Cod: ID-02

PROCESUL DE LEADERSHIP Revizie: 4

Data: 14.02.2018

Exemplar nr._______

PROCESUL DE LEADERSHIP
ID-02

Nume, Prenume Data Semnătura

Elaborat Claudia NITU 14.02.2018
Verificat Andrei PREDESCU 22.02.2018
Aprobat Maria VOICU 22.02.2018

CUPRINS

CAPITOL DENUMIRE CAPITOL PAG

CAPITOLUL 1 DESCRIEREA PROCESULUI 2

CAPITOLUL 2 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 9
CAPITOLUL 3 ÎNREGISTRĂRI 9

LISTA MODIFICĂRILOR REVIZIILOR

Pagina
Rev. Data Conţinutul modificărilor / cauza
modificată
4 14.02.2018 toate Tranzitia la ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

Formular cod F1-ID-07 rev.1 1/9

 Cod: ID-02
PROCESUL DE LEADERSHIP Revizie: 4
Data: 14.02.2018

CAPITOLUL 1 - DESCRIEREA PROCESULUI

PLANIFICAREA PROCESULUI
Procesul se desfășoară planificat. Se stabilesc: obiectivele, riscurile și oportunitățile aferente,
responsabilitățile, resursele necesare, documentele de referință pentru activitățile procesului,
modul de desfășurare al procesului, înregistrările rezultate.
Prezenta informație documentată:
 stabileşte metodologia prin care managementul la cel mai înalt nivel al organizației:
- demonstrază leadership-ul și angajamentul referitor la sistemul de management, la
orientarea către client;
- stabilește, implementează și menține politica referitoare la calitate, mediu, SSM;
- desemnează responsabilități și autorități pentru rolurile relevante în cadrul
organizației.
 se aplică managementului la cel mai înalt nivel al organizației COREM SRL;
 are ca document de referință cerința 5 – Leadership din SR EN ISO 9001:2015, cerința
5 – Leadership din SR EN ISO 14001:2015 și cerințele 4.2 - Politica OH&S și 4.4.1 –
Resurse, Roluri, Responsabilitate, Raspundere Si Autoritate din SR OHSAS 18001:2008;

Resursele necesare pentru desfășurarea procesului sunt:

 resurse materiale: birouri, linii telefonice, reţea de echipamente IT, imprimante, internet,
consumabile birotică;
 resurse umane: top management.

Responsabilități:
Responsabilii de proces sunt Directorul General.
Director General:
 trebuie să demonstreze leadership şi angajament referitor la respectarea Sistemului de
Management;
 trebuie să demonstreze aplicarea leadership-ului şi angajamentul referitor la orientarea
către client;
 trebuie sa stabilescă, analizeze și să mențină politica referitoare la calitate, mediu, SSM;
 trebuie să se asigure că responsabilitățile și autoritățile pentru rolurile relevante sunt
alocate /atribuite, comunicate și înțelese în cadrul organizației.

MODUL DE OPERARE AL PROCESULUI:

1 - Leadership și angajament

Leadership - crearea și menținerea de către conducători a unui mediu intern propice implicării
totale a personalului, în contextul menținerii unității între scopul și orientarea organizației.

Leadership și angajament pentru Sistemul de Management

Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să demonstreze leadership şi angajamentul
referitor la respectarea Sistemului de Management. Astfel, s-au identificat acțiuni prin care
managementul la cel mai inalt nivel este personal implicat în cadrul organizației:
 asumarea responsabilității asupra eficacității sistemului de management;

