Primaria municipiului Moinesti

Procedura Achizitii publice

Aprobat : Primar ing.VIOREL ILIE

CENTRALIZATOR DE PRODUSE, SERVICII, LUCRARI PENTRU ACHIZITII PUBLICE Nr...............data................

Nr. Produs, serviciu, Cod CPV Cantitate. UM Preţ Valoare totală Sursa de Termen Referat de
crt. lucrare, material unitar finantare. de aproviz necesitate
estimat nr.........
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr Functia Numele Prenumele Data Semnatura

crt
1 Intocmit
2 Verificat Sef serviciu IAPDC
3 Verificat Sef serviciu Buget-
contabilitate
4 Avizat Director U.A.T.A.P.
5 Avizat Director Economic

Primaria municipiului Moinesti Aprobat : Primar ing.VIOREL ILIE

Procedura Achizitii publice
Nr. Registratura .................................

REFERAT DE NECESITATE PENTRU PRODUSE, SERVICII, LUCRARI NR................DATA.................

Denumire compartiment functional.........................................................................

Nr. Denumire Cantitate U/M Pret Termen Justificarea achizitiei:

crt. produs/serviciu/ unitar Aproviz.
lucrare estimat
(lei/UM)
fara
TVA
0 1 2 3 4 5 6

Nota :
Se intocmeste numai in cazul in care nu a fost cuprins in PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII PENTRU PRODUSE ,SERVICII ,LUCRARI

Nr Functia Numele Prenumele Data Semnatura

crt
1 Intocmit
2 Verificat Sef compartiment func.
3 Verificat CFP
Sef serviciu BUGET-
contabilitate
4 Avizat Director Economic
Primaria municipiului Moinesti
Procedura Achizitii publice

Aprobat : Primar ing.VIOREL ILIE

 NECESAR DE SERVICII SI LUCRARI Nr..............data.................
Pentru intocmirea Programului anual de achizitii publice

COMPARTIMENTUL FUNCTIONAL.......................................................................................................................................................
Nr. Denumire Cantitate U/ Pret unitar Termen Justificarea achizitiei:
crt. Serviciu/lucrare /an fiscal M estimat Aproviz.
(lei/UM)
fara TVA
0 1 2 3 4 5 6

Nr Functia Numele Prenumele Data Semnatura :

crt
1 Intocmit
2 Verificat Sef compartiment

Primaria municipiului Moinesti

Procedura Achizitii publice

Aprobat : Primar ing.VIOREL ILIE

NECESAR DE MATERIALE SI ECHIPAMENTE nr..................data..........

COMPARTIMENTUL FUNCTIONAL.....................................................................
 Nr. Denumire Cantitate pe an /defalcata pe trimestre U.M Pret unitar
crt. Material sau echipament Total Trim 1 Trim2 Trim3 Trim4 estimat Justificarea achizitiei:
(lei/UM)
fara TVA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nr Functia Numele Prenumele Data Semnatura

crt
1 Intocmit
2 Verificat
Nota :
Necesarele de materiale si echipamente se vor centraliza de catre responsabili(specialisti )care vor preda situatiile centralizate
servicilului IAPDC in vederea intocmirii Centralizatorului final de produse,servicii si lucrari pe coduri CPV si Programului de
achizitii anual.
Materialele si echipamentele se vor grupa pe categorii conform LISTA DE MATERIALE SI ECHIPAMENTE de mai jos:

LISTA DE MATERIALE SI ECHIPAMENTE

Cod Categoria Sortimente Responsabili (specialisti)
20.01.02 Materiale de curatenie Detergenti ,sapun,hartie igienica,perii,cosuri de Sef comp.administrativ – Herlea
20.04.04 gunoi,mopuri,etc Nelu
Dezinfectanti,etc
20.01.01 Materiale de birotica (furnituri de Calculatoare de birou, ,cartuse , maus Compartiment. IT-Anghel A.
birou) calculator,dischete,CD,tonere,rechizite,
formulare tipizate,etc
20.05 Calculatoare PC,imprimante, copiatoare, telefoane,etc
 Mobilier de birou

