DIAGRAMA DE CONTROL

Pe baza cărei Cine verifică Cu ce Unde se

Cum se Ce
Măsura propusă Unde se verifică? referinţe1 se Cine verifică? Cine decide2? implementare frecvenţă înregistrează3
verifică? decide?
verifică? a deciziilor? se verifică? verificările?

                   

                   

                   

1
Se va specifica documentul (procedura/instructiunea/regulamentul/decizia etc.)
2
Se va specifica functia care decide în cazul în care măsurile propuse nu sunt implementate conform cu planificarea
3
Se va specifica documentul/formularul unde se vor înregistra verificările effectuate (ex.: raport de control/registru de control/fișe…etc.)