Formular cod F1-ID-07 rev.1 2/9

 Cod: ID-02
PROCESUL DE LEADERSHIP Revizie: 4
Data: 14.02.2018

 asigurarea că politica și obiectivele referitoare la calitate, mediu, SSM sunt stabilite

pentru sistemul de management și sunt compatibile cu direcția strategică și contextul
organizației;
 asigurarea integrării cerințelor sistemului de management în procesele de afacere ale
organizației (este o cerință accentuată, ca importanță, și asumată de conducerea
organizației);
 promovarea abordării procesuale și a gândirii pe bază de risc;
 asigurarea că toate resursele necesare (materiale, umane, financiare) funcţionării
Sistemului de Management sunt disponibile;
 comunicarea importanței eficacității sistemului de management și conformității cu
cerințele acestuia;
 asigurarea că sistemul de management atinge rezultatele intenționate;
 angajarea, coordonarea și sprijinirea personalului pentru a contribui la eficacitatea
sistemului de management; Directorul General este cel care stabileşte unitatea scopurilor
şi direcţiilor pe care organizaţia trebuie să le urmeze. Conducerea organizaţiei creează şi
menţine un mediu intern în care personalul angajat poate să devină implicat conştient în
atingerea obiectivelor propuse. Principalele avantaje ce decurg din acest angajament sunt:
- angajaţii vor înţelege şi vor fi motivaţi faţă de scopurile şi obiectivele organizaţiei,
- activităţile sunt evaluate, implementate şi îndreptate într-o singură direcţie,
- vor fi eliminate lacunele de comunicare între nivelurile de conducere ale organizaţiei;
 promovarea îmbunătățirii;
 sprijinirea altor roluri relevante de management (altele decât cele din top management)
pentru a demonstra aplicarea leadership-ului în domeniile lor de responsabilitate.
Managementul la cel mai inalt nivel nu poate îndeplini toate acțiunile menționate în mod direct,
putând delega responsabilitatea, dar păstrând răspunderea acestora, pentru a se asigura că
acțiunile sunt realizate.

Leadership și angajament referitor la Orientarea către client

Managementul de la cel mai înalt nivel a stabilit şi promovează permanent o politică orientată
spre satisfacerea cerinţelor clientului faţă de serviciile oferite precum şi a reglementărilor
aplicabile.

În centrul preocupărilor organizației se află clientul, întreaga activitate concentându-se pe

realizarea de produse/servicii cu înalt nivel calitativ în condiții de protecție a mediului și a
securității și sănătății salariaților, pe înţelegerea nevoilor prezente şi viitoare ale clienţilor,
străduindu-se să preîntâmpine nevoile acestora şi să depăşească cerinţele lor. Astfel,
Managementul de la cel mai înalt nivel demonstrează leadership şi angajament referitor la
Orientarea către client asigurându-se că:
 cerințele clienților și cerințelor legale și de reglementare aplicabile sunt determinate,
înțelese și îndeplinite;
 riscurilor și oportunitățile care pot afecta conformitatea produselor și serviciilor,
performanța de mediu și SSM și capacitatea de a crește satisfacția clientului sunt
identificate și gestionate;
Formular cod F1-ID-07 rev.1 3/9
 Cod: ID-02
PROCESUL DE LEADERSHIP Revizie: 4
Data: 14.02.2018

 se menține orientarea personalului către îmbunătățirea satisfacției clientului.

Angajamentul scris al Directorului General al organizaţiei privind comunicarea importanţei

îndeplinirii cerinţelor clienţilor şi a reglementărilor legale aplicabile, protecției mediului și
securității și sănătății salariaților, asigurarea resurselor necesare, stabilirea şi menţinerea cadrului
organizatoric necesar funcţionării Sistemului de Management şi analizării periodice a eficacităţii
acestuia, este inclus în Politica referitoare la calitate, mediu, SSM - F1-ID-02.

