ANALIZA INFORMAŢIONAL – DECIZIONALĂ

A UNEI PROCEDURI DE ACHIZIŢIE

ÎN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

A. Cunoaşterea generală a mecanismului economic

Studiul realizează analiza informaţional-decizională a unei proceduri de achiziţie
realizată de Compartimentul de Achiziţii Publice din Academia de Studii Economice din
Bucureşti.

A.1 Obiectul de activitate şi forma juridică

Academia de Studii Economice din Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior

de stat, cu profil economic, fondată în anul 1913. Aceasta a luat fiinţă, în baza unei legi care a
fost promulgată de Carol I prin Decretul Regal nr. 2.978 din 6 aprilie 1913 (publicat în
Monitorul Oficial al României din 13 aprilie 1913), sub denumirea de "Academia de Înalte
Studii Comerciale şi Industriale". Instituţia a pregătit zeci de generaţii de economişti,
contribuind astfel la afirmarea şi dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi culturii economice din
ţara noastră.
ASE îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu universitar propriu, cu un buget format din
sumele alocate de Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi din surse proprii.
Scopul fundamental al acestei instituţii îl constituie pregătirea viitorilor specialişti în
economie şi derularea programelor de educaţie continuă şi de calificare superioară prin
doctorat. De asemenea, ASE urmăreşte:
- instruirea tuturor studenţilor şi cursanţilor la nivelul exigenţelor europene şi
internaţionale şi consolidarea poziţiei de lider în învăţământul superior şi de
cercetare ştiinţifică în domeniile economic şi al administraţiei publice din
România;
- motivarea şi sporirea satisfacţiei tuturor partenerilor procesului de învăţământ şi
cercetare (studenţi, cadre didactice, personal de specialitate operaţională şi
managerială).

A.2. Scurt istoric

Iniţiala denumire de Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (AISCI) s-a

menţinut până în anul 1947, când, în urma fuzionării cu Academia de Studii Cooperatiste, a
rezultat Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste. Decretul nr. 175 din 2 august 1948
privind reforma învăţământului plasează academia în categoria instituţiilor de învăţământ
superior, iar prin Decizia C.M. nr. 1483/1948 aceasta primeşte denumirea de Institutul de
Ştiinţe Economice şi Planificare din Bucureşti (din 1958 doar I.S.E.).
Profilul instituţiei, contextul în care a luat fiinţă, precum şi motive de ordin pecuniar
au determinat ca, iniţial, Academia să funcţioneze sub tutela Ministerului Industriei şi
Comerţului - Direcţiunea Comercială, până în anul 1934, când, prin Decretul-Lege nr. 2534,
AISCI a trecut sub egida Ministerului Instrucţiunii împreună cu tot personalul, inventarul şi
toate alocaţiile bugetare de personal şi material. S-a reuşit, astfel, crearea unor condiţii mai
favorabile dezvoltării procesului de învăţământ din cadrul AISCI, precum şi consolidarea
poziţiei sale în rândul instituţiilor de elită ale învăţământului universitar românesc. Începând
cu anul universitar 1967-1968, pe fondul unor măsuri mai largi de modernizare, s-a adoptat
noua denumire de Academia de Studii Economice Bucureşti, care este păstrată şi în prezent.

1
 ASE dispune de forma de învăţământ cu prezenţă în campus şi învăţământ la distanţă,
iar ca forme de specializare are la dispoziţie:
• programe de licenţă;
• programe de masterat;
• programe de doctorat;
• şcoala de pregătire postuniversitară;
• învăţământ online;

Beneficiarii ASE
Studenţii, cadrele didactice, personalul auxiliar.

A.3 Analiza structurii organizatorice a instituţiei

Această analiză se concretizează într-o organigramă a relaţiilor ierarhice care permite

orientarea ascendentă, descendentă şi orizontală a fluxurilor. Analiza structurii organizatorice
este însoţită de regulamentul de funcţionare şi de organizare pentru a stabili competenţele,
atribuţiile şi sarcinile fiecărui post de lucru.
Structura organizatorică a ASE este prezentată pe cele două categorii de activităţi,
anume activitatea educaţională (activităţi didactice şi de cercetare) şi activităţile suport
(http://www.ase.ro/site/despre/ase/organigrama.asp). Structura de învăţământ şi cercetare din
ASE cuprinde prezentarea facultăţilor şi catedrelor din instituţie, cu legăturile stabilite între
acestea. Structura serviciilor tehnico-administrative cuprinde prezentarea departamentelor, a
componentelor acestora şi a altor unităţi tehnico-administrative, a legăturilor dintre acestea. În
continuare prezentăm structura organizatorică pentru principalele servicii tehnico-
administrative.

Fig. 1. Structura principalelor servicii tehnico-administrative

2
 A.4 Definirea subsistemelor componente

Analiza structurării informaţionale lărgeşte sfera de cunoaştere prin interferarea

structurii organizatorice cu structura funcţională. Realizarea acestei structurări permite
identificarea compartimentelor care realizează fiecare activitate pentru fiecare funcţie a
instituţiei.

Prezentarea Compartimentului de Achiziţii Publice

Compartimentul Achiziţii Publice (CAP) din ASE Bucureşti a fost înfiinţat în urma
Deciziei Rectorului ASE ca urmare a constrângerilor impuse de legislaţia în vigoare privind
achiziţiile publice în România. Conform organigramei administrative ASE, CAP este direct
subordonat directorului general economic şi rectoratului, filiera prorectorului de resort.
Obiectul de activitate al CAP îl constituie achiziţiile publice de produse, servicii şi lucrări
conform procedurilor specifice, reglementate prin legislaţia în vigoare.
Deviza CAP este calitate, transparenţă, promptitudine. CAP din ASE, prin angajaţii
săi, desfăşoară activităţi de achiziţii pentru asigurarea calităţii proceselor didactice,
administrative şi de cercetare din instituţie. Mai mult, CAP asigură monitorizarea achiziţiilor
publice de lucrări derulate în ASE prin serviciul tehnic. De asemenea, CAP asigură achiziţiile
de produse, servicii şi lucrări pentru departamentele din ASE care funcţionează în regim de
autofinanţare: programele de master, departamentul social, programele MBA etc. Un alt
proces asigurat prin intermediul CAP îl constituie eliberarea produselor din depozitul central
către diverse entităţi administrative din ASE.
Activitatea în cadrul CAP se desfăşoară pe proiecte, fiecare angajat fiind implicat în
mai multe astfel de lucrări. Cele mai importante obiective ale calităţii activităţii din cadrul
CAP le constituie respectarea legislaţiei şi a termenelor, încadrarea în resursele alocate
(temporale şi financiare) şi asigurarea eficacităţii activităţii de achiziţii prin maximizarea
satisfacţiei „clienţilor”. CAP a fost supus unui proces de evaluare a calităţii activităţii sale în
acord cu standardele ISO 9001:2001 privind calitatea.