20.05 Materiale de constructii si instalatii Ciment,var,nisip,pietris,lopeti,roabe, Sef serviciu ADPP

20.01.30 sanitare cuie,scandura ,materiale sanitare,incuietori de usi,conducte
PVC,etc
20.01.30 Materiale metalice Table,tevi,bare,fier beton,plase sarma,etc Sef serviciu ADPP
20.01.30 Materiale pentru vopsire Grunduri,vopsele,diluanti,etc Sef serviciu ADPP
20.01.30 Materiale de sudura Electrozi,sarme de sudura,tuburi de oxigen,acetilena,clesti de Sef serviciu ADPP
sudare,ochelari de protectie,masti sudura,etc
20.01.05 Materiale de intretinere si deservire Carburanti ,lubrefianti,etc Sef compartiment transporturi-
auto Bobocea Viorel
20.01.06 Piese de schimb,etc
20.05.30 Echipamente ,scule ,dispozitive si Masini de gaurit, ,polidiscuri ,motofierastraie , Sef serviciu iluminat public-
materiale electrice transformatoare,etc Gherman Ciprian.
Burghie,scule de mana- ciocane,clesti ,etc,
20.01.30 Cabluri,becuri,prize,intrerupatoare,materiale
electroizolante, ,etc
20.14 Echipamente pentru SSM Manusi de protectie,salopete,ochelari de protectie,etc. SSM-Craciun Eduard
10.02.03 Echipamente pentru politia comunitara Uniforme,incaltaminte,insemne,etc Sef comp politie comunitara -Ifrim
Cristin
- Masini si Utilaje Masini auto,utilaje diverse,etc Sef serviciu IAPDC-Dospinescu V.
20.11 Alte materiale Materiale specifice pentru alegeri, steaguri ,urne,panza,etc Sef comp.administrativ – Hirlea
Carti ,publicatii si materiale documentare Nelu

PRIMARIA MOINESTI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

FISA DE PROGRAMARE A SERVICIILOR SI LUCRARILOR INTERNE nr…………data ………..

Zilnic /saptamanal/lunar APROBAT Primar:
Ing. Ilie Viorel

Nr. Obiectul lucrarii Tipul lucrarii Cantitate Valoare Formatia Termen Justificarea lucrarii pe scurt
lucrare confectie C estimata de lucru finalizare
reparatie Rc ………..
urgenta U Termen
Aprovizionare
 …………

INTOCMIT /data ……………………

Sef serviciu ADPP AVIZAT VICEPRIMAR:
VIERU VALENTIN

Primaria municipiului Moinesti

Procedura Achizitii publice

Aprobat
Primar ing VIOREL ILIE
 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL ............

Nr Obiectul Codul CPV Valoarea Anunt de Procedura Data Data Persoana

crt contractului/acordului estimată fara intentie de achiziţie estimată estimată responsabila
cadru TVA utilizată pentru pentru de procedura
(Lei /Euro) începerea finalizare
procedurii a
proceduri
i
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Avizat Intocmit
Directia Economica Serviciul IAPDC
Directia U.AT.A.P

Primaria municipiului Moinesti

Procedura Achizitii publice
Aprobat : Primar ing.VIOREL ILIE

PROGRAM AL ACHIZITIILOR DIRECTE Nr...........data ..........

Nr. Obiectul achizitiei COD CPV Valoare estimata Sursa de finantare Data estimata Persoana
crt. Fara TVA pentru responsabila
cumparare
lei euro
0 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3

Avizat : : Director Economic /data

Intocmit:
Sef serviciu IAPDC
Director UATAP /data

Primaria municipiului Moinesti

Procedura Achizitii publice
APROBAT : Director economic

EVIDENTA CUMPARARILOR DIRECTE

Nr. Obiectul Cod CPV Valoare Sura de Data cumpararii Valoarea ramasa Nr.documentului Persoana
crt. achizitiei contractata finantare dupa achizitie justificativ responsabila
lei euro lei euro Factura nr./data
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
INTOCMIT: /data VERIFICAT: /data

Primaria municipiului Moinesti

Procedura Achizitii publice

APROBAT : Director UATAP

EVIDENTA CONTRACTULUI DE ACHIZITII NR.......................DATA...................