2 - Politica referitoare la calitate, mediu, SSM

Managementul de la cel mai înalt nivel stabilește, implementează și menține Politica referitoare
la calitate, mediu, SSM - F1-ID-02, care trebuie:
 sa fie adecvată scopului și contextului organizației și să susțină direcția strategică a
acesteia;
 să ofere cadrul pentru stabilirea obiectivelor referitoare la calitate, mediu, SSM;
 să includă un angajament pentru satisfacerea cerințelor aplicabile (a legilor și
reglementărilor aplicabile);
 să cuprindă angajamentul pentru îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management.
 să includă un angajament pentru protecția mediului și securitatea și sănătatea angajaților.
Politica referitoare la calitate, mediu, SSM trebuie sa fie:
 disponibilă și menținută ca informație documentată;
 comunicată, înțeleasă și aplicată în organizație, fiind inclusă în tematica de instruire
anuală a personalului;
 analizată din punt de vedere al adecvării continue;
 disponibilă părților interesate relevante (cand este cazul).

Domeniul de activitate căruia i se adresează politica referitoare la calitate, mediu, SSM este
executie constructii civile si industriale, tratamente si organizări de șantier, instalații sanitare
si termice, confecții metalice, spălătorie chimică, curățătorie.

Principiile care susţin politica referitoare la calitate, mediu, SSM a organizației COREM SRL
sunt:
 asigurarea şi garantarea obţinerii calităţii produselor/serviciilor în cadrul organizaţiei, în
acord cu prevederile reglementărilor în vigoare, inclusiv cele specifice de mediu și SSM
şi ale clauzelor contractuale încheiate cu clienţii;
 dezvoltarea sentimentului de încredere atât la nivelul factorilor de decizie din cadrul
organizaţiei, cât şi în rândul angajaţilor acesteia;
 dezvoltarea spiritului de echipă în scopul creşterii încrederii în forţele proprii şi a
stabilităţii forţei de muncă în organizaţie;
 calitatea şi seriozitatea în relaţiile de parteneriat garantează păstrarea pieţei actuale,
precum şi extinderea ei;
 obţinerea unei imagini excelente dovedite prin înaltul profesionalism în rezolvarea tuturor
problemelor şi prin relaţiile optime de comunicare cu furnizorii şi clienţii;
 asigurarea şi garantarea obţinerii îmbunătățirii performanței de mediu și SSM.

Formular cod F1-ID-07 rev.1 4/9

 Cod: ID-02
PROCESUL DE LEADERSHIP Revizie: 4
Data: 14.02.2018

3 - Roluri organizaționale, responsabilităţi și autorităţi

Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să atribuie responsabilitățile și autoritățile

rolurilor relevante (organizația decide care sunt acestea) pentru punerea în aplicare a Sistemului
de Management. Aceste responsabilități și autorități trebuie să fie alocate, comunicate și înțelese
în organizație. Organizarea COREM SRL este prezentată în Organigrama din Anexa 1 la
Domeniul de aplicare al SM al organizației COREM SRL - F1-ID-01.
Responsabilităţile şi autorităţile personalului care coordonează procesele şi influenţează calitatea,
mediul și SSM sunt definite prin următoarele documente ţinute sub control: Organigrama,
Regulamentul Intern, Fisele post, Decizii, Informațiile Documentele ale Sistemului de
Management.

Responsabilitățile și autoritățile sunt desemnate de către managementul de la cel mai înalt nivel
pentru :
 asigurarea faptului că Sistemul de Management implementat se conformează cerințelor
SR EN ISO 9001:2015;
 asigurarea că procesele furnizează elementele de ieșire asteptate;
 raportarea, către managementul de la cel mai înalt nivel, cu privire la funcționarea și
performanțele Sistemului de Management și la oportunitățile de îmbunătățire ale acestuia;
 asigurarea că orientarea către client este promovată în întreaga organizație;
 asigurarea că este menținută integritatea Sistemului de Management atunci când sunt
planificate și implementate schimbări ale acestuia.

