ISO 9001:2015

PROCEDURĂ A SISTEMULUI DE MANAGEMENT

AL CALITĂŢII REDACŢIA 02
PAGINA 1/15

PS 10.0
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ
RED. 02

ELABORAT COORDONAT VERIFICAT APROBAT

PRORECTOR
DEPARTAMENTUL
RESPONSABIL RMC pentru asigurarea calităţii şi RECTOR
AUDIT INTERN
integrării în învăţământ
DATA 25.07.2016 01.08.2016 03.08.2016 04.08.2016

SEMNĂTURA
 RED. 02
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
04.08.2016
PS 10.0
PAGINA 2/15
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

CUPRINS

1. SCOP 3
2. DOMENIU DE APLICARE 3
4. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 4
5. SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI 12
6. REFERINȚE 14
7. DISTRIBUIRE 15
8. ANEXE 15
 RED. 02
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
04.08.2016
PS 10.0
PAGINA 3/15
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

1. SCOP
Scopul procedurii PS 10.0 ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ este de a stabili
modalitatea:
 de identificare şi selectare a oportunităţilor existente pentru a îmbunătăţi şi
a implementa orice acţiune necesară pentru îndeplinirea cerinţelor
beneficiarilor şi angajaţilor, și sporirea gradului de satisfacţie a acestora;
 de modificare şi îmbunătăţire a performanţei şi eficacităţii Sistemului
Informațional de Management Universitar;
 de colectare, evaluare şi interpretare a datelor obţinute în urma
monitorizării şi măsurării produselor și proceselor Sistemului de
Management al Calităţii;
 de determinare a acţiunilor necesare în vederea eliminării cauzelor
neconformităţilor existente şi potenţiale ale proceselor, serviciilor și ale
Sistemului de Management al Calităţii;
 de corectare, prevenire sau reducere a efectelor nedorite;
 de îmbunătăţire a produselor şi serviciilor pentru a satisface cerinţele
beneficiarilor/clienţilor, precum şi pentru a aborda necesităţile şi
aşteptările viitoare;
 de a analiza şi elimina cauzele neconformităţilor referitoare la procese sau
servicii şi prevenirea reapariţiei acestora;
 de înregistrare a rezultatelor acţiunilor întreprinse;
 de descriere a etapelor parcurse de SOLICITAREA ACŢIUNII CORECTIVE.

Notă: Drept exemple de îmbunătăţire continuă pot fi: corecţiile, acţiunile

corective, modificările radicale necesare, inovarea şi reorganizarea pozitivă.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura PS 10.0 ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ se aplică în toate subdiviziunile
universitare, în limitele competenţelor acestora, drept consecinţă a
următoarelor cauze:
 neconformităţi depistate pe parcursul auditurilor interne şi
externe;
 RED. 02
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
04.08.2016
PS 10.0
PAGINA 4/15
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

 neconformităţi grave şi/sau repetitive în procesul de prestare a

serviciilor educaţionale;
 tendinţe negative observate în urma analizei datelor sau controlului
calităţii;
 reclamaţii venite de la beneficiari/clienţi;
 neîndeplinirea sarcinilor cu privire la aplicarea cerinţelor Sistemului de
Management al Calităţii.

3. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI UTILIZATE

3.1 Terminologie
Îmbunătăţire continuă - activitate repetată pentru a creşte abilitatea de a
îndeplini cerinţele specificate.
Acţiune corectivă - acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi
identificate sau a altei situaţii nedorite existente, în scopul prevenirii repetării
acestora.
Neconformitate - o abatere de la cerințele stabilite de o specificaţie tehnică
(inclusiv legislație), cum ar fi: standarde, proceduri SMC, formulare,
instrucțiuni ș.a.

3.2 Abrevieri utilizate

DAI – Departamentul Audit Intern
PP – Procedura de proces
PS – Procedură a Sistemului de Management al Calităţii
RC – Responsabil de calitate în cadrul subdiviziunii
RMC – Reprezentantul Managementului pentru Calitate
RP – Responsabil de proces
SIMU – Sistemul Informațional de Management Universitar
SMC – Sistem de Management al Calităţii
USMF „Nicolae Testemițanu” – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
4.1. Prevederi generale
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din
Republica Moldova a adoptat şi utilizează următoarele modalităţi de modificare
şi îmbunătăţire continuă a Sistemului de Management al Calității:
 RED. 02
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
04.08.2016
PS 10.0
PAGINA 5/15
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

