S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Cap.8.Masurare ,analiza si imbunatatire

Cod:M SMI-01 Ed./Rev.: 1/0 Data: Pag.: 1/10

CAPITOLUL VIII

8.1. Generalitati S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT SRL a planificat si implementat procesele de monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire, necesare pentru: a) demonstrarea conformitatii proceselor desfasurate; b) asigurarea conformitatii Sistemului de Management Integrat cu referenialele declarate; c) continua imbunatatire a eficacitatii Sistemului de Management integrat . Metodele aplicabile pentru procesele mentionate sunt identificate si prezentate in procedurile/ instructiunile specifice din urmatoarele domenii: - inspectii si incercari la receptia produselor aprovizionate, necesare in derularea proceselor; - controlul pe/in timpul procesate; procesului de fabricatie a caracteristicilor produselor

- monitorizarea si masurarea proceselor; - monitorizarea si masurarea satisfactiei clientului -audituri interne ale sistemului de Management Integrat pentru imbunatatirea continua . d) conformarea organizatiei cu legislatia si reglementarile de mediu aplicabile; e) evaluarea performantei de mediu ; - monitorizarea obiectivelor specifice de calitate si a tintelor de mediu; - monitorizarea indicatorilor de calitate si mediu; - evaluarea conformarii organizatiei cu legislatia si reglementarile de mediu aplicabile . 8.2. Monitorizare si masurare 8.2.1 Satisfactia clientului In cadrul societatii s-a elaborat procedura PO 10 Masurarea si monitorizarea satisfactiei clientului" cu scopul de a masura si imbunatati performanta Sistemului de Management Integrat.

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Cap.8.Masurare ,analiza si imbunatatire

Cod:M SMI-01 Ed./Rev.: 1/0 Data: Pag.: 2/10

Procedura stabileste metodele de adunare a datelor, inclusiv sursele de informatii referitoare la modul in care societatea indeplineste cerintele a clientului, frecventa de colectare si analiza datelor. Datele se inregistrate sunt adunate si inregistrate semestrial, pentru clientii persoane fizice si anual pentru clientii persoane juridice importanti. Rezultatele obtinute ca urmare a monitorizarii si masurarii satisfactiei clientului sunt incluse in "Raportul privind functionarea Sistemului de Management Integrat" si analizate in sedintele de analiza a managementului. Procesul de masurare si monitorizare a satisfactiei clientului ia in considerare aspecte referitoare la: - servicii oferite; - fidelitate; - comunicare; - concurenti. 8.2.2 Auditul intern Procedura de sistem PS 03 "Auditul intern" se refera la planificarea si desfasurarea auditurilor interne ale calitatii si mediului, in scopul de a verifica daca activitatile legate de calitate si mediu, si rezultatele aferente sunt conforme cu reglementarile stabilite si pentru a determina eficacitatea Sistemului de Management Integrat. De aceasta activitate raspunde Responsabilul SMI al societatii. Toate departamentele societatiii sunt implicate, in functie de complexitatea actrivitatilor , in Sistemul de Management Integrat. Auditurile interne ale calitatii si mediului sunt programate in functie de natura si importanta activitatii care urmeaza a fi auditata, de problemele existente sau posibile. Toate elementele SMI sunt auditate cel putin o data pe an. Programul de audit intern al calitatii si mediului este intocmit anual. Auditurile sunt efectuate de personal din cadrul societatii (instruit pentru derularea auditurilor interne ) personal care nu are responsabilitati directe in activitatile din zona auditata. Auditul intern poate fi efectuat de reponsabilul SMI din cadrul societatii (atunci cand acesta este instruit in activitatea de derulare a auditului intern) sau de catre o echipa de audit, care poate include conducatorul echipei de audit care are experienta de conducere impreuna cu responsabilul SMI . Documentele de referinta care stau la baza auditurilor interne sunt documentele Sistemului de Management Integrat, elaborate de Responsabilul SMI si documentele de referinta pentru activitatile derulate. Rezultatele auditului sunt consemnate in "Raportul de audit", raport care este difuzat conducerii societatii si conducerii departamentelor/punctelor de lucru auditate.