Responsabilitățile Director General sunt:

 aprobă toate informaţiile documentate ale Sistemului de Management;
 stabileşte, actualizează continuu şi comunică în cadrul organizaţiei politica referitoare la
calitate, mediu, SSM;
 se asigură de faptul că sunt stabilite obiectivele calităţii, mediului și SSM la nivelul
organizaţiei;
 asigură menţinerea integrităţii SM când schimbările sunt planificate şi implementate;
 defineşte responsabilităţile şi autorităţile şi le comunică în cadrul organizaţiei;
 asigură procese adecvate de comunicare în cadrul organizaţiei;
 conduce şedinţele de analiză efectuate de management;
 analizează elementele de intrare ale analizei efectuate de management şi dispune planuri
de măsuri şi programe de acţiuni corective, programe de acţiuni preventive stabilind
responsabili, termene, resurse necesare;
 analizează şi se asigură de disponibilitatea resurselor;
 alocă resurse umane şi materiale necesare implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii
SMC;
 analizează şi aprobă elementele de ieşire ale comisiilor de evaluare şi selecţie furnizori,
de analiză a necesarelor de materiale;
 analizează şi aprobă Lista de furnizori acceptaţi şi dispune retragerea furnizorilor din listă
atunci când primeşte informaţii în acest sens;
 analizează reclamaţiile şi răspunsurile la reclamaţiile clientului;
 dispune măsuri, responsabili, termene pentru rezolvarea reclamaţiilor;

Formular cod F1-ID-07 rev.1 5/9

 Cod: ID-02
PROCESUL DE LEADERSHIP Revizie: 4
Data: 14.02.2018

 analizează informaţiile despre satisfacţia clientului şi dispune acţiuni ce conduc la

îmbunătăţirea satisfacţiei clientului;
 aprobă Programul anual de audituri şi dispune efectuarea de audituri neplanificate în
urma constatării unei disfuncţionalităţi a Sistemului de Managementlui, în urma unei
reclamaţii sau a unei neconformităţi;
 dispune efectuarea de audituri de secundă parte (dacă este cazul);
 analizează Rapoartele de neconformitate acţiuni corective;
 stabileşte strategia de dezvoltare tehnico-economică a organizaţiei;
 dispune asigurarea mediului de lucru cu influenţă pozitivă asupra motivării şi satisfacţiei
salariaţilor;
 dispune asigurarea activităților de protecție a mediului și securității și sănătății
salariaților;
 respectă cerinţele organismului de certificare;
 desemnează preventiv angajaţii însărcinaţi cu îndeplinirea măsurilor de prevenire a
incendiilor, de evacuare a angajaţilor în caz de pericol grav şi imediat, de salvare şi prim
ajutor;
 adoptă măsurile de control a situaţiilor de urgenţă şi pune la dispoziţie instrucţiuni pentru
ca angajaţii, în caz de pericol grav, imediat şi inevitabil, să părăsească postul de muncă
sau zona periculoasă;
 permite angajaţilor, prin intermediul Responsabilului SSM,SU verificarea aplicării
măsurilor pentru securitatea şi sănătate în muncă;
 consimte accesul la informaţiile documentate ale Sistemului de Management ale
organizaţiei;
 aprobă Lista aspectelor de mediu;
 asigură resurse pentru conformarea organizației la cerințele legale de mediu;
 aprobă Lista reglementărilor legale referitoare la protecţia mediului;
 aprobă Planul de gestionare a deşeurilor;
 aprobă documentele specifice SSM.
Responsabilitățile Responsabilului cu Sistemul de Management sunt:
 stabileşte tipul de informaţii documentate ale Sistemului de Management necesare a se
elabora;
 elaborează şi/sau verifică toate informaţiile documentate ale Sistemului de Management;
 identifică informaţiile documentate ale Sistemului de Management atribuindu-le cod,
nume etc.;
 gestionează şi arhivează informaţiile documentate ale Sistemului de Management;
 difuzează în regim controlat informaţiile documentate ale Sistemului de Management;
 gestionează şi arhivează informaţiile documentate de origine externă din sfera calităţii,
mediului și SSM;
 retrage în regim controlat informaţiile documentate ale Sistemului de Management
perimate şi arhivează originalul distrugând copiile;
 propune formulări ale politicii şi obiective referitoare la calitate, mediu, SSM şi
actualizări ale acestora;
 raportează Directorului General date despre funcţionarea Sistemului de Management
propunând acţiuni corective şi îmbunătăţiri ale acestuia;