Executant...................................................
Valoare contract...........................................
Termene de executie : Inceput la data ..............................................Terminat la data .....................................
Nr. Obiect Cod CPV Nr.documentului Valoarea Persoana Traseu document Sursa de finantare Persoana
crt. Contract justificativ responsabila responsabila
/etapa contabilitate
Factura nr Data Predat Primit .
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INTOCMIT: VERIFICAT:
NOTA :
Se definesc ca ETAPE in cadrul unui OBIECTIV DE INVESTITII urmatoarele:
Denumire etape/contracte:
1. SF- studiul de fezabilitate inclusiv studii GEO sau TOPO,expertize,audituri
2. PTh -proiect tehnic,avize necesare
3. Cota ISG -de 0,1 ca procent din valoarea autorizata;
4. Cota ISG -de 0,7 ca procent din valoarea de constructii+montaj fara TVA
5. Contracte de executie lucrari
6. Contracte de dirigintie santier

Primaria municipiului Moinesti

Procedura Achizitii publice

APROBAT : Director UATAP

EVIDENTA CONTRACTELOR PE OBIECTIVE DE INVESTITII

DENUMIRE OBIECTIV..................................................
Valoare obiectiv ...........................................
Termene de executie obiectiv : Inceput la data ..............................................Terminat la data .....................................

Nr. Obiect Nr.contract/ Nr.documentului Valoare totala contract : Traseu document

crt. Contract data justificativ
/etapa Valoare garantie:
 Factura nr Data Valoare Valoare Persoana care a Persoana care Sursa de finantare
lucrare garantie predat primit
de
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inchidere obiectiv Total Total

INTOCMIT: VERIFICAT:

Primaria municipiului Moinesti

Procedura Achizitii publice

Aprobat
Primar ing VIOREL ILIE

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE

PE ANUL ............

Valoarea estimată Sursa de Data estimată Data estimată Persoana

Nr Obiectul achizitiei fără T.V.A) finantare Procedura de pentru pentru responsabil
crt Codul CPV (Lei /Euro) achiziţie utilizată începerea finalizarea a
procedurii procedurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8

INTOCMIT /DATA AVIZAT/DATA

SEF SERVICIU I APDC : DIRECTOR UATAP:

DIRECTOR ECONOMIC:

PRIMARIA MUNICIPIULUI MOINESTI

SERVICIUL .......................................
COMANDA DE LUCRU NR..................... DATA ......................

Referat de necesitate nr./Fisa de programare executie nr................... din data ................

Cod SLI-01

NR DENUMIRE LUCRARE CANTITATE UM NECESAR DE VALOARE TIP LUCRARE C/R/U

CRT TIMP /NR ESTIMATA Obiect inv./mijloc fix,etc.
PERSOANE
 Data inceperii Functia Numele prenumele Semnatura Viza CFP
lucrarii..........
Aprobat
Verificat
Intocmit
Nota :Termen de executie

Se va emite numai in baza Referatului de necesitate sau a Fisei de programare a executiei de lucrari aprobate

Dupa terminarea executiei la Comanda de lucru se vor anexa urmatoarele documente operate:

- Necesarul de materiale
-Bonurile de consum
-Calculatie de pret sau deviz,dupa caz
-Proces verbal de receptie sau NIR dupa caz

Primaria municipiului Moinesti

Procedura Achizitii publice
Aprobat :
Viceprimar Vieru Valentin

PRIMARIA MUNICIPIULUI MOINESTI

SERVICIUL .ADPP
COMANDA DE LUCRU NR..................... DATA ......................

Referat de necesitate nr./Fisa de programare executie nr................... din data ................

Cod SLI-01

NR DENUMIRE LUCRARE CANTITATE UM NECESAR DE NR VALOARE TIP LUCRARE

CRT TIMP(ore/zile) PERSOANE ESTIMATA (Obiect inv./mijloc fix/Rc)

Intocmit Verificat /Sef Avizat /CFP Avizat Sef serviciu Aprovizionare la

compartiment Sef serviciu financiar IAPDC data de........
emitent contabil (pentru materiale)
Nume si prenume

Semnatura

NECESAR DE MATERIALE LUCRARI SI SERVICII INTERNE NR C-da…………………..data………..

Compartimentul /activitatea.......................................................................................................

Nr. Denumire material Referential/ UM Cantitate Termen Stoc Obs.

Crt specificatie solicitata aprovizionare existent
1
2
3
4
5
 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dupa terminarea executiei la Comanda de lucru se vor anexa urmatoarele documente operate:

- Necesarul de materiale
-Bonurile de consum
-Calculatie de pret sau deviz,dupa caz
-Proces verbal de receptie sau NIR dupa caz