Factura Fiscală Seria: AAG nr.

023734
Data eliberării / data livrării 20.03.2020 / 8. Foaia de parcurs seria: număr: data:
9. Transportator c.f.
nr.TVA
1. Cumpărător: FE ”BookBridges” SRL or.Ungheni, str.Decebal 38, IBAN: MD01CF000020192224000476 c.f: 1001900373761 .
nr.TVA: 2019036
2. Furnizor: FE “Royal Art” SRL or. Ungheni, str.Decebal 38, IBAN: MD01CF000020192224000475 c.f: 1001900364777
nr.TVA: 2019035
3. Delegație data: delegatul: 4. Documente anexate:
5. Punct încărcare: 6. Punct descărcare: 7. Redirijări:
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumire mărfurilor, serviciilor și cod Unitate Cantitatea Preț uitar Valoarea Cota Suma Valoarea Alta Tip Nr. Masa
mărfurilor/act inf. amb. loc
nomenclator al mărfi. a de fără totală fără TVA, totală a mărfurilor/activel brută,
ivelor,
măsură volumul TVA, lei TVA, lei % TVA, lei or, serviciilor, lei tone
serviciilor
D0001 Ceas pentru bărbați Buc. 2 300 600 20% 120 720
I0002 Inel aur galben Buc. 1 1053 1053 20% 210.60 1263.6
11. Total (pe pagină) 1653 X 330,6 1983,6 X X X
12. Total (pe factura fiscală) 1653 X 330.6 1983,6 X X X 0

13. Permis eliberarea: Director Departamentul Aprovizionare și Desfacere

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Director Departamentul Aprovizionare și Desfacere

15. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Director

ORDIN DE PLATA Nr. 2 DATA EMITERII 20.03.2020 TIP. DOC. 1
PLATITI 1983,6 LEI O mie nouă sute optzeci și trei de lei si 60 bani

PLATITOR Codul IBAN MD01CF000020192224000476

FE ‘’BookBrigges’’ SRL Codul fiscal 1001900373761

PRESTATORUL PLĂTITOR CODUL BANCII

CFEM MD2X001
BENEFICIAR Codul IBAN MD01CF000020192224000475
FE’’ RoyalArt’’ SRL Codul fiscal 1001900364777

PRESTATORUL BENEFICIAR CODUL BANCII

CFEM MD2X001
DESTINATIA PLATII TIPUL
TRANSFERULUI
Procurari de bunuri NORMAL/URGENT

CODUL TRANZACTIEI DATA PRIMIRII DATA

EXECUTARII

SEMNATURILE EMITENTULUI

L. S.
Semnătura prestatoruluI

MOTIVUL REFUZULUI