Activităţi specifice CAP:

 solicită tuturor catedrelor, serviciilor şi compartimentelor din instituţie, necesarul de
lucrări, servicii şi produse cu justificarea necesităţii acestora, propuse pentru anul
calendaristic;
 elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor
comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante, pe care îl
supune aprobării conducătorului autorităţii contractante; programul anual de achiziţii
publice aprobat de conducerea universităţii se transmite Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
 estimează valoarea contractului de achiziţie publică pe baza calculării şi însumării tuturor
sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea
adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care pot fi
anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii
contractului;
 după aprobarea bugetului propriu, definitivează programul anual al achiziţiilor publice în
funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;
 în funcţie de valoarea estimată a contractului de achiziţie publică, propune conducerii
instituţiei procedura de achiziţie publică;
 pe baza aprobării procedurii de achiziţie publică CAP elaborează documentaţia de
atribuire; în cadrul documentaţiei de atribuire se precizează orice cerinţă, criteriu, regulă

3
 şi alte informaţii necesare pentru a asigură ofertantului/candidatului o informare corectă,
completă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire;
documentaţia de atribuire va cuprinde criteriile de calificare, de selecţie şi de atribuire,
precum şi specificaţiile tehnice ale produselor, serviciilor sau lucrărilor;
 înaintează documentaţia de atribuire conducerii instituţiei spre aprobare;
 transmite către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor
publice un raport anual privind contractele atribuite în anul anterior.

Organizare şi atribuţii birouri

Structura CAP include patru birouri, după cum urmează:
a) Biroul de achiziţii produse
b) Biroul de achiziţii servicii şi lucrări
c) Biroul de monitorizare şi raportare
d) Depozitul central

Atribuţii principale valabile pentru toate birourile:

a) elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi
priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante;
b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de
atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute
de ordonanţa de urgenţă;
d) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
e) constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.

B. Descrierea sistemului informaţional actual

Studiul de faţă realizează analiza informaţional-decizională a procesului de achiziţie

de produse, prin procedura de licitaţie deschisă, fără etapă finală de licitaţie electronică.
Criteriul de adjudecare îl reprezintă preţul cel mai scăzut pe întreaga cantitate de produse
solicitată. Procedura de achiziţie este realizată de Biroul de achiziţii produse din cadrul
Compartimentului de Achiziţii Publice al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
(ASE).
În cadrul analizei informaţional-decizionale vor fi supuse observării elementele
principale ale sistemului informaţional: documentele (mesajele informaţionale), indicatorii
economici, deciziile şi fluxurile informaţionale.
Fluxul informaţional pentru achiziţia de produse este iniţiat de către angajaţii
ASE/entităţi administrative, printr-un referat de necesitate (figura 2). În referat trebuie
cuprinse toate caracteristicile tehnice şi calitative ale produselor/serviciilor, cantitatea
solicitată, preţul estimat şi sursa de finanţare. Referatul de necesitate va fi depus de semnatar
spre aprobare conducerii instituţiei. Referatul aprobat va fi transmis către CAP, care va realiza
achiziţia de produse, conform procedurilor legale în vigoare.
Evidenţa şi gestiunea procedurilor de achiziţii publice se realizează în funcţie de
clasificarea europeană coduri CPV (Common Procurement Vocabulary).

4
Fig. 2. Procesul de achiziţie prin procedura de licitaţie deschisă,
fără etapă finală de licitaţie electronică

5
 B.1 Elementele supuse observării

 Machetele documentelor proprii

M01. Referat demarare procedură

Vă rugăm să aprobaţi demararea procedurii de achiziţie de ………….. necesare pentru …………………, prin
procedura de ……………….., cu/fără etapă finală de licitaţie electronică. Valoarea estimată pentru această
achiziţie este:
Preţ unitar Valoare
Produse Cantitate estimat lei fără estimată lei
tva fără tva
…. I01 I02 I03
Total lei fără tva I04
Menţionăm că plata se va face din următoarele surse de finanţare:
Nr. Sursa de Valoare lei
crt. finanţare
fără tva
…… ………. I05

M01
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar de câte ori se demarează procedura
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I 01 – calculat pe baza documentelor externe numite „Referat de necesitate”
furnizor = Beneficiarul (angajat sau entitate administrativă ASE)
I 02 – calculat pe baza documentelor externe numite „Referat de necesitate”
furnizor = Beneficiarul
I03 = I02*I01
I 04   I 03
I 05 – calculat pe baza documentelor externe numite „Referat de necesitate”
furnizor = Beneficiarul şi a indicatorului I02
4. Fapte de opinie:
Nu există.

M02. Nota de fundamentare

Obiectul achiziţiei publice: ………
Curs EURO din data de ……: I06
Valoarea achiziţiilor
pentru acelaşi tip de
Denumire Valoarea produse/servicii/lucrări
Valoarea estimată
Nr. produs/ Cod estimată cumulate de la
(cu tva)
crt. serviciu/ CPV (fără tva) începutul anului
lucrare bugetar
(fără tva)
LEI EURO LEI EURO LEI EURO
1 I07 I08 I09 I10 I11 I12
…
TOTAL I13 I14 I15 I16
Clasificaţia cheltuielii pe subdiviziunile BVC: …..