 Implementarea propunerilor de îmbunătăţire înaintate de angajaţii

instituției;
 Analiza datelor;
 Instruirea personalului (Procedura PP 6.2 RESURSE UMANE {PP 7.1
RESURSE conform ISO 9001:2015});
 Menţinerea şi îmbunătățirea documentaţiei Sistemului de Management
al Calităţii (Procedura PS 7.5 INFORMAŢII DOCUMENTATE);
 Auditurile interne ale SMC (Procedura PS 8.2.2 AUDITUL INTERN {PS 9.2
AUDITUL INTERN conform ISO 9001:2015});
 Analiza din partea managementului (Procedura PP 5.0
RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI {PP 5.0 LEADERSHIP conform
ISO 9001:2015});
 Stabilirea Politicii şi ajustarea obiectivelor în domeniul calităţii
pentru perioadele următoare.
Perfecţionarea
Analiza documentaţiei
documentaţiei SMC

Propuneri de
îmbunătăţire
Revizuirea politicii
în domeniul calităţii

Rezultatele
auditului intern

Analiza din Stabilirea

partea obiectivelor
managementului calităţii pentru
următorii ani 1

Rezultatul
acţiunilor corective

Planificarea
îmbunătăţirii
produselor,
serviciilor şi
sistemului SMC
Analiza datelor

Perfecţionarea
Instruirea personalului
personalului
 RED. 02
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
04.08.2016
PS 10.0
PAGINA 6/15
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

Propuneri de îmbunătăţire înaintate de angajat

Orice angajat al Universităţii poate înainta propuneri de îmbunătăţire a
serviciilor, proceselor și a Sistemului de Management al Calității. Propunerile
de îmbunătăţire sunt prezentate de angajaţi, în cadrul procesului de evaluare
a satisfacției angajaţilor, în conformitate cu Procedura PP 8.2.1/2 EVALUAREA
SATISFACŢIEI PERSONALULUI (PP 9.1.2/2 EVALUAREA SATISFACŢIEI
PERSONALULUI conform ISO 9001:2015).
Propunerile selectate pentru implementare sunt prezentate de către RMC la
perfectarea Raportului privind analiza din partea managementului.
Rectorul ţine cont de propunerile de îmbunătăţire la efectuarea Analizei din
partea managementului (Procedura PP 5.0 RESPONSABILITATEA
MANAGEMENTULUI, {PP 5.0 LEADERSHIP conform ISO 9001:2015})şi la
planificarea îmbunătăţirii produselor, proceselor şi a SMC.

Analiza datelor
Responsabilii de procese monitorizează performanţele serviciilor, proceselor şi
a SMC în baza indicatorilor de performanţă. Fiecare responsabil analizează
datele şi indicatorii referitori la subdiviziunea sau procesul pe care o
conduce/îl coordonează.
Monitorizarea se efectuează în baza comparării indicatorilor reali ai
Universităţii cu indicatorii planificaţi.
Indicatorii de performanţă care urmează a fi măsuraţi şi monitorizaţi
Responsabil/
Domeniile Indicatorii de
Modul de monitorizare Frecvenţa raportării
analizate performanţă
rezultatelor
Obiectivele Gradul de Responsabilul de
Raportul dintre rezultatul proces
specifice ale realizare a
real şi cel planificat, %
calităţii obiectivelor Anual
Departamenul
Cifra de Nr. de studenţi Didactic
Dinamica de creştere
școlarizare înmatriculaţi
Anual
Departamentul
Nr. de
Reuşita curentă Dinamica Didactic
restanţieri
Anual
Numărul de Departamentul Știinţă
Rezultatele lucrări Anual
Dinamica
activităţii ştiinţifice ştiinţifice
elaborate
 RED. 02
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
04.08.2016
PS 10.0
PAGINA 7/15
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

Punctajul obţinut la
evaluare/punctajul maxim, DRU
Gradul de % (PP 7.1 Resurse) La fiecare 5 ani -
competenţă al Dinamica modificării acestor cadrele didactice
angajaţilor indicatori pe angajati și O dată în 3 ani – alte
Competenţa mediu pe USMF „Nicolae categorii de personal
personalului Testemițanu”

Calificarea
Nr. de profesori cu grad
personalului
ştiinţific
didactic

RMC
Instruirea Eficacitatea
Evidenţa statistică DRU
personalului instruirii
După fiecare instruire
Calitatea Numărul de Dinamica numărului de
mentenanţei solicitări pentru cereri pentru reparaţii DTIC
utilajului reparaţii neplanificate pe grupe de Anual
neplanificate mijloace fixe
Reclamaţii din
partea Numărul de Dinamica numărului de RMC
beneficiarilor/ reclamaţii reclamaţii Anual
clienţilor