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Cap.8.Masurare ,analiza si imbunatatire

Cod:M SMI-01 Ed./Rev.: 1/0 Data: Pag.: 3/10

Pentru neconformitatile rezultate in urma efectuarii auditului intern se initiaza "Rapoarte de actiuni corective si preventive". Conducatorii departamentelor/punctelor de lucru auditate sunt responsabili de luarea deciziilor si stabilirea in timp util a actiunilor corective pentru deficientele constatate in timpul auditului. Actiunile corective sunt documentate si implementarea lor ca urmare a unui "Raport de actiuni corective si preventive" este verificata de ctre Responsabilul SMI care pastreaza inregistrarile aferente. Documentele de audit se pastreaza de catre Responsabilul SMI iar rezultatele consemnate in acestea sunt folosite drept elemente de intrare ale analizei efectuate de management. 8.2.3 Masurarea si monitorizarea proceselor S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. a identificat procesele SMI, succesiunea si interconectarile lor si a stabilit pentru fiecare proces intrarile, iesirile, cerintele acestora si responsabilitatile pe fiecare proces. Urmarirea permanenta a modului in care sunt indeplinite cerintele pentru intrarile si iesirile proceselor, se realizeaza de catre responsabilii de procese desemnati. Prin programul anual de audituri interne sunt prevazute audituri de proces la toate serviciile societatii. Acestea includ elemente referitoare la capabilitatea proceselor de a realiza rezultatele planificate, utilizarea eficace si eficienta a resurselor, acuratetea activitatii de masurare ai parametrilor proceselor. Datele de intrare pentru masurarea si monitorizarea proceselor sunt: Planurile calitatii PCCVI-urile Informatiile referitoare la competenta personalului Informatii referitoare la performantele DMM- urilor; utilajelor; masinilor Datele rezultate din auditurile interne Documentatia aplicabila referitoare la monitorizarea si masurarea proceselor si inregistrarile aferente . Analiza datelor rezultate Responsabilul CQ) din monitorizarea lucrarii (Realizate de

Monitorizarea proceselor se realizeaza prin:

Verificarea de catre RSMI prin audituri interne daca documentatia de executie este disponibila, toate operatiile procesului de executie au fost

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Cap.8.Masurare ,analiza si imbunatatire

Cod:M SMI-01 Ed./Rev.: 1/0 Data: Pag.: 4/10

realizate, controlate pentru conformitate de catre Responsabilul CQ si confirmate in scris . Analizarea periodica de catre Directorul General a stadiului de implementare a SMI si implicit a modului in care procesele sunt tinute sub control.

Masurarea proceselor se realizeaza prin supravegherea indicatorilor de performanta privind : Timpul de raspuns la cerintele clientilor; Timpul de raspuns la reclamatiile/sesizarile de la clienti; Eficienta si competenta personalului; Eventualele erori inregistrate .

Atunci cand rezultatele planificate ale proceselor nu sunt obtinute, se intreprind actiuni corective si preventive, dupa cum este cazul, pentru a se asigura conformitatea produsului. Rezultatele masurarii si monitorizarii proceselor reprezinta date de intrare pentru analiza datelor si analiza efectuata de management . 8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului La nivelul societatii S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. produsul este identificat cu serviciile /activitatile derulate. Activitatea de monitorizare si masurare se deruleaza cu scopul de a verifica si a se asigura ca sunt satisfacute conditiile specificate in documentatia de referinta, aferenta fiecarui proces in parte. Inspectiile si incercarile sunt realizate de catre personal cu responsabilitati definite (prin fisa postului), alta persoana decat cel care produce ori supravegheaza direct productia. Inspectiile si incercarile la primire asupra produselor aprovizionate sunt prevazute in PCCVI. Produsele aprovizionate nu sunt eliberate din depozite pana cand nu exista dovada obiectiva ca acestea corespund cerintelor din procedurile specifice si celor din documentele de aprovizionare. Dupa caz, prin evidenta obiectiva se inteleg inregistrarile inspectiilor si incercarilor si a documentelor de conformitate emise de subcontractant. Produsele aprovizionate pentru care nu exista documente de certificare a calitatii de la furnizor, sunt depozitate in spatii izolate , pana cand sunt primite si confirmate rapoartele referitoare la inspectiile si incercarile prevazute. Cand, din motive de urgenta produsele aprovizionate sunt eliberate pentru productie inainte de efectuarea inspectiilor si incercarilor impuse, ele sunt riguros identificate si inregistrate, astfel incat sa fie posibila imediata lor rechemare si inlocuirea in cazul neconformitatii cu cerintele specificate.

