Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1
1.Se acceptă factura furnizorului pentru materialele intrate (100 de unităţi, 5 denumiri):
2
2. Se acceptă factura furnizorului pentru mărfurile intrate (250 de unităţi, 5 denumiri):
3
3. Se acceptă factura furnizorului pentru OMVSD intrate (10 unităţi, 2 denumiri):
4
4. Se acceptă factura furnizorului pentru Imobilizări Necorporale intrate ( 2 denumiri):
5
5. Se acceptă factura furnizorului pentru Mijloace fixe intrate ( 2 denumiri):
6
6. Se reflectă valoarea contabilă şi venitul din vânzarea mărfurilor (200 de unităţi, 5 denumiri):
7
7. Din contul curent în monedă naţională sa-transferat furnizorilor:
a. pentru materiale
b. pentru mărfuri
8
c.pentru OMVSD
9
e.pentru Mijloace fixe
După întocmirea ordinului de plata se efectuează transferul, dupa care banca eliberează un extras bancar.
10
8. Încasarea creanţei în contul curent în monedă naţională de la cumpărător pentru mărfuri
11
9. Se plăteste din casă titularului de avans pentru procurarea OMVSD
12
13
14
10. Restituire în caserie avansului neutilizat
15
11. Calcularea salariului lucrătorilor
a. Angajarea lucrătorului Savca Ana
16
b.Scutirile persoanelor angajate privind impozitul pe venit
17
d.Calcularea salariului
18
19
20
12.Achitarea salariului lucrătorilor
21
22
23
24
Rapoartele entităţii economice ”AVANTAJ” SRL pentru trimestrul IV.
25
Registru de procurări
Registru vînzări
Cartea de casa
26
Borderoul de calcul
Borderoul de plata
27
Declarația privind TVA
28
Declarația privind calcularea contribuțiilor sociale de stat obligatorii
29
30
Bibliografie
1.Baza normativă
a.Legea contabilității
b.Codul Fiscal, Contabilitate si audit
c.Standartele naționale de contabilitate
d.Planul general de conturi contabile
2.Metodologia aplicată
a.Analiza
b.Abordare sistematică
c.Înțelegerea principiului funcționării contabilității
d.Studierea modului de introducere a datelor în sistemul 1C Contabilitate
31
32