APROBAT

DIRECTOR GENERAL
DUMITRU POALELUNGI

RAPORT DE AUDIT Nr. 21 / 14.10.2022

1. Zonele supuse auditării:
COMPARTIMENT RESURSE UMANE
2.Componenţa echipei de audit:
Mindru Mioara, Cujba Luminiţa
3.Documente de referinţă:

Standardele SR EN ISO 9001/2015, SR EN ISO 14001/2015, Documentaţia Sistemului de

Management, Cerinţe legale
4.Obiectivele auditului:

NIVEL DE IMPLEMENTARE SI EFICIENTĂ A DOCUMENTAŢIEI SMI

5.Personal contactat pe parcursul auditului:

Cocu Desilia, Constantin Bilicciu

6. Constatări şi dovezi aferente:
Este afişată şi cunoscută politica de calitate si mediu, sunt stabilite obiectivele specifice
compartimentului. Există registrul de cerinţe legale şi alte cerinţe, registrul riscurilor.
Comunicarea interna se realizează atât pe verticală cat si pe orizontală, de la conducere către
inspectorii RU şi de la inspectorii RU spre conducere, între inspectorii RU si celelalte
compartimente. Documentele care se emit si se primesc la nivelul compartimentului privind
comunicarea sunt note interne, referate, decizii, note explicative, cereri, adeverinţe, etc
Regulamentul de ordine interioara, Regulamentul ee organizare si functionare, organigrama si
statul e functii au fost aprobate prin HCL nr. 166/30.03.2022
Instruirea noului angajat se efectuează de către compartimentele SSM, SU, Sisteme de
management integrat, privind sănătatea si securitatea in munca, situaţiile de urgenta, cerinţele
sistemelor de management calitate-mediu si protecţia mediului. După instruire personalul
Compartimentului RU înmânează noului angajat fisa postului in dublu exemplar si solicită
semnătura acestuia, precum si informarea si consimtamantul privin GDPR.
Personalul Compartimentului RU prelucrează noului angajat Regulamentul de ordine interioară,
aprobat prin decizia nr. 30/25.10.2018, Regulamentul de organizare şi funcţionare, Contractul
colectiv de munca Nr. 19550/7.12.2020, Codul etic al societatii si GDPR. Fiecărui salariat i s-au
stabilit obiective individuale de activitate şi indicatori de performanţă. Evaluarea personalului se
realizează anual, de fiecare sef de compartiment si de directorul general, conform procedurii
elaborate in acest sens. Anual, in luna decembrie, se emite o decizie pentru stabilirea perioadei de
evaluare a performantelor profesionale si a salariaţilor supuşi evaluării, a evaluatorilor si a
contrasemnatarilor.
Se întocmeşte delegarea de competenţă conform procedurii „Delegarea”, prin decizie, pentru
personalul cu funcţie de conducere si prin anexe pentru personalul cu funcţie de execuţie.
Evidenta salariaţilor se ţine in registrul general de evidenta, completat si transmis Inspectoratului
teritorial de muncă în ordinea angajării de dnul Bilicciu Constantin, nominalizat prin decizia
nr.6/10.02.2020. Decizia cuprinde atribuţii şi responsabilităţi.
Pentru fiecare salariat se întocmeşte un dosar care cuprinde actele necesare angajării, contractul
individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi
încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/certificate de calificare, fise de
evaluare, in functie de salariat.
S-a vizualizat dosarul salariatului angajat in 28.07.2022 (data începerii activităţii) pe post de sofer.
CIM a fost inregistrat in REVISAL si transmis la ITM. . Dosarul salariatului mai sus menţionat
cuprinde actele necesare angajarii, CIM, Fişa postului, Fişa de aptitudini, obiectivele de
performanta individuala, copie dupa carnetul de munca si copii dupa actele doveditoare a pregatirii
profesionale.
Incetarea de drept a CIM se face prin decizie si se comunica persoanelor aflate in aceasta situatie
F PO 05 04/2017
In contractul colectiv de munca este specificata durata concediului fara plata.

Comisia de cercetare disciplinara îşi desfăşoară activitatea in baza deciziei nr.133/20.09.2022 si a

regulamentului elaborat in acest sens. Comisia de disciplină îşi desfăşoară activitatea numai în
baza unei sesizări iar lucrările şedinţelor comisiei de disciplină se consemnează în procese-
verbale. Directorul general dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în
formă scrisă care se transmite salariatului. Se intocmeste registrul de evidenta al deciziilor
comisiei de disciplina si registrul de evidenta al sesizarilor comisiei de disciplina. In anul 2022,
pana la data auditului, au fost inregistrate urmatoarele abateri disciplinare:
- 2 desfaceri CIM disciplinar
- 1 caz cu penalizare 5% pe 2 luni
- 1 caz cu penalizare 10% pe 2 luni
- 1 caz cu penalizare 5% pe 1 luna

Exista Plan de Formare profesionala nr. 20072/5.11.2021 intocmit in baza propunerilor date e
toate structurile privind instruirea, propuneri solicitate prin Nota interna nr. 18698/15.10.2021.
Pentru anul viitor eeste in curs de elaborare o noua nota interna.
7. Concluzii
Din constatările şi dovezile verificate reiese că sistemul implementat funcţionează eficient, sunt
respectate prevederile legale în vigoare aplicabile compartimentului şi nu au fost identificate
neconformităţi.
8. Auditor:

Nume: Mîndru Mioara

Semnătura: Data: octombrie 2022

. Avizat, Director SMI si Guvernanta corporativa

Nume: Voivitcă Alexandrina

Semnătura: Data: octombrie 2022
9. Compartiment auditat

Nume: Cocu Desilia

Semnătura: Data: octombrie 2022

F PO 05 04/2017