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Cap.8.Masurare ,analiza si imbunatatire

Cod:M SMI-01 Ed./Rev.: 1/0 Data: Pag.: 5/10

Inregistrarile aferente inspectiilor si incercarilor la primire, sunt mentinute de catre responsabilul CQ, la nivelul activitatilor derulate. Inspectiile si incercarile finale se efectueaza conform procedurilor documentate, planurilor de verificari si incercari si a specificatiilor tehnice. Inregistrarile referitoare la inspectiile si incercarile efectuate sunt pastrate si arhivate. Acestea pot fi: - documentele de certificare ale calitatii materialelor si materiilor prime; - rapoarte de monitorizare a factorilor de mediu - rapoarte de inspectii si incercari pe materii prime si materiale; - rapoarte de inspectii si incercari pe flux; - fise de monitorizare/verificare/control a parametrilor proceselor; - rapoarte de inspectii si incercari pe produs finit etc. Inregistrarile identifica responsabilul autorizat sa efectueze inspectia in vederea eliberarii produsului. Aceste inregistrari arata clar daca activitatea corespunde criteriilor de acceptare definite, iar cand apar neconformitati ale acesteia se aplica prevederile procedurii "Controlul produsului neconform". 8.2.5. Monitorizarea aspectelor de mediu Monitorizarea aspectelor de mediu, reprezinta o modalitate de masurare a performantelor SMI . Societatea masoara si monitorizeaza in mod sistematic caracteristicile principale ale proceselor sale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului . Toate masuratorile si analizele se executa de personal calificat si se intocmesc inregistrari care reprezinta dovezi ale conformitatii cu limitele de acceptabilitate admise . Informatiile culese se pastreaza pentru a urmari evolutia in timp a performantelor. DMM urile sunt verificate metrologic si se pastreaza inregistrari. Monitorizarea aspectelor de mediu este descrisa in procedura PSM- 06 Monitorizare si masurare. Evaluarea Conformarii . 8.2.6. Evaluarea conformarii La evaluarea conformarii se folosesc informatii din urmatoarele activitati : Audituri

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Cap.8.Masurare ,analiza si imbunatatire

Cod:M SMI-01 Ed./Rev.: 1/0 Data: Pag.: 6/10

Analiza documentelor si inregistrarilor Interviuri Analiza activitatilor

Evaluarea conformarii se realizeaza in urma procesului de masurare si este descrisa in procedura PSM 06 Monitorizare si masurare si Evaluarea Conformarii . Societatea realizeaza evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte cerite la care subsrie. Atunci cand se constata abateri , se intocmesc documentele cerute si se actioneaza conform prevederilor procedurii Controlul produsului neconform PS-04.01 si a procedurii Neconformitatii de mediu PS-04.02. 8.3. Controlul produsului neconform Pentru mentinerea stricta sub control a produselor neconforme, S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. a elaborat procedura PS 04.01 Controlul produsului neconform prin care se reglementeaza actiunile, metodele si responsabilitatile referitoare la: - identificarea produsului/activitatii neconforme; - inregistrarea si documentarea neconformitatii; - anuntarea functiilor implicate; - tratarea produsului neconform. Initierea RNC se face de catre controlorul din zona in care s-a depistat neconformitatea in urmatoarele situatii: - atunci cand nu sunt indeplinite cerintele prevazute in documentatia specifica produsului (caracteristici tehnice, conditii de verificare si incercare etc). Din comisia de analiza a neconformitatilor fac parte sefii sectoarelor implicate si responsabilii SMI si CQ. Autoritatea desemnata pentru stabilirea deciziei de tratare a activitatii/produsului neconform este Comisia de analiza a neconformitatilor. Dupa investigarea cauzelor care au generat neconformitatea, prin consens, membrii din Comisia de analiza, stabilesc actiunile corective adecvate, pe care le consemneaza in rubrica rezervata in R.N.C. Directorul general analizeaza toate propunerile aproba decizia finala de tratare a produsului neconform, stabilita de Comisia de analiza a neconformitatilor, decizie care poate fi: - reluarea activitatii ce se va derula conform cerintelor specificate; - acceptarea prin derogare cu sau fara reparare.

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Cap.8.Masurare ,analiza si imbunatatire

Cod:M SMI-01 Ed./Rev.: 1/0 Data: Pag.: 7/10

Cererea pentru obtinerea derogarii in care este descrisa neconformitatea si solutia de remediere este anexata la R.N.C. si se pastreaza si arhiveaza de catre responsabilul CQ. Controlul neconformitatilor de mediu se realizeaza conform procedurii Neconformitati de mediu PS -04.02. Procedura stabilete modul de lucru i responsabilitile din cadrul societatii pentru: a) Identificarea, tratarea i analizarea neconformitilor referitoare la mediu; b) Adoptarea msurilor necesare n vederea reducerii oricrui impact produs asupra mediului nconjurtor. c) Iniierea i finalizarea aciunilor preventive i corective.

