PLAN DE AUDIT SC.

BOSCH AUTOMOTIVE SRL

1. IDENTIFICARE AUDIT : AUDIT INTERN DE SISTEM OHSAS 18001&ISO APROBAT

14001 BljPP/PT- NUME
Prin programul
2. DATA AUDITULUI : 10.04.2019-11.04.2019 de audit intern
anul 2019
2 UNITATI FUNCTIONALE AUDITATE: SC.BPSCH AUTOMOTIVE SRL.

3 OBIECTIVUL AUDITULUI
Evaluarea modului de asigurare a conformarii Sistemului de management OH&S si SMM din
cadrul Bljp cu cerintele OHSAS 18001:2007 si ISO 14001:2015
Verificarea eficacitatii masurilor stabilite in urma auditului intern anterior
4 ECHIPA DE AUDIT
Auditor sef: nume 1 pers
Auditori: nume-3 pers
Expert: nume 1 pers
Observatori: nume 2 pers

5 CRITERII DE AUDIT
-standardele OHSAS 18001:2007 si ISO 14001:2015
-manualul d emanagement de mediu si SMM a SC.BOSCH AUTOMOTIVE SRL
-proceduri si alte documente
-inregistrari
Se folosesc chestionare de audit bazate pe cerintele din standardele de referinta
6 COMPARTIMENTELE AUDITATE /CERINTE
ALL BljP –( TOATA FABRICA)

7 PERIOADA DE DESFASURARE
10.04.2019-11.04.2019

8 DIFUZARE A PLANULUI DE AUDIT

ALL BljP

9 AUDITOR SEF
Nume Data intocmirii planului de audit :
29.03 2019

ANEXA LISTA DE VERIFICARE

PLAN DE AUDIT SC.BOSCH AUTOMOTIVE SRL

CERINTA ISO DATA/ZONA/ IC0/ACC3-

14001 &OHSAS ORA RO/CPPIR33/
18001 CERINTA QMM HR RROPUE25/C
ISO 14001& L PPPD51-
OHSAS 18001 PS/CP-
PQA/CTG

4. Contextul organizatiei
4.1;4.2
4.3 Determinarea 4.1 Domeniu de aplicare a SM OH&S X
domeniului de aplicare
sistemului de management
de mediu

5.2 Leadership Politica de 4.2 Politica HSE X X

mediu
6. Planificare 4.3 Planificare
6.1.2 Aspecte de mediu 4.3.1 Aspecte de mediu Identificare X
perico;,evaluare risc si stabilire
controale
6.1.3 Obligatii de 4.3.2.Cerinte legale si alte cerinte x
conformare
6.2 Obiective de mediu si 4.3.3. Obiective, tinte si programme x x x
planificarea pt realizarea 4.4 Implenetare si operare
acestora
7.Suport
7.2 Competenta ;7.3 4.4.2 Competenta,instruire si x x x
Constientizare constientizare
7.3 Comunicare 4.4.3 x x x
Comunicare,participare,consultare
7.5 Informatii 4.4.x4 Documentatia X
documentate;7.5.1
Generalitati
7.5.2 Creare si actualizare 4.4.5 Controlul documenteler x x x
7.5.3 Controlul informatiilor
documentate
8.Operare
8.1 Planificare operationala 4.4.6 Controlul operational x
si control
8.2 Pregatire pt sitatii de 4.4.7 Pregatirea pt situatii de x x x
urgenta si capacitate de urgenta si capacitatea de raspuns
raspuns
10.Imbunatatire
10.2 Neconformitate si 4.5.3 Investigarea x x X
actiune corectiva incidenteleor,neconformitatii,actiuni
corrective si actiuni preventive
7.5.2Creare si 4.5.4 Controlul inregistrarilor x x x
actualizare;7,5,3Controlul
informatiilor documentate
10.3 Imbunatatire continua x x x
PLAN DE AUDIT SC.BOSCH AUTOMOTIVE SRL