Formular cod F1-ID-07 rev.1 6/9

 Cod: ID-02
PROCESUL DE LEADERSHIP Revizie: 4
Data: 14.02.2018

 monitorizează implementarea acţiunilor corective, confirmând închiderea

neconformităţilor;
 colaborează cu responsabilii cu aprovizionarea la evaluarea furnizorilor;
 se asigură că politica şi obiectivele domeniul calităţii, mediului și SSM sunt comunicate
şi înţelese în cadrul organizaţiei;
 elaborează Programul de management în colaborare cu celelalte compartimente;
 se asigura că Sistemulde Management este stabilit, implementat şi menţinut eficace în
conformitate cu cerinţele standardelor adoptate;
 raportează asupra eficacităţii Sistemului de Management, ca bază pentru îmbunătăţirea
acestuia;
 asigură menţinerea integrităţii Sistemului de Management când schimbările acestuia sunt
planificate şi implementate;
 se asigură că responsabilităţile şi autorităţile sunt definite şi comunicate în cadrul
organizaţiei;
 asigură stabilirea de procese adecvate de comunicare în cadrul organizaţiei;
 organizează şedinţele de analize efectuate de management;
 identifică necesitatea asigurării de resurse şi solicită alocare de resurse umane şi materiale
necesare implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii Sistemului de Management;
 analizează date despre satisfacţia clientului şi propune acţiuni ce conduc la îmbunătăţirea
percepţiei clientului asupra propriilor produse;
 interpretează statistic informaţii despre satisfacţia clientului;
 efectuează audituri interne planificate sau inopinante;
 propune efectuarea de audituri de secundă parte;
 efectuează instruiri privind Sistemul de Management;
 reprezintă organizația în relaţiile cu părţi externe în probleme referitoare la Sistemul de
Management;
 asigură respectarea cerinţelor organismului de certificare;
 coordonează activitatea de obţinere a diverselor autorizaţii necesare activităţii
organizaţiei şi urmăreşte reavizarea acestora ori de câte ori este nevoie
Responsabilitățile Responsabilului de Mediu sunt:
 identifica si evalueaza aspectele de mediu in cadrul organizatiei;
 completeaza Lista reglementărilor legale referitoare la protecţia mediului;
 efectuează instruiri legate de legislatia pentru protectia mediului in cadrul organizatiei;
 examinează modul în care sunt respectate cerintele legale referitore la protectia mediului
în cadrul organizaţiei;
 reprezintă organizaţia în relaţiile cu părţile externe pentru orice problemă referitoare la
protectia mediului;
 completeaza Planul de gestionare a deşeurilor;
 completeaza Fisele de gestiunea deseurilor.
Responsabilitățile Responsabilul RU sunt:
 ţine evidenţa la zi a fluctuației personalului;
 asigură elaborarea Programului anual de instruire;
 menţine evidenţa calificărilor personalului organizaţiei;
 asigură păstrarea şi arhivarea în bune condiţii a documentelor şi înregistrărilor legate de
calificarea şi recrutarea personalului;

Formular cod F1-ID-07 rev.1 7/9

 Cod: ID-02
PROCESUL DE LEADERSHIP Revizie: 4
Data: 14.02.2018

 gestionează procesul de evaluare anuală a personalului;