8.4. Analiza datelor In cadrul S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. sunt stabilite masuri pentru culegerea si analizarea datelor obtinute ca rezultat al masurarii si monitorizarii si din alte surse relevante, cu scopul de a demonstra eficacitatea si adecvarea Sistemului de Management Integrat la referentialul declarat si de a evalua unde poate fi facuta imbunatatirea acestuia. Datele culese sunt analizate in raport cu planurile, obiectivele si alte tinte definite, prin politica in domeniul calitatii si mediului. Analizele datelor ajuta la determinarea cauzelor existente/ potentiale ale problemelor identificate pentru procesele ce se deruleaza in cadrul S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. si stabilirea deciziilor privind actiunile corective si preventive necesare pentru imbunatatire. Rezultatele analizelor datelor sunt utilizate de catre societate pentru a determina: a) nivelul de satisfactie a clientului; b) conformitatea cu cerintele pentru activitatea identificata; c) caracteristicile si tendintele proceselor, incluzand si imbunatatirile si/sau actiunile corective si preventive necesare a fi aplicate; d) furnizorii acceptati etc. In procesul de analiza a datelor se pot aplica tehnici de verificare si control specifici domeniului, daca este posibil (formulare, diagrame, histograme etc.). Responsabilitatile referitoare la inregistrarea, culegerea si analizarea datelor sunt stabilite prin procedurile, instructiunile de lucru specifice: de inspectii, incercari, analiza, evaluare, executie. 8.5.1 Imbunatatirea continua

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Cap.8.Masurare ,analiza si imbunatatire

Cod:M SMI-01 Ed./Rev.: 1/0 Data: Pag.: 8/10

S.C. OCCIDENTAL CONTRUCT S.R.L. intreprinde urmatoarele actiuni pentru imbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management Integrat: a) analizeaza si evalueaza situatia existenta pentru procesele din cadrul S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. in scopul identificarii zonelor unde sunt necesare imbunatatiri; b) stabileste obiectivele pentru imbunatatire; c) cerceteaza solutiile posibile pentru a realiza obiectivele; d) evalueaza solutiile si stabileste care din ele sunt cele adecvate; e) implementeaza solutiile selectate; f) masoara, verifica, analizeaza si evalueaza rezultatele implementarii pentru a determina daca obiectivele au fost indeplinite; In procesul de imbunatatire continua descris mai sus, sunt utilizate: 1) politica si obiectivele calitatii si mediului; 2) rezultatele auditurilor; 3) analizele datelor; 4) actiunile corective si preventive; 5) analiza managementului; 6)propuneri, idei noi de imbunatatire. 8.5.2 Actiuni corective Societatea intreprinde actiuni corective de neconformitatilor pentru a preveni repetarea acestora. eliminare a cauzelor

La planificarea actiunilor corective se tine seama de impactul potential asupra urmatoarelor aspecte: - costurile neconformitati; -costurile proceselor; - costurile necesare pentru a realiza calitatea lucrarilor; - satisfactia clientilor. La procesul de planificare a actiuniilor corective participa personalul din zona in care s-a produs neconformitatea, personalul din cadrul compartimentului Sistemul de Management Integrat si personal competent din compartimentele functionale implicate. Societatea a intocmit si aplica procedura PS - 05 "Actiuni corective/ preventive" care defineste cerintele pentru: pentru derularea activitatilor identificate in cadrul

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Cap.8.Masurare ,analiza si imbunatatire

Cod:M SMI-01 Ed./Rev.: 1/0 Data: Pag.: 9/10

a) analizarea neconformitatii (inclusiv reclamatiilor clientilor); b) determinarea cauzelor neconformitatilor; c) evaluarea necesitatii de actiuni pentru a se asigura ca neconformitatile nu se repeta; d) determinarea si implementarea actiunilor necesare; e) inregistrari ale rezultatelor actiunilor intreprinse. 8.5.3 Actiuni preventive Societatea intreprinde actiuni preventive de eliminare neconformitatilor potentiale si pentru a preveni aparitia acestora. a cauzelor

La planificarea actiunilor preventive, se tine seama de impactul potential asupra urmatoarelor aspecte: - costurile neconformitatii; - costurile operarii; - performantele produsului; - satisfactia clientilor La procesul de planificare a actiunilor preventive participa personalul din zonele in care se constata neconformitati potentiale, personal din cadrul compartimentului Sistemul de Management Integrat care a intocmit si aplica procedura PS - 05 "Actiuni corective/ preventive" care defineste cerintele pentru: a) determinarea neconformitatilor potentiale si cauzele acestora b)evaluarea necesitatii neconformitatilor de actiuni pentru a se preveni aparitia

c) determinarea si implementarea actiunilor necesare d) inregistrari ale rezultatelor actiunilor intreprinse e) analiza actiunilor preventive intreprinse