6
Procedura publică de achiziţie propusă: …..
BVC: …………………………………..…………..

M02
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
- Biroul monitorizare şi raportare
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar de câte ori se demarează o achiziţie
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I 06 - preluat din documentul extern „Cursul de schimb”
furnizor = Banca Naţională a României (BNR)
I 07 – se calculează pe baza indicatorului I03 preluat din documentul propriu M01
I 07
I 08 
I 06
I 09  I 07  1,24 , în cazul în care cota tva este 24%
I 10  I 08  1,24 , în cazul în care cota tva este 24%
I11 – calculat ca sumă de valori (pentru produse similare) preluate din documentul
extern „Evidenţă CPV”
furnizor = Birou monitorizare şi raportare
I12 - calculat ca sumă de valori (pentru produse similare) preluate din documentul
extern „Evidenţă CPV”
furnizor = Birou monitorizare şi raportare
I 13   I 07
I 14   I 08
I 15   I 09
I 16   I 10
4. Fapte de opinie:
În general, există o relaţie 1 la 1 între M02 şi M01 (la nivel de document) şi I13 = I04
(la nivel de informaţie).
I11, I12 sunt completate de către Biroul monitorizare şi raportare

M03. Propunere de angajare a unei cheltuieli

Scopul achiziţiei ……………………
Beneficiar ………… …………………………………………………………………
Proiect …………………… - din defalcarea cheltuielilor pe anul ..........
Calculul disponibilului de credite bugetare
Subdiviziun Credite Credite Disponibil Suma angajata Disponibil Sursa
ea bugetare bugetare de credit Valuta Curs Lei de credit de
clasificatiei aprobate angajate ce mai valuta ramas de finant
Bugetului (ct.940) (ct.950) poate fi r angajat are
aprobat angajat felul suma

0 1 2 3 =1-2 4 5 6 7 8 = 3-7 9
I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23
TOTAL I24

M03
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse

7
 - Biroul contabilitate financiară
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar pentru fiecare achiziţie
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I 17, I18 – preluaţi din documentul extern „Buget”
furnizor = Biroul contabilitate financiară
I19  I 17  I 18
I20 – preluat din documentul extern „Referat de necesitate”
furnizor = Beneficiar
I 21 - preluat din documentul extern „Cursul de schimb”
furnizor = Banca Naţională a României (BNR)
I 22  I 20  I 21 dacă există I20 sau se calculează în funcţie de I02 preluat din
documentul propriu M01 şi a datelor preluate din documentul extern „Referat de
necesitate”
furnizor = Beneficiar
I 23  I19  I 22
I 24   I 22
4. Fapte de opinie:
În general, I20=0, iar I24 = I15 (se completează câte un document M03 pentru fiecare
document M02).
I17, I18, I19, I23 sunt completaţi de către Biroul contabilitate financiară.

M04. Notă justificativă privind cerinţele de calificare

lei fără TVA, pentru
Având în vedere că valoarea estimată a contractului de achiziţie de ………este… I04…
evitarea situaţiilor de întârzieri sau neonorarea contractului se solicită operatorilor economici
îndeplinirea următoarelor condiţii:
Nr. crt Cerinţă Nivel Justificare
minimă minim
obligatorie
1 Cifra medie de I25 ……
afaceri
2. Experienţa I26 …..
similară
3. Document…. - …..

M04
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar de câte ori se demarează o procedură
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I04 – preluat din documentul propriu M01
I25 – decizie luată pe baza indicatorului I04 din documentul propriu M01 (
I 25  2  I 04 )
I26 - decizie luată pe baza indicatorului I04 din documentul propriu M01 ( I 26  I 04 )
4. Fapte de opinie:
Nu există.

M05. Calendar procedură

Nr. crt Activitate Data estimată începere Data estimată finalizare
1. ….. …….. ………

8
M05
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar de câte ori se demarează o procedură
3. Modul de calcul al indicatorilor:
-
4. Fapte de opinie:
Se actualizează ori de câte ori este necesar şi poate constitui suport de decizie pentru
luarea unor măsuri de îmbunătăţire a procesului de achiziţie.

M06. Fişa de date a achiziţiei

I.a. Autoritatea contractantă ………………….
I.b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante…….
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:......
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: Data ……/ora limită ......./adresa:......
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: .......

I.c. Căi de atac ........................

I.d.Sursa de finanţare: ………………..

II.OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:………..
II. 1.2) Denumire contract şi locul de livrare :…………..
Cod CPV :………….
II.1.3) Procedura se finalizează prin :.........
II. 1.4) ) Durata contractului de achiziţie publică .....I27......
II.1.6) Divizare pe loturi ......NU..
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate ................

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

Nr. crt. Produse Cantitate U.M Cod CPV

1. …. I01 …. ……

III. Condiţii specifice contractului ........................

IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată…………………
IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică .....NU.......

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului …………………
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale ...………….
V. 3) Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia economico-financiară. Cifra de afaceri minim solicitată ....I25.....
Alte cerinţe ...........................
V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea tehnică. Experienţa minim solicitată ......I26......
Alte cerinţe ...........................
V.5) Standarde de asigurare a calităţii …………………
V.6) Standarde de protecţia mediului ……………………………

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei ....

9
 VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei I28
VI.3) Garanţia de participare
Valoarea : I29
Perioada de valabilitatea : I28
VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice
- Informaţii privind modul de redactare …..
- Termen de livrare (numărul de zile maxim de la comanda fermă a I30
beneficiarului)
VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare …..
Cursul de referinţă leu/euro din data de ........ ……
VI.6) Modul de prezentare a ofertei .....
VI.7) Data limită de depunere a ofertelor .....
VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei .....
VI.9) Deschiderea ofertelor …..

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE ……………………..

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

VII.1) Ajustarea preţului contractului .....
VII.2). Garanţia de bună execuţie a contractului
Procent: I31
Modalitate de constituire: ...........

M06
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
- Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP)
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar de câte ori se demarează o procedură
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I27 - decizie intuitivă luată pe baza periodicităţii produselor sau termenelor de livrare
I01 – preluat din documentul propriu M01
I25, I26 preluaţi din documentul propriu M04
I28 – decizie intuitivă luată în funcţie de complexitatea achiziţiei. Perioada trebuie să
fie mai mare decât termenul de contestaţie şi numărul de zile necesar pentru evaluarea
ofertelor.
I29 – decizie intuitivă luată pe baza indicatorului I04 din M01, unde I 29  2%  I 04
I30 – decizie intuitivă luată pe baza unui termen realist de livrare a produselor
I31 – decizie intuitivă luată în funcţie de complexitatea şi valoarea contractului de
achiziţie, unde I 31  10%
4. Fapte de opinie:
Nu există.

M07. Caietul de sarcini

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.
…………………………

Nr. Crt. Denumire produs Specificaţii Cantitate Perioada de garanţie

…………….. I32 I33

Notă:
1.…………

M07

10
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
- SEAP
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar de câte ori se demarează o procedură
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I32 – se stabileşte pe baza datelor din documentele externe „Referat de necesitate”
Furnizor – Beneficiarul şi a indicatorului I01 din documentul propriu M01
I33 – decizie intuitivă luată în funcţie de natura produsului
4. Fapte de opinie:
Nu există.

