Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
TV AUSTRIA ROMANIA
A. TABEL DE VALIDARE
1. SCOP
Prezentele cerine definesc regulile pe care trebuie s le urmeze o organizaie care solicit
certificarea :
sistemelor de management al calitii conform ISO 9001;
sistemelor de management al siguranei alimentelor conform ISO 22000;
sistemelor de management al securitii informaiei, conform ISO/IEC 27001;
Sistemelor de management integrate (ISO 9001+ISO 22000);
Pentru a obine, menine, rennoi, extinde, restrnge, suspenda i retrage certificarea cu
TV Austria Romnia i care fac parte integrant din contractual de certificare.
2. DOCUMENTE DE REFERIN
3. DEFINIII
4. GENERALITI
5. NECONFORMITILE
5.1 CLASIFICARE
TV Austria Romnia clasific constatrile auditului astfel:
- Neconforme:
a) neconformiti critice= nendeplinirea uneia sau mai multor cerine ale standardului de
referin sau o situaie care ridic dubii semnificative asupra capacitii sistemului de
management al clientului de a realiza elementele de ieire intenionate;
6. PROCEDEUL DE CERTIFICARE
a) Aspecte generale i specifice pentru ISO 9001. Toate locaiile sau grupul locaiilor
selectate pentru eantionare trebuie s efectueze n mod substanial acelai tip de
activiti, iar produsele i/sau serviciile furnizate de fiecare locaie trebuie s fie similare.
Sistemul de management trebuie s fie suspus unor audituri interne regulate la toate
locaiile/punctele de lucru, precum i a unei analize de management la nivel central.
Toate locaiile, inclusiv sediul central trebuie s fac subiectul unui program de audit
intern nainte ca evaluarea TV Austria Romnia s aib loc.
Organizaia trebuie s fie capabil s demonstreze c strnge i analizeaz date de la
toate locaiile, inclusiv sediul central i are autoritatea i posibilitatea de a iniia
modificri organizatorice dac este cazul cu privire la cel puin:
- documentaia de sistem i modificrile sistemului;
- analiza managementului;
- reclamaii;
- evaluarea aciunilor corective;
- planificarea auditului intern i evaluarea rezultatelor;
- diferite cerine legale.
b) Aspecte specifice pentru sistemul de management al siguranei alimentului ISO 22000.
Utilizarea eantionrii multi-site este posibil numai n cazul organizaiilor cu mai mult de
20 de puncte de lucru/filiale i numai pentru categoriile:
A- agricultur (animale)
B- agricultur (plante)
G- catering
H- distribuie
J- transport i depozitare
Toate locaiile vor fi selectate aleator.
c) Dac toate punctele de lucru ale unei organizaii prestatoare de servicii al cror activiti
care fac obiectul certificrii nu sunt gata pentru a fi certificate n acelai timp, organizaia
trebuie s informeze TV Austria Romnia cu privie la punctele de lucru pe care vrea s
le includ n certificare i la cele care trebuie excluse.
d) Perioada de audit i numele auditorilor desemnai se vor comunica organizaiei care
trebuie s-i dea acordul.
e) Organizaia are dreptul s refuze o dat echipa de audit sau un membru al acesteia n
scris i motivat n termen de 3 zile de la data notificrii. Neprimirea niciunui rspuns se
consider de ctre TV Austria Romnia o confirmare tacit a echipei de audit.
f) Auditurile trebuie s se desfoare n perioada n care organizaia opereaz pe un
numr semnificativ de linii de producie, categorii i sectoare din domeniul pentru care a
solicitat certificare. Organizaia este responsabil pentru a asigura acest lucru.
DERULAREA AUDITULUI
6.3.2 Etapa 2
- Clientul primete de la auditorul ef Planul de audit pentru etapa 2. Desfurarea
auditului de certificare iniial, Etapa 2, are loc n conformitate cu Planul de audit acceptat
de client.
- edina de deschidere condus de Auditorul ef la care particip conducerea
organizaiei auditate i are rolul de a furniza o scurt descriere a modului n care se vor
desfura activitile de audit.
- Comunicarea pe parcursul auditului - Auditorul ef comunic periodic evoluia
auditului.
- Observatori i ghizi. Prezena observatorilor pe parcursul activitilor de auditare
trebuie agreat ntre organismul de certificare i client nainte de efectuarea auditului.
Echipa de audit trebuie s se asigure c observatorii nu influeneaz, sau nu intervin n,
procesul de audit sau rezultatele auditului.
- Colectarea i verificarea informaiilor prin interviuri, observarea proceselor i
activitilor, analiza documentaiei i a nregistrrilor.
8. Apeluri i reclamaii
n cazul n care clientul este nemulumit de rspunsul primit, acesta poate contesta decizia
TV Austria Romnia. Costurile aferente investigaiei vor fi suportate de ctre apelant n
cazul n care Comisia de Apel constat ca apelul este nefondat, i dispune n favoarea TV
Austria Romnia, iar n cazul n care Cap decide c apelul este ndreptit i decide n
favoarea apelantului, toate cheltuielile legate de efectuarea investigaiei vor fi suportate de
TV Austria Romnia. Dac n urma rezoluiei date de ctre CAp, apelantul se consider
nedreptit, el se poate adresa instanelor competente, declansnd un litigiu care va fi
soluionat conform prevederilor legislaiei romne n vigoare.
Reclamaiile se nregistreaz de ctre SRAC care confirm petentului primirea reclamaiei i
informeaz clientul reclamat despre primirea reclamaiei. TV Austria Romnia analizeaz
reclamaia i toate datele conexe. Dac reclamaia este ntemeiat TV Austria Romnia
stabilete aciunile necesare i informeaz petentul n acest sens. Decizia privind
rezolvarea reclamaiei este stabilit / aprobat de persoane neimplicate anterior n subiectul
reclamaiei. Durata de rezolvare a reclamaiei este de 30 de zile de la primirea acestuia de
ctre TV Austria Romnia, dac nu exist motive obiective care s necesite prelungirea
perioadei.
9. Alte precizri
n cazuri excepionale, la cererea clientului, accesul la anumite informaii poate fi limitat. La
cererea oricrei pri, TV Austria Romnia are obligaia de a confirma n scris, prin e-mail
sau telefonic validitatea unei certificri acordate.