Gradul de Punctaj obţinut/punctaj

Satisfacţia satisfacţie al maxim, % (PP 9.2.1/1)
Responsabilul de
beneficiarilor/ beneficiarilor/ Dinamica modificării acestor proces
clienţilor clienţilor indicatori în mediu pe
Anual
Universitate şi pe
beneficiari/clienţi
Punctaj obţinut/punctaj
Gradul de maxim, % (PP 9.2.1/2) Responsabilul de
Satisfacţia
satisfacţie al Dinamica modificării acestor proces
personalului
personalului indicatori în mediu pe Anual
instituție şi pe subdiviziuni
Numărul de
neconformităţi
(majore,
Dinamica neconformităţior RMC
Audituri interne minore,
observaţii)
pe procese După fiecare audit
pentru fiecare
proces
Dinamica indicatorilor de
Numărul de
Controlul performanţă
neconformităţi Decanatele, catedrele
proceselor de Ponderea neconformităţilor
ale proceselor Anual
prestare servicii înlăturate cu rezultat pozitiv,
depistate
numărul total de
 RED. 02
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
04.08.2016
PS 10.0
PAGINA 8/15
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ
neconformităţi
Numărul de Ponderea acţiunilor
acţiuni corective închise cu rezultat RMC
Acţiuni corective
corective pozitiv, numărul total de Anual
deschise acţiuni corective
Îmbunătăţiri
Numărul de propuse/numărul de
RMC
Îmbunătăţire îmbunătăţiri angajaţi
Anual
implementate Îmbunătăţiri implementate/
îmbunătăţiri propuse, %

Pentru analiza datelor pot fi utilizate orice tehnici statistice considerate utile.
Responsabilii de procese analizează şi generalizează datele la nivel de
subdiviziune, iar RMC – la nivel de instituție. RMC este responsabil pentru
prezentarea rezultatelor analizei rectorului şi Senatului Universitar.
Rezultatele analizei datelor sunt utilizate, în cadrul Analizei din partea
managementului (Procedura PP 5.0 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI,
{PP 5.0 LEADERSHIP conform ISO 9001:2015}), în scopul planificării
îmbunătăţirii continue.

Acţiuni corective
Acţiunile corective sunt acţiunile întreprinse de către angajaţii Universităţii
pentru:
 A preveni neconformităţile, deficienţele sau situaţiile nedorite prin:
 modificarea proceselor existente;
 îmbunătăţirea serviciilor;
 instruirea personalului;
 modificarea procedurilor Sistemului de Management al Calităţii.
 A elimina/corecta situaţiile cauzate de neconformităţile depistate;
 A lua atitudine la consecinţele posibile a situaţiilor nedorite înregistrate.

Acţiunile corective pot fi iniţiate de toţi angajaţii şi beneficiarii Universităţii și

sunt înregistrate în:
 Registre şi rapoarte de neconformitate;
 Rapoarte de audit intern;
 Reclamaţii şi sesizări ale beneficiarilor/clienţilor, inclusiv, cele referitoare
la calitatea serviciilor.
 RED. 02
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
04.08.2016
PS 10.0
PAGINA 9/15
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

4.2. Emiterea solicitării de acţiune corectivă

În cazul sesizării unei neconformităţi sau prevenirii unei eventuale
neconformităţi, angajatul va solicita de la responsabilul de calitate al
subdiviziunii formularul SAC 10.0 SOLICITARE DE ACŢIUNE CORECTIVĂ.
Solicitarea de acţiune corectivă se poate înnainta:
 pe suport de hârtie;
 prin e-mail de tip instituțional (prenume.nume@usmf.md);
 prin Sistemul Informațional de Management Universitar (SIMU).

Formularul SAC 10.0 SOLICITARE DE ACŢIUNE CORECTIVĂ parcurge următorul

traseu:

1.Solicitant 2.Responsabil 3.Conducător 4.Subdiviziune

de calitate (RC) de subdiviziune ierarhic superioară

5.Departamentul 6.Prorector pentru asigurarea calităţii

Audit Intern şi integrării în învăţământ, RMC

1. Solicitantul va descrie succint situaţia (neconformitatea reală sau eventuală)

în partea a I-a a formularului, cauzele ce au provocat-o şi consecinţele posibile.
Formularul SAC 10.0 SOLICITARE DE ACŢIUNE CORECTIVĂ se va transmite către
responsabilul de calitate (RC) al subdiviziunii respective.