M08. Model contract şi formulare

Model de contract
Clauze contractuale Descriere
……. ………..

Formulare
Număr Model
……. ………..

M08
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
- SEAP
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar de câte ori se demarează o procedură
3. Modul de calcul al indicatorilor:
-
4. Fapte de opinie:
Nu există.

M09. Anunţ de participare

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ……………..
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE ……………………………….
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Valoarea estimată lei fără TVA : I04
II.3) DURATA CONTRACTULUI … I27……
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT …………………
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul
comerţului sau al profesiei
III.2.2) Capacitatea economică şi financiară
Cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani: Nivel………I25……
Alte cerinţe...............................................
III.2.3) Capacitatea tehnică
Experienţa similară: Nivel………I26………
Alte cerinţe................................................
III.2.4) Contracte rezervate (după caz) da □ nu □

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ

11
IV.1) TIPUL PROCEDURII ……………….
IV.2) CRITERIU DE ATRIBUIRE ……………….

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă ………
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract da □ nu □
IV.3.3) Condiţii de obţinere a caietului de sarcini şi a documentaţiei suplimentare ……………..
IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) Ora: ——————————
IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare ...................
IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta …………I28..
IV.3.8) Condiţii de deschidere a ofertelor ……………………

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE ……………

M09
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
- SEAP
- Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCEVAP) din
subordinea Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar de câte ori se demarează o procedură
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I04 – preluat din documentul propriu M01
I27, I25, I26, I28 - preluaţi din documentul propriu M06
4. Fapte de opinie:
I25, I26 pot fi preluaţi şi din documentul M04.

M10. Adresă Ministerul Economiei şi Finanţelor

În baza dispoziţiilor art. ….. din …….., vă comunicăm faptul că Academia de Studii Economice din Bucureşti
organizează în data de ………., licitaţie publică deschisă pentru achiziţionarea de…….. Anunţul de participare a
fost transmis spre publicare în data de …...
Conform art. ... din ... vă transmitem ataşat anunţul de participare, însoţit de fişa de prezentare.

M10
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
- UCEVAP
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar de câte ori se demarează o procedură
3. Modul de calcul al indicatorilor:
-
4. Fapte de opinie:
Nu există.

M11. Fişa de prezentare a procedurii

1. Denumirea autorităţii contractante: ………………………
2. Obiectul contractului:………………………
3.Valoarea estimată a contractului:.........I04...........lei, fără TVA, echivalent a……I34……….. Euro
4.Tipul şi dimensiunea autorităţii contractante respectiv activitatea principală a autorităţii contractante: Educaţie
5. Sursă de finanţare: …………….
6. Procedura de achiziţie publică utilizată: ………………………………

12
7. Istoric şi experienţa autorităţii contractante în domeniul achiziţiilor publice:
A. Nr. total de proceduri de atribuire de contracte de achiziţie publică derulate în ultimii
I35
3 ani
B. Nr. total de proceduri de atribuire de contracte de achiziţie publică anulate din vina
I36
autorităţii contractante în ultimii 3 ani
8. Tip contract de achiziţie publică: …………..

M11
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
- UCEVAP
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar de câte ori se demarează o procedură
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I04 – preluat din documentul propriu M01
I 04
I 34  , unde curs este preluat din documentul extern „Cursul de schimb”
curs
Furnizor = BNR
I35, I36 – preluaţi din documentul extern „Evidenţă proceduri”
Furnizor = Biroul monitorizare şi raportare
4. Fapte de opinie:
Nu există.

M12. Declaraţia de disponibilitate a membrilor comisiei şi a membrilor externi/experţi

cooptaţi
Subsemnatul(a) ................................ funcţia............................. în cadrul ..................................... nominalizat în
Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului.............. declar că sunt disponibil pe întreaga
perioadă a desfăşurării acestei evaluări şi nu am niciun alt angajament care să îngreuneze desfăşurarea activităţii
de evaluare (deplasări în străinătate, în ţară, membri în alte comitete).
De asemenea, mă angajez să respect programul de lucru al comisiei şi să particip la toate reuniunile comisiei de
evaluare.

M12
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar de câte ori se demarează o procedură, de fiecare
membru/expert cooptat
3. Modul de calcul al indicatorilor:
-
4. Fapte de opinie:
Nu există.

M13. Răspuns cerere de clarificare

Având în vedere solicitarea de clarificare formulată de către un ofertant care doreşte să participe la licitaţia de
……………, în baza art. … din ………. vă transmitem răspunsul autorităţii contractante:
Nr. crt. Întrebare Răspuns

M13
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse

13
 - Ofertant
- SEAP
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar de câte ori este necesar
3. Modul de calcul al indicatorilor:
-
4. Fapte de opinie:
Dacă nu există solicitări de clarificări de la operatorii economici interesaţi de
procedură, atunci documentul nu se completează.

M14. Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate

Subsemnatul(a).........................................................., membru/expert cooptat în comisia de
evaluare/juriul pentru achiziţia de ................................. , codul CPV ...................................., la procedura
…………..., organizată de ……................................. ,
Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
…………………………………
În cazul în care pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică mă voi afla în una dintre
situaţiile menţionate mai sus, mă oblig să anunţ această situaţie imediat ce a apărut.
Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului documentelor/ofertelor/
candidaturilor, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către operatorii economici, a căror dezvăluire ar
putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum
şi asupra lucrărilor comisiei de evaluare/juriului.
Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii voi suporta sancţiunile legii.

M14
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar de câte ori se demarează o procedură, de fiecare
membru/expert cooptat
3. Modul de calcul al indicatorilor:
-
4. Fapte de opinie:
Nu există.

M15. Proces verbal al şedinţei de deschidere

Încheiat astăzi ____________ cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziţie
publică având ca obiect _________cod CPV ______________
Procedura de atribuire este: …………….
Comisia de evaluare numită prin ............... nr............... din data ................, compusă din:
……………….
a procedat astăzi ___________ ora _______ la deschiderea ofertelor depuse.
Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziţie publică s-a organizat în
conformitate cu: ………………………………
Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa, dă citire componenţei comisiei şi invită
membrii acesteia să reconfirme declaraţiile de confidenţialitate, imparţialitate şi disponibilitate, care se anexează
prezentului proces verbal de deschidere.
Către toţi operatorii economici care au primit documentaţia de atribuire s-au transmis răspunsurile la
clarificări astfel (dacă este cazul):
a) La adresa nr............din........... s-a răspuns cu adresa nr..........din.................
Răspunsurile la clarificări au fost publicate de asemenea în SEAP într-un document ataşat anunţului.