 asigură elaborarea Regulamentului Intern, Fişele posturilor şi Deciziilor;
 este responsabil pentru recrutarea personalului în funcţie de criteriile impuse de necesarul
de competenţe cerut de activităţile desfăşurate în cadrul organizaţiei;
 organizează activităţile de instruire şi menţine evidenţa instruirilor;
 comunică managementului de la cel mai înalt nivel stadiul de respectare a Programului
anual de instruire precum şi Borderourile de instruire;
 participă la analizele efectuate de management.
Responsabilitățile Responsabilul SSM, SU sunt:
 asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de SSM și SU;
 asigură evaluarea cunoştinţelor dobândite în procesul de instruire prin teste, examinări
etc.;
 propune măsuri pentru formarea personalului cu responsabilităţi în domeniul SSM și SU,
în funcţie de necesităţile concrete;
 organizează propaganda de SSM;
 verifică modul în care se înscriu datele în Fişele SSM și SU;
 verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor care
privesc SU din cadrul organizaţiei;
 întocmeşte documentaţia pentru obţinerea avizelor/autorizaţiilor pe linie deSSM/SU dacă
este cazul;
 asigură şi răspunde de aplicarea normelor SSM/SU, întocmind şi planul evacuare în caz
de incendiu şi instruirea în acest sens a personalului.
Responsabilitățile Responsabililor de procese sunt:
 să documenteze procesele pentru care sunt responsabili;
 să folosească materialele şi echipamentele în mod corect în conformitate cu instrucţiunile
aplicabile;
 să fie conştienţi de problemele existente sau potenţiale în domeniul calităţii, mediului și
SSM;
 să raporteze toate erorile, neconformităţile, defectele sau pierderile;
 să propună metode de reducere a riscului de apariţie a unor probleme în domeniul
calităţii, mediului și SSM;
 să sprijine instruirea noilor angajaţi, oferindu-le un bun exemplu propriu.

CAPITOLUL 2 - INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

VERIFICAREA PROCESULUI
Verificarea procesului se face cu ocazia auditului intern și prin raportarea anuală a rezultatelor
procesului la indicatorul de performanţă, rezultatele fiind prezentate în analizele efectuate de
management.

Datele de intrare în proces:

 cerințe legale și de reglementare,
 standardul SR EN ISO 9001:2015,
 standardul SR EN ISO 14001:2015,

Formular cod F1-ID-07 rev.1 8/9

 Cod: ID-02
PROCESUL DE LEADERSHIP Revizie: 4
Data: 14.02.2018

 standardul SR OHSAS 18001:2008,

 cerințe ale clienților,
 procesele sistemului de management.

Datele de ieșire din proces:

 Politica referitoare la calitate, mediu și securitate și sănătate în munca - F1-ID-02,
 comunicari, instruiri către personal – Borderouri de instruire,
 decizii, regulamente, fise de post, informații documentate (ID-uri),
 Raport privind funcționarea Sistemului de Management – cu ocazia Analizei Efectuate de
Management.
Indicator de performanță: Raportul dintre Numărul de neconformităţi identificate referitoare la
procesul de leadership într-un an şi Numărul de neconformităţi identificate referitoare la procesul
de leadership în anul anterior mai mic decât 1.

ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI
Îmbunătăţirea procesului se face prin valorificarea Măsurilor de control ale riscurilor–
oportunitățile stabilite în Registrul riscurilor si oportunităților – formular cod F1-ID-03,
propunerilor primite de la angajaţi, clienţi, furnizori externi şi prin valorificarea rezultatelor
auditurilor interne. Pe baza analizei rezultatelor înregistrate sunt stabilite şi aplicate acţiuni
corective consemnate în Rapoarte de neconformitate şi acţiuni corective – formular cod F1-ID-
12 și acțuni de îmbunătăţire a performanţelor procesului și performanțelor de mediu și SSM
(atunci când este cazul se actualizează indicatorul de performanţă, se stabilesc noi obiective, se
alocă responsabilități noi, se suplimentează resurse, se revizuiește documentația de referință).

CAPITOLUL 3 - ÎNREGISTRĂRI

Nr.
crt. Denumire document Cod Revizie
1. Politica referitoare la calitate, mediu, SSM F1-ID-02 1

Formular cod F1-ID-07 rev.1 9/9