FACTURA

RES.COMT
Serie RES Numar 04
Data 16.01.2020 Scadent la 16.01.2020

Furnizor

S.C.RESCOMT SRL COMUNA REDEA

CIF R027138111 RC J16/745/2010 GIF 4286550

Capital soc. 158 500 RON JUD. OLT, SAT REDEA COM. REDEA, STR.
SAT DUDOV!CEST!, COMUNA SIMNICU DE SUS str. TRANDAFIRILOR. NR.16
~~~~~~~~~~~-

CRAIOVEI nr. 146A jud. DOLJ

R002PI RB 1703776350001 OOO
PIRAEUS BANK SA
IBAN R090TREZ2915069XXX018277
!~~i~~~~f.O..L.~.:-~L~
i · ::•a /.f::1.:: luna Anul. ' t2{J
Trezorerie operativa Municipiul Craio~ '-------
---------
Nr. crt. Denumire produse/servicii UM Cantitate Pret unitar Valoare TVA (19%)
1 CV SITUATIE DE PLATA NR.4 CF CTR. NR.1305/28.02.2019 BUC 1 820 220.6600 1 820 220.66 345 841.93
Emis de Date privind expeditia 1820220.66 345 841.93
VLADU ELIZA ELENA Numele delegatului:
CI: OZ 175368 C.I. seria: nr:
Mijlocul de transport:
Total 2166 062.59
 FACTURA
Seria DJSIA nr. 5074
Data (zi/luna/an); 02/12/2021
Cota TVA: 19%
:~~!Ă.~f~Zolt~~-·T
/i),9 ~ ..
Zlua.„~una„ ..f„„.. Anul 2,o 1.J
••••••••• „ ••
Furnizor: Client:
SIA DYNAMIC SOLUTION SRL COMUNA REDEA
Reg. corn. ; J16/1942/2013 Reg. corn.: -
CIF: R032596840 CIF: 4286550
Adresa: Calea Unirii 164, Craiova, Jud . Dolj Adresa: Trandafirilor 16 -, Redea
!BAN: R035RZBR0000060018702624 Judet: Olt
Banca: RAIFFEISEN BANK Banca:TREZORERIA STATULUI
!BAN: R095BREL0002001507770100
Banca: LIBRA BANK
IBAN: R010BTRLRONCRT0449845901
Banca: BANCA TRANSILVANIA
!BAN : R032TREZ2915069XXX016993
Banca; TREZORERIA STATULUI
lf_BUN DE PLATÂ ..
______ __ _ PROGRAM
Email: siadynamic@gmail.com; siafiervechi@gmail.com
Capital social: 800.000RON
F.E.A.D.R
Prezenta factura este un contract simplificat intre parti .Neplata
la termenul stabilit atrage plata penalitatii de intarziere in
cuantum de 0 .5%/zi cu titlu de daune moratorii pana la plata
intregii sume.

o 1 2 3 4 5(3x4) 6
SERvrcri Asrsi'EJIJ'rA TEHJIJii::.A .i:TR. 4007 /2s.os.2oi6
1 PROIECT : SISTEM DE ALIMENTAHE CU APA SI CANALlz.ii RE lN bc 1 33030.00 33030.00 6275.70
COMUNA REDEA

1 PRi~.1ĂRIA

· ~~-·· ,;·
.
CQ'i
TRU ,-

p E' --
': . '5.A
,.: '.f'd

_.=~ ~Iii'
. . .. ... Ir
I

~U'

Total 33030.00 6275.70

Total plata 3 9305.70

Termen de plata 14zile, conform contract.
Date expeditie: Semnatura si stampila Semnatura de primire:
lntocmit de: LILIANA STRIMBEANU
CNP: 2720709163236
Numele delegatului: POSTA SI FAX
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de „.„„„„ .. .„ .... ora„„„ ...
Sem naturile:

Termen plata: 16/12/2021 Cod document : V4H6B

 FACTURA
• Serie DJORIZ Numar 0587
r · -.·-·
L BUN DE r',ATÂ
Data 02.12.2021 Scadent la 16.12.2021

Furnizor Client

ORIZONTURI 2025 SRL COMUNA REDEA

CIF R019039648 RC J16/1908/2008 GIF 4286550

Capital soc. 1 OOO RON REDEA, STR. TRANDAFIRILOR, NR.16, jud. OLT
CRAIOVA str. UNIRII nr. 164 jud. DOLJ
Email office@orizonturi2025.ro
Banca Trezorerie operativa Municipiul Craiova
PRIMĂ~ REDEA~ -Olî
IBAN R042TREZ2915069XXX008180
Q./F,3
Nr. Înreg

FIRST BANK CRAIOVA ZiuaOguna .. /~ .. :~~~~·.·.·.„. „...... „„-..

IBAN R049PIR81702782974001000
~~~--~-------~--~-=-==-=-~=-==============~
Nr. crt Denumire produse/servicii UM Cantitate Pret unitar Valoare TVA (19%)

SERVICII CONSULT. IN MANAGEMENT BC 1.000 131 900.0000 131 900.00 25 061.00

INVEST.CTR.6774/532/10.10.16
PROIECT: Sistem alimentare cu apa si canalizare in corn. Redea'

Date privind expeditia 131 900.00 25 061.0C

•IJ.1::itl~'*'-, Numele delegatului: posta si email ~

I\.C. I. seria: nr: eliberat de:

~ ijlocul de transport:

Total 156 961.00

1 p:-•.•'.r·1 --~-.
· ' •• •
J
- :,- r-QM RE.JE
l .
· t•; - ~ · 'TRU CONTRO '
L-·. ~-~ ,· PREV I=" ~
I . I ~-~ l'~ -~.„„2~\j~