2. RC va înregistra solicitarea prin atribuirea unui număr de identificare, va

actualiza corespunzător formularul STA 10.0 STADIUL ACŢIUNILOR CORECTIVE și
va transmite formularul SAC 10.0 SOLICITARE DE ACŢIUNE CORECTIVĂ
conducătorului de subdiviziune.

3. Conducătorul subdiviziunii respective va examina situația neconformă,

cauzele şi consecinţele posibile, împreună cu RC va stabili acţiunile corective
necesare, termenul de realizare a acestora şi va desemna responsabilii pentru
executare.

4. În cazul nesoluţionării situaţiei neconforme la nivel de subdiviziune,

formularul SAC 10.0 SOLICITARE DE ACŢIUNE CORECTIVĂ se va transmite la
nivelul ierarhic superior, înregistrând acest fapt în formularul STA 10.0 STADIUL
ACŢIUNILOR CORECTIVE.
 RED. 02
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
04.08.2016
PS 10.0
PAGINA 10/15
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

5. Dacă subdiviziunea ierarhic superioară nu va întreprinde acţiuni corective,

solicitarea va fi înaintată Departamentului Audit Intern, unde va fi înregistrată
în REG 10.0 REGISTRUL ACŢIUNILOR CORECTIVE. RC al subdiviziunii va completa
acţiunea dată în formularul STA 10.0 STADIUL ACŢIUNILOR CORECTIVE.

Notă: Solicitantul/responsabilul de calitate poate înainta aceeaşi solicitare

de acţiune corectivă maximum de 3 ori. În cazul nesoluţionării situației
neconforme, acesta va înainta un demers către rector.
4.3. Definirea acţiunilor corective pentru evitarea apariţiei repetate a
neconformităţilor

Responsabilul de calitate, împreună cu angajaţii subdiviziunii respective,

examinează cauzele neconformităţii, evaluează probabilitatea apariţiei repetate
a acesteia, modifică și redefinește (la necesitate) cauzele stabilite iniţial.

Este necesar de abordat riguros consecinţele posibile şi de întreprins acţiunile

corective indispensabile. Examinarea situației create (problemei) presupune
identificarea și analiza neconformităţilor care au origine comună, sunt
repetabile sau conduc la nerespectarea cerinţelor beneficiarului/clientului.

La determinarea cauzelor apariţiei neconformităţilor se analizează, după caz,

particularităţile serviciului prestat, documentaţia tehnică, procesele de
execuţie, înregistrările SMC, procedurile de lucru specifice, eficienţa instruirii
personalului, starea echipamentului ș.a. În rezultat, se identifică cauza
fundamentală care a generat neconformitatea.

RC împreună cu șefii subdiviziunilor responsabile stabilesc acţiunile ce trebuie

întreprinse pentru prevenirea apariției repetate a neconformităţii, indicând, în
partea a II-a a formularului SAC 10.0 SOLICITARE DE ACŢIUNE CORECTIVĂ,
acţiunile stabilite şi termenul prevăzut pentru implementarea lor. Partea a II-a
a SAC 10.0 va fi semnată de către responsabilul pentru executarea acţiunii
corective, RMC şi, după caz, de alţi participanţi la soluționarea neconformității.
Responsabilul de calitate al subdiviziunii va atribui un număr de identificare
fiecărei solicitări de acţiune corectivă, va actualiza corespunzător formularul
STA 10.0 STADIUL ACŢIUNILOR CORECTIVE.

N.B.: Acţiunile corective trebuie să fie adecvate efectelor neconformităţilor

survenite.
 RED. 02
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
04.08.2016
PS 10.0
PAGINA 11/15
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

4.4 Rezultatul acţiunii corective

La expirarea termenului prevăzut pentru îndeplinirea acţiunilor corective, RMC
va verifica gradul de realizare și de eficienţă a acestora, înainte de a fi efectuată
Analiza din partea managementului(Procedura PP 5.0 RESPONSABILITATEA
MANAGEMENTULUI, {PP 5.0 LEADERSHIP conform ISO 9001:2015}).
Există 3 tipuri de rezultate ale acţiunilor corective:
 Acţiune corectivă efectuată cu rezultat pozitiv
Toate acţiunile corective planificate au fost îndeplinite, cauzele
neconformităţilor – eliminate, consecinţele – prevenite.
RMC înregistrează înlăturarea cauzelor în partea a III-a a formularului SAC 10.0
SOLICITARE DE ACŢIUNE CORECTIVĂ, pe care o semnează împreună cu
responsabilul de executarea acţiunii corective.

