Sistemelor de Management
TV AUSTRIA ROMANIA

- Identificarea i nregistrarea constatrilor auditului care sunt comunicate de Auditorul


ef reprezentanilor organizaiei auditate la finalul fiecrei zile de audit i la edina de
nchidere.
- edina de nchidere inut de echipa de audit mpreun cu managementul clientului
i/sau responsabilii pentru funciile sau procesele auditate. n cadrul sedinei de nchidere se
prezint concluziile auditului inclusiv recomandarea referitoare la certificare.
- ntocmirea raportului de audit cu constatrile auditului i difuzarea acestuia clientului.
- Analiza cauzelor neconformitilor i stabilirea coreciilor i aciunilor corective
necesare pentru eliminarea neconformitilor constatate ntr-un timp definit.
- Eficacitatea coreciilor i aciunilor corective. Daca n urma auditului de certificare
rezult neconformiti majore, acestea sunt comunicate clientului la sedina de nchidere.
Organizaia are termen de 6 luni de la data finalizrii auditului pentru a rezolva aciunile
corective stabilite de ei i acceptate de auditorul ef n vederea rezolvrii neconformitilor
majore. n caz contrar, se reface auditul de la nceput, inclusiv cu etapa 1. Pentru evaluarea
modului de nchidere a neconformitilor majore este nevoie de un audit suplimentar.

6.3.3 Auditul suplimentar


Scopul auditului suplimentar este de a verifica nchiderea neconformitilor majore/minore i
a eficacitilor aciunilor corective nteprinse. Auditul suplimentar are loc n termen de 6 luni
de la data auditului de certificare iniial, Etapa 2.
Auditorul ef va comunica organizaiei, n cadrul edinei de nchidere dac este necesar un
audit suplimentar pentru a verifica eficacitatea coreciilor i aciunilor corective. Auditul
suplimentar nseamn reluarea auditului etapa 2, i se desfoar n acelai mod, folosind
aceleai formulare cu specificarea tipului de audit.

6.3.4 Emiterea certificatelor


Dupa nchidrea etapei 2 a auditului de certificare iniial i agrearea coreciilor i aciunilor
corective ct i verificarea implementrii acestora, dup analiza dosarului de certificare n
comitetul tehnic, se va emite certificatul cu un numr unic de nregistrare. Pe certificatul TV
Austria Romnia sunt definite:
- denumirea clientului;
- adresa sediului social i al locaiilor;
- standardul de referin;
- domeniul pentru care s-a acordat certificarea;
- data eliberrii;
- data expirrii certificatului.
n cazul certificrii organizaiilor multi-site pe certificat se trece adresa sediului social, iar
adresele locaiilor punctelor de lucru se trec ntr-o anex la certificat. Atunci cnd un punct
de lucru nu este sucursal a deintorului certificatului i este o entitate legal diferit, TV
Austria Romnia va supraveghea i controla suplimentar utilizarea oricror mrci de
Cod: TAR-R-01Ed.1 Rev.0 Pag. 9 din 12
Reguli privind Certificarea Sistemelor de Management
TV AUSTRIA ROMANIA

certificare la nivelul punctului de lucru. Certificatul de conformitate este valabil 3 ani de la


data emiterii, dac sistemul de management este n continuare implementat i eficace,
lucru care se va demonstra prin audituri de supraveghere. nainte de expirarea certificatului
se va efectua un audit de recertificare i ncepe un nou ciclu de certificare.

6.4 Auditul de supraveghere


Auditurile de supraveghere sunt audituri la faa locului, dar nu sunt n mod necesar audituri
complete de sistem i trebuie planificate mpreuna cu alte activiti de supraveghere, astfel
nct s se menin ncrederea c sistemul de management certificat continu s
ndeplineasc cerinele ntre auditurile de recertificare.
n cadrul auditurilor de supraveghere se evalueaz:
- Auditurile interne i analiza efectuat de management;
- Tratarea reclamaiilor;
- O analiz a aciunilor nteprinse pentru neconformitile identificate n timpul auditului
anterior.
- Eficacitatea sistemului de management cu privire la realizarea obiectivelor sistemului
certificat;
- Evoluia activitilor planificate pentru mbuntirea continu;
- Utilizarea mrcii de certificare.
Auditurile de supraveghere sunt programate astfel:
- La 11 luni de la terminarea auditului de certificare/recertificare
- La 22 luni de la terminarea auditului de certificare/recertificare.
Data terminrii auditului de certificare/recertificare se consider ultima zi a auditului etapa 2.
Cu cel puin 30 de zile nainte de luna n care se vor efectua auditurile programate.
Se transmite o notificare (prin email) organizaiei certificate n care se stabilete luna n care
are loc auditul i de asemenea, se solicit acordul organizaiei n aceast privin. Auditurile de
supraveghere se pot decala cu o luna. n cazuri excepionale, se acord o decalare a perioadei
de maximim 3 luni, certificatele meninndu-i valabilitatea, dup care se demareaz procesul de
suspendare.