Operatorii economici au depus oferte, astfel:

- în termenul limită, următorii:
1. SC ........................ - cu adresa nr. ......../.................., ora .............

14
 - oferte întârziate : (dacă este cazul)
1. SC ........................ - cu adresa nr. ......../.................., ora .............
La şedinţa de deschidere participă ofertanţi şi/sau reprezentanţii împuterniciţi ai acestora, după cum
urmează:
Nr. Ofertanţi Nume/prenume Nr./dată act de
crt reprezentant împuternicit împuternicire

Se trece la deschiderea ofertelor. Toţi participanţii recunosc integritatea plicurilor care conţin ofertele.
Operatorii economici ale căror oferte au fost respinse în cadrul şedinţei de deschidere, precum şi motivele
respingerii sunt următoarele:
Nr. Denumire operator economic Motivul respingerii
crt
1. Ofertă întârziată Lipsă garanţie de
participare
2.
Se consemnează lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte .

SC .......
SC ......

SC ......
Nr.
Documente
crt.
0 1 2 3 4

Se dă citire datelor principale ale fiecărei oferte.

Nr. Valoare oferă Perioada de
SC…….
crt. lei fără tva valabilitate a ofertei
0 1 2 3
I37 I38
Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de deschidere urmând ca membrii acesteia
împreună cu membrii externi cooptaţi (după caz), să analizeze în detaliu ofertele, în conformitate cu cele stabilite
prin documentaţia de atribuire şi cu clarificările precizate la deschidere.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces verbal, într-un singur exemplar original, care urmează
a fi multiplicat şi transmis tuturor ofertanţilor.

COMISIA DE EVALUARE:
Nr. crt. Nume şi prenume Semnătura

OFERTANŢI/REPREZENTANŢII OFERTANŢILOR

Nr. crt. SC……… Nume şi prenume Semnătura

M15
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
- Ofertant
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar pentru fiecare procedură
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I37, I38 preluaţi din documentul extern „Formular de ofertă”,
Furnizor = Ofertantul
4. Fapte de opinie:
Nu există.

15
M16. Proces verbal de evaluare
Proces verbal de evaluare nr…. din ……
la procedura de …….având ca obiect ......... cod CPV ...........

Comisia de evaluare, numită prin . nr..........din..........a……………. compusă din: ……

a procedat în data de ......................... la ora .............. la examinarea …….
Se constată următoarele……………….
Se solicită SC …….următoarele ……..
Alte informaţii………………………..

M16
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar de câte ori este necesar
3. Modul de calcul al indicatorilor:
-
4. Fapte de opinie:
Nu există.

M17. Solicitare de clarificări

Către,
S.C. ___________________________________

Referitor la oferta dumneavoastră depusă în cadrul procedurii de…………….pentru atribuirea

contractului de achiziţie publică ………. , Cod CPV ................... , vă adresăm următoarea solicitare de clarificări
cu privire la:
1. …………………………………………………………………………
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi răspunsul dumneavoastră până la data de ...............
Cu consideraţie,
Preşedintele comisiei de evaluare,
…………………………………

M17
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
- Ofertant
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar de câte ori este necesar
3. Modul de calcul al indicatorilor:
-
4. Fapte de opinie:
Se completează numai dacă există neclarităţi în procesul de evaluare oferte.

M18. Raportul procedurii

RAPORTUL PROCEDURII
de atribuire a contractului de achiziţie publică
având ca obiect ....................... cod CPV ..............

Comisia de evaluare, numită prin . nr..........din..........a……………. compusă din:

……………
Membru al comisiei de evaluare înlocuit de membrul de rezervă …………….
Preşedintele este membru în comisia de evaluare/a fost limitat doar la aspecte de organizare şi
reprezentare……….
a procedat în data de ......................... la ora .............. la examinarea şi evaluarea ofertelor.

16
 CAPITOLUL I
Date specifice procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

Procedura de atribuire aplicată:………………

Etapă suplimentară de licitaţie electronică…………….
Sursa de finanţare .......................
A fost publicat un anunţ de intenţie:
□ în SEAP sub nr..........la data de ..........
□ în JOUE sub nr..........la data de ..........
Anunţul de participare a fost publicat:
□ în SEAP sub nr........... la data de ............
□ în JOUE sub nr............la data de .............
Solicitări de decalare a termenelor de depunere şi deschidere a ofertelor………………..

CAPITOLUL II
Legislaţia aplicabilă

Procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului/încheierea acordului-cadru, a fost organizată şi s-a
desfăşurat în conformitate cu:
..........................
CAPITOLUL III
Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

Documentaţia de atribuire a fost publicată în SEAP……….

S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire:
SC............................... .prin adresa nr............din.....................
Autoritatea contractantă a răspuns la solicitările de clarificări după cum urmează:
- La adresa nr......din......transmisă de SC......, s-a răspuns cu adresa nr..............din.................
Răspunsurile la solicitările de clarificare au fost publicate de asemenea şi în SEAP într-un document ataşat
anunţului.
Până la data limită de depunere a ofertelor, specificată în anunţul de participare......................, ora ................, s-au
depus la sediul autorităţii contractante un număr de ....I39...(.........în litere) oferte după cum urmează :
SC ................ - cu adresa nr. .......din.............,ora ...................

Oferte întârziate : (după caz)

SC ................ - cu adresa nr. .......din.............,ora ...................
Modificări şi retrageri de oferte: (după caz)
SC ................ - cu adresa nr. .......din.............,ora ...................

Deschiderea ofertelor a avut loc la ..............., în ziua de ........., ora ........, în prezenţa membrilor comisiei de
evaluare şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor.
În continuare, comisia de evaluare a consemnat existenţa documentelor prezentate de către ofertanţi, precum şi
elementele principale ale fiecărei oferte, în procesul-verbal de deschidere nr. ............din..............................
Au depus ofertă următorii operatori economici:
S.C. ........................................cu adresa nr........din..................., ora..........

Au fost primite oferte alternative de la ( dacă este cazul):

S.C. ....................................

Au fost respinşi în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor următorii operatori economici:

Nr. Denumire ofertant Motivul respingerii
crt. Ofertă întarziată/depusă la Lipsă/neconformitate
altă adresă garanţie de participare
1.