 Acţiune corectivă efectuată cu rezultat negativ

Toate acţiunile prevăzute au fost realizate, însă cauzele neconformităţilor nu au
fost înlăturate. Rezultatul acţiunii corective este considerat negativ. În acest
caz, în partea a III-a a formularului SAC 10.0 SOLICITARE DE ACŢIUNE
CORECTIVĂ se înregistrează cauzele nesoluționării situației neconforme. La
necesitate, se va emite o nouă solicitare de acţiune corectivă pentru
întreprinderea altor măsuri de soluționare a acesteia
 Acţiune corectivă neefectuată
Acţiunile prevăzute în partea a II-a a formularului SAC 10.0 nu au fost realizate.
În acest caz, RC va discuta cu responsabilul de efectuarea acţiunilor prevăzute
pentru a depista cauza neexecutării. În cazuri întemeiate, RC va deschide o
solicitare de acţiune corectivă repetată şi o va transmite responsabilului de
efectuare, înregistrând-o în formularul STA 10.0 STADIUL ACŢIUNILOR
CORECTIVE, iar, la necesitate, acesta va informa conducătorul subdiviziunii
pentru a lua deciziile corespunzătoare.
4.4. Monitorizarea stadiului acţiunilor corective
Stadiul acţiunilor corective în curs de executare este verificat periodic de către
RMC prin intermediul formularului STA 10.0 STADIUL ACŢIUNILOR CORECTIVE.
 RED. 02
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
04.08.2016
PS 10.0
PAGINA 12/15
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

4.5. Analiza datelor

Datele privind acţiunile corective iniţiate, eficienţa realizării acestora şi cauzele
apariţiei neconformităţilor vor fi analizate statistic şi prezentate de RMC în
cadrul Analizei din partea managementului (vezi Procedura PP 5.0
RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI {PP 5.0 LEADERSHIP conform ISO
9001:2015).

5. SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI
PS 10.0 – ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ prevede sarcinile şi atribuțiile
persoanelor responsabile pentru SMC, după cum urmează:

RECTORUL:
 Coordonează dezvoltarea şi implementarea Sistemului de Management
al Calităţii şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia;
 Definește Politica şi obiectivele în domeniul calităţii și le promovează în
cadrul Universităţii, în vederea sporirii gradului de conştientizare,
motivării şi antrenării personalului în dezvoltarea SMC;
 Asigură resursele (tehnice, umane, financiare) necesare pentru aplicarea
Politicii calităţii şi realizarea obiectivelor stabilite, precum şi pentru
îndeplinirea şi monitorizarea proceselor SMC;
 Efectuează analiza Sistemului de Management al Calităţii și evaluează
oportunităţile de îmbunătăţire a SMC, inclusiv, a Politicii şi a obiectivelor
în domeniul calității;
 Determină şi implementează acţiuni necesare pentru realizarea
indicatorilor planificaţi şi îmbunătăţirea continuă a proceselor;
 Analizează propunerile de îmbunătăţire înaintate de angajaţi;
 Stimulează persoanele responsabile de calitate din cadrul subdiviziunilor
universitare pentru elaborarea şi înaintarea permanentă a propunerilor
de îmbunătăţire continuă a SMC;
 Aplică sancțiuni disciplinare în cazul nerespectării prevederilor
procedurilor SMC.

PRORECTORUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ŞI INTEGRĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT,

RMC:
 Analizează propunerile de îmbunătăţire a calităţii şi prezintă materialele
pentru analiză din partea managementului;
 Prezintă raportul privind starea şi conformitatea SMC;
 RED. 02
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
04.08.2016
PS 10.0
PAGINA 13/15
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