6.5 Auditul de recertificare


Auditul de recertificare trebuie efectuat cu cel puin 3 luni nainte de expirarea
certificatului. Prin intermediul auditului de recertificare este de a confirma continuitatea
ndeplinirii tuturor cerinelor standardului sistemului de management i a altor
documente normative aplicabile, precum i continu conformiatate i eficacitate a
sistemului de management i aplicabilitatea lui pentru domeniul certificat.
Atunci cnd la auditul de recertificare se identific neconformiti, auditorii TV Austria
Romnia mpreun cu organizaia trebuie s defineasc perioada de timp n care aceasta
trebuie s implemeteze coreciile i aciunile corective pentru ca verificarea acestora (audit
suplimentar pe teren sau documentar) s se realizeze nainte de expirarea certificatului.

Cod: TAR-R-01Ed.1 Rev.0 Pag. 10 din 12


Reguli privind Certificarea Sistemelor de Management
TV AUSTRIA ROMANIA

6.6 Locaii temporare.


O locaie temporar este o locaie amanajat de organizaie n scopul desfurrii de lucrri
sau servicii specifice pentru o perioad de timp finit i care nu va deveni niciodat locaie
permanent. n mod tipic, un punct de lucru temporar este acela n care exist o organizare
specific de antier cum ar fi pentru o cldire, construcie, instalaie major, sau furnizarea pe
termen lung a unei activiti de service de amploare. n calcularea numrului de locaii se va
utiliza un factor de
0.30 * ntotdeauna rotunjind pn la numrul ntreg imediat
superior, cu minim un punct de lucru i maxim 20.

7. Modificri ale domeniului de certificare


Pe perioada de valabilitate a certificatului, organizaia are dreptul s solicite anumite
modificri ale domeniului de certificare (de ex. modificri sau extinderi privind gama de
produse / servicii, creterea sau descreterea numrului de locaii, etc). n aceste
cazuri organizaia este obligat s anune n scris TV Austria Romnia care n urma
informaiilor primite va decide dac modificrile implementate nu afecteaz condiiile de certificare
i ca acestea vor fi verificate la urmtorul audit programat, iar dac modificrile implementate
afecteaz condiiile de certificare se va efectua un nou audit.

8. Apeluri i reclamaii

Apelul este refuzul organizaiei de acceptare a deciziilor luate de TV Austria Romnia


privind activitile de evaluare i certificare.
Reclamaia privete nemulumirea organizaiei privind performana administrativ sau
tehnic a TV Austria Romnia sau privind sistemul de management al unui client al TV
Austria Romnia.
Solicitanii certificrii au dreptul s nainteze apeluri asupra deciziilor TV Austria Romnia
n termen de cel mult 7 zile lucrtoare de la data la care apelantul a luat cunotin cu
decizia sau situaia contestat.
Apelurile parvenite de la solicitanii certificrii asupra deciziilor TV Austria Romnia se
rezolv n cadrul Comisiei de Apel (CA), care este constituit din 3 membri i activeaz n
baza Regulamentului CA, Membrii CA sunt persoane diferite de cele care au efectuat
evalurile i de cele care au luat deciziile de certificare.
Apelantului i se transmite o confirmare privind primirea apelului. TV Austria Romnia
analizeaz toate sursele documentate privitoare la subiect. Dup obinerea tuturor
informaiilor necesare TV Austria Romnia comunic decizia apelantului. Dac apelul este
justificat, TV Austria Romnia dispune coreciile / aciunile corective / preventive necesare
i se asigur c acestea au fost implementate. Durata de rezolvare a apelului este de 30 de
zile de la primirea acestuia de ctre TV Austria Romnia, dac nu exist motive obiective
care s necesite prelungirea perioadei.
Cod: TAR-R-01Ed.1 Rev.0 Pag. 11 din 12
Reguli privind Certificarea Sistemelor de Management
TV AUSTRIA ROMANIA

n cazul n care clientul este nemulumit de rspunsul primit, acesta poate contesta decizia
TV Austria Romnia. Costurile aferente investigaiei vor fi suportate de ctre apelant n
cazul n care Comisia de Apel constat ca apelul este nefondat, i dispune n favoarea TV
Austria Romnia, iar n cazul n care Cap decide c apelul este ndreptit i decide n
favoarea apelantului, toate cheltuielile legate de efectuarea investigaiei vor fi suportate de
TV Austria Romnia. Dac n urma rezoluiei date de ctre CAp, apelantul se consider
nedreptit, el se poate adresa instanelor competente, declansnd un litigiu care va fi
soluionat conform prevederilor legislaiei romne n vigoare.
Reclamaiile se nregistreaz de ctre SRAC care confirm petentului primirea reclamaiei i
informeaz clientul reclamat despre primirea reclamaiei. TV Austria Romnia analizeaz
reclamaia i toate datele conexe. Dac reclamaia este ntemeiat TV Austria Romnia
stabilete aciunile necesare i informeaz petentul n acest sens. Decizia privind
rezolvarea reclamaiei este stabilit / aprobat de persoane neimplicate anterior n subiectul
reclamaiei. Durata de rezolvare a reclamaiei este de 30 de zile de la primirea acestuia de
ctre TV Austria Romnia, dac nu exist motive obiective care s necesite prelungirea
perioadei.

9. Alte precizri
n cazuri excepionale, la cererea clientului, accesul la anumite informaii poate fi limitat. La
cererea oricrei pri, TV Austria Romnia are obligaia de a confirma n scris, prin e-mail
sau telefonic validitatea unei certificri acordate.

Cod: TAR-R-01Ed.1 Rev.0 Pag. 12 din 12