Preţurile ofertate şi aduse la cunoştinţa participanţilor în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor, au

fost:
Nr. Denumire ofertant Preţul ofertei

17
 crt. (fără TVA)
1. I37
CAPITOLUL IV
Analiza şi verificarea ofertelor

Comisia de evaluare a verificat documentele depuse de ofertanţi, în cadrul unor şedinţe

ulterioare şedinţei de deschidere. Evaluarea ofertelor s-a finalizat prin încheierea următoarelor procese verbale:
1. procesul verbal nr.......din.............
În urma examinării şi evaluării documentelor ofertelor depuse, comisia a hotărât:
Nr. Oferta Inacceptabilă Neconformă Admisibilă
crt. depusă de
1.

Motivele concrete ale declarării ca inacceptabile/neconforme a ofertelor sunt următoarele:

...................................................................................................................................
Clasamentul rezultat în urma comparării preţurilor din propunerile financiare este următorul
Nr. Ofertant Preţ ofertă,
crt. (fără TVA)
1. I37

În urma aplicării criteriului de atribuire mai sus menţionat, astfel cum acesta a fost prevăzut în
documentaţia de atribuire, Comisia de evaluare :

HOTĂRĂŞTE
Ofertantul câştigător al contractului de achiziţie publică/acord-cadru având ca
obiect............................................ este ........................................................cu o propunere financiară fără TVA
de ...........I40...............lei, respectiv .........I41....... euro.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire azi, ..............., la sediul autorităţii
contractante.

Dacă este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire:

................................................................................... (motive)

COMISIA DE EVALUARE,
................................................ preşedinte (dacă este membru al comisiei).........................
.............................................. membru......................................
.............................................. membru......................................

PREŞEDINTE COMISIE DE EVALUARE (fără drept de vot)

……………………………………….

M18
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar pentru fiecare procedură
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I39, calculat pe baza documentului propriu M15 (numărul de oferte primite)
I37, preluat din documentul propriu M15
I 40  min( I 37) , oferta cu preţul cel mai scăzut
I 40
I 41  , unde curs este preluat din documentul extern „Cursul de schimb”
curs
Furnizor = BNR, la ziua declarată în fişa de date (M06)
4. Fapte de opinie:
Nu există.

18
M19. Comunicare către ofertantul desemnat câştigător
COMUNICARE
privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului............................

Către,
S.C. _________________________

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi aplicării criteriului de atribuire la
ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică __________________ COD
CPV _____________, oferta dumneavoastră a fost declarată câştigătoare, având preţul de.......I40......... lei.
Vă invităm în data de __________, ora _____ la sediul ________, pentru semnarea contractului de
achiziţie publică.
Vă informăm totodată că potrivit prevederilor art.97 din HG nr.925/2006 cu modificările şi completările
ulterioare, refuzul ofertantului declarat câştigător de a semna contractul/acordul-cadru este asimilabil situaţiei
prevăzute la art. 181 lit. c1) din ordonanţa de urgenţă nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
Solicitaţi alte informaţii la _______________________________, persoana de contact:
__________________

M19
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
- Ofertant
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar o singură dată
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I40 preluat din documentul propriu M18
4. Fapte de opinie:
Se completează pentru ofertantul declarat câştigător.

M20. Comunicare către ofertantul respins

COMUNICAREA
privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului............................

Către
S.C. _____________________

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire
a contractului de achiziţie publică ________, COD CPV _____, oferta dumneavoastră a fost respinsă din
următoarele motive:
_____________________________________________________
Eventulalele contestaţii se pot depune până la data de...............
Vă mulţumim pentru participare şi sperăm într-o colaborare viitoare,

M20
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
- Ofertant
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar o singură dată pentru fiecare ofertant respins
3. Modul de calcul al indicatorilor:
-
4. Fapte de opinie:
Dacă nu există ofertanţi respinşi acest document nu se completează.

19
M21. Comunicare către ofertantul necâştigător
COMUNICAREA
privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului............................

Către
S.C. _____________________

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire
a contractului de achiziţie publică _______, COD CPV ______, oferta dumneavoastră a fost admisibilă dar nu a
fost declarată câştigătoare, deoarece
_____________________________________________________ (motive)
Oferta desemnată câştigătoare a fost cea depusă de _________ corespunzătoare din punct de vedere al
cerinţelor documentaţiei de atribuire şi al cărei preţ este de __I40__ lei.
Eventulalele contestaţii se pot depune până la data de..........
Vă mulţumim pentru participare şi sperăm într-o colaborare viitoare.

M21
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
- Ofertant
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar o singură dată pentru fiecare ofertant necâştigător
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I40 – preluat din documentul propriu M18
4. Fapte de opinie:
Dacă nu există ofertanţi necâştigători acest document nu se completează.

M22. Contract de furnizare

Contract de furnizare
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante …………………………………

2. Definiţii …………..
3. Interpretare…………
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină .............. în perioada/perioadele
produsele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Nr. crt Denumire produs Cantitate Preţ unitar lei fără Valoare lei fără
tva tva
I32 I42 I43
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare
de................................ .
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor
accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ...... I40/I41.... lei
/euro, din care TVA. .......I44......... lei.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de .....I27….. luni, adică de la............................................până la
………...............
6. Documentele contractului …………………
7. Obligaţiile principale ale furnizorului ……………..
8. Obligaţiile principale ale achizitorului……………………….
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de .....I45......zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile,
furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

20
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci achizitorul
are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul
contractului, anume .......I46......
9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de .......I47........ zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală ......I46....din plata neefectuată.
Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de.......,.în
cuantum de …I48…., pentru perioada …I27… .şi oricum înainte de începerea executării contractului.
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ......….I49............ de la
îndeplinirea obligaţiilor asumate.
11. Recepţie, inspecţii şi teste ....................
12. Ambalare şi marcare..................
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele…………………
14.. Asigurări
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare
convenit. Termenul de livrare este ………I50…………..zile de la comanda fermă a beneficiarului.
15. Servicii …………
16. Perioada de garanţie acordată produselor
…………….
16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică,
anume ………I51………...
……………………………
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui
produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de
garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data
înlocuirii produsului, anume ………I52...
17. Ajustarea preţului contractului……………
18. Subcontractanţi.......................
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului…………….
20. Forţa majoră.....................
21. Soluţionarea litigiilor.......................
22. Limba care guvernează contractul..............
23. Comunicări....................
24. Legea aplicabilă contractului .......................