 Clasifică şi arhivează documentele rezultate în urma analizei din partea

managementului;
 Menţine şi îmbunătățește documentele SMC conform procedurii PS 7.5
Informaţii documentate;
 Organizează şi analizează rezultatele auditurilor interne conform
procedurii PS 9.2 Audit intern;
 Analizează şi evaluează solicitările de acţiuni corective transmise de către
solicitanţi;
 Formează şi convoacă grupuri de lucru pentru determinarea cauzelor
neconformităţilor şi stabilește acţiunile corective necesare pentru
înlăturarea acestora;
 Deschide acţiuni corective în cazul reclamaţiilor beneficiarilor/clienţilor şi
solicitărilor de la RC ai subdiviziunilor universitare;
 Coordonează acţiunile corective întreprinse de responsabilii desemnați
pentru înlăturarea situațiilor neconforme;
 Evaluează rezultatul şi eficienţa acţiunilor corective întreprinse;
 Monitorizează stadiul acţiunilor corective conform STA 10.0 STADIUL
ACŢIUNII CORECTIVE;
 Transmite, la necesitate, solicitarea de acţiune corectivă structurilor
superioare pentru soluţionarea neconformităţilor;
 Păstrează informaţiile documentate ca dovadă pentru natura
neconformităţilor şi orice acţiune corectivă întreprinsă, ulterior şi
rezultatul acestora;
 Elaborează, verifică şi actualizează prezenta procedură.

RESPONSABILUL DE CALITATE AL SUBDIVIZIUNII UNIVERSITARE:

 Stabilește obiectivele specifice activităţilor coordonate şi monitorizează
îndeplinirea acestora;
 Generează propuneri de îmbunătăţire continuă;
 Implementează acţiuni de îmbunătăţire prevăzute în rezultatul analizei
SMC din partea managementului;
 Analizează datele;
 Evaluează continuu gradul de implementare a îmbunătăţirilor SMC în
cadrul subdiviziunii date;
 Implementează acţiuni corective planificate;
 RED. 02
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
04.08.2016
PS 10.0
PAGINA 14/15
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

 Monitorizează efectele parvenite la diferite etape ale implementării a

îmbunătăţirilor SMC;
 Participă la analiza eficienţei acţiunilor corective întreprinse, ia atitudine
faţă de consecinţele neconformităţilor reale şi eventuale;
 Actualizează riscurile şi oportunităţile determinate în urma
neconformităţilor identificate;
 Păstrează şi documentează rezultatele acţiunilor corective întreprinse
drept dovadă;
 Înaintează, la necesitate, propuneri de îmbunătăţire a Sistemului de
Management al Calităţii.

BENEFICIARUL/CLIENTUL ŞI ANGAJATUL UNIVERSITĂŢII:

 Solicită, la necesitate, Registrul reclamaţiilor şi al neconformităţilor;
 Înaintează propuneri de îmbunătăţire a serviciilor, proceselor,
produselor, a SMC din cadrul subdiviziunii/instituției;
 Transmite solicitări de acţiuni corective cu privire la servicii, procese și
SMC către RC al subdiviziunii respective.
 Determină cauzele posibile ale neconformităţilor şi, în măsura
competențelor și a responsabilităților, întreprinde acţiuni de prevenire a
situațiilor neconforme;
 Determină şi enumeră consecinţele posibile.
 Înaintează propuneri şi acțiuni de soluţionare a neconformităților la nivel
de subdiviziune;

Departamentul Audit Intern:

 Înaintează propuneri de îmbunătăţire a SMC;
 Ţine evidența acţiunilor corective conform formularului REG 10.0 -
REGISTRUL ACŢIUNILOR CORECTIVE;
 Înregistrează prealabil solicitările de acţiuni corective care nu au
fost soluţionate pozitiv de către responsabilii desemnați anterior;
 Transmite solicitările de acţiuni corective către RMC.

6. REFERINŢE
MC MANUALUL CALITĂŢII – Capitolul 10.0
Procedura PS 7.5 Informaţii documentate
Procedura PP 5.0 Leadership
 RED. 02
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
04.08.2016
PS 10.0
PAGINA 15/15
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

Procedura PS 9.2 Audit intern

Procedura PP 6.2 Resurse Umane, PP 7.1 Resurse conform ISO
9001:2015
Procedura PS 8.5.1 Controlul produsului/serviciului neconform, PS 8.2
Cerinţe pentru produse şi servicii conform ISO 9001:2015
Procedura PP 9.2.1/1 Evaluarea satisfacţiei clientului.
Procedura PP 9.2.1/2 Evaluarea satisfacţiei personalului.
Standardele ISO 9001:20008 şi ISO 9001:2015.

7. DISTRIBUIRE

Procedura PS 10.0 ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ este accesibilă în SIMU,

compartimentul Documente, rubrica Managementul Calităţii.

8. ANEXE

SAC 10.0 SOLICITARE DE ACŢIUNE CORECTIVĂ

STA 10.0 STADIUL ACŢIUNILOR CORECTIVE
REG 10.0 REGISTRUL ACŢIUNILOR CORECTIVE