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

M22
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
- Ofertant
2. Periodicitate:
- se completează în două exemplare o singură dată pentru fiecare procedură
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I32 – preluat din documentul propriu M07
I42 - preluat din documentul extern „Centralizatorul de preţuri”
Furnizor = Ofertant
I 43  I 32  I 42
I40, I41 - preluaţi din documentul propriu M18
I 44  I 40  24% , dacă cota tva este 24%
I27 – preluat din documentul propriu M06
I45, I47 – stabilit în funcţie de perioada maximă de întârziere
I46 – nu poate depăşi 0,3%, conform normelor prezente

21
 I 48  I 40  I 31 , unde I31 este preluat din documentul propriu M06
I49 – conform prevederilor legale
I50 – preluat din documentul extern „Oferta tehnică”
Furnizor = Ofertantul, I 50  I 30
I51 – preluat din documentul extern „Oferta tehnică”
Furnizor = Ofertantul, I 51  I 33
I52 – decizie luată în funcţie de produs
4. Fapte de opinie:
I32 poate fi preluat şi din documentul extern „Centralizatorul de preţuri”
Furnizor = Ofertantul
I 40   I 43
I27 poate fi preluat şi din M09

M23. Anunţ de atribuire a contractului

ANUNŢ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ……………..

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă ………………
II.1.2) Tipul contractului şi locul de livrare a produselor …………………………………..
II.1.3) Anunţul implică (după caz) …………………………….
II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor…………….
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
II.1.6) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice
II.2) VALOAREA TOTALĂ FINALĂ A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)
II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor

Valoare lei fără tva ——I40——

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE……………..
IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE ……………………………
SECŢIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI
CONTRACT NR. □□□ DENUMIREA: ————————————————————
V.1) DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI: …………..
V.2) NUMĂRUL DE OFERTE PRIMITE: ………I39….
V.3) NUMELE ŞI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CĂRUIA I-A FOST ATRIBUIT
CONTRACTUL …………………
V.4) INFORMAŢII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI (numai în cifre)
Estimarea iniţială a valorii contractului (după caz)
Valoare lei fără tva I04
Valoarea totală finală a contractului
Valoare lei fără tva I40

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE ………………….

M23
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
- SEAP
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar o singură dată pentru fiecare procedură

22
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I40 – preluat din documentul propriu M22 sau M18
I39 - preluat din documentul propriu M18
I04 – preluat din documentul propriu M01
4. Fapte de opinie:
Nu există.

M24. Comandă
Către,
…………

Vă rugăm să livraţi ……… achiziţionate în baza contractului nr. ……….. încheiat ca urmare a
procedurii de ……………... Menţionăm că termenul maxim de livrare pentru toate produsele este de ………
I50…. zile de la data primirii prezentei comenzi.

Poziţia Preţ unitar Valoare

Nr. crt. din CS Denumire produs U.M. Cantitate (lei fără tva) (lei fără tva)
1 . I53 I42 I54
Total lei fără TVA I55
TVA I56
Total lei cu TVA I57

M24
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
- Ofertant
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar singură dată sau de mai multe ori
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I50 – preluat din documentul propriu M22
I53 – stabilit în funcţie de necesităţi ( I 53  I 32 ), unde I32 este preluat din M22
I42 – preluat din documentul propriu M22
I 54  I 53  I 42
I 55   I 54
I 56  I 55  24% , dacă cota tva este 24%
I 57  I 56  I 55
4. Fapte de opinie:
 I 53  I 32 .
M25. Ordonanţare de plata
Natura cheltuielii: .........................................................................
Lista documentelor justificative .......................................................................................
Nr. / data angajamentului legal …………………………………..
Modul de plata (virament / numerar) …………………………….
LEI / valuta .......................
Suma datorata beneficiarului …………I58…………………………..
Avansuri acordate si reţinute beneficiarului …………I59……………
Suma de plată (LEI) …………………I60…………………

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

23
 -LEI-
Subdiviziunea Disponibilul Suma de Disponibil Sursa de
clasificaţiei bugetare înaintea plata după efectuarea finanţare
Cap…Subcap… efectuării plăţii
Titlu…Art…Alin… plăţii(ct.950)
0 1 2 3 = col 1-2 4
I62 I61 I63

Numele si adresa beneficiarului Număr de cont ………………………………

……………………………….. Trezoreria (Banca) ………………………….
Cod ……………..

M25
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
- Biroul financiar
- Biroul contabilitate financiară
2. Periodicitate:
- se completează într-un exemplar de câte ori este necesar
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I58 – preluat din documentul extern „Factura”
Furnizor = Furnizorul produselor
I59 – nu se completează (este 0)
I 60  I 58  I 59
I61 – se calculează pe baza datelor preluate din documentul extern „Factura”
Furnizor = Furnizorul produselor
I62 – preluat din documentul extern „Buget”
Furnizor = Biroul contabilitate financiară
I 63  I 62  I 61
4. Fapte de opinie:
I62, I63 se completează de către Biroul contabilitate financiară
I59 este 0 pentru procedurile de achiziţii publice de bunuri şi servicii

M26. Document constatator iniţial/final

Document constatator nr.____emis în data_______________
referitor la îndeplinirea obligaţiilor contractuale
□primar □final

1. Contractant: _______________________________________________________
2.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: □ contractant, □ contractant asociat
3. Procedura de achiziţie/data organizării: _____________________
4. Refuzul ofertantului câştigător de a semna contractul: □ Da □Nu
Dacă DA, Informaţii privind:
- data la care ar fi trebuit încheiat contractul_______________________________
- motivul refuzului semnării contractului ___________________________________
5. Numărul, data şi obiectul contractului: ______________________
6. Informaţii privind data (valabil pentru documentul constatator primar):
-terminării furnizării produselor:_______________________
-încheierii procesului verbal de recepţie:_____________________
7. Informaţii privind data (valabil pentru documentul constatator final):
-expirării perioadei de garanţie a produselor:__________________
8. Contractul a fost îndeplinit în mod corespunzător: □ Da □Nu
Dacă NU, Motivaţie/motivaţii:
a) abateri de la calitatea produselor contractate: _______. Procentul produselor defecte …I64..

24
b) nerespectarea termenelor contractuale de livrare produse: din culpă______Indice penalizări…I65…
c) abateri de la respectarea normelor de securitate şi sănătatea muncii, PSI, legislaţia de protecţia mediului:
__________
d) altele___________________________________________
e) eventuale litigii şi modul lor de soluţionare___________
f) rezilierea contractului: □Da □Nu
9. Prejudicii care au fost sau care ar fi putut fi aduse autorităţii contractante pe perioada derulării
contractului (dacă este posibilă cuantificarea valorică a acestora) __I66_______________________

Prezentul document constatator s-a eliberat în 3 (trei) exemplare în conformitate cu prevederile art. 97 1
din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziţie publică, cu completările şi modificările ulterioare.

M26
1. Beneficiari:
- Biroul achiziţii produse
- Ofertant
- Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
(ANRMAP)
2. Periodicitate:
- se completează în trei exemplare, de două ori (iniţial/final) pentru fiecare contract
de achiziţie
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I64, I65, I66 – se calculează pe baza datelor din documentele externe de recepţie
„Proces verbal de recepţie” şi „Notă de intrare şi recepţie” furnizor = Gestionarul,
documentele proprii M24 (I53, I42), M22 (I46, I50, I51)
4. Fapte de opinie:
Nu există.

B.2 Lista documentelor externe

Cod Denumirea documentului Furnizorul documentului
doc.
M27 Referat de necesitate Beneficiar
M28 Planul de achiziţii Şef CAP
M29 Cursul de schimb BNR
M30 Evidenţă CPV Birou monitorizare şi raportare
M31 Buget Biroul contabilitate financiară
M32 Evidenţă proceduri Birou monitorizare şi raportare
M33 Decizie verificare procedură UCEVAP
M34 Cerere de clarificare Ofertant
M35 Răspuns solicitare clarificări Ofertant
M36 Decizia de numire comisie Rector
M37 Propunere membrii externi/experţi Rector
cooptaţi
M38 Formular de ofertă Ofertant
M39 Raport juridic Oficiul juridic
M40 Raport tehnic Expert tehnic cooptat
M41 Centralizatorul de preţuri Ofertant
M42 Oferta tehnică Ofertant
M43 Garanţia de bună execuţie Ofertant

25
 M44 Raport activitate UCEVAP
M45 Factură Ofertant
M46 Proces verbal de recepţie Gestionar
M47 Notă de intrare şi recepţie Gestionar

B.3 Lista documentelor proprii

Cod Denumirea documentului Furnizorul Codul documentului
doc. documentului care participă la
formare
M01 Referat demarare procedură Biroul achiziţii produse M27
M02 Nota de fundamentare Biroul achiziţii produse M29, M01, M30
M03 Propunere de angajare a cheltuielii Biroul achiziţii produse M31, M27, M29,
M01
M04 Notă justificativă privind cerinţele de Biroul achiziţii produse M01
calificare
M05 Calendar procedură Biroul achiziţii produse -
M06 Fişa de date Biroul achiziţii produse M01, M04
M07 Caietul de sarcini Biroul achiziţii produse M27, M01
M08 Model de contract şi formulare Biroul achiziţii produse -
M09 Anunţ de participare Biroul achiziţii produse M01, M06
M10 Adresa Minister de Finanţe Publice Biroul achiziţii produse -
M11 Fişa de prezentare a procedurii Biroul achiziţii produse M01, M29, M32
M12 Declaraţia de disponibilitate a membrilor Biroul achiziţii produse -
comisiei şi a membrilor externi/experţi
cooptaţi
M13 Răspuns cerere de clarificare Biroul achiziţii produse -
M14 Declaraţie de confidenţialitate şi Biroul achiziţii produse -
imparţialitate
M15 Proces verbal de deschidere Biroul achiziţii produse M38
M16 Proces verbal de evaluare Biroul achiziţii produse -
M17 Solicitare de clarificări Biroul achiziţii produse -
M18 Raportul procedurii Biroul achiziţii produse M15, M29
M19 Comunicare către ofertantul desemnat Biroul achiziţii produse M18
câştigător
M20 Comunicare către ofertantul respins Biroul achiziţii produse -
M21 Comunicare către ofertantul necâştigător Biroul achiziţii produse M18
M22 Contract de furnizare Biroul achiziţii produse M07, M41, M18,
M06, M42
M23 Anunţ de atribuire a contractului Biroul achiziţii produse M22, M18, M01
M24 Comandă Biroul achiziţii produse M22
M25 Ordonanţare de plata Biroul achiziţii produse M45, M31
M26 Document constatator iniţial/final Biroul achiziţii produse M46, M47, M22,
M24

B.4 Lista beneficiarilor

Codul staţiei Denumirea staţiei
S1 Biroul achiziţii produse
S2 Birou monitorizare şi raportare
S3 Biroul contabilitate financiară

26
 S4 Biroul financiar
E1 SEAP
E2 UCEVAP
E3 Ofertant
E4 ANRMAP

B.5 Lista furnizorilor

Codul staţiei Denumirea staţiei
S1 Biroul achiziţii produse
S5 Beneficiar
S6 Şef CAP
E5 BNR
S2 Birou monitorizare şi raportare
S3 Biroul contabilitate financiară
E2 UCEVAP
E3 Ofertant
S7 Rector
S8 Oficiul juridic
S9 Expert tehnic cooptat
S10 Gestionar

B.6 Lista spaţiului informaţional

Codul Denumirea staţiei Tipul staţiei
staţiei Beneficiar Furnizor
S1 Biroul achiziţii produse * *
S2 Birou monitorizare şi raportare * *
S3 Biroul contabilitate financiară * *
S4 Biroul financiar *
S5 Beneficiar *
S6 Şef CAP *
S7 Rector *
S8 Oficiul juridic *
S9 Expert tehnic cooptat *
S10 Gestionar *
E1 SEAP *
E2 UCEVAP * *
E3 Ofertant * *
E4 ANRMAP *
E5 BNR *

B.7 Matricea informaţională a documentelor

Staţia S1 S2 S3 S4 S S S S S S E1 E2 E3 E4 E
5 6 7 8 9 1 5
0
S1 M01, M02, M03, M02 M03, M25 M06, M09, M13, M15, M26
M04, M05, M06, M25 M07, M10, M17, M19,
M07, M08, M09, M08, M11 M20, M21,
M10, M11, M12, M09, M22, M24,
M13, M14, M15, M13, M26

27
 M16, M17, M18, M23
M19, M20, M21,
M22, M23, M24,
M25, M26
S2 M30, M32
S3 M31
S4
S5 M27
S6 M28
S7 M36, M37
S8 M39
S9 M40
S10 M46, M47
E1
E2 M33, M44
E3 M34, M35, M38,
M41, M42, M43,
M45
E4
E5 M29

B.8 Fluxurile informaţionale